PROCESSO DO EIC

Fluxo de Integração

Se os outros módulos do Microsiga Protheus® estiverem em uso, o ambiente SIGAEIC de controle

de importação, compartilha informações com estes, atualizando cadastros e movimentações e
mantendo a integridade dos dados.

O usuário pode, no entanto cadastrar as informações de forma paralela, uma vez nas opções de
atualização, a tecla F3 possibilita cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada.
Portanto, é possivel ao usuário cadastrar um agente quando atualiza um pedido de compras, por
exemplo.

Observe no fluxo a seguir, como acontece a integração entre os módulos do Microsiga Protheus®.

Fluxo Técnico de Integração

1 - GERAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

A Solicitação de Importação (S.I.) representa a formalização da necessidade dos diversos centros de custo
(unidades requisitantes) em termos de itens a serem importados. A SI é o ponto de partida para o controle
do processo de importação, consequentemente, sua criação é obrigatória. Também é possível incluir uma
SI baseando-se na cópia de outra SI já cadastrada no Sistema.

Controles gerenciais da Solicitação de importação:

Ao cadastrar uma Solicitação de Importação, o SIGAEIC inicia seus controles gerenciais:

• Controle do Saldo de Quantidade;

• Follow-up em Negociação;
• Status de Item;
• Itens / Solicitações Pendentes.
 Mensagens de advertência no lançamento dos itens:

Para cada item registrado na SI, o módulo de Importação efetua o cálculo do prazo necessário ao
atendimento, comparando o prazo solicitado com o prazo previsto pelo sistema e, caso o previsto
seja maior, emite a seguinte mensagem:
"Lead Time operacional inviabiliza o atendimento deste(s) Item(s)"
Critérios adotados para o cálculo dos prazos:
• Prazo Solicitado: (Data Entrega) - (Data SI);
• Prazo Previsto: (Lead Time Compras) + (Lead Time Licenciamento) + (Lead Time Desembaraço)
Os campos acima referem-se aos parâmetros "MV_LT_COMP", "MV_LT_LICE" e
"MV_LT_DESE" respectivamente.
Tal mensagem não impedirá que a data informada inicialmente seja mantida.

Procedimentos

Para incluir uma Solicitação de Importação Normal:

1. Na janela de manutenção de SI, selecione em Incluir. Será apresentada a janela para inclusão.
2. Preencha os campos do cabeçalho conforme a orientação do help.
3. Confira os dados e clique em Ok para gravar.

Para copiar uma Solicitação de Importação:

1. Na janela de manutenção de SI, clique em Incluir. Será apresentada a janela para inclusão.
2. Clique em Copiar S.I.. Será apresentada uma janela com as SI’s já cadastradas.
3. Selecione a SI que será copiada e, na parte superior da tela, marque as opções Capa e/ou Itens.
Para consultar uma SI e seus respectivos itens, clique em Pesquisar, localize a SI e clique
em Ok para confirmar a seleção.
4. Confira os dados e clique em Ok para gravar.

Para imprimir uma Solicitação de Importação:

Na janela de manutenção de SI, selecione uma Solicitação de Importação e clique em Imprimir.

1. Será apresentada a janela para impressão.
2. Defina os parâmetros de impressão conforme o procedimento padrão.
3. Confirme a impressão da SI e confira os dados apresentados.

Ações Relacionadas

• Incluir
Permite Incluir um item.
• Alterar
Permite Alterar os dados do item.
• Excluir
Permite Excluir um item.
• Histórico
Consulta do Histórico de Compras dos produtos
• Ordena Itens
Permite Ordenar os Itens da SI por Código ou Posição.
  SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO -> MANUTENÇÃO

Pasta Cadastrais

Outros
PURCHASE ORDER (PO)
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido pelo importador, este
documento formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo, quantidades e preços
concordados, além de condições adicionais como Termos de Pagamento, Incoterms, responsabilidade do
frete e a data de entrega requerida.

O PO é o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.

Ao incluir um PO, o SIGAEIC inicia seus controles gerenciais e financeiros:

• Controle de Saldo de Quantidade;

• Status de PO;
• Geração de Títulos Provisórios para o SIGAFIN.

MANUTENÇÃO
PASTA CADASTRAIS

PASTA TRANSPORTE

PASTA FINANCEIRO
PASTA OUTROS

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO -> MANUTENÇÃO PLI

Esta rotina permite a automação da digitação dos dados da Licença de Importação no Siscomex. É possível
selecionar vários pedidos, pois o sistema fará a quebra corretamente, conforme a legislação vigente.

Após a confecção de LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up Aguardando

Transferência de LI.
PASTA CADASTRAIS

PASTA DADOS DA LI

PASTA FINANCEIRO

PASTA OUTROS
EMBARQUE -> MANUTENÇÃO

Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

• Previsão de embarque com os itens que serão embarcados; ou

• Cópia do conhecimento de embarque.

O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o preenchimento dos

dados do Desembaraço (próxima fase). Nesta etapa do processo, também é possível Receber e
Enviar dados do processo ao Despachante.
PASTA CADASTRAIS

PASTA EMBARQUE

PASTA TRANSPORTE

PASTA VALORES DI

PASTA ENTREGA
PASTA DI

PASTA FINANCEIRO

PASTA OUTROS

SOLICITAÇÃO DE NUMERARIO – ATUALIZAÇÕES – EMBARQUE -> SOLICITAÇÃO DE NUMERARIO

Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam adiantamentos aos despachantes para
pagamento de despesas do desembaraço. É possível receber um arquivo TXT do despachante (via
integração) para viabilizar a inclusão automática destas despesas no Sistema.
1 – Após o cadastramento da solicitação de numerário efetue a rotina Liberar Adiantamento
que será gerado o título no módulo financeiro.

2 – Para excluir o título gerado, é só realizar a rotina de cancela aprovação.

DESEMBARAÇO
Esta rotina permite que seja realizado o processo de liberação do produto importado após a verificação do
mesmo pela Receita Federal.

O lançamento dos dados no Desembaraço é fundamental para os controles:

• Gerencial;
• Custos;
• Contábil (Eventos de Trânsito);
Integração Siscomex: Para possibilitar o registro da DI no Siscomex eletronicamente (verifique o
• parâmetro MV_TEM_DI).
Nesta etapa do sistema, pode-se também receber e enviar dados do processo ao despachante.

PASTA CADASTRAIS
PASTA EMBARQUE

PASTA TRANSPORTE
PASTA VALORES DI

PASTA ENTREGA

PASTA DI
PASTA FINANCEIRO

PASTA OUTROS

INVOICES
Esta rotina permite a visualização de informações de Câmbio por Invoice e auxilia o Analista de Importação
na consulta de informações financeiras, geralmente solicitadas pelos exportadores.
LOTES