PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA REGION CUSCO”

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS - COSTO DIRECTO

Cant.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. de M. Parcial (S/) Cantidad P.U. (S/)
Parcial
Capacitacion en Buenas practicas de Sanidad Animal
01.02.01 Sesion 48,768.25 16
(ECAS)
Personal 23,906.25
Coordinador C1 y C2-PB-PEC IV-B, ZONA 3 (2 profesionales x Mes 0.3750 2,625.00 6 7,000.00
Coordinador NAP PC- PEC-III-B, ZONA 3 (7 profesionales x 3 Mes 1.3125 7,218.75 21 5,500.00
Asistente Técnico (TA) PEC III-C, ZONA 3 (24 técnicos x 3 mese Mes 5.6250 14,062.50 90 2,500.00
2.3.1.99.1.99 Bienes 21,982.00
2.3 1 5.99 99 Folletos de sanidad animal Unidad 35.0000 175.00 560 5.00
2.3 1 5.99 99 Lapiceros (caja 20 unid) Unidad 1.0000 10.00 16 10.00
2.3 1 5.99 99 Plumon N° 45 Unidad 3.0000 9.00 48 3.00
2.3 1 5.99 99 Papel kraf Unidad 4.0000 2.00 64 0.50
2.3 1 5.99 99 Cinta masking type (22 mm) Unidad 1.0000 3.00 16 3.00
2.3.1 3.1 1 Chalecos Unidad 35.0000 2,100.00 560 60.00
2.3.1 3.1 1 Petroleo D2 Galón 15.0000 210.00 240 14.00
Antiparasitario (triclabendazol y albendazol) Unidad 1.0000 6.00 16 6.00
Ivermectina L.A. x 250 ml Unidad 1.0000 100.00 16 100.00
Fipronil x 1000 ml Unidad 1.0000 120.00 16 120.00
Pistola microdosificadora Unidad 25.0000 3,750.00 400 150.00
Alcohol yodado Unidad 30.0000 450.00 480 15.00
Algodón (500 gr.) Unidad 30.0000 450.00 480 15.00
lapiz ganadero Unidad 30.0000 90.00 480 3.00
Penicilina+streptomicina (50 mL) Unidad 30.0000 1,800.00 480 60.00
Antibiotico oftalmico (5 ml.) Unidad 30.0000 210.00 480 7.00
Sulfamicidas (100 mL) Unidad 30.0000 450.00 480 15.00
Multivitaminico (100mL) Unidad 30.0000 2,100.00 480 70.00
Jeringas descartables (10 mL, Caja x 100 unid) Unidad 1.0000 50.00 16 50.00
Agujas descartables N° 18 x 1.0". Caja x 100 Unidad 1.0000 12.00 16 12.00
Alpacas para practicas de necropsia Unidad 1.0000 150.00 16 150.00
termometro digital infrarojo veterinario Unidad 33.0000 4,950.00 528 150.00
Mascarillas (Filtros) Unidad 33.0000 825.00 528 25.00
Mochila impermeable acolchada y resistente Unidad 33.0000 3,960.00 528 120.00
2.3. 2 7.11 99 Servicios 2,880.00
Facilitador dia 2.0000 900.00 2 450.00
Refrigerio racion 66.0000 990.00 66 15.00
Almuerzo racion 66.0000 990.00 66 15.00

Cant.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. de M. Parcial (S/) Cantidad P.U. (S/)
Parcial

01.02.02 Asistencia técnica en buenas Practicas sanitarias Asistencia 1,253.64 1,445

Personal 264.71
Coordinador C1 y C2-PB-PEC IV-B, ZONA 3 (2 profesionales x Mes 0.0042 29.07 6 7,000.00
Coordinador NAP PC- PEC-III-B, ZONA 3 (7 profesionales x 3 Mes 0.0145 79.93 21 5,500.00
Asistente Técnico (TA) PEC III-C, ZONA 3 (24 técnicos x 3 mese Mes 0.0623 155.71 90 2,500.00
 Bienes 988.65
Triclabendazol y albendazol (frasco x 1L) Unidad 5.0000 600.00 7,225 120.00
Ivermectina L.A. (Frasco x 500 ml) Unidad 1.0000 350.00 1,445 350.00
Sulfamicidas (frasco x 100 mL) Sobre 0.3000 4.50 434 15.00
Praziquantel + pirantel + febantel (frascos contienen 50 pastillas Unidad 0.1000 10.00 145 100.00
Alcohol yodado (frasco x 1L) Unidad 0.1000 1.50 145 15.00
Algodón (500 gr.) Unidad 0.0100 0.15 14 15.00
lapiz ganadero Unidad 0.5000 1.50 723 3.00
Jeringas descartables 20 mL Unidad 10.0000 5.00 14,450 0.50
Agujas descartables N° 18 x 1.0". Unidad 10.0000 2.00 14,450 0.20
Gasohol 90 oct Galones 1.0000 14.00 1,445 14.00

Servicios 0.28
Mantenimiento de Motocicleta Servicio 0.0100 0.14 0.01 14.00
SOAT de Motocicleta Servicio 0.0100 0.14 0.01 14.00

Cant.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. de M. Parcial (S/) Cantidad P.U. (S/)
Parcial
Asistencias Tecnicas de Prevencion de Enfermedades
01.02.03 Asistencia 1,394.79 639
de Incidencia Economica
Personal 598.59
Coordinador C1 y C2-PB-PEC IV-B, ZONA 3 (2 profesionales x Mes 0.0094 65.73 6 7,000.00
Coordinador NAP PC- PEC-III-B, ZONA 3 (7 profesionales x 3 Mes 0.0329 180.75 21 5,500.00
Asistente Técnico (TA) PEC III-C, ZONA 3 (28 técnicos x 3 mese Mes 0.1408 352.11 90 2,500.00
Bienes 189.78
mameluco Indumentaria Unidad 0.8 116.92 482 155.00
gorra Indumentaria Unidad 0.8 15.09 482 20.00
mascarilla Indumentaria Unidad 0.8 11.31 482 15.00
Cuadernillos de registro Unidad 2.3 1.13 1,446 0.50
Lapiceros (cajas x 48) Unidad 0.0 0.07 3 15.00
Sombreros de Drill Unidad 0.8 26.40 482 35.00
Botas de jebe (par) Unidad 0.8 18.86 482 25.00
Servicios 606.42
Servicio de Produccion de Dosis de Vacunas Servicio 234.7 586.85 150000 2.5
Servicio de Analisis de Parasitologico Servicio 0.8 3.91 500 5
Servicio de Analisis de microbiologico Servicio 0.8 15.65 500 20

Cant.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. de M. Parcial (S/) Cantidad P.U. (S/)
Parcial
Asistencia Tecnica en Proteccion del capital pecuario
01.02.04 Asistencia 1,901.78 722
para mitigar riesgos climaticos
Personal 529.78
Coordinador C1 y C2-PB-PEC IV-B, ZONA 3 (2 profesionales x Mes 0.0083 58.17 6 7,000.00
Coordinador NAP PC- PEC-III-B, ZONA 3 (7 profesionales x 3 Mes 0.0291 159.97 21 5,500.00
Asistente Técnico (TA) PEC III-C, ZONA 3 (28 técnicos x 3 mese Mes 0.1247 311.63 90 2,500.00
Bienes 1,132.00
Chalecos acolchados ganaderos para crias de alpacas Unidad 15.0 375.00 10830 25.00
Mallas de Nyllon Anchovetera armada Nº 48 (1.2 x 50 m) + D Unidad 1.0 447.00 722 447.00
pies de fierro corrugado Unidad 5.0 35.00 3610 7.00
Calamina galvanizada 11 canales 1.80x0.8m.x0.25mm. Unidad 12.0 264.00 8664 22.00
Petroleo Gln 1.0 11.00 722 11.00
Servicios 240.00
Flete (transporte de materiales) Servicio 1.0 240.00 722 240.00
S DE LA REGION CUSCO”

7,000.00 #REF!

P.T. (S/)

660,532.00 S/. 780,292.00 - 48,768.25

382,500.00
42,000.00
115,500.00
225,000.00
275,152.00
2,800.00
160.00
144.00
32.00
48.00
33,600.00
3,360.00
96.00
1,600.00
1,920.00
60,000.00
7,200.00
7,200.00
1,440.00
28,800.00
3,360.00
7,200.00
33,600.00
800.00
192.00
2,400.00
79,200.00
13,200.00
63,360.00
2,880.00
900.00
990.00
990.00

P.T. (S/)

1,811,099.53 1,811,503.85 1,041.00 alpacas por promotor

382,500.00 1,445.00 NMF

42,000.00
115,500.00
225,000.00
1,428,599.25
867,000.00 1,041.00 5,205.00 5.205
505,750.00 1,041.00 1.041
6,502.50
14,450.00
2,167.50
216.75
2,167.50
7,225.00
2,890.00
20,230.00

0.28
0.14
0.14

P.T. (S/)

891,268.00 S/ 891,268.00 - 1,394.79

382,500.00
42,000.00
115,500.00
225,000.00
121,268.00
74,710.00
9,640.00
7,230.00
723.00
45.00
16,870.00
12,050.00
387,500.00
375,000.00
2,500.00
10,000.00

P.T. (S/)

1,373,084.00 S/. 1,373,084.00 722.50

382,500.00
42,000.00
115,500.00
225,000.00
817,304.00
270,750.00
322,734.00
 25,270.00
190,608.00
7,942.00
173,280.00
173280
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA
CLIENTE: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO DE PROTECCION AL CAPITAL PECUARIO

PRESUPUESTO GENERAL POR ACCION

Código Componente/Acción/Actividad U.deM. METRADO

01.02.00 ADECUADAS PRACTICAS EN SANIDAD ANIMAL

01.02.01 Capacitacion en Buenas practicas de Sanidad Animal (ECAS) Sesion 16

01.02.02 Asistencia técnica en buenas Practicas sanitarias Asistencia 1,445
Asistencias Tecnicas de Prevencion de Enfermedades de Incidencia
01.02.03 639
Economica Asistencia
Asistencia Tecnica en Proteccion del capital pecuario para mitigar riesgos
01.02.04 Asistencia 722
climaticos
Llantas de motocicleta (Delantera o posterior??)
Servicios de alquilier de camioneta
DUCTIVA DE ALPACAS DE LA REGION CUSCO”

P.U. (S/) P.U. (T/)

4,856,147.85

48,768.25 780,292.00
1,253.64 1,811,503.85

1,394.79 891,268.00

1,901.78 1,373,084.00

Seción

10
10
10
10
10
10
 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Seción

4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
 4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4
4496.4

Módulo

- 4
4
- 4
4
4
- 4
18.00 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
-
Asistencia

3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
 3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084
3084

Asistencia
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

Curso

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Taller

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
 - -

- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
196,980.00 196,980.00

Cantidad

- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
0 0 99,055.00 99,055.00

Cantidad

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- -
- -
- -
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- -
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- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 0 6,248,103.43 6,248,103.43

- -
- -
- -
- -
- -
- -
72 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
72 0 2,617,942.93 2,617,942.93
Cantidad

- -
- -
- -
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- -
- -
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- -
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- -
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- -
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 - -
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- -
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- -
- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
0 0 790,057.00 790,057.00

Cantidad
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 0 1,024,020.00 1,024,020.00

Cantidad

- -
- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 0 10,485.00 10,485.00

Cantidad

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- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 0 70,560.00 70,560.00