REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN

SIG HSEQ-SST ITA 2016

BIENVENIDOS
REVISIÒN SIG HSEQ ITA 2016
 REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN
SIG HSEQ ITA 2016

“Siempre parece imposible…. Hasta

que se hace”

“Todo es posible….. Lo que parece

imposible…. Cuesta un poco más de
trabajo”
REVISIÒN SIG HSEQ ITA 2016

RESULTADOS DE UN TRABAJO EN
EQUIPO.
 DIRECCIONAMIENTO INTEGRADO
Aquí se explica la integración de las normas.

Decreto 1072 de 2015

Auditoria de
certificación

Auditoria interna
Correlación
Requisitos

Verificación
Determinación estado de
Evidencias cumplimiento
requeridas (Brecha)
 METODOLOGÌA
PPHVA
PROCEDIMIENTO PE-DRI-005, NORMAS NTCGP 1000:2009,NTC-ISO 9001:2008,
NTC-ISO 14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007, DECRETO 1072 DE 2015/CAPITULO 6.
CONTENIDO COMPATIBLE MÀS NO INTEGRADO.
 P
Promoción y Sensibilización

Maratón HSEQ:.
Dos (2).

Boletín: EL ITA
POR LA Contacto: Ocho(8)
CALIDAD Reuniones de
Cartillas: Calidad,
TOTAL. Cinco(5). Avances,
Seguridad y
Salud, Medio Conocimiento e
Ambiente y Inducción.
Actuación en caso
de emergencias.
 P
Planear
Gestión
Diagnosti
Integral
co de
Requisito
Brecha
legal y
97,9%
otros
80,5%

PDI Política de Gestión

En Calidad Integral
ejecución Integral Del Riesgo
Divulgada 71.43%
 P
Planificación del
Cambio
 P
Participación en
Identificación de Riesgos y
Consulta
Encuesta Gestión
sobre el Visitantes
riesgo
Gestión
Contratistas
Encuesta
Reporte de
sobre
Riesgos
Gestión
Ambiental
 H
Cumplimiento
Cumplimiento
Intervención
Hacer Ejecución
Presupuestal
sobre el riesgo 100%
71,43%

Cumplimiento Gestión
Control Objetivos de la
COPASST
Operacional Política de
100%
68,9% Calidad Integral
intervenidos.
100%
 H
HACER INSTITUCIONAL

Fortalecimiento
Gestión Procesos
18 Procesos.
Programas con
Registros
Calificados

Ejecución Plan de
Mejoramiento
Autoevaluación
 H
DESEMPEÑO DE LOS PROCESO
Rediseño y
Actualización
Pagina WEB y
PQRSD.
Construcción de
Indicadores y
Fortalecimiento actualización
Gestión planes de trabajo
Relaciones 100%
Internacionales Actualización de la
Documentaciòn
Fortalecimiento
Gestión en Control
Interno
 H
DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

Manejo Seguro
Sustancias
Químicas

Vigilancia Medica

5S

Señalización
Reporte de
Condiciones de Gestión de
Riesgo Emergencias
 H
DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

Ahorro de Agua

Ahorro de Energìa Saneamiento

Ambiental

Gestión de
Residuos Flora y Fauna
 V
VERIFICAR
Evaluaciòn de
Proveedores

Preauditorìa Encuesta
Satisfacción

Visita
Saneamiento Visita Bomberos
Ambiental
 A
MEJORA

DESEMPEÑO Y
RECOMENDACIONES
REVISIÒN

ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

GESTIÒN DE LA
MEJORA
 ¿ CÒMO OPERA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN?.

Política
SST

Mejoramiento
Organización
SG-SST
SG-SST

CICLO Política
PHVA Calidad Integral Objetivos
Auditoría y
Revisión de la alta Planificación
Dirección SG-SST
SG-SST

Aplicación
SG-SST

Proyectos, Planes
Mejoramiento, Programas
de Gestión,
Procedimientos,
Requisitos.
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Normas Compatibles
Que facilitan integración de los
Sistemas de Gestión.
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CONCLUSIONES
 Ubicación SIG HSEQ en correo corporativo
y próximamente en la WEB.
(Aquí se explica acerca de la accesibilidad a la información para que sea consultada en caso requerido)

0. Promoción y
Sensibilización. SIG CALIDAD TOTAL
2ª Maratón HSEQ HSEQ-SST.
4. Mejora Continua:
4.1 Acciones correctivas y
preventivas.
4.2 Mejora.

1. Planear:
1.1 Misión y Visión.
1.2 Plan Estratégico.
1.3 Mapa de Procesos. 2. Hacer:
1.4 Caracterización de Procesos.
1.5 Políticas Corporativas.
2.1 Estructura Funcional. 3. Verificar:
2.2 Manuales. 3.1 Análisis de Datos.
1.6 Matriz Coherente 2.3 Procedimientos.
Estratégica. 3.2 Auditorias Internas.
2.4 Guías o Instructivos. 3.3 Control Servicio NO
1.7 Gestión Integral del Riesgo. 2.5 Registros.
1.8 Gestión Integral Requisito Conforme.
2.6 Programas de Gestión. 3.4 Matriz de Registros.
Legal. 2.7 Registros (Listas de
1.9 Matriz de Provisión de 3.5 Metrología.
Chequeo y Formatos. 3.6 Seguimiento Procesos.
Recursos. 2.8 Planos.
1.10 Plan Anual de 3.7 Satisfacción Cliente.
Adquisiciones y 3.8 Actas Comités y
Vacantes. Consejos.
3.9 BSC ITA.
3.10 Revisión por la
Dirección.
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¿INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION HSEQ ?

Planificar Hacer Verificar Actuar
Política Responsabilidad Mediciones y No
y autoridad seguimientos conformidades,
Manual de e incidentes
Calidad Integral Formación y
Control de los Acciones
competencia
registros correctivas y
Gestión del
Riesgo Comunicación preventivas Y
Auditorias
Control de los Revisión por la
Requisitos Documentos Dirección
Legales y Otros
Prestación del
Objetivos de la servicio Mejora
Gestión Continua

Programa de Control
Gestión Operativo
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GRACIAS
¡EL ITA POR LA CALIDAD TOTAL!

De antemano les agradecemos a todos por su valiosa participación

y disposición en este proceso de Mejora continua.

Atentamente,

Héctor Martínez Luna Marco Tulio Castaño M

Rector. Calidad Integral.