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RESPONSABLE:
IDENTIFICACION DE PELIGROS/ RIESGOS EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROLES
Superintendencia/ TIPO
Área Actividad Tarea PELIGRO/ASPECTO Detalle del Peligro/Aspecto RIESGO/IMPACTO ASOCIADO Grav Prob Exp Mit RI RR Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativo EPP
Jefatura
Comunicar inmediatamente al
supervisor, seguridad para que ellos
Mina 64 Servicios mina Shotcrete con abertura Se 32 16 4 0.99 2048 20.48
gestionen el dasatado respectivo y
posterior sostenimiento
Bombeo de agua interior Mina Operación de bombas Shotcret rajado Aplastamiento
Realizar la instalación de bombas obligatoriamente
Mina 7 Servicios mina energía de 440v Se 32 16 5 0.50 2560 1280 con energía cero y uso de sistemas lock out - tag
Bombeo de agua interior Mina Instalación y Desinstalación de bomba sumergible Energia electrica Electrocutamiento out
Antes de manipular los tableros arrancadores de la
Mina 65 Servicios mina energía de 440v Se 32 16 5 0.50 2560 1280 bomba utilizar el probador piloto para descartar
Bombeo de agua interior Mina Operación de bombas Energia electrica Electrocutamiento posibles inducciones
Antes de manipular el tablero arrancador pasar por
la superficie del tablero el probador piloto para
Mina 78 Servicios mina energía de 440v Se 32 16 5 0.50 2560 1280 descartar inducciones, así mismo solo el personal
autorizado puede realizar conexiones eléctricas en
Bombeo de agua interior Mina Operación de bombas Tablero eléctrico arrancador Electrocutamiento el tablero
Antes de manipular algún cable eléctrico pasar por
la superficie del tablero el probador piloto para
Mina 79 Servicios mina energía de 440v Se 32 16 5 0.50 2560 1280 descartar inducciones, así mismo solo el personal
autorizado puede realizar conexiones eléctricas con
Bombeo de agua interior Mina Operación de bombas Cable eléctrico Electrocutamiento cables.
Realizar inspección de la guarda,
Instalación de bombas en pedestal e instalación de Se 2560 1920 estado del disco, desagste de disco, Usar ropa de cuero y protector facial
Proyectos 96 Proyectos Mina Montaje de bombas LSA y accesorios amoladora de 7" y 4" 32 16 5 0.25
accesorios en la succión y descarga pulsador de la amoladora antes de para utilizar el instrumento
Amoladora Seccionamiento de miembros utilizarla
Mina 14 Servicios mina bomba de 50 HP Se 16 32 4 0.50 2048 1024 Realizar la instalación deacuerdo al PETS
Bombeo de agua interior Mina Instalación y Desinstalación de bomba sumergible Bomba sumergible / Tecle Golpe por objeto
Se 2048 1024 Realizar la operación deacuerdo al PETS de
Mina 45 Servicios mina Operación de bombas bomba de 50 HP 32 16 4 0.50
Bombeo de agua interior Mina Bomba sumergible electrocutamiento operación de bombas sumergibles
Para los izajes utilizar eslingas, grilletes y tecles en
Instalación de bombas en pedestal e instalación de Se 2048 1024
Proyectos 94 Proyectos Mina Montaje de bombas LSA y accesorios bombas, motores y accesorios suspendidos 32 16 4 0.50 muy buen estado de lo contrario informar al
accesorios en la succión y descarga
Material supendido Caida de objetos supervisor o al área de seguridad
Comprobar gases peligrosos y deficiencia de
Mina 39 Servicios mina
Bombeo de agua interior Mina Limpieza de pozas de bombeo Gases
CO, CO2, O, NO, NO2
Gaseamiento
Se 32 16 3 0.50 1536 768
oxígeno antes de iniciar la tarea
Transitar solo por las escaleras
Se 1280 320 siempre y cuando éstas se
Mina 9 Servicios mina escaleras de gato 16 16 5 0.75
encuentren en buen estado, de lo
Bombeo de agua interior Mina Instalación y Desinstalación de bomba sumergible Escaleras Caida de persona a diferente nivel contrario reportar a seguridad
64 CATASTRÓFICO Múltiples muertes Pérdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso Pérdida total
Muerte o gran número de incidentes
32 CRÍTICO
serios / incapacitantes
Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada
8 MARGINAL Lesiones leves Pérdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conformidad legal Impacto económico menor sobre el negocio
4 NO SIGNIFICATIVO Atención de primeros auxilios Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Pequeña pérdida económica
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes
2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
64 CATASTRÓFICO Muerte(s) Prensa internacional y/o proceso Pérdida total Epidémica con consecuencias fatales
Epidémica con serias consecuencias
32 CRÍTICO Estado de salud irreversible Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada
médicas en el largo plazo
16 SERIO Estado de salud reversible Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto económico significativo sobre el negocio Epidémica con consecuencias leves
Efectos nocivos para la salud en un gran
8 MARGINAL Enfermedad leve Reclamo individual y/o no conformidad legal Pequeño impacto económico sobre el negocio
número de personas
Efectos leves en la salud que son
4 NO SIGNIFICATIVO Irritación Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Pequeña pérdida económica
reversibles
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
Ocurre con frecuencia. Otras empresas o
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves.
unidades experimentaron incidentes con
regularidad
A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes
2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
5 AMPLIA Más del doble del NR 15 80 a 100 % Continuamente / diariamente Extremadamente contagiosa
1 NO SIGNIFICATIVA Por debajo del nivel de acción 1 a 19 % Rara vez En casos excepcionales ("soft skull")
Estrés ecológico sobre el medio ambiente. Estrés ecológico e/o incomodidad para la
4 NO SIGNIFICATIVO
Posible incomodidad a la comunidad.
Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Se incurre en costos menores como resultado del incidente
comunidad
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes
2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
EXP. DESCRIPCIÓN Período de exposición Escala de exposición Naturaleza del medio ambiente Tipo de medio ambiente
5 AMPLIA > 50 años Internacional Medio ambiente natural/frágil Medio ambiente único o frágil
4 DISPERSA 10 - 50 años Regional / nacional Medio ambiente natural/sensible Medio ambiente sensible
3 SIGNIFICATIVA 1 - 10 años Local Medio ambiente natural protegido o construido Medio ambiente protegido
2 RESTRINGIDA < 1 año Alrededores inmediatos Medio ambiente natural flexible, desprotegido Medio ambiente flexible pero desprotegido
1 NO SIGNIFICATIVA < 1 día Contenida en el área Medio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado Medio ambiente controlado
D Medio / Significativo / Notorio 100 a 399 Procedimiento de Operación / Entrenamiento 45% a 54%
Área
Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Controles (IPERC) Páginas
A Deben ser conducidos estudios urgentes de eliminación drástica de los niveles de riesgo. Estudios de este tipo es
Estudos Urgentes / > 1000 al destino de recursos, benchmarking y establecimiento de convenios con consultorías, entidades de investigación
Eliminar que exceden las necesidades comunes de la empresa.
B
Bloqueo Físico /
Habilitación Formal/
Procedimento Deben ser establecidos bloqueosfísicos que impidan la manifestación de los riesgos estudia
Operacional / 700 a 999 Comunmente son utilizados dispositivos de tipo a PRUEBA DE ERRORES. Debe haber una conexión formal en
Monitoreos procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo para garantizar que los riesgos se mantienen
Contínuos /
Entrenamiento
C
Documentación Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de las situaciones. Sistemática de monitoreos dete
Formal / Monitoreos / 400 a 699 Los operadores involucrados son entrenados y re-entrenados en intervalos de tiempo espec
Entreiamiento
D
Procedimento Normalmente la determinación de procedimientos operacionales descritos o la calificación y entrenamiento de
Operacional / 100 a 399 empresa o terceros son suficientes para llevar los riesgos a niveles aceptables.
Entrenamiento
E
Tolerar < 99 Las prácticas no documentadas actualmente mapeadas son suficientes para mantener los riesgos en ni
SSO
NTROLAR EL RIESGO
A Mejor Tecnología Disponible (sin pensar en el costo) Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté Se requiere el más alto nivel de calificación, entrenamiento y Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de Un comité seleccionado y designado establece relaciones
Estudios Urgentes / Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta) disponible. El equipo de monitoreo electrónico se calibra de experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento operación estándar y éstos requieren una interpretación formales completas. Dicho comité incluye especialistas de
99% Eliminar
Que cumple con las especificaciones y los criterios
específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
acuerdo con las especificaciones y los certificados de
calibración están disponibles de inmediato. El monitoreo se
específico de la gama completa de riesgos asociados con los
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
específica y especializada. Un panel de especialistas
formalmente designado, que incluye especialistas de
SSOMAC en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente
tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de
requisitos y/o criterios de SSOMAC. ingresa en un sistema para descargar la información específicos del entrenamiento. Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad. gerenciamiento de riesgos, etc.
B
Bloqueo Físico /
Habilitación Formal/ Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos
Se requiere calificación, entrenamiento y experiencia
formales específicos. Se requiere un conocimiento
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de Un comité seleccionado y designado establece relaciones
Procedimiento de Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos.
especializado en relación con los factores de riesgo y los
operación estándar y éstos requieren una interpretación formales completas. Dicho comité incluye especialistas de
75% Operación /
con criterios específicos de proyecto en lo que se refiere al
desempeño de SSOMAC.
Una persona con entrenamiento y experiencia específicos
(documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
riesgos específicos en términos de SSOMAC. El personal de
específica y especializada. Un panel de especialistas
formalmente designado, que incluye especialistas de
SSOMAC en cualquier sistema de gerenciamiento
pertinente. Se utilizará la mejor información disponible para
la planta debe recibir una autorización formal para
Monitoreo mantenimiento es específico para cada equipo. Seguridad, Salud y Medio Ambiente. establecer la relación con los sistemas de gerenciamiento.
identificación.
Continuo /
Entrenamiento
C
Tecnología alineada con la media de sofisticación aceptada Se implementa y se acata los métodos de monitoreo Se requiere calificación y experiencia formales en una Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de Un comité seleccionado y designado establece relaciones
Documentación de conformidad con la categoría industrial (papel, metal, estándar de la categoría industrial. Se documenta y se acata ocupación específica asociada al riesgo. Se requiere operación estándar y éstos requieren un entrenamiento formales. Dicho comité incluye, por lo menos, un especialista
50% Formal / Monitoreo / explotación minera, cemento). Equipo que cumple con las
especificaciones estándar de la industria, con relación a los
los requisitos de calibración. El mantenimiento se programa
en un sistema de mantenimiento formal. El gerente de la
conocimiento y experiencia técnica con relación al
gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el
específico antes de que el individuo pueda realizar la tarea.
Un panel de especialistas formalmente designado, que
en el tema específico, de cualquier sistema de
gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de
Entrenamiento requisitos de SSOMAC. actividad o del equipo puede entrenamiento y la prueba de competencia forma incluye a un especialista en mantenimiento, sistemas de gerenciamie
En este caso, la tecnología no es lo fundamental y se puede Se documenta y se acata los estándares de monitoreo y Un empleado entrenado y experimentado establece
E utilizar tecnología que esté disponible de inmediato. El calibración aceptables para la categoría industrial. El
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el No se requiere un PETS específico. Los riesgos asociados
relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento
riesgo. Se requiere conocimiento técnico de tipo general, con con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes.
3% Tolerar equipo cumple con los códigos del estándar legal y de la
industria. Se cumple con los requisitos básicos y razonables
mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con
lo planeado. No es necesario registrar formalmente las
relación al riesgo. Se documenta y acata los requisitos Los procedimientos generales se documentan en los
adecuado del gerenciamiento de SSOMAC en cualquier
sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas
generales de entrenamiento y concientización. estándares del sistema de gerenciamiento de SSOMAC.
de SSOMAC. inspecciones en el sistema de monitoreo. de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento, etc.
Preparado por: MARIO ROSALES Confidencial: VOLCAN Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS
COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:
6. REACCIÓN Y FOLLOW-UP A N/C (no conformidad) E
INCIDENTES
Ambientes con altas o bajas temperaturas (estrés térmico) Atrapamiento/Contacto con herramientas o maquinarias sin guarda
Materiales pesados (cimbras, barras, tuberias) Exposición de mujeres embarazadas a actividades no adecuadas.
Residuos biológicos
Residuos hospitalarios
Residuos sólidos industriales no peligrosos
Desmonte
Ruído
Mineral
Concentrado
Materia prima
AREAS DE LA UNIDAD