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ROTINA OPERACIONAL PADRÃO

Código: CHDL- ROP.EQ.001.V1 Revisão: 00 Página: 1/3


Data: XX/XX/20XX
TÍTULO: Nome da atividade

1. OBJETIVO

Orientação: O objetivo deverá ser descrito sucintamente e explicar, de maneira confiável, as razões da
padronização de referido procedimento.

2. APLICAÇÃO

Orientação: Aonde se aplica o ROP? Ambiente ou Setor ao qual o ROP é destinado. Exemplo: Aplica-
se à …..

3. DOCUMENTOS VINCULADOS
Orientaçoes:Quais documentos poderão ser usados ou consultados quando alguém for usar ou seguir o
ROP? Podem ser Manuais, POP’s, Formulários, etc. 1. Código do documento em maiúsculo e
negrito;2. Nome do documento com as primeiras letras maiúscula sem negrito. Exemplo: CHDL –
N.EQ.000.V1 – Padronização e Gerenciamento do Arcevo Documental (Norma Zero)

4. ÁREAS ENVOLVIDAS
Orientação: 1. Listar todas as ares envolvidas no processo em ordem de alfabética; 2. Iniciais com letra
maiúscula sem negrito precedida de um marcador.Exemplo: • Escritorio da Qualidade

5. SIGLÁRIO

Orientação: serão dispostosaqui as siglas e signifiado.1. Ordem alfabética; 2. Siglas em maiúsculo e


negrito; 3. Após a sigla um hífen; 4. Significado com iniciais em maiúsculo sem negrito. Exemplo:
CHDL – Centro Hospitalar Dom Lamartine.

6. DEFINIÇÕES ( Conceitos importantes)


Orientação: serão dispostos conceitos importantes que serão utilizados como referencia no POP. 1.
Ordem alfabética precedido de um marcador; 2. Conceito com cada inicial em maisculo e em negrito; 3.
Após o nome um hífen; 4. Significado com a primeira letra em maiúsculo e as demais minúsculo sem
negrito sem negrito. Exemplo: Para efeito deste ROP, são adotadas as seguintes definições: • Rotina
Operacional Padrão (ROP) - é um documento institucional que registra o mapeamento de processos
de trabalho, e sua elaboração permite a análise e melhoria dos mesmos.

7. ROTINAS GERAIS
Orientação: Aqui serão dispostas aqui as principais Rotina do setor (macroprocessos) .
1.Identificação os macroprocessos e respectivos responsáveis; 2.O detalhamento, passo a passo,
dos procedimentos aqui listados será escrito em forma de POP, para cada macroprocesso listado
deverá ser escrito um POP.
Nº Rotinas Gerais Responsável

8. MAPEAMENTO

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Data: XX/XX/20XX
TÍTULO: Nome da atividade

Orientação: aqui é se faz a inlustração do mapeamento é o acompanhamento do processo abordado,


ilustrando as etapas do processo. O seu uso ficará a critério do responsável pela elaboração do POP,
sendo facultado a sua produção, de acordo com a necessidade de cada área. Utilizando como
ferramenta BIZAGE.OBS: Pode ser colocado como apêndice a este ROP.

As cores utilizadas para os alogaritimos clinicos seguiram este padrão:

Início do processo azul escuro

Fim do processo Vermelho

Caixa azul claro = Situação. Estabelecendo a situação.

Caixa cinza = Explicação. Detalha e/ou explica .

Caixa rósea escuro = Conduta restritiva. Especifica uma ação que necessita de
atenção e/ou cautela.

Caixa verde claro = Conduta permissiva. Especifica um caminho aberto e mais


frequentemente recomendado.

Caixa verde escuro com linha grossa = Os próximos passos a partir desta caixa são
Conduta final permissiva. de reavaliações da conduta ou
procedimento.

Caixa rósea claro com linha grossa = Estabelece mudança de conduta ou casos
Conduta final restritiva. especiais.

Losango amarelo = Questionamento. Introduz uma pergunta a ser respondida (sim


ou não) quando o fluxograma apresenta
mais de um caminho a seguir.

Caixa laranja com bordas arredondadas = Estabelece critérios de alerta


Alerta.

9. INDICADORES
Nº Indicador Equação Meta

10. RISCOS ENVOLVIDOS NO MACROPROCESSO

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Probabilidade

Gravidade
Código

Descrição do Risco Resposta Tratamento do Risco

POP 01

POP 02

POP 03

PROBABILIDADE DE O(S) RISCO(S) APONTADO(S) OCORRER(EM) : 1- Baixa, 2- Média, 3- Alta.


GRAVIDADE OU IMPACTO DO(S) RISCO(S): 1- Baixa, 2- Média, 3- Alta.
RESPOSTA AO(S) RISCO(S): Mitigar(Reduzir), Evitar(Prevenir), Transferir, Aceitar

11. CONTROLE DAS REVISÕES


Versão Revisão nº Data Descrição da Revisão Responsável
1 00 12/09/17 Emissão Inicial Michely Bezerra - Coord.Quali

Validade: 12 meses após data de aprovação

Próxima revisão: 12/09/18

Apresentação: Digital - em PDF no ….

Físico – na(s) unidade de execução

Tipo de documento: Cópia controlada

9. APROVAÇÕES

Data: 20/09/2017

Elaborado por: Marcelo Rosas – Diretor Administrativo nome e cargo do elaborado


Michely Bezerra - Coord. da Qualidade
Aprovado por: Diretoria da area competente

Este documento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

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