UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

ELABORADO POR: RICARDO SAÚL, MAGUIÑA FLORES

PILCO MAITA, DENNIS PAUL
CURSO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
FECHA: 10/8/2016

EMPRESA: BUENAVENTURA INGENIEROS S.A - BISA

ÁREAS DE LA EMP.: ÁREAS DE SOPORTE (ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GESTIÓN DE PERSONAS
OFICINAS (BISA CAJAMARCA, BISA AREQUIPA Y BISA ARGENTINA)
CONSULTORÍA (GEOLOGÍA, ESTUDIOS TÉCNICOS, INGENIERÍA, MEDIO AMBIEN
CONSTRUCCIÓN

PROCESOS SELECCIONADOS SEGÚN SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA

PROCURA DE PROYECTO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
CONTROL DE PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CON CLIENTES

PROCESOS

PROCURA DE PROYECTOS Plan de Procura

(Abastecimiento y Logística de Proyectos)
Matriz de Responsabilidades
Alcances de la Procura
Listado de Equipos y Componentes Principales
Listado de Documentos de Ingeniería
Requerimientos Generales de Calidad y Certific
Compromiso de Datos y Planos del Proveedor
Listado de Proveedores Propuestos
Cronograma de Procura
Informes y/o Reportes de Procura
Listado de Contactos
Solicitud de Cotización
Formulario de Conocimiento
Apertura de sobres
Solicitud de Evaluación Técnica
Aclaración de Ofertas
Orden de Compra
Cronograma de Fabricación
Dossier de Calidad
Acuse de Recibido por Almacén
Guía de Remisión Firmada

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN (QA)
DISEÑO Y DESARROLLO DE ESTUDIOS
CONTROL DE PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CON
CLIENTES
Plan de Aseguramiento de la Calidad
Reporte de Inspección
Reporte Inspección de Materiales, Equipos e In
Reporte de No Conformidad en Obra
Reporte de Aceptación
Reporte de Aceptación y Cierre de Documentos
Registro de Control de Inspecciones
Registro de Control de No Conformidades
Plan de Puntos de Inspección y Pruebas
Liberación Equipo Inspeccionado
Certificado de QA
Inspección de Pruebas
Matriz de Comunicaciones
Actas de Reunión
Solicitud de Información Técnica
Planificación del Diseño
Revisión del Diseño
Númeración y codificación
Aplicación de estandares CAD
Orden de Cambio
Alcance de Trabajo del Proyecto
Criterios de Diseño del Proyecto
Memoria Descriptiva del Proyecto
Memoria de Cálculo del Proyecto
Especificación Técnica del Proyecto
Metrado del Proyecto
Presupuesto del Proyecto
Hoja de Datos Técnicos del Proyecto
Planos del Proyecto
Control de Cambios del Proyecto
Tareo Horas Hombres (HH)
Control del Avance
Control de Costos
Plan de Administración de Contratos
Control de Contrato
Check List de Contratos
Cierre de Contratos
Check List de Cierre de Contratos
Acta de Entrega de Terreno
Acta de Recepción de Obra
 CÓDIGO: 20135008D
CÓDIGO: 20120030I

FINANZAS, GESTIÓN DE PERSONAS, GERENCIA COMERCIAL, GERENCIA DE VENTAS, PLANEAMIENTO Y CONTROL D

PA Y BISA ARGENTINA)
NICOS, INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE)

REQUISITOS NORMA ISO 9001

8.2.1/8.2.2/8.2.3 Jefe de Planeamiento y Control

Responsabilidades 8.2.2 Jefe de Proyecto
de la Procura 8.2.2 Jefe de Planeamiento y Control
e Equipos y Componentes Principales 8.2.1/8.2.2 Jefe de Proyecto
e Documentos de Ingeniería 8.2.1/8.2.2 Jefe de Disciplina de Ingenniería
mientos Generales de Calidad y Certificación 8.2.3 Jefe de Proyecto
miso de Datos y Planos del Proveedor 8.2.3 Jefe de Proyecto
e Proveedores Propuestos 8.2.3 Jefe de Planeamiento y Control
ma de Procura 8.2.3 Jefe de Planeamiento y Control
y/o Reportes de Procura 8.2.1/8.2.3 Jefe de Proyecto
e Contactos 8.2.1 Coordinador de Proyecto
de Cotización 8.2.2 Coordinador de Proyecto
io de Conocimiento 8.2.2 Jefe de Procura
8.2.3 Jefe de Procura
de Evaluación Técnica 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingenniería
n de Ofertas 8.2.3 Jefe de Procura
8.2.3 Jefe de Procura
ma de Fabricación 8.2.3 Jefe de Proyecto
8.2.3 Jefe de Proyecto
Recibido por Almacén 8.2.1/8.2.3 Jefe de Procura
Remisión Firmada 8.2.1/8.2.3 Jefe de Procura
Aseguramiento de la Calidad 8.2.1/8.2.2/8.2.3 Jefe de Proyecto
de Inspección 8.2.1/8.2.3 Ingeniero Senior QA del Proyecto
nspección de Materiales, Equipos e Instrumentos 8.2.1/8.2.3 Ingeniero Senior QA del Proyecto
de No Conformidad en Obra 8.2.1/8.2.3 Jefe de Proyecto
de Aceptación 8.2.1/8.2.3 Jefe de Proyecto
de Aceptación y Cierre de Documentos 8.2.1/8.2.3 Jefe de Proyecto
de Control de Inspecciones 8.2.3 Ingeniero Senior QA del Proyecto
de Control de No Conformidades 8.2.3 Ingeniero Senior QA del Proyecto
Puntos de Inspección y Pruebas 8.2.3 Jefe de Proyecto
n Equipo Inspeccionado 8.2.3 Jefe de Proyecto
8.2.3 Gerencia General
ón de Pruebas 8.2.3 Ingeniero Senior QA del Proyecto
Comunicaciones 8.2.1 Coordinador del Proyecto
8.2.1 Jefe de Proyecto
de Información Técnica 8.2.1 Coordinador del Proyecto
ción del Diseño 8.2.1/8.2.2/8.2.3 Jefe de Proyecto
del Diseño 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
ión y codificación 8.2.2 Jefe de Disciplina de Ingeniería
n de estandares CAD 8.2.2 Jefe de Proyectistas
8.2.4 Jefe de Proyecto
de Trabajo del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
de Diseño del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
Descriptiva del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
de Cálculo del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
ación Técnica del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
esto del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
Datos Técnicos del Proyecto 8.2.3 Jefe de Disciplina de Ingeniería
el Proyecto 8.2.3 Jefe de Proyectistas
e Cambios del Proyecto 8.2.3 Jefe de Planeamiento y Control
ras Hombres (HH) 8.2.3 Jefe de Proyecto/Jefe de Disciplina
8.2.3 Jefe de Proyecto/Jefe de Disciplina
8.2.3 Jefe de Planeamiento y Control
Administración de Contratos 8.2.1/8.2.2/8.2.3 Jefe de Contratos
e Contrato 8.2.3 Jefe de Contratos
st de Contratos 8.2.3 Jefe de Proyecto
Contratos 8.2.3 Jefe de Proyecto
st de Cierre de Contratos 8.2.3 Jefe de Proyecto
Entrega de Terreno 8.2.1/8.2.2 Jefe de Proyecto
Recepción de Obra 8.2.1/8.2.3 Jefe de Proyecto
NTAS, PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES)

RESPONSABLE ACCIONES A TOMAR

efe de Planeamiento y Control Se comunicara al Jefe de Planeamiento los cambios de los terminos comerciales d
efe de Proyecto Incorporar la Matriz de responsabilidades en el Plan de Procura y en los procedim
efe de Planeamiento y Control Los alcances no esten claros, comunicar al jefe de Planemiento
efe de Proyecto Se solicitara a jefe de ingenieria un listado de equipos por proyectos
efe de Disciplina de Ingenniería Falta plan Maestro o un registro de control de documetnos, solicitar al Area de Ing
efe de Proyecto Faltan mas de 2 certificados de calidad de los equipos destinados al proyecto, BIS
efe de Proyecto
efe de Planeamiento y Control Se solicitara a BISA relacion de sus proveedores y su homologacion
efe de Planeamiento y Control
efe de Proyecto No se registra informes o reportes
oordinador de Proyecto
oordinador de Proyecto Falten especificaciones tecnicas en la cotizacion, BISA solicitara pedir a proveedo
efe de Procura
efe de Procura En caso de no cumplir este requisito en el plazo establecido, se comunicara al Jef
efe de Disciplina de Ingenniería Solicitar al Area de Ingenieria el envio de las evaluaciones tecnicas de las cotizaci
efe de Procura El Jefe de procura solicitara a los ofertantes aclaraciones de su oferta, sin modific
efe de Procura Si el cliente no confirma la activacion de la orden de compra, no se genera las adq
efe de Proyecto BISA solicitara coronograma y realizará el seguimiento al cumplimiento de las fech
efe de Proyecto En caso de que no se cuenta con un dossier de calidad para un proyecto en espe
efe de Procura No se genera acuse de recibido, se comunicara al Jefe de Almacen hacer el segui
efe de Procura No se generan o firman guias de remision, se comunicara al operador logistico pa
efe de Proyecto BISA coordinara con el contratista para la aprobacion del Plan de QA y la lista actu
geniero Senior QA del Proyecto Se solicitara los reportes de inspeccion para la auditoria
geniero Senior QA del Proyecto Se solicitara al Supervisor de Calidad los registros de inspeccion y sus certificados
efe de Proyecto Se solicitara al Supervisor los reporte de no conformidad y las acciones correctiva
efe de Proyecto Solicitar los reportes de Aceptacion para las sgtes etapas: verificacion de puntos d
efe de Proyecto Se solicitara al area tecnica los reporte de aceptacion firmados por la alta direccio
geniero Senior QA del Proyecto BISA coordinara con el Inspector para emitir el reporte de inspecciones semanales
geniero Senior QA del Proyecto Solicitar al supervisor de construccion los reportes de no conformidad encontradas
efe de Proyecto Se solicitar al jefe de proyecto detallar los puntos de inspecion durante las etapas
efe de Proyecto Solcitar registro, control o lista de los equipos aptos para la ejecucion del rpoyecto
erencia General Verificar los certificados de calidad de los materiales
geniero Senior QA del Proyecto Solicitar y verificar los certificados de ensayo por el contratista o Control de calida
oordinador del Proyecto
efe de Proyecto
oordinador del Proyecto
efe de Proyecto
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Proyectistas
efe de Proyecto
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Disciplina de Ingeniería
efe de Proyectistas
efe de Planeamiento y Control Coordinar con el cliente los cambios y registrar su aprobacion
efe de Proyecto/Jefe de Disciplina Solicitar al Jefe de Obra los tareos Diarios para control de avance
efe de Proyecto/Jefe de Disciplina Generar Reporte de Avances y documentar en un registro las revisiones
efe de Planeamiento y Control Informar y establecer los criterios para reducir costos y el impacto financiero que g
efe de Contratos
efe de Contratos Informar al Jefe de Contratos tener una lista de control de los contratos a evaluar
efe de Proyecto Solicitar la lista de contratos y las ordenes de trabajo se encuentren actualizadas
efe de Proyecto Solicititar el registro de levantamiento de observaciones a los contratos y el cierre
efe de Proyecto Solicitar al jefe de proyectos la lista de cierre de contratos indexados
efe de Proyecto Coordinar con el cliente/ contratista las condiciones para firmar el acta de entrega
efe de Proyecto Coordinar con el contratista para la firma del acta de recpciond e obra
NES A TOMAR

s terminos comerciales del cliente Jefe de Planeamiento

ocura y en los procedimientos Jefe de Proyectos
Jefe de Proyectos
Jefe de Ingenieria
, solicitar al Area de Ingenieria Jefe de Ingenieria
tinados al proyecto, BISA solicitara a proveedor de los equipos sus respectivos certificadso Jefe de Proyecto/Proveedo

Jefe de Logistica

Jefe de procura

citara pedir a proveedor hoja tecnica de los equipos O MSDS

o, se comunicara al Jefe de Procura para que tome la decision de extender o no el plazo Jefe de Procura
tecnicas de las cotizaciones Jefe de Procura
de su oferta, sin modificar las precios
ra, no se genera las adquisiciones. Se comunicara al cliente las condciones de pago.
umplimiento de las fechas indicadas por el proveedor y/o fabricante.
ra un proyecto en especial, se pedira a BISA generar uno con la estructura solicitada por el cliente
Almacen hacer el seguimiento y regularizacion
al operador logistico para regularizar Almacen/ Operador logistic
Plan de QA y la lista actualizada de la documentacion tecnica

eccion y sus certificados de calibracion Ingeniero Senior QA

las acciones correctivas Ingeniero Senior QA
verificacion de puntos de trabajo antes de inicair la obra, aceptacuion de los terminso de trabajo de construccion y cuando son
ados por la alta direccion Area tecnica
nspecciones semanales Inspector de Calidad
onformidad encontradas Supervisor de cosntruccion
cion durante las etapas de construccion,
a ejecucion del rpoyecto
Area Tecnica
tista o Control de calidad en campo o laboratorio Control de Calidad

Jefe / Auxiliar de Planemaie

Jefe de Construccion
las revisiones Auxiliar de Planemiento y c
mpacto financiero que genera

los contratos a evaluar

ncuentren actualizadas Jefe de Contratos / jefe de p
os contratos y el cierre respectivo

rmar el acta de entrega del terreno

iond e obra
 RESPONSABLE

efe de Planeamiento
efe de Proyectos
efe de Proyectos
efe de Ingenieria
efe de Ingenieria
efe de Proyecto/Proveedor

efe de Logistica

efe de procura

efe de Procura
efe de Procura

macen/ Operador logistico

 geniero Senior QA
geniero Senior QA
onstruccion y cuando son acpetados los planes de control y aseguramiento de la calidad
rea tecnica
spector de Calidad
upervisor de cosntruccion

rea Tecnica
ontrol de Calidad

efe / Auxiliar de Planemaiento y control

efe de Construccion
uxiliar de Planemiento y control

efe de Contratos / jefe de proyectos