CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

Fases/E 2017 Fecha de

Responsables Medios de Verificación Tareas / Actividades Inicio
Fecha Final
tapas
I II III IV 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Implementar la Gestión por Procesos en el GOREMAD siguiendo las pautas de la Metodología.

Documento de compromiso 1.- Compromiso de la Alta Dirección X 1/15/2017 1/23/2017
Gob.R, GGR, Plan de trabajo 2.- Formulación del Plan de Trabajo 1/12/2017 1/16/2017
GRPPyAT, SGDIEI,
UEs, DRs. Mapa de Procesos 3.- Diagnostico e identificación de procesos 1/19/2017 1/22/2017
Informe de mejoras 4.- Mejorar los procesos X X X 1/25/2017 1/30/2017
Implementación Progresiva del Manual para Mejorar la Atención a La Ciudadanía en el GOREMAD.
Recopilacon de Informacion 1.- Formulación del Proyecto Institucional X 1/24/2017 1/31/2017

SGDIEI, EMCs Propuesta de Proyecto de MAC 2.- Priorizar las mejoras y formular el proyecto 1/15/2017 1/29/2017

Proyecto MAC aprobado 3.- Presentar el proyecto de mejora a la Alta Dirección

fichas de acción 4.- Ejecución y Supervisión de las acciones del plan de trabajo. X X
SGDIEI, EMCs
Informe de mejoras 5.- Elaborar un informe con las mejoras implementadas
Formulación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno SCI 2017-2018.
Informe de evaluación, Diagnost 1.- Evaluación (diagnóstico) del Plan de trabajo del SCI 2014-2016 X 1/27/2017 1/31/2017
Comité De Control
Interno SCI y documento de aprobación R.E.R. 2.- Formulación del Plan de Trabajo del SCI 2017-2018 X 1/25/2017 1/31/2017
Equipos de Informes 3.- Implementación del Plan de Trabajo del SCI 2017-2018 X X X 1/5/2017 1/20/2017 A
Trabajos
Informes 4.- Etapa de evaluación del proceso de implementación X
Proceso de Simplificación Administrativa y Mejora Continua en el GOREMAD.
Informe de priorización de Proc. 1.- Priorización de Procedimientos a Simplificar 2017 X
SGDIEI, EMCs,
Plan de trabajo 2.- Formulación del Plan de Trabajo PSA- 2017,
DRs.
Informes de acciones. 3.- Simplificación de procedimientos Priorizados X X
Asistencia Técnica y Acompañamiento para Formulación, Revisión de documentos de gestión (TUPA, TUSNE, MAPRO, DIRECTIVAS).
Informe técnicos, y de asistencia ·  Asistencia Técnica para la Actualización de los documentos TUPA,
SGDIEI 1.- X X X X
técnica. TUSNE, MAPRO, DIRECTIVAS de los Órganos del PLIEGO
 Jan-17 Total % de avance
Ok
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ok P A

Ok Ok P Ok 3 1 0 50
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Ok Ok Ok
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017
11

Semanas
Fases/E 2017 Programada
Semanas Modificada
Responsables Medios de Verificación Tareas / Actividades
tapas
I II III IV Inicio Final Total P/A Inicio Final Total

Implementar la Gestión por Procesos en el GOREMAD siguiendo las pautas de la Metodología.

Documento de compromiso 1.- Compromiso de la Alta Dirección X 14 17 4 P 20 22 3
Gob.R, GGR, Plan de trabajo 2.- Formulación del Plan de Trabajo 16 19 4 A 32 40 9
GRPPyAT, SGDIEI,
Mapa de Procesos 3.- Diagnostico e identificación de procesos 18 30 13 -- 0 0 0
UEs, DRs.
Informe de mejoras 4.- Mejorar los procesos X X X 22 48 27 -- 0 0 0

Implementación Progresiva del Manual para Mejorar la Atención a La Ciudadanía en el GOREMAD.

Recopilacon de Informacion 1.- Formulación del Proyecto Institucional X 3 6 4 P 0 0 1

SGDIEI, EMCs Propuesta de Proyecto de MAC 2.- Priorizar las mejoras y formular el proyecto X 7 8 2 A 0 0 1

Proyecto MAC aprobado 3.- Presentar el proyecto de mejora a la Alta Dirección 8 10 3 P 0 0 1

fichas de acción 4.- Ejecución y Supervisión de las acciones del plan de trabajo. X X 12 49 38 A 0 0 1
SGDIEI, EMCs
Informe de mejoras 5.- Elaborar un informe con las mejoras implementadas 50 51 2 A 0 0 1

Formulación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno SCI 2017-2018.
Informe de evaluación, Diagnost 1.- Evaluación (diagnóstico) del Plan de trabajo del SCI 2014-2016 X 3 7 5 P 0 0 1
Comité De Control
Interno SCI y documento de aprobación R.E.R. 2.- Formulación del Plan de Trabajo del SCI 2017-2018 X 7 9 3 A 0 0 1
Equipos de Informes 3.- Implementación del Plan de Trabajo del SCI 2017-2018 X X X 13 48 36 P 0 0 1
Trabajos
Informes 4.- Etapa de evaluación del proceso de implementación X 14 51 38 A 0 0 1

Proceso de Simplificación Administrativa y Mejora Continua en el GOREMAD.

Informe de priorización de Proc. 1.- Priorización de Procedimientos a Simplificar 2017 X 16 18 3 P 0 0 1
SGDIEI, EMCs,
Plan de trabajo 2.- Formulación del Plan de Trabajo PSA- 2017, X X 19 22 4 A 0 0 1
DRs.
Informes de acciones. 3.- Simplificación de procedimientos Priorizados X X 25 45 21 P 0 0 1

Asistencia Técnica y Acompañamiento para Formulación, Revisión de documentos de gestión (TUPA, TUSNE, MAPRO, DIRECTIVAS).

Informe técnicos, y de asistencia ·  Asistencia Técnica para la Actualización de los documentos TUPA,
SGDIEI 1.- X X X X 2 52 51 A 0 0 1
técnica. TUSNE, MAPRO, DIRECTIVAS de los Órganos del PLIEGO
18 33###### 36
33###### 36
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

x XX X
X X X X X
X X X XXX

x X

X X X
 Totales Semanas % de '[ACTIVIDADES -2017.xlsx]DIARIO'!$AD$7
Avance
Realizadas Pendientes

4 0 100.0% AG7 AJ7 4

5 8 38.5% AI8 AL8 3
6 7 46.2% AK9 AW9 2
0 27 0.0% AO10 BO10 0

1 3 25.0%
0 3 0.0%
0 3 0.0%
0 39 0.0%
0 3 0.0%

0 5 0.0%
0 4 0.0%
2 34 5.6%
0 39 0.0%

0 3 0.0%
0 5 0.0%
0 21 0.0%

3 49
5.8%
DIARIO SEMANAL
Ok Realizado --
P P POSTERGADO
A A AMPLIADO