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(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
Fecha: 11/02/2017
I. PLANEACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO,
Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)
2. RECURSOS
Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
Resolución 2013/1986
Si la empresa tiene menos de
art 3 Decreto 1295/1994
diez (10) trabajadores designó el Solicitar el documento mediante el cual se Cuenta con personal
13 2,10 X art 35. Ley
Vigía de seguridad y salud en el designa el Vigía de seguridad y salud en el trabajo entre 20-50
1562/2012
trabajo.
art 1
Estándar: La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) está definida la Solicitar la política del Sistema de Gestión
Política de Seguridad y Salud en el Resolución 1043/2006 de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
22 3,1 X
trabajo, elaborada con la Decreto SGSST art 5 SST) de la empresa y verificar que cumpla
participación del Comité Paritario de con los aspectos contenidos en el criterio.
Seguridad y Salud en el
Trabajo o el Vigía de seguridad y
salud en el trabajo.
La Política es firmada por el
representante legal, expresa el
compromiso de la alta dirección, el
alcance sobre todos los
23 centros de trabajo y todos sus X
trabajadores independientemente
de su forma de contratación o
vinculación, es fechada y
revisada como mínimo una vez al
año.
a las
La Política es accesible Resolución 1043/2006 Verificar si la Política está fijada en un lugar visible
partes interesadas y se Decreto SGSST art 5 y de fácil acceso para los trabajadores,
24 3,2 X
hizo difusión de ella entre parágrafo 1 contratistas, subcontratistas y verificar las evidencias
los trabajadores. numeral 4 del proceso de difusión de la misma.
La empresa reporta a la
Administradora de Riesgos Resolución 1401/2007
Laborales y la Empresa art 14 Decreto Ley 19/2012 art Solicitar el FURAT respectivo y verificar si el reporte
34 4,4 Promotora de Salud el evento X 140 a la ARL se hizo dentro de los dos (2) días
dentro de los dos (2) días hábiles Decreto 1295/1994 siguientes al evento.
siguientes al incidente o art 62 Decreto nuevo art 24
accidente de trabajo.
La identificación de peligros,
evaluación y valoración del
riesgo se desarrolló con la
participación de trabajadores de
todos los niveles de la empresa y
es actualizada como mínimo una
Decreto SGSST art Solicitar los documentos que evidencien que
54 5,3 vez al año y cada vez que ocurra un X
13 parágrafo 1 cumple con lo requerido en el criterio.
accidente de trabajo mortal o un
evento catastrófico en la
empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o
equipos.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen físico, Decreto SGSST art 22
implementa las acciones de Resolución 2400/ 1979 Si se evidencia en la empresa o esta identificado el
promoción y prevención y estas capítulo I al VII art del 63 al peligro/riesgo de origen físico solicitar los soportes Acciones preventivas y
58 6,7 X
se ejecutan acorde con el 152 Ley 9 documentales que evidencien la aplicación de correctivas
esquema de jerarquización art 105 al la jerarquización para la prevención y control del mismo.
establecido en el art 22 del 109.
decreto SGSST de 2012.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen físico,
Decreto SGSST art 8 Resolución Solicitar soportes documentales implementados por
verifica que las
2400/ 1979 la empresa donde verifica la responsabilidad de los
responsabilidades de los Acciones preventivas y
59 6,8 X capítulo I al VII art del 63 al trabajadores frente a las actividades de
trabajadores frente a las correctivas
152 Ley 9 art 105 prevención y control de los peligro/riesgos físicos
actividades de prevención y
al 109 se estén cumpliendo.
control de los mismos se estén
cumpliendo.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos ergonómicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
ergonómico, implementa las Si se evidencia en la empresa o esta identificado el
acciones de promoción y peligro/riesgo de origen ergonómico solicitar los
acciones preventivas y
61 5,10 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22 soportes documentales que evidencien la aplicación
correctivas
acorde con el esquema de de la jerarquización para la prevención y control del
jerarquización establecido en el mismo.
art 22 del decreto SGSST de
2012.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
Solicitar soportes documentales implementados por
ergonómico, verifica que las
la empresa donde verifica la responsabilidad de los
responsabilidades de los acciones preventivas y
62 5,11 X Decreto SGSST art 8 trabajadores frente a las actividades de
trabajadores frente a las correctivas
prevención y control de los peligro/riesgos físicos
actividades de prevención y
se estén cumpliendo.
control de los mismos se estén
cumpliendo.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
biológico, implementa las Si se evidencia en la empresa o está identificado
acciones de promoción y el peligro/riesgo de origen biológico solicitar los
Industria Alimenticia sin
64 5,13 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22 soportes documentales que evidencien la
riesgos biologicos
acorde con el esquema de aplicación de la jerarquización para la
jerarquización establecido en el prevención y control del mismo.
art 22 del decreto SGSST de
2012.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen Solicitar soportes documentales
biológico, verifica que las implementados por la empresa donde verifica la
responsabilidades de los responsabilidad de los trabajadores frente a Industria Alimenticia sin
65 5,14 Decreto SGSST 8
trabajadores frente a las las actividades de prevención y control de los riesgos biologicos
actividades de prevención y peligro/riesgos biológicos se estén
control de los mismos se estén cumpliendo.
cumpliendo.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos Químicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
químico, implementa las Si se evidencia en la empresa o está identificado
Decreto SGSST art 22
acciones de promoción y el peligro/riesgo de origen químico solicitar
Decreto 2400/1979 Acciones preventivas y
67 5,16 prevención y estas se ejecutan X los soportes documentales que evidencien la
art 155 al correctivas
acorde con el esquema de aplicación de la jerarquización para la prevención y
162.
jerarquización establecido en el control del mismo.
art 22 del decreto SGSST de
2012.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
Solicitar soportes documentales implementados por la
biológico, verifica que las
empresa donde verifica la
responsabilidades de los Industria Alimenticia sin
68 5,17 X Decreto nuevo art 8 responsabilidad de los trabajadores frente
trabajadores frente a las riesgos biologicos
a las actividades de prevención y control de los
actividades de prevención y
peligro/riesgos químicos se estén cumpliendo.
control de los mismos se estén
cumpliendo.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen de
seguridad, implementa las Si se evidencia en la empresa o está identificado
acciones de promoción y el peligro/riesgo de origen de seguridad solicitar
70 5,19 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22 los soportes documentales que evidencien la aplicación
acorde con el esquema de de la jerarquización para la prevención y control del
jerarquización establecido en el mismo
art 22 del decreto SGSST de
2012.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgo público y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
público, implementa las
Si se evidencia en la empresa o está identificado ubicación zona urbana
acciones de promoción y
el peligro/riesgo de origen público solicitar los sin exposici{on a
73 5,22 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22
soportes documentales que evidencien la aplicación de peligros de origen
acorde con el esquema de
la jerarquización para la prevención y control del mismo público
jerarquización establecido en el
art 22 del decreto SGSST de
2012.
Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgos
psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
psicosocial, implementa las
Si se evidencia en la empresa o está identificado el
acciones de promoción y
peligro/riesgo de origen psicosocial solicitar los soportes Acciones preventivas y
76 5,25 prevención y estas se ejecutan X Decreto SGSST art 22
documentales que evidencien la aplicación de correctivas
acorde con el esquema de
la jerarquización para la prevención y control del mismo
jerarquización establecido en el
art 22 del decreto SGSST de
2012.
Decreto SGSST art 22 parágrafo Solicitar los documentos en los que se hace
Se capacita a los trabajadores 1 evidente la asistencia a las actividades de
82 5,31 X
sobre el uso de los EPP. Resolución 2400/1989 capacitación a los trabajadores sobre el uso de
art 2 literal f y g. EPP que le fueron entregados.
La empresa verifica si los Decreto SGSST art 22 parágrafo Solicitar el soportes del último año mediante los
trabajadores usan 1 cuales se demuestra que la empresa verifica si
83 5,32 X
adecuadamente los EPP y el Resolución 2400/1979 los trabajadores usan adecuadamente los EPP y
estado de dichos elementos. art 3 numeral d el estado de dichos equipos.
Estándar: Existe y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevención y control de riesgos en
seguridad y salud en el trabajo
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
Hay un programa de
mantenimiento preventivo y Solicitar la evidencia del mantenimiento
correctivo de las instalaciones, Decreto SGSST art preventivo y correctivo de las
84 5,33 X
de los equipos y de las 22 parágrafo 2 instalaciones, de los equipos y de las herramientas
herramientas y el mismo se de los últimos dos años.
cumple según lo planteado.
ESTÁNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo
6. GESTION DE AMENAZAS
Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
La empresa dio a conocer el Plan Solicitar la evidencia que se dio a conocer el plan de
Decreto SGSST art 23 numeral
de prevención, preparación y prevención, preparación y respuesta ante
96 6,5 X 7
respuesta ante emergencias de la emergencias de la organización a los trabajadores,
Decreto1295/ 1994
organización. contratistas y subcontratistas.
El Plan de prevención,
Verificar si el plan de prevención, preparación y
preparación y respuesta ante
respuesta ante emergencias incluye los planos de
emergencias incluye planos de las Decreto SSGSST art 23 numeral Señalizacion de ruta de
97 6,6 X las instalaciones que identifican áreas y
instalaciones que identifican áreas 6 evacuacion
salidas de emergencia y verificar si existe la debida
y salidas de emergencia, así
señalización de la empresa
corno la señalización debida
Hay un programa de
mantenimiento periódico de Solicitar la evidencia del mantenimiento
todos los equipos relacionados preventivo y correctivo de equipos
con la prevención y atención de Decreto SGSST art 19 numeral relacionados con la prevención y atención de Con base al Sistema de
98 6,7 X
emergencias así como los 9 emergencias así como los sistemas alarma, de Calidad
sistemas alarma, de detección y detección y control de incendios de los últimos dos
control de incendios, y el mismo se años.
cumple según lo planteado.
III. VERIFICACION
7. AUDITORIA
ESTANDAR: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST
ITEM COD CRITERIO C NC NA NV REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
Decreto SGSST art 28 numeral
La empresa cumple con la 1 Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa cumple NO TIENEN LOS
99 7,1 X
política y objetivos del SGSST. art 15 literal con la política y objetivos planteados. OBJETIVOS
b numeral 2.
El empleador tiene definido los
Decreto SGSST art 18, 19 y Solicitar los indicadores de estructura, proceso y
100 7,2 indicadores de estructura, X indicadores
20. resultado del SG-SST y sus resultados.
proceso y resultado del SG-SST.
La alta Dirección evalúa una vez al
año el SG-SST, sus resultados son
comunicados al Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el
Trabajo o al Vigía de Decreto SGSST art 29 Solicitar los documentos que evidencien que cumple
102 7,3 X
seguridad y salud en el trabajo, y parágrafo con lo requerido en el criterio.
define medidas para la adopción
oportuna de medidas
preventivas, correctivas o de
mejora.
Cuando después de la
evaluación del SG-SST se
evidencia que las medidas de
prevención y protección relativas a
Decreto SGSST art Solicitar los documentos que evidencien que cumple Acciones preventivas y
106 8,2 los peligros y riesgos del SST X
28 parágrafo 1 con lo requerido en el criterio. correctivas
son inadecuadas o pueden dejar de
ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas para
subsanar lo detectado.
Realizo:_____________________________________