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Rev.

: Julho / 2016
PRO_EMP_01_Reg_03

Índice de Documentos Publicados - Nov/2017


1/18/2018 z

TIPO DO D OC UMENTO
(Man ual , Proce dime nto,
Política, In stru ção d e DATA DA NÚMER O DA DATA DA REGISTROS
PÚBLICO ALVO CONTEÚDO TRATADO CÓDIGO DOCUMENTO TÍTULO DO DOCUMENTO DIRETORIA PROCESSO/AREA ELABORADO POR REVISADO POR APROVADO POR
Tra bal ho, Descri ção de CRIAÇÃ O REVISÃO REVISÃO (Cód ig o e nome )
C argo , Instruçã o de
Trab alh o In terno , Ro ti na)

De fi nir pro ced imen to s p ara formal izaçã o de d esli game ntos de todo s os
Todos os colaboradores fun cion ário s d a empre sa, a ssegu ran do o cump rimen to d e req uisi to s l ega is ADP_EMP_05 Rescisão Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Fernanda Medeiros Vana Fiorini Andreia Dutra 12/1/2014 03 9/26/2017 NA.
e in terno s.

C arta de Solic ita ção de Fér ia s Cole tiv as a o Ministé rio do Tr abalho (ADP_ EMP_06 _Re g_ 10 )
Todos os colaboradores Estabelecer critérios e procedimentos para concessão de férias. ADP_EMP_06 Férias Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Catia Padilha Jucelita S. Vana Fiorini 12/1/2014 04 8/31/2017 Pla nilha de Solicitaç ão de Férias Cole tiv as (AD P_EMP_0 6_R eg_11)

C arta de a be rtura de conta no B anco Sa nta nder – S odex o do Br asil (A DP_EMP_ 01_ Reg_0 4)
C arta de a be rtura de conta no B anco Sa nta nder – S odex o do Facilities (A DP_EMP_ 01_ Re g_ 06)
- Ca rta de aber tur a de c onta no Ba nc o Santander – Sode xo Rid (ADP _EMP_0 1_R eg_09 )
Todos os colaboradores De fi nir pro ced imen to s p ara formal izar le gal e i ntern amen te a a dmissã o de ADP_EMP_01 Admissão Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Ba rba ra Ve rde Adriana Sanches Vana Fiorini 12/1/2014 04 11/13/2017 - Re la çã o dos documentos ne ces sár ios par a A dm is são (ADP_ EMP_01 _R eg_05 )
no vos col abo rado res na emp resa . K it Pré A dm is sional (ADP_ EMP_01 _Re g_ 06 )
Formulário Cadas tro de PIS (A DP_EMP_ 01_ Reg_0 7)
K it Admiss ional (A DP_EMP_ 01_ Reg_0 8)

Todos os colaboradores De fi nir pro ced imen to s d os ele gíveis ao ben efíci o bem como a me todo log ia ADP_EMP_04 Auxílio Creche Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento C arla Fan fa Carla Fanfa Vana Fiorini 6/1/2015 03 4/13/2017 NA.
de lan çamen to d e auxi lio cre che d o cola bora dor no si ste ma. Ad rian a San ches

Todos os colaboradores Defin ir pro cedi mentos de co mo efetua r o l ança mento de sa lá rio ADP_EMP_07 Salário de Substituição Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento C atia Pa dil ha Adriana Sanches Jucelita Struecker 6/1/2015 02 10/26/2017 NA.
sub stituiçã o do col abo rado r d en tro d o Portal de Admi nistraçã o.

Term o de A be rtura Inte rno (DAV_EMP_ 01_ Re g_ 01)


R elaç ão de doc um entos nec ess ários para a be rtura (DAV_ EMP _01 _Re g_ 02)
R esumo da Reuniã o de Tra ns iç ão (D AV_EMP_0 1_R eg_03 )
Este pro cesso tem como ob jetivo d etermi nar os critéri os, re gras e
Todos os colaboradores resp on sabi lid ade s p ara ab ertura e i nau gura ção de n ovo s co ntratos. DAV_EMP_01 Abertura de Novos Contratos Marketing e Planejamento Estratégico Inteligência de Vendas Procedimento Claudia Strapasson Claudia Strapasson Graziela Mayer 10/1/2014 08 6/13/2017 R eunião de A linha mento Interno (D AV _EMP_0 1_R eg_04 )
Pla nilha R C/ R T (DAV_EMP_ 01 _Re g_ 05) (ex cluido)
A valiaçã o Técnica de Ins talações / Visita Té cnic a (DAV_EMP_ 01_ Reg_0 6) (ex cluido)

Fichas Téc nica s Padrão Sodex o:

PN A_EMP_ 01 _Re g_ 01_ GR UP_0 1_C ARN ES_PESC _SALG_TRAT_ TER MIC O
PN A_EMP_ 01 _Re g_ 02_ GR UP_0 2_H OR TIFRUTIGR ANJ _SERVIDOS_C RU
Estabe lece r o s cri té rios pa ra dese nvo lvime nto e apro vação d e gê nero s PN A_EMP_ 01 _Re g_ 03_ GR UP_0 3_P ROD_PR OC _ORIG_ VEG
al imen tício s em rela ção ao p adrã o de i den ti dad e e qu ali dad e conforme PN A_EMP_ 01 _Re g_ 04_ GR UP_0 4_B EB_QUE _NA O_ SUCOS
de fini do em le gisl ação p ara al imen to s, b ebi das e sua s re spe cti vas PN A_EMP_ 01 _Re g_ 05_ GR UP_0 5-GRAO_FAR_ CER_ MAS_SEC _PR E_COZ
emb ala ge ns e rótulo s, be m co mo de fi nir as tratativas refere ntes às nã o D ese nv olvime nto de Produtos A lime ntícios PN A_EMP_ 01 _Re g_ 06_ GR UP_0 6_A LI_ ORIG_A NIM_TRAT_ TER M
con formid ade s d e pad roni zação apre sentad as pel os pro dutos. PN A_EMP_ 01 _Re g_ 07_ GR UP_0 7_S UCOS
Funcionais PNA_EMP_01 e Tr atativa s de N ão C onformidades re la tiv as Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Terezinha Rauber Marilde Fontana Carlos Linares 8/1/2014 05 11/11/2015 PN A_EMP_ 01 _Re g_ 08_ GR UP_0 8_A CUC _E_ ADOCAN TE
à Pa dr onizaçã o
PN A_EMP_ 01 _Re g_ 09_ GR UP_0 9_TEMPEROS_ E_OLEOS
PN A_EMP_ 01 _Re g_ 10_ GR UP_1 0_S OB _PO_REFR_ PUD_ GELAT GELCOM_BOL

D ema is Registros:
PN A_EMP_ 01 _Re g_ 11_C ritérios pa ra Valida ção de Pr odutos Alimentícios
PN A_EMP_ 01 _Re g_ 12_ Pla nilha de Aprova ção e Reprova çã o de Marc as
PN A_EMP_ 01 _Re g_ 13_ Or ie nta ções de Re clama ções de Produtos

Grupo 01 - Ca rnes e Pes cados Salgados Trata dos Ter mica mente (PNA _OPE_09 _Re g_ 01 )
Grupo 02 - Hortifrutigr ange iros Serv idos Crus (PNA _OPE_09 _R eg_02 )
Grupo 03 - Produtos Proce ssa dos de Or igem Ve ge tal (PN A_OPE_0 9_R eg_03 )
Estab ele cer os critério s p ara ho molo ga ção e ap rovaçã o de g êne ros Grupo 04 - Be bidas que não Suc os (PN A_OPE_0 9_ Reg_0 4)
al imen tício s em rela ção ao p adrã o de i den ti dad e e qu ali dad e, co nforme Grupo 05 - Grãos, Cer eais, Fa riná ce os , Mas sas Se cas ou Pré-C ozidas (PNA _OPE_09 _Re g_ 05 )
de fini do em le gisl ação p ara al imen to s, b ebi das e sua s re spe cti vas Grupo 06 - Alim entos de Orige m Anim al Trata dos Ter mica mente (PNA _OPE_09 _Re g_ 06 )
emb ala ge ns e rótulo s. Fab ian a Fl ores Mari lde Fo ntana , Grupo 07 - Sucos (PNA_ OPE_ 09_ Reg_0 7)
Operação PNA_OPE_09 Homologação de Produtos Alimentícios Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Terezinha Rauber An drei a Rei s Cri s Ma gal hã es 4/15/2016 02 5/24/2017
Ferna nd o Web er Ro drig o Sal gad o Grupo 08 - Açúca r e A doça nte (PNA_ OPE_ 09_ Reg_0 8)
Grupo 09 - Tem pe ros e Óle os (PN A_OPE_0 9_R eg_09 )
Grupo 10 - Sobr eme sas e Pó pa ra Re fre scos, Chá, Pudim , Gelatina , Gelados Comes tív eis e Bolos
(PN A_OPE_ 09_ Reg_1 0)
C ritérios pa ra Valida ção de Pr odutos A lime ntícios (PNA_ OPE_ 09_ Reg_11 )
Pla nilha de Mar cas Aprova da s e Re pr ov adas (PNA _OPE_09 _R eg_12 )

De fi nir a me to dol ogi a e as metas de e xcede nte de pro du ção na s u nid ade s Simo ne Pe lin
Operação PNA_OPE_02 Excedente de Produção Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Simone Noal Marilde Fontana 8/27/2015 04 9/11/2017 Fluxo Excedente de Produção (PNA_OPE_02_Reg_14)
op era cion ais. Step han e Cha mpag ne

An dréi a Rei s, Ca roli na


Estab ele cer as tra ta ti vas para si tu açõ es de nã o confo rmi da des Gald in o, Tere zinh a
rel acio na das à matéri a-pri ma no rece bime nto da me rcado ria na s u nid ad es,
atravé s da ferrame nta DR - Dive rgên cia no Rece bime nto, q ue pe rmite o Ra ub er, Fabi ana Flo res, Mari lai ne Co sta, C ris
Todos os colaboradores COM_EMP_01 DR - Divergência no Recebimento Supply Chain Compras Procedimento Fernando Weber Ro drig o Etzberg er, 5/21/2013 06 11/15/2017 DR - Divergência no Recebimento (COM_EMP_01_Reg_01)
reg istro da ve rificaçã o dos asp ectos qu ali ta ti vos e qua ntitativo s d os Da nie la Ko lbe , Ce sar Mag al hãe s
pro du to s, no l ocal d e entre ga (un ida des), e por ab ran gên cia, para a
Martin s, Ti ag o Chi arad ia,
tomad a de a ções qu e pro pici em a segu rança d os prod utos ofere cido s. Cá ssio Stei n

C ássio S te in C ódigo de C onduta do C om pr ador Sodex o (COM_FUN_ 02 _Re g_ 03)


Obje tivo do p roced imen to é e stabe lece r o e scopo d e traba lho d a área d e An dréi a Rei s, Ferna ndo
Funcionais Co mpras Co rpo rativa da So dexo . COM_FUN_02 Procedimento de Compras Supply Chain Compras Procedimento Fern an do We be r Webe r, Cássi o Ste in Rodrigo Salgado 4/26/2015 06 5/13/2017

Estab ele cer proce dime ntos a serem a pli cado s q uan do do ence rramen to d e
um cli ente (1 o u mais cen tro s d e custos). Deve se r u ti liza do pe las áre as Term o de Enc err ame nto de Clie nte / CC (OPE_EMP_0 1_R eg_01 )
op era cion ais e funci ona is para gere ncia r e co orde nar tod o o correto fluxo
Todos os colaboradores de ence rramen to e se m ri scos para a empre sa, e g aran ti r o e nvio da OPE_EMP_01 Encerramento de Cliente Operação Unidades para todos os segmentos Procedimento Sheyla Ceola Tomaz Peertes Tomaz Peertes 2/5/2014 03 11/24/2016 C I Ra zõe s do Encer ram ento de Clie nte / CC (OPE_EMP_ 01_ Reg_0 2)
comu nica ção d e ence rramen to d e cli ente pa ra as partes in teressa das: C he ck list de Enc err ame nto de U nidade (OPE_ EMP_0 1_R eg_03 )
Flux o enc err ame nto de C liente (OPE_EMP_0 1_ Reg_0 4)
Presi de nte Executivo , Di retoria C lie nts for L ife; D iretore s d e Segme nto,
Di retor Fi nan cei ro e Comi tê d e Encerra mento

De fi nir açõ es a sere m se gui das pa ra aten dime nto médi co nos ca sos de C AD - Comunica çã o de A cide nte e D oe nç a (QST_OPE_0 1_R eg_01 )
Operação in cide ntes de trab alh o, e d oe nças, alé m d a devi da co muni cação à s á reas, QST_OPE_01 Atendim ento e Comunic aç ão de Inc identes QHSE Segurança do Trabalho Procedimento Bruno Oliveira Mauro Passos Denise Sahão 9/12/2012 03 5/27/2015 Infor mativo de A cide nte de Tr abalho (QST_EMP_ 04 _Re g_ 02)
in vestig ação , an áli se e abe rtu ra da C AT – C omun icaçã o de Acid ente de e Doença s Offs hore C ontrole de R egistros Acidentes e Inc ide nte s do Tra ba lho (QST_EMP_0 4_R eg_03 ) R elatório de Inv estigaçã o
Traba lho n as uni dad es offsh ore . de Ac identes e Incide nte s - R IA I (QST_ EMP_0 4_R eg_06 )

Esse p roced imen to tem a fina lid ad e de estab ele cer os req ueri mentos pa ra
cump rimen to do Macro proce sso do Grupo Sode xo nº 13 (Insp eçõe s e
Aud itori as) no tocan te à Insp eçã o de Seg uran ça e Saú de e estab el ece os
req ue rimen to s míni mos que d evem ser co nhe cido s e cu mprid os pel os
C he ck list de Inspeç ão de Segurança e Saúde (STR_ EMP_02 _Re g_ 04 )
Operação seg men to s, visa ndo à i den ti fi caçã o de pe rigo s d os loca is de trab alh o e a STR_EMP_02 Inspeção de Segurança e Saúde HSE Segurança do Trabalho Procedimento Fernando Camargo Silvania Zabolostky Denise Sahao 11/25/2013 04 3/6/2017 Formulário de Inspeções C onsolidadas (STR_ EMP_0 2_R eg_05 )
ad erê ncia d as medi das de co ntrol e ado ta das em de corrê ncia d a apl icaçã o
de outros macro proce ssos do gru po , pri ncip alme nte 01 Avali ação d e
Ri scos e 07 C ontrol es Op eraci ona is. Adi cion al mente, outras bo as prá ti cas
id en ti fi cada s p ode m se r i mple mentad as semp re que a prop riad o.

O o bj etivo de ste p roced imen to é dire cion ar nosso s C ola bora do res para
uma me lh or prática n o dia a d ia, com o foco na s i nformaçõ es sob re a
Operação de scrição detal had a de cad a ativi dad e e as medi da s p reven cion istas para STR_OPE_03 Instrução de Trabalho Seguro HSE Segurança do Trabalho Procedimento Mauro Thompsen Passos Silvania Zabolostky Denise Sahão 10/24/2012 05 3/6/2017 Modelo Instrução de Trabalho Seguro (STR_OPE_03_Reg_20)
ga ran ti a da sua se gura nça e sa úde a p artir da a nál ise de ri sco das
ativi da des.

Operação - ITS_01 RECEBIMENTO DE MATERIAL HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_02 UTILIZAÇÃO DE BALANÇA DIGITAL HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

ESTOCA GEM DE GÊNEROS SECOS E


Operação - ITS_03 ENLATAD OS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

UTILIZAÇÃ O DE CÂ MARAS DE
Operação - ITS_04 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
RESFRIAMEN TO E FRIGOR ÍFICAS

Operação - ITS_05 OPERAÇÃO DE REFRIGERADORES HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_06 UTILIZAÇÃO DE FREEZERS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

CORTE D E ALIMENTOS COM FAC AS E


Operação - ITS_07 TRAN SPORTE D E ALIMENTOS PRE- HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
PR EPAR ADOS

Operação - ITS_08 AFIAR E AMOLAR FACAS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_09 OPER AÇÃ O COM DESCA SCAD OR D E HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
LEGUMES

Operação - ITS_10 OPERÇ AÃO NO PR OC ESSADOR DE HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 03 5/7/2017 -
ALIMEN TOS

Operação - ITS_11 OPERAÇ ÃO N O PICAD OR MA NUA L DE HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
LEGUMES

OPERAÇ ÃO N A BATED EIR A PLA NETÁRIA /


Operação - ITS_12 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
INDU STR IA L

Operação - ITS_13 UTILIZA ÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
FRIOS

Operação - ITS_14 OPERAÇÃO NO MOEDOR DE CARNE HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_15 OPERAÇÃO NO CHAIR BROILER À GÁS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_16 OPERAÇÃO NA CHAPAA GÁS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 03 5/7/2017 -

Operação - ITS_17 OPERAÇÃO COM PANELÃO A VAPOR HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_18 OPERAÇÃO NO FOGÃO ELÉTRICO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_19 OPERAÇÃO NO FOGÃO A GÁS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

OPERA ÇÃO NO FORNO COMBINAD O À


Operação - ITS_20 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
GÁ S

Operação - ITS_21 OPERAÇÃO NO FORNO INDUSTRIAL À GÁS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

OPERAÇ ÃO N O FOR NO IND USTRIAL


Operação - ITS_22 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
ELÉTR IC O

OPERA ÇÃO NA FR ITA DEIRA


Operação - ITS_23 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
BASC ULHANTE ELÉTR IC A

Operação - ITS_24 OPERAÇÃO NA FRITADEIRA ELÉTRICA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Denise Sahão 5/7/2015 02 6/7/2016 -

OPERAÇ ÃO N O LIQUIDIFIC ADOR


Operação - ITS_25 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
INDU STR IA L

Operação - ITS_26 PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SUCO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_27 ABERTURA MANUAL DE LATAS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_28 TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUENTES HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

OPER AÇÃ O COM PA SS-TH ROUGH QU ENTE


Operação - ITS_29 / FR IO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_30 DISTR BUIÇÃ O DE ALIMEN TOS NOS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
BALCÕES TÉRMICOS

Operação - ITS_31 UTILIZAÇÃO DE RÉCHAUD ELÉTRICO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 8/10/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_32 FECHAMENTO MANUAL DE MARMITEX HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

O o bj etivo de ste Ma nua l é fo rne cer orie ntaçõe s p ara o co rre to


Todos os colaboradores pre en chime nto da De scrição d e um NA. Manual de Pre enchim ento de Des criç ão de Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Manual Stephany Cardoso Shyrlei Moreir Shyrlei Moreir 11/1/2013 03 6/12/2017 NA.
Ca rgos
Ca rgo, em pl ani lha e specífica.

Operação - ITS_33 TR ANSPORTE, U TILIZAÇ ÃO, MONTAGEM E HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
H IGIENIZAÇÃO DOS HOT BOX

Operação - ITS_34 TRANSPORTE DE REFEIÇÕES HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_35 OPERAÇÃO DE ESTEIRA ROLANTE HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_36 COLETA E ARMA ZEN AMENTO D E HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
AMOSTRAS

Operação - ITS_37 PREPARO MANUAL DE CAFÉ (TRIPÉ) HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_38 OPERAÇÃO EM CAFETEIRA ELÉTRICA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

LAVAGEM D E B AND EJAS, PRATOS E


Operação - ITS_39 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 03 5/7/2017 -
TA LH ERES

LAVAGEM D E PANELAS, CUB AS E


Operação - ITS_40 UTENS ÍLIOS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 03 5/7/2017 -

OPERAÇ ÃO N O TRITU RAD OR D E


Operação - ITS_41 RESÍDUOS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

OPERAÇ ÃO D A MÁQUINA DE LAVAR


Operação - ITS_42 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
INDU STR IA L

Operação - ITS_43 HIGIENIZAÇÃO DE PISOS E PAREDES HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_44 LIMPEZA DE COIFA DE EXAUSTÃO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_45 COLETA DE LIXO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_46 UTILIZAÇÃO DE ESCADAS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_47 UTILIZAÇÃ O DE GLP (GÁ S LIQUEFEITO DE HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
PETR ÓLEO)

UTILIZAÇÃ O DE CA RRINH O
Operação - ITS_48 TRAN SPOR TADOR HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_49 ROTINAS ADMINISTRATIVAS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_50 TRA BALHO EM ALTUR A A CIMA D E 1 ,8 0 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
METROS

Operação - ITS_51 MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_52 TRABALHO COM ELETRICIDADE HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_53 TRABALHO EM ESPAÇO CONFIDADO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_54 MONTAGEM DE ANDAIMES HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_55 MANUTENÇÃO PREDIAL HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_56 EXECUÇÃO DE PINTURA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_57 LIMPEZA DAS ÁREAS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_58 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_59 UTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_60 OPERAÇÃO COM CORTADOR DE GRAMA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_61 HIGIENICAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_62 D ESCAR TE DE FA CAS E LÂ MIN AS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
QUEBR ADAS

Operação - ITS_63 HIGIEN IZAÇ ÃO LUMINÁ RIAS / HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
IN TER RUPTORES E TOMADA S

Operação - ITS_64 HIGIENIZAÇÃ O DE ELEVA DOR MON TA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
C ARGA

Operação - ITS_65 MOVIMENTAÇÃ O E LIMPEZA D E HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
ESTRA DOS E PALLETS

HIGIENIZAÇÃ O DE SUPER FÍCIES / PLACA S


Operação - ITS_66 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
DE CORTES

Operação - ITS_67 LAVAGEM DE MAÇANETAS E PUXADORES HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_68 MOVIMENTA ÇÃO E LIMPEZA DE MESAS, HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
CAD EIR AS E B ANC ADA S

Operação - ITS_69 LAVAGEM D E PORTAS, J ANELAS, VID ROS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
E TELAS

Operação - ITS_70 HIGIENIZAÇÃ O DE BE BEDOURO E TR OC A HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
DE GALÃO D'ÁGUA

HIGIEN IZAÇ ÃO D E FORNO DE MIC RO-


Operação - ITS_71 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
OND AS

HIGIEN IZAÇ ÃO D O SISTEMA DE


Operação - ITS_72 REFRIGERAÇ ÃO (C ON DICION ADOR DE AR HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
E REFRIGER ADORES)

Operação - ITS_73 UTILIZAÇÃO DE PRENSA / TORRADEIRA HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_74 LIMPEZA DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

USO DE ÁGUA QU ENTE EM CA SO DE


Operação - ITS_75 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
B ALC ÃO TÉR MICO INOPERAN TE

Operação - ITS_76 OPERAÇÃO NO ESPREMEDOR DE SUCOS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Lidiane Lima Mauro Passos Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

Ju ciné ia H edl er e
Operação - ITS_77 UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO RESTOCLEAN HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -
Sa man th a Silva

Operação - ITS_78 CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Selau Hendler Alexandre Mariano Fernando Camargo 5/7/2015 02 6/7/2016 -

UTILIZA ÇÃO DO PR OC ESSADOR ROBOT


Operação - ITS_79 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hendler Silvania Zabolostky Alexandre Mariano 5/7/2015 03 5/7/2017 -
COUPE

OPERA ÇÃO DA FR IGIDEIRA BAS CULANTE


Operação - ITS_80 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hendler Alexandre Mariano Fernando Camargo 8/19/2015 01 6/7/2016 -
À GÁ S

Operação - ITS_81 OPERAÇÃO DE FRITADEIRA À GÁS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hendler Alexandre Mariano Fernando Camargo 9/22/2015 01 6/7/2016 -

OPERA ÇÃO DO FORNO COMBINAD O


Operação - ITS_82 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hendler Alexandre Mariano Fernando Camargo 9/22/2015 01 6/7/2016 -
ELÉTR IC O

OPERA ÇÃO DA MÁQUINA DE SECA R


Operação - ITS_83 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hendler Alexandre Mariano Fernando Camargo 9/22/2015 01 6/7/2016 -
TA LH ERES

Operação - ITS_84 UTILIZAÇÃO DA PANELA DE PRESSÃO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Fábio Cesar Camilo Alexandre Mariano Fernando Camargo 6/17/2015 02 6/7/2016 -

Operação - ITS_85 OPERA ÇÃO DA FR IGIDEIRA BAS CULANTE HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hendler Mauro Passos Fernando Camargo 8/19/2015 01 6/7/2016 -
ELÉTRICA

Operação - ITS_86 OPERAÇÃO COM CALDEIRÃO A GÁS HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hedler Mauro Passos Fernando Camargo 9/22/2015 01 6/7/2016 -

Operação - ITS_87 OPERAÇÃO COM CALDEIRÃO ELÉTRICO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hedler Mauro Passos Fernando Camargo 9/22/2015 01 6/7/2016 -

A be rtura de Embalagens de Produtos


Operação - ITS 89 HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Denise Lopes Alexandre Mariano Denise Sahao 5/8/2017 00 5/8/2017 -
Es toc áve is e Pe rec ív eis

Gute mberg Ale x d e


Operação - ITS 90 Descarte de Vidros Quebrados HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Mauro Passos Alexandre Mariano 5/8/2017 00 5/8/2017 -
So uza

Operação - ITS 91 Operação com Maçarico Culinário HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Denise Lopes Dinalva Fonseca Alexandre Mariano 5/8/2017 00 5/8/2017 -

Operação - ITS_88 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVA JATO HSE Segurança do Trabalho Instrução de Trabalho Jucinéia Hedler Mauro Passos Fernando Camargo 9/22/2015 01 6/7/2016 -
Rev. : Julho / 2016
PRO_EMP_01_Reg_03

Infor mativo de A cide nte de Tr abalho (QST_EMP_ 04 _Re g_ 02)


C ontrole de R egistro de Ac identes e Incide nte s de Tra ba lho (QST_EMP_0 4_R eg_0 3)
Co mo pa rte d o Sistema de Gestã o de Seg uran ça, Sa úd e e Meio Ambi ente, R elatório de Inv estigaçã o de A cide nte s e Inc identes - RIAI (QST_EMP_ 04 _Re g_ 06)
esse proce dime nto visa de fi nir os req ui sitos mín imos qu anto ao re po rte , Modelo de Alerta Se gura nç a do Tra ba lho (QST_EMP_ 04_ Reg_0 7)
Orientaç ão de Pr eenchimento R IA I (QST_ EMP_04 _R eg_17 ) (e xcluído)
in vestig ação , an áli se de cau sas do s i ncid entes oco rrido s co m Reporte, Inve stiga ção e Anális e de
Todos os colaboradores col ab orad ores pró prio s, tempo rário s e d e emp resas con tra ta das e é STR_EMP_04 HSE Segurança do Trabalho Procedimento Fernando Camargo Silvania Zabolostky Denise Sahão 9/1/2013 04 3/6/2017 Modelo de Compar tilhame nto Rápido (STR _EMP_0 4_R eg_08 )
ap licá vel a tod as as ativid ade s comerci ais con tro lad as, o pera da s o u Incide nte s D e Olho no Pr oc edim ento: Ações e m cas o de Acidente de Trabalho - Segme nto S aúde
(STR_ EMP_0 4_R eg_09 )
ad mini stra da s p ela So dexo n o Brasi l, i nclu ind o ativid ade s b en eficen te s e D e Olho no Pr oc edim ento: Ações e m cas o de Acidente de Trabalho - de mais s egmentos
ou tra s sem fi ns lucra ti vos.
(STR_ EMP_0 4_R eg_10 )

O o bj etivo de ste Ma nua l é de e sta bel ecer os critéri os té cnico s e prática s


sob re hi gie ne pa ra to das a s e ta pas de p rocesso e nvo lvid as na rotin a Manual B oa s Prática s Ope rac ionais CD
Operação op era cion al do C D MACAÉ, d esde o pla nej amen to e re cebi men to d as NA. Mac ae Operação Off Shore Manual Bruno Oliveira Jean Gonçalves da Silva Jean Gonçalves da Silva 12/3/2015 01 11/22/2017 NA.
matéri as-pri mas até a en tre ga do a lime nto às Un ida des Marítimas.

A ná lis e Prelimina r de R is cos – APR (STR_EMP_ 05_ Reg_0 8)


Ma triz de Ris cos (STR _EMP_0 5_R eg_09 )
Esse p roced imen to tem o ob jetivo de ori entar como re ali zar a Ava lia ção de Formulário – Cinc o Pas sos: A valiaçã o Dinâmica de Ris cos (STR _EMP_0 5_R eg_10 )
Ri scos na s u nid ade s d e tra bal ho d a Sode xo que incl ui a id entifica ção do s Guia Av alia çã o de Riscos (STR_EMP_ 05_ Reg_1 8)
Todos os colaboradores STR_EMP_05 Avaliação de Riscos HSE Segurança do Trabalho Procedimento Silvania Zabolostky Lorena Formiga Denise Sahao 6/10/2014 07 10/9/2017
pe rigo s, su a classi fi cação e o e sta be leci mento e a pri oriza ção d os Tabela de Pe rigos e R is cos (STR _EMP_0 5_R eg_1 9)
resp ectivo s co ntrole s. PT - Pe rm is são de Trabalho (STR_EMP_ 05_ Re g_ 20)
A valiaçã o_ do_Pe rfil_ de _Ris co_da_U nidade (STR _EMP_0 5_R eg_2 1)
Modelo APR Ma nutençã o elétr ic a (STR _EMP_0 5_ Reg_2 2)

Co mo pa rte d o Sistema de Gestã o de Seg uran ça, Sa úd e e Meio Ambi ente, C he ck -list de Estrutura (QHS_OPE_0 1_R eg_0 1)
esse proce dime nto visa de fi nir os req ui sitos mín imos pa ra a ela bora ção d e
Operação in spe ções estrutura is e é apl icáve l a toda s a s u nid ade s control ada s, QHS_OPE_01 Inspeção Estrutural HSE HSE Procedimento Fern an do Ca margo Cris Magalhães Denise Sahao 8/26/2014 05 11/1/2017 R elatório de Estr utura (QHS_ OPE_ 01_ Reg_0 2)
Sa nd ra Dia s Modelo de Ca rta de A pr ese nta ção (QSH _OPE_0 1_R eg_03 )
op era das ou a dmin istrada s p ela Sode xo no Brasi l, i nclu ind o ativi dad es
be ne fi centes e ou tra s se m fin s lucra ti vos.

Este pro cedi mento tem por ob jetivo determi nar os critéri os, flu xo, n ormas e
pre missas p ara el abo ração e A valiaçã o Técnica de Insta la ções de Equipa mentos (DAV_EMP_ 01_ Reg_0 6)
pre cificaçã o da s p ropo sta s co mercia is pa ra to dos os Seg mentos, servi ços Lev antam ento de Informa ções para Pr opostas (D AV_FUN_ 02_ Reg_0 7)
e forn ecime ntos, ten do como Lev antam ento de Informa ções para Pr oposta Segm ento Saúde (DAV_FUN_ 02_ Re g_ 08)
Funcionais pri ncip al me ta g aran ti r a re ali zação d os in dica dore s fin ance iros, DAV_FUN_02 Central de Propostas Marketing e Planejamento Estratégico Inteligência de Vendas Procedimento Cristiane Chaves Cristiane Chaves Celso Lima 9/1/2012 02 7/25/2016 Pla no de D elegaçã o Come rcial e Pre missa s de Forma ção de P reç os (D AV_ FU N_0 2_ Reg_0 9)
ren ta bi lid ade e p adro niza ção d as prop ostas A pr ov aç õe s de c us tos de mã o de obra e propos tas (D AV_ FU N_0 2_R eg_1 0) (exc luído)
come rciai s, d e acord o com as premi ssas e pla no d e del ega ção d efini dos
pe la So dexo .

C he ck list – Pergunta s pa ra Prospec çã o e Qua lificaç ão C ross Se lling (D AV_ FU N_0 3_ REG_01 )
Este pro cesso visa d etermin ar os critério s e re gra s d e impl antaçã o de u ma C he ck list - Pe rguntas par a Prospecç ão e Qualific açã o Educ açã o (DAV_ FU N_0 3_R EG_ 02 )
áre a ún ica de C entral d e Rel acio na mento e Base d e Da dos de p rospe cts, C he ck list - Per guntas para Pr os pe cç ão e Qualifica ção Saúde (DAV_ FU N_0 3_R EG_ 03 )
*q ua lifica ção da b ase de d ad os, mo nitora mento da s visitas rea liza das pe la C he ck list - Pe rguntas par a Prospecç ão e Qualific açã o Gera l (DAV_FUN _03 _REG_0 4)
Equ ip e de Vend a, ma nute nção d e cada stro d e cli entes atua is no CR M, e C he ck list - Pe rguntas par a A tendime nto de chama dos Obr as (DAV_FUN _03 _REG_0 5)
Funcionais ap oi o no en vio de ma te rial i nstituci ona l e informa ções cad astrais So dexo , DAV_FUN_03 Central de Relacionamento e Base de Dados Marketing e Planejamento Estratégico Inteligência de Vendas Procedimento Fernanda Araújo Celso Lima Celso Lima 5/20/2012 03 2/29/2016 C he ck list - Pe rguntas par a A tendime nto Chama do Re tail (DAV_FUN_ 03_ REG_0 6)
pa ra ga rantir uma me lho r co bertura e conh ecime nto do merca do, red uzir C he ck list A tendime nto de C ha mado Food e FM (DAV_ FU N_0 3_R EG_ 07)
traba lh os admi nistrativo s d a Equi pe d e Ve nda s, e ga ran ti r u m b om Pr oc es sos porta s de Entra da s Centra l de Re la cionam ento (DAV_FUN _03 _R EG_ 08)
rel acio na mento e aco mpan hame nto do s Pro spects e pa dron izaçã o da Pr oc es so R FI (DAV_FUN_ 03_ REG_0 9)
ab ord age m. D ata Mode l - CRM Sode xo Bra sil (DAV_FUN _03 _R EG_ 10)
Modelo de abre viaçã o de logradour os (D AV_FUN_ 03_ REG_11)

Este pro cedi mento tem por ob jetivo determi nar os critéri os e regra s p ara
pa ga mento do PL R (Particip ação Lucro s e R esul ta dos) pa ra a Equ ipe d e
Vend as de tod os os segme ntos e servi ços, C entral d e Prop osta e Cen tra l
Funcionais de Rel acio name nto e Base d e Dad os, re conh ecen do o s e sfo rços DAV_FUN_04 Pagamento de PLR Equipe de Vendas Marketing e Planejamento Estratégico - Procedimento Marcio Federico Eluza Araújo Ronaldo Nóbrega 9/2/2013 01 4/1/2015 NA
in divi du ais e col etivos pa ra alca nçar o s o bje ti vos fi nan ceiro s d efini do s p ela
emp resa .

C ristina Ba rreto
Este pro cedi mento tem por ob jetivo determi nar os critéri os e regra s p ara L aiz Ra mos
Fern an da Sou za
pa ga mento da s co missõe s e g ratifica ções da s ve nda s, rea liza da s p ela Pagame nto de C om is sã o e Gratificaç ão C ecília Gril o
Funcionais Equ ip e Come rcial . É apl icáve l aos no vos con tra to s d e Al imen ta ção e DAV_FUN_05 Marketing e Planejamento Estratégico Inteligência de Vendas Procedimento Ronaldo Nobrega Andreia Dutra 1/1/2014 03 12/14/2016 NA
Refe rente à s Ve ndas C elso L ima
Facil ities (Ha rd e Soft) d os segme ntos Corp ora ti vo, Sa úde , Ensi no e Ba ses R ona ld o Nob rega
Re motas.

Flux o Pe didos par a Centros de Custo SG&A (COM_EMP_ 03 _Re g_ 04) (substituído)
Flux o Pe didos par a Unidades FM (COM_EMP_0 3_R eg_0 5) (subs tituído)
O o bj etivo de ste p roced imen to é estabe lece r u m p rocesso u ni fi cado p ara a Flux o Pe didos par a Unidades Food (COM_EMP_0 3_R eg_0 6) (subs tir uído)
Todos os colaboradores sol icitaçã o de co mpras de Ma te riai s d e Escritório e de en tre ga pa ra as COM_EMP_03 Compra de Material de Escritório Supply Chain Compras Procedimento Ânderson Silvano Mauricio Trennepohl Cássio Stein 4/1/2013 02 5/16/2016 Pla nilha de Ca da stro de U suário B R Supply (C OM_ EMP_0 3_R eg_07 ) (e xcluído) Ca tálogo de Offic e
un id ade s o pera cion ais e reg io nai s e m tod o o Brasil . A Sod exo p assará a (Ex pe die nte ) (COM_ EMP _03 _Re g_ 08)
traba lh ar um fo rnece dor ún ico na lin ha Office : BR Sup ply. C om pr a Mater ia l de Esc ritór io SG& A (C OM_ EMP_0 3_R eg_09 )
C om pr a Mater ia l de Esc ritór io FOOD e FM (COM_EMP_ 03_ Re g_ 10)

Este pro cedi mento tem como ob jetiv o informa r a tod as as uni da des
op era cion ais como e fe tu ar seus p edi dos de co mpras de uni fo rmes Sode xo, B ook Pa droniza çã o de Uniform es (COM_OPE_0 4_R eg_0 7)
Flux o de Compra de Unifor mes U nidades FM, Food e SG&A (Compra _de_ unifor mes )
atravé s do Portal d e Comp ras. Be rn ard o Za rate (C OM_ OPE_ 04 _Re g_ 10)
O p roce dime nto fo i impl antad o visan do p adro niza ção de uso do s u niforme s Ca ssio Stei n
Operação na s re spe cti vas fu nçõe s. COM_OPE_04 Compra de Uniforme Padrão Sodexo Supply Chain Compras Procedimento Mauricio Trennepohl Mau ricio Trenn ep ohl 11/12/2012 03 4/17/2017
Flux o de Compra de Unifor mes U nidades FM (C OM_ OPE_ 04_ Reg_ 08) (substituído)
Flux o de Compra de Unifor mes U nidades Food (C OM_ OPE_ 04_ Reg_ 09) (substituído)

Este pro cedi mento tem a fi nal ida de d e estabe lece r a s co nd utas a serem
Operação seg ui das pa ra a Au to rizaçã o de Pre sta ção de Se rviço, APS , com o bj etivo COM_OPE_05 APS - Autorização de Prestação de Serviço Supply Chain Compras Procedimento C assio S te in Carlos linares Carlos Linares 10/30/2014 01 4/1/2015 Autorização de Prestação de Serviço (COM_OPE_05_Reg_10)
de ali nha r e e ntend er a de mand a de pe did os de p restação d e serviço s d as D oug la s C ardo so
Un ida de s So dexo .

de screve r a si ste mática da s a ti vida des re lativa s a o proce sso de Ven das, Pla no de D elegaçã o e Pre miss as For maç ão de Pre ços (DAV_OPE_0 6_R eg_0 1)
na s fa ses de el abo ração d a pro posta, apro vação dos custos, Formulários Pre missa s RC/RT (DAV_OPE_0 6_R eg_02 )
in vestimen tos, co ndi ções come rciai s e p remissa s fin an ceira s, pa ra novo s
con tra tos e rene goci ação d e con tra to s. Some nte de verão se r o fe rta dos e Pla no de D elegaçã o e Pre miss as For maç ão de Pre ços Saude e Eduçã o (DAV_OPE_ 06_ Reg_0 3)
R esumo de Reuniã o de Tra mitaçã o (DAV_ EMP_01 _Re g_ 03)
Operação orça do s o s se rviços qu e atend am os ob jetivo s d e neg óci o da emp resa, DAV_OPE_06 Procedimento de Vendas Marketing e Planejamento Estratégico Inteligência de Vendas Procedimento Cláudia Strapasson Graziela Mayer Graziela Mayer 5/18/2016 04 10/23/2017 Pla no de D elegaçã o e Pre miss as For maç ão de Pre ços – Par a us o do se gm ento Corporate
de fini dos an ual mente no P lan o Estra té gico . A Sod exo o fe rece uma g ama
de serviço s q ue en glo ba forn ecime nto de al imen ta ção, ge stã o e (D AV_OPE_06 _Re g_ 04 )
Formulário de Ava liaç ão Té cnic a (DAV_EMP_ 01_ Reg_0 6)
ge ren ciame nto de servi ços (Fa cili ti es). As nova s co nq uistas de vem estar Pla no de D elegaçã o e Pre miss as For maç ão de Pre ços – Para uso do segme nto Corpor ate
de acord o com as premi ssas defin ida s no pro cesso RC /R T (Rig ht
Cl ien ts/Ri gh t Terms). (D AV_OPE_06 _Re g_ 04 )

Orien ta r a apl icaçã o do Prog rama d e Premia ção Ca mpan ha de Ve nda s –


Cre scer Come rcial - visa nd o uma mai or eficiê ncia n o pro ce sso de
con du ção da me nsag em ao p úbl ico al vo e melh or eficáci a no e ntend imen to Ro na ldo N obre ga/And rea
Empresa DAV_EMP_07 Campanha Crescer Comercial Marketing e Planejamento Estratégico Inteligência de Vendas Procedimento Alessandra Bonano/Lilian Andreia Dutra 6/1/2017 00 6/1/2017 NA
de sta pel o cola bora dor. Ain da, este pro cedi mento escl arece ao pú bli co Krew er
el eg íve l sua pa rti cipa ção ne sta ação , be m co mo as cond içõ es de
rece bime nto da p remia ção.

Operação Fornecer padronização da comunicação visual das ofertas de Retail NA. Book Marketing Retail Marketing e Planejamento Estratégico Marketing de Produtos Manual Ana Paula Pires Fernando Santa Fernando Santa 2/20/2014 01 4/1/2015 NA.
Pla nilha de Gestã o de Informa ções de Projetos – GIP (PR A_EMP_ 01_ Reg_0 1)
Estab ele cer o proce sso para so lici ta ção , el abo ração e re visão de pro jetos Tr atativa s pa ra De senvolvime nto de Fer ram enta de Prior iza ção de Pr ojetos (PRA _EMP_ 01_ Reg_0 2)
Todos os colaboradores arq uite tô nico s p ara o seg mento C orpo rate, d e clie ntes no vos e atuai s. PRA_EMP_01 Projetos pa ra R esta ur antes Corporate Marketing e Planejamento Estratégico Arquitetura Procedimento Clarice Pereira Lorenza Scarpini Tomaz Peeters 5/15/2017 00 5/12/2017 Fer ram enta online Pódio.

O o bj etivo de ste p roced imen to é instrui r n ossos Geren te s d e Un ida de


qu an to à s d iretrize s d as In spe ções de Flux o de Ins pe ção de Qualidade (QHS_OPE_ 02_ Reg_0 4)
Operação Qua lid ade , po ssibi litan do, assim, a atua ção em cará te r co nstrutivo e HSE_OPE_02 Inspeção de Qualidade HSE HSE Procedimento Sandra Dias Cris Magalhães Denise Sahão 4/1/2015 03 5/4/2016
mel hori a con tínu a dos pro cessos.

De screver a me to dol ogi a e os critério s q ue d evem ser ap lica dos na


Todos os colaboradores el ab oraçã o, re visão e co muni cação da Pol ítica d e Saúd e e Seg uran ça da HSE_EMP_03 Dir etrizes s obre Política de Sa úde e HSE HSE Procedimento Mauro Passos Silvania Zabolostky Denise Sahão 6/18/2015 01 3/1/2017 NA.
Segur ança
Sod exo d o Brasil .

De screver a me to dol ogi a e os critério s p ara a g eraçã o de ob je tivo s e


C ris Maga lhã es
Todos os colaboradores pl an os de ge renci amen to , b em como do cu mprime nto dos in di ca do res para HSE_EMP_05 Obje tivos, Me tas e Planos de Ges tã o par a HSE HSE Procedimento L ore na Formig a Silvania Zabolostky Denise Sahão 3/6/2017 00 3/6/2017 Formulário de Registros de Objetivos e Metas (HSE_EMP_05_Reg_01)
as meta s e o bje ti vos de HSE a ca da an o fi scal, em to da s a s a ti vida des da Saúde e Se gura nç a
SODEXO.

Estab ele cer a metodo log ia pa ra de te rmina r o brig açõe s e re spo nsab ili dad e Obriga ções e R espons abilida de s na Ge stão
Todos os colaboradores HSE_EMP_04 HSE HSE Procedimento Silvania Zabolostky Adriana S. Gonçalves Denise Sahao 6/18/2015 01 11/1/2017 NA.
lo cais. de Saúde e Segur ança

OPA – Obse rve par a A gir Verde (HSE_ OPE_06 _Re g_ 01)
OPA – Obse rve par a A gir Verm elho (HSE_ OPE_ 06_ Reg_0 2)
Estab ele cer um prog rama lo cal de co mpo rta mento ba sead o na se gura nça, OC – Obser vaç ão C om porta mental (frente) (HSE_ OPE_ 06 _Re g_ 03)
Operação pa ra id entifica r e i nflue ncia r o s co mpo rta mentos de se gura nça e sa úde n a HSE_OPE_06 Conduta e Comportamento – PREAXION 2.0 HSE HSE Procedimento Mauro Passos Fernando Camargo Denise Sahao 3/1/2017 01 8/1/2017 OC – Obser vaç ão C om porta mental (ver so) (H SE_OPE_0 6_R eg_04 )
eq ui pe (col abo rado res, g eren tes, forn eced ores). IRR I – Identifica ção de R is cos e Relatos de Acidentes (HSE_ OPE_ 06 _Re g_ 05)
Pla nilha de Fecham ento PREA XION 2.0 (HSE_ OPE_ 06_ Reg_0 6)

C he ck list Produtos Per ecíve is e Estocáv eis (QSA _FUN_ 03_ Reg_1 9)
C he ck -list Hortifrútis Pré-Pr oc ess ados (QSA_ FU N_0 3_ Reg_2 0)
An drei a Rei s C he ck -list Ce ntr os de Distr ibuiç ão (C D/Distribuidor es) (QSA_FUN _03 _Re g_ 21 )
Estab ele cer as dire tri zes para se leçã o e man utençã o dos forn eced ores Ca ssio Stei n C he ck -list Re staura nte s (QSA _FUN_ 03_ Reg_2 2)
qu e farão p arte do cad astro de Forn eced ores Qua lifica dos da So dexo , de
Funcionais mod o a con tri bui r co m Su ppl y C hai n pa ra asseg urar a qu ali dad e da s QSA_FUN_03 Qualificação de Fornecedores Alimentícios HSE Segurança dos Alimentos Procedimento Fab ian a Flore s Da nie la Ko lbe Cri s Ma gal hã es 4/23/2013 08 2/15/2017 C he ck -list Produtor Rura l (QSA_FUN _03 _Re g_ 23)
R odri go Etzbe rger Do ug las de Varg as Mari lai ne Co sta Formulário de Solic ita ção de Av alia ção Té cnic a (QS A_FUN_ 03 _Re g_ 24)
matéri as-pri mas / p rodu to s e se rviços util izad os pe las un ida des no p rep aro Ferna nd o Web er D ecla raç ão de Aprovaç ão do Fornec edor (QSA_ FU N_0 3_R eg_25 )
da s re feiçõ es.
Tere zinh a Ra ube r C ontrole de Fornec edor es Elegív eis (QSA _FUN_ 03 _Re g_ 26)

Equipe de Apoio – C om pr as PAP (C OM_ OPE _06 _Re g_ 01)


Operação Estab ele cer o proce dime nto pa ra aqu isiçã o/cada stro d e materi ais pa ra COM_OPE_06 Inclusão/Cadas tro de Ma teriais para Supply Chain Compras Procedimento C ássio S te in Mariel Schneider Cassio Stein 5/5/2016 00 5/5/2016 Flux o de Ca da stro de Ma teriais para Ma nutençã o (COM_OPE_ 06_ Reg_0 2)
Man uten ção em Geral (Pre dia l, Eq ui pame ntos, e tc). Manute nç ão Ma riel Sch ne ide r

Tempalte Ca da stro de Itens de Compra s e Fornec edor es (COM_FUN _07 _Re g_01 )
Estab ele cer as regra s e re spon sab ili dad es referen te a o Proce sso para Compras de Ativos (Equipa me ntos, R elaç ão de fornece dore s com Pedidos mínim os e Lea d Tim e de e ntr ega (COM_FUN_ 07_ Reg_0 2)
Funcionais Co mpras d e Ativo s (Eq uip amen to s, Uten sílio s e Mó veis) pa ra COM_FUN_07 U tensílios e Móv eis) – Simula ção e Supply Chain Compras Procedimento Mariel Schneider Mariel Schneider Cassio Stein 4/14/2016 01 5/5/2017
Ina ugu raçõe s. Inaugur açã o R elaç ão de fornece dore s com Pedidos mínim os e Lea d Tim e de e ntr ega (COM_FUN_ 07_ Reg_0 3)

Tempalte Ca da stro de Itens de Compra s e Fornec edor es (COM_FUN _07 _Re g_01 )
Estab ele cer as regra s e re spon sab ili dad es referen te a o Proce sso de Compra s de A tiv os Opera cionais R elaç ão de fornece dore s com Pedidos mínim os e Lea d Tim e de e ntr ega (COM_FUN_ 07_ Reg_0 2)
Operação COM_OPE_08 (Equipame ntos, Utensílios , Móveis) – Supply Chain Compras Procedimento Mariel Schneider Mariel Schneider Cassio Stein 4/14/2016 01 05/05/2017
Co mpras p ara Re ina ugu raçõe s e R ep osiçã o de Prod utos de Ativos. R elaç ão de fornece dore s com Pedidos mínim os e Lea d Tim e de e ntr ega (COM_FUN_ 07_ Reg_0 3)
Re inaugur açã o e Re posiçã o

Pla nilha de Ser viços SG& A (C OM_ FUN_0 9_ Reg_0 1)


Estab ele cer as regra s e re spon sab ili dad es referen te a o Proce sso para Compras de Ser viços, Produtos e A tiv os – Sa nd ra Al ves Solic itaçã o de Compras SG&A - Produtos/Ser viços/Ativos (COM_FUN_ 09_ Reg_0 2)
Funcionais COM_FUN_09 Supply Chain Compras Procedimento Mariel Schneider Cassio Stein 4/14/2016 01 05/05/2017
Co mpras SG&A d e Serviço s, Prod utos e A ti vos. SG& A Ma riel Sch ne ide r Template Ca rga Lista de Pr eço - R egiã o (COM_FUN _09 _Re g_ 03)

Obje tivo de ste p roced imen to é estabe lece r p roced imen to s p ara g eraçã o do Van essa Furla n/Re nata
Funcionais CSC_FUN_01 Inflação de Compras Supply Chain Controladoria de Supply Chain Procedimento Graziela Mayer Graziela Mayer 4/1/2014 01 4/1/2015 NA
rel atório de Inflaçã o de Co mpras. L op es

O o bje ti vo deste pro cedi mento é a prese ntar, como o rien ta ção técn ica,
pro po sta d e pla no de amostrag em para a re ali zação p eri ódi ca das an áli ses
micro bio lóg ica s d e águ a cole ta da s n as Uni dad es On shore e Offsh ore , Cole ta e Anális e Mic robiológic a de Água – Flux o das Eta pa s da C oleta e Análise s Mic robiológic as de Água (QSA_ OP E_02 _Re g_ 01)
Operação QSA_OPE_02 HSE Segurança dos Alimentos Procedimento Sandra Dias Cris Magalhães Cris Magalhães 9/3/2012 04 5/3/2017 • C I Técnica nº 12 - Diretr ize s de C ontrole da Pota bilidade da Água e Anex o 1 (QSA_ OPE_ 02_ Reg_0 2)
visa nd o aval iar os la udo s e d efin ir cond utas preve ntivas, de forma a Ons hore e Offshore • C arta de Apres entaçã o a o Cliente (QSA _OPE_02 _Re g_ 03 )
con tri bu ir com a segu rança d os ali mento s e q ual ida de de n ossa p restação
de serviço s.

O o bj etivo de ste p roced imen to é:


- Esta be lece r co ndu ta s p ara situ açõe s d e não co nformid ad e rela cion ada s à
matéri a-pri ma e pro dutos no re cebi mento o u uso da me rcado ria qu an to
Orientaç ões de Rec la maç õe s de Ma tér ia s-Prima s e Produtos (QSA _OPE_0 4_R eg_01 )
ao s aspe cto s re lativo s à p adro ni zação e se gura nça do s ali mentos. R elatório de Açã o Corr etiva e Pre ve ntiva (QSA_ OPE_ 04_ Reg_0 2)
- In sti tu ir as di retrizes pa ra o proce sso de re call , ou se ja, o atend ime nto Da nie la Ko lbe
(reco lhi mento /d escarte) de ma té rias-p rimas/pro duto s d os gên eros Ro drig o Sal gad o C I Segre gaçã o e Bloqueio de Consumo Ex terna – Mode lo (QSA_OPE_0 4_R eg_03 )
Tr atativa de Nã o C onfor mida de/Rec all C I Segre gaçã o e Bloqueio de Consumo Inte rna – Modelo (QSA _OPE_04 _Re g_ 04)
Operação al imen tício s, q uan do estes nã o aten dere m a u m re qui sito de q ual ida de. QSA_OPE_04 Rela tiv a à Padronizaç ão e Se gura nça dos HSE Segurança dos Alimentos Procedimento Fab ian a Flore s Mari lai ne Co sta Cri s Ma gal hã es 4/30/2013 07 5/15/2017 Pla nilha de Ra stre abilida de de Distr ibuiç ão (QSA _OPE_04 _Re g_ 05)
- Atua r j un to a os fo rnece dore s* qu e fa zem parte do ca da stro d a Sode xo, Te rezin ha Ra ub er Grazie la Ma yer Mari lde Fo ntana
Alimentos pa ra Maté rias-Pr im as e Pr odutos Ocorr ências R elaciona da s aos Forne cedores Alimentícios - Se g. dos Alim entos (QSA_ OPE_ 04 _Re g_ 06)
de mo do a co ntribu ir com Supp ly Man age ment para a ssegu rar os pa drõe s Jul ian a Azered o Ocorr ências R elaciona da s aos Forne cedores Alimentícios – Padronizaç ão (QSA_ OPE_ 04 _Re g_ 07)
le ga lmen te e sta bel ecid os das ma té rias-p rimas/pro dutos util izad os pel as Ale ssan dra Bon ano
un id ade s n o prep aro da s re feiçõ es. C ontrole de Fornec edor es Alim entíc ios Suspensos e Re ativados (QSA _OPE_0 4_R eg_08 )
*Pa ra este pro cedi mento o termo forn eced or abra nge : fab rican te s,
di stri bui do res, p rodu to r ru ral, restaura ntes (marmite x), pa dari as e
op era dore s l ogísticos.

Ma triz do Ma nual de Boas Prá tic as e Proce dim entos Opera cionais Padroniza dos – POP (Ma nual Espec ífico
Sodex o SP e Sa úde e Educaç ão) (QSA_ OPE_ 05 _Re g_ 21)
- Atua r j un to a os fo rnece dore s* qu e fa zem parte do ca da stro d a Sode xo, Ma triz do Ma nual de Boas Prá tic as e Proce dim entos Opera cionais Padroniza dos – POP (Ma nual Espec ífico
Operação de mo do a co ntribu ir com Supp ly Ch ain p ara asse gura r o s p ad rõ es QSA_OPE_05 Impla nta ção do MBP e POP’s Espec íficos QHSE Segurança dos Alimentos Procedimento Sandra Regina Dias Da nie la Ko lbe Cris Magalhães 8/21/2012 04 5/3/2016 Sodex o) (QSA _OPE_0 5_R eg_22 )
le ga lmen te e sta bel ecid os das ma té rias-p rimas/pro dutos util izad os pel as da Unidade Mari sa Tavare s A utorizaç ão pa ra Utiliza ção de D oc um ento Inte rno e Te rmo de C onfide nc ia lidade (QSA _OPE_0 5_R eg_23 )
un id ade s n o prep aro da s re feiçõ es. Term o de Confidencialidade e D eclar açã o de Rec ebim ento e R espons abilida de (QSA_OPE_0 5_ Reg_2 4)
Flux ogra ma de Pre enchim ento de MBP e POP’s. (QSA _OPE_05 _Re g_ 25)

O o bj etivo do Bo ok “Con tro le de Fa tu ramen to ” é d ireci ona r a s área s


Co mercia is e Opera cion ais, qua nto a pa dron izaçã o dos pro cesso s e Food
ferrame ntas di spon íve is com fo co em eli mina r o u min imiza r a e vasão d e Onsh ore
Todos os colaboradores fatura mento, seja n o proce sso de i nau gura ção ou gestão d iári a das NA. Book Controle de Faturamento Operação Offsh ore Manual 10/15/2015 00 10/15/2015 Formulário_Demanda_Controle_Fuga_de_Faturamento
un id ade s o pera cion ais en volve nd o as área s d e Arq uite tu ra, Ju ríd ica, Sa ude
Proce ssos e Tecno log ia d a In fo rmação . Ed uca ção

Ficha de Oc or rência/Suspeita de D TA (QSA _OPE_0 1_R eg_01 )


Pla no de Aç ão (QSA_ OPE_ 01_ Re g_ 02)
As info rma çõe s d escritas ne sta s d iretrize s tê m p or obj etivo au xili ar os Formulário Entre vista Epide miológica (QSA_ OPE _01 _Re g_ 03)
Operação Geren tes de Un ida de e Gere ntes e Área, de forma e fe ti va, n o proce sso de QSA_OPE_01 Identific açã o e R astr eabilidade de HSE Segurança dos Alimentos Procedimento Ticiana Maia Mari sa Tavare s Denise Sahão 9/4/2012 04 10/19/2016 Formulário Env io de Am os tras a o Labor atório (QSA_ OPE_ 01_ Reg_0 4)
ava lia ção e ra stre abi lid ade d e Susp eitas de D TA (D oen ças Tran smitida p or Oc or rência / Suspeita DTA Cri s Ma gal hã es Flux ogra ma da Pre pa raç ão Suspeita (QSA_ OPE_ 01_ Reg_0 5)
Ali mento s). Ficha pa ra C álculo de C us tos da Suspeita de DTA (QSA _OPE_0 1_R eg_06 )
Flux o Suspeita DTA (QSA_ OPE_ 01_ Reg_4 5)

Flux ogra ma de Proce ssos APPC C (QSA_ OPE_07 _Re g_ 29)


Pla nilha C ontrole Higienizaca o Hortifruti C ertif (QSA _OPE_07 _Re g_30 )
Modelo Planilha Controle de Tem pe ra tur a do A lime nto no Res friame nto (Cook C hill) (QSA_OPE_ 07_ Reg_3 1)
De screver o s p rocesso s re lativo s a Aná lise d os Peri gos e Pon to s C rítico s C he ck List Monitor ame nto Diário (QSA_ OPE_ 07_ Reg_3 2)
de Con tro le (APPCC ) d o serviço d e ali menta ção certifica do pa ra gara ntir a C ontrole Rec ebimento de Produtos Alim entíc ios NÃ O Pe rec ív eis e Hortifrúti Ce rt (QSA_ OPE_ 07 _Re g_ 33)
pro du ção de a lime ntos segu ra pa ra a saúd e do co nsumi dor, vi sand o Valida çã o de PPC, PPR O e Análises (QSA_ OPE_ 07_ Re g_ 34)
Operação atravé s dos pri ncípio s APPCC a me lho ria da qua lid ade , aten de r a s QSA_OPE_07 Exclusivo Unidades Certificadas - APPCC Operação Unidades Certificadas Procedimento Rodrigo Etzberger Rodrigo Etzberger Cris Magalhães 8/29/2014 06 7/14/2017 C arta zes Identifica ção PCC (QSA_OPE_0 7_ Reg_3 5)
exi gê ncia s d os mercad os naci ona is e le gisl ação b rasil eira , be m co mo Pla no A PPCC (QSA_OPE_0 7_R eg_3 6)
ga ran ti r o co mprome ti mento da d ireçã o em rel ação a e ste si ste ma. Pla nilha de Anális es Legais (QSA_OPE_0 7_R eg_37 )
C ronogram a de A ná lise s (QSA _OPE_0 7_R eg_38 )

O o bj etivo de ste Ma nua l é ap resen ta r o ca lde irão i ndu strial q ue po ssui a


cap aci dad e de cozi nha r g ran des qu antid ade s d e uma só ve z. Ele re duz a Cri s Ma gal hã es, D ani ela
mão -de -o bra n a cozin ha em comp araçã o ao s co zimen to s e m p ane la s Be tâ nia So uza e
Operação sob re fogã o, a lém de p ropo rcio nar també m ma ior seg uran ça op eraci ona l e NA. Manual Caldeirão Industrial Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Manual Adriana Ribeiro Ko lbe , Ro drig o Etzb erge r Simo ne N oal 9/21/2015 00 9/21/2015 Higienização Caldeira Indutrial _Reg_01
e Ju ciné ia He ndl er
un iformid ad e na qu ali dad e do a lime nto com mais eco nomi a no co mbustível
(gá s, n a maio ria da s ve zes).

Estab ele cer os critério s e p roced imen to s referen te s à u ti liza ção de veículo s
Funcionais REB_FUN_01 Concessão de Veículos Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra Andreia Dutra 6/6/2012 03 10/9/2015 Termo de Recebimento e Devolução de Veículo (REB_FUN_01_Reg_01)
da compa nhi a.

Estab ele cer proce dime ntos nos p ro cesso s d e tra nsferên cias, em cará te r
pe rman ente excl usivo s p ara ap lica ção a o proce sso de in te gra ção do s
escri tó rios/se de/reg ion ais Sod exo. Enten de-se q ue a tran sfe rênci a
pe rman ente aq ui de scrita é aq uel a que :
I. Têm como fato ge rado r a s d eman das d ecorre ntes de transferê ncia s
Transfe rencia Na ciona l - Integra ção
Todos os colaboradores in te rna s d a empre sa; REB_EMP_02 Es cr itorios Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra Andreia Dutra 12/5/2012 01 4/1/2015 NA.
II. Parte excl usiva mente po r i nici ativa d a empre sa, u ma vez constata da sua
ne cessi dad e/viab ili dad e;
III. In cond icio nal mente imp lica n a ne cessid ade d e muda nça d e domi cili o do
col ab orad or.

Estab ele cer a metodo log ia de utili zação d as fe rramen ta s n ece ssária s p ara
man te r o nível de co mpetitivi dad e da re mune ração ; de fi nir os crité ri os de
Todos os colaboradores ap lica ção d e aume ntos ind ivid ua is de sal ário , visa ndo re te r e atrair os REB_EMP_03 Remuneração Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra Andreia Dutra 1/31/2013 03 11/27/2017 NA.
recu rsos hu mano s i ndi spen sávei s a os ob jetivo s e n egó cios da
Organ iza ção Sod exo.

Todos os colaboradores Estab ele cer as regra s, etap as e ativi dad es para d escriçã o e atua liza ção de REB_EMP_04 De scr iç ão, Cr ia ção, A tua lizaç ão e R evisã o Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Stephany Cardoso Gustavo Mecol Shirley Moreira 11/13/2013 08 10/31/2017 Formulário de des criçã o de car gos (REB _EMP_ 04_ Reg_0 2)
carg os. de C argos Lista de Ca rgos de Confia nç a Sodex o (REB _EMP_0 4_ Reg_0 3)

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - Açougueiro Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA

Todos os colaboradores - - Advogado Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2015 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - Ajudante Carga e Descarga Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 4/17/2017 00 4/17/2017 NA

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Todos os colaboradores - - Almoxarife Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo Adriana Araujo Remunerção e Benefícios 9/13/2016 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Administração Pessoal Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Admnistrativo Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 9/1/2015 03 5/8/2017

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Todos os colaboradores - - Analista Compras Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2015 03 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - AJUDANTE COZINHA OFFSHOREx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 3/1/2015 01 10/1/2016 NA
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Todos os colaboradores - - ANALISTA ADMINISTRAÇÃO Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 3/1/2016 01 10/1/2016 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Audiovisual Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 6/1/2016 03 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Cobrança Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2016 03 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Comercial Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 03 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Comunicação Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 03 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Contabil Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 5/1/2016 03 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Controladoria Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo Ana Menegotto Remunerção e Benefícios Be nefícios 6/21/2016 04 5/8/2017

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Todos os colaboradores - - Analista Controles Internos Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 03 5/8/2017
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ANALISTA CONTROLADORIA OFFSHOREx Re mune rção e


Todos os colaboradores - - Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 01 10/1/2016 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Desenvolvimento Sistemas Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 2/1/2016 01 3/23/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Faturamento Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Financeiro Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Fiscal Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Fernanda Hilgert Re mune rção e 4/1/2016 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Gestão Operacional Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2016 03 5/8/2017 NA
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ANALISTA INFRAESTRUTURAx Re mune rção e


Todos os colaboradores - - Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Jurídico I Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 03 5/9/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Jurídico II Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo Givlado Scutti Remunerção e Benefícios Be nefícios 2/10/2017 01 5/9/2017

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - Analista Laboratório Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/4/2017 00 4/4/2017
Be nefícios
Rev. : Julho / 2016
PRO_EMP_01_Reg_03

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - Analista Marketing Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 2/12/2016 02 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - ANALISTA LOGÍSTICA MATERIAIS OFFSHOREx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2016 01 10/1/2016 NA
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Todos os colaboradores - - ANALISTA LOGÍSTICA OFFSHOREx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2016 01 10/1/2016 NA
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Todos os colaboradores - - Analista Planejamento & Controle Produção Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 3/30/2016 03 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Planejamento Estratégico Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo Ivan Bidoia Remunerção e Benefícios Re mune rção e 1/5/2017 02 5/8/2017
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Todos os colaboradores - - Analista Planejamento Financeiro Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 5/28/2015 02 5/8/2017

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Todos os colaboradores - - ANALISTA PROCESSOSx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 8/1/2015 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - ANALISTA PROJETOSx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 8/1/2015 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - ANALISTA QUALIDADEx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 8/1/2015 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - ANALISTA RECRUTAMENTO SELEÇÃOx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA
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Todos os colaboradores - - ANALISTA RECURSOS HUMANOSx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2015 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

Todos os colaboradores - - Analista Relações Trabalhistas Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 2/19/2016 02 5/8/2017
Be nefícios

Todos os colaboradores - - Analista Remuneração e Benficios I Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 1/15/2016 02 5/9/2017
Be nefícios

Todos os colaboradores - - Analista Remuneração e Benficios II Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 1/5/2016 02 5/9/2017
Be nefícios

ANALISTA SAÚDE & SEGURANÇA DO Re mune rção e


Todos os colaboradores - - TRABALHOx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 3/1/2015 03 5/8/2017 NA

Todos os colaboradores - - ANALISTA SEGURANÇA DOS ALIMENTOSx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

10/1/2015

ANALISTA SISTEMASx Re mune rção e


Todos os colaboradores - - Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - ANALISTA TECNOLOGIA INFORMAÇÃOx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

ANALISTA TREINAMENTO & Re mune rção e


Todos os colaboradores - - DESENVOLVIMENTOx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - Analista Treinamento Técnico Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 8/1/2015 03 5/8/2017
Be nefícios

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - Aprendiz Administrativo Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Marcelo Vitoriano 8/1/2015 02 11/1/2016 NA
Be nefícios

Todos os colaboradores - - Aprendiz Operacional Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Marcelo Vitoriano Re mune rção e 4/1/2015 02 11/1/2016 NA
Be nefícios

Todos os colaboradores - - ARQUITETOx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2015 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

Todos os colaboradores - - ASCENSORISTA Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 10/1/2016 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

Todos os colaboradores - NA. Manual Comitê de Crise Marketing e Planejamento Estratégico Comunicação Externa Manual Amanda Oliveira Alessandra Bonano Alessandra Bonano 3/23/2016 00 3/23/2016 C
- ontrole no Rec ebimento de Gêneros Per ecíve is
C he ck List de Pr oc edim entos Téc nicos e Pontos C rític os

C ontrole de Temper atura no Ar maze na mento – C adeia Fr ia – E quipa mentos


Estab ele cer norma s e p roced imen to s para o re embo lso de q ui lome tra gem
Pla nilha de Re embols o de Quilome tragem (R EB_EMP_ 05 _Re g_ 03)
Todos os colaboradores ao s cola bora dore s q ue util izare m ve ículo s p articul ares pa ra loco moção por REB_EMP_05 Reembolso de Quilometragem Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Lilian Rauld Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 4/1/2015 02 10/9/2015 C ontrole de de
Formulário Temper atura
Pr esta de C
ção de Cocçã
ontaso e C ara cter ís tic as Se ns or ia is
servi ço extern o rela cion ado a os assu ntos da emp resa.
C ontrole de Temper atura – Equipam entos de Apoio e D is tribuição
O o bj etivo de ste d ocume nto é de te rmina r o s cri té rios e reg ras pa ra o
pa ga mento de p arcel a mone tária va riáve l aos ocu pan te s de carg os C ontrole de Temper atura na Distribuiç ão – Alimentos Cadeia Fria
el eg íve is ao “Prog rama de R emun eraçã o Va riáve l Ge stores Funci ona is e
Todos os colaboradores Sup orte Funci ona l”, co m b ase em re su ltad os mensu rávei s q uan ti ta tivos e REB_EMP_06 Re mune raç ão Var iá ve l SG&A e A poio Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Lilian Rauld Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 10/30/2014 02 4/1/2015 C ontrole de Temper atura na Distribuiç ão – Alimentos Cadeia Que nte
NA.
Administra tiv o
qu al itativos, visan do a pa rti cipa ção e fe ti va dos mesmo s n o atin gime nto dos
resu ltad os da emp resa e no s te rmo s da le gisl ação e m vi gor (Partici paçã o Formulário Ficha de Sus pe ita /Ocorr ência de DTA
de Lucro s e R esul ta dos - PLR).
Entre vista Epide miológica

Pla no de Aç ão

Formulário de e nv io de a mostra s ao laboratório


Todos os colaboradores Instruir quanto ao preenchimento da CAT NA. Manual de Instrução de Abertura de CAT HSE Segurança do Trabalho Manual Fernando Camargo Silvania Denise Sahao 9/1/2013 03 3/6/2017 NA.
Ficha pa ra c álculo de c us tos

Flux ogra ma de Pre pa raç ão Suspeita/Maior Manipulaçã o (Anex o 20 ).

Es ca la de Higie nizaç ão de Ins talaç õe s, Equipam entos , Móveis e Ute ns ílios

C ontrole de E xam es Médicos e La bora tor ia is

C ontrole de Ma nutenç ão/H igieniza ção/Retr olav agem de Bebe douros e Filtros

C ontrole de C alibr açã o de Ter mômetr os

C he ck List de Ma nutençã o de Equipa mentos

C ontrole no Rec ebimento de Gêneros Per ecíve is

Tabela de D ia s Debitados

Manual de Boas Pr ática s Oficial Sodex o A ná lis e Prelimina r de R is cos – APR


Operação NA. Puras 201 2 - QHSE QHSE Segurança dos Alimentos Manual 4/1/2015

C he ck list de Inspeçã o de Segur ança do Tr abalho

Pr é-che cagem de Equipame ntos

Ordem de Se rviço de Se gura nç a do Tra ba lho – OS (modelo padrão)

R elaç ão B ásica de EPIs por Funçã o

Infor mativo de A cide nte

De te rmina r o s critério s e re gras qu e envo lvem a o Progra ma de PLR


Variá vel de Gesto re s e Ap oio Admi nistrativo , com ba se em resu ltado s Ficha de Controle de EPI
men surá veis qu antitativo s e q ua litativo s, e qu e visam a pa rti cipa ção e fe ti va
do s me smos no a ti ngi mento do s re sul ta dos da e mpresa e n os termos da
le gisl açã o em vigo r. (PLR: Particip ação n os Lu cros e Resu ltado s). Program a de PLR Var iá vel pa ra Ges tor es e Sh irle y Mo reira Pe rmis são de Trabalho
Todos os colaboradores REB_EMP_06 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Gusta vo Mecol Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 10/30/2014 04 5/15/2017 NA.
Este pro grama tem també m co mo obj etivo s: Apoio A dm inistra tiv o
 Oferece r re compe nsa a tra ti va e compe ti ti va fre nte ao me rcado ;
 Au mentar o comp rometime nto com “Re sultad os”; R elatório de Inv estigaçã o de A cide nte s e Inc identes – R IA I
 Pre miar o cump rimen to e su pe ração d os obj etivos e imp le me ntar uma
cul tu ra de me ritocraci a.
Pla nilha de Controle de Inc identes do Trabalho

Este man ual tem po r o bje ti vo orie ntar as un ida des FM o p asso a p asso Manual de Re quisição de C om pr as Nã o C he ck -list de Inspeç ão de Veículos
A lime nta r – Por tal de Compra s
Operação pa ra ace ssar o Portal de C ompra s e re al izar sua s re qui sição d e FM NA. (Unidades FM) Supply Chain Controladoria de Supply Chain Manual Renata Lopes Graziela Mayer Graziela Mayer 5/19/2015 00 5/19/2015 -
Servi ços, Comp ra de Insumo s e Ma te rial d e Uso e C onsu mo.
Pla no de Em ergência (modelo padrão)

De te rmina r o s critério s e re gras pa ra a conce ssão d e mobi lid ade (forn ecid o Term o de de
R elatório ResEme
ponsabilidade
rgência e Utiliza ção/ D evoluç ão de Ce lular C or pora tiv o (REB _EMP_0 7_R eg_04 )
pe la e mpresa ) co mo fe rramen ta C once ssã o de Mobilidade (Celula r R ona ld o Nób rega / Pla nos e Pre ços Viv o (REB _EMP_0 7_R eg_05 )
Todos os colaboradores REB_EMP_07 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Sergio dos Santos Andreia Dutra 2/20/2015 03 8/15/2017
de tra bal ho pa ra cola bora do res. c or pora tiv o/Mode m) Sé rgio Santos Pla
Pla nos
nilhaede
PreControle
ços Nex tel
de (R EB_EMP_
Meio 07 _Re g_ 06)
Am biente
Garan tir o enten dime nto do p roced imen to p ara uso d e ap arel hos móve is.
Pla nilha de Ide ntificaç ão e Av alia ção de A spectos e Impactos Am bientais (modelo padrão)
O o bj etivo de ste d ocume nto é de te rmina r o s cri té rios e reg ras pa ra o
pa ga mento de p arcel a mone tária va riáve l aos ocu pan te s de carg os
el eg íve is ao “Prog rama de R emun eraçã o Va riáve l da s Ope raçõe s”, com
ba se em resu ltado s me nsurá veis qu an ti ta ti vos e qua litativo s, visa nd o a
pa rti cipa ção e fe ti va dos mesmo s n o atin gime nto dos resu ltado s da
emp resa e n os te rmos da le gisl ação em vigo r (Pa rti cipa ção de L ucros e Progr am a de R emunera ção Va riáve l das
Operação REB_OPE_08 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra Andreia Dutra 4/24/2013 04 4/1/2015 Apresentação do Programa Remuneração Variável das Operações (REB_OPE_08_Reg_07)
Re sulta dos - PLR). Este p roced imen to te m tamb ém como ob jetivo s: Oper ações
• Co mpor a Re mune ração To ta l anu al do s ele gíveis;
• Aume ntar o compro metimen to com “Resu ltado s”;
• Garan ti r o cu mprime nto dos o bje ti vos e impl emen ta r u ma cultura
eco nô mica;

Este pro cedi mento tem como ob jetiv o orie ntar a apl icaçã o do Pro grama d e
Premi ação “Imp ulsi ona ndo o C rescime nto Susten tá vel” da So dexo
Servi ços On-site Brasi l - PR ÊMIO CRESC ER - vi sand o uma mai or
Operação efici ên cia no p rocesso d e cond uçã o da men sage m a o pú bli co alvo e REB_OPE_09 Prêm io Cre sc er - “Im pulsionando o Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Ronaldo Nóbrega Ale ssan dra Bon ano Andreia Dutra 7/11/2014 04 6/20/2017 NA.
mel hor e fi cácia n o enten dime nto de sta p elo co lab orad or. Ain da, este Cr esc im ento Sustentáv el” Li lia n Ra uld
pro ced imen to e sclare ce ao pú bli co el egível su a partici paçã o ne sta a ção,
be m co mo as con diçõ es de rece bime nto da p remia ção.

Lista de Pre sença (ED C_EMP_ 01_ Reg_ 01)


Lista de Pre sença Ex plicativa (EDC_ EMP_01 _Re g_ 02)
A valiaçã o de Rea ção (EDC_ EMP_0 1_R eg_03 )
O o bj etivo de ste p roced imen to é nortea r a s a ções de Trein ame nto e Tha is Ra mo s Veron ica So uza A valiaçã o Curs o / Ev ento Exte rno (ED C_EMP_ 01_ Reg_0 4)
Todos os colaboradores De sen volvi me nto da So dexo , e sta bel ecen do as no rmas, proce dime ntos e EDC_EMP_01 Gestão de Treinamento e Desenvolvimento Recursos Humanos Educação Corporativa Procedimento Priscila Nunes Sa ma ntha C atão 6/10/2013 09 9/15/2017 Formulário pa ra Ca da stro de N ov os Treiname ntos (EDC _EMP_0 1_ Reg_0 5)
formas d e control e. Ka te Martins Portfólio Educa çã o Corporativa (ED C_EMP_ 01_ Reg_0 6)
Tabela de Fornece dore s de Curso NR (EDC _EMP_0 1_R eg_07 )
C ronogram a de Capac ita ção Oper aciona l (EDC _EMP_ 01_ Reg_0 8)

De te rmina r o s critério s e re gras pa ra o pag ame nto de pa rcela mo netá ria


vari ável a os ocu pan te s d e carg os ele gíveis ao “Pro grama d e PLR Variá vel
da s Op eraçõ es”, co m b ase em resu ltad os mensu rávei s q uan ti ta ti vos e
qu al itativos, visan do a pa rti cipa ção e fe ti va dos mesmo s n o atin gime nto dos
resu ltad os da emp resa e no s te rmo s da le gisl ação e m vi gor (Partici paçã o Sh irle y Mo reira
Operação de Lucro s e R esul ta dos - PLR). Este prog rama tem ta mbém como REB_OPE_08 P rogr ama de PLR Va riáve l Gere nte s de Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Gusta vo Mecol Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 4/24/2013 07 5/15/2017 Apresentação do Programa Remuneração Variável das Operações (REB_OPE_08_Reg_01)
U nidade
ob je ti vos:
 Oferece r re compe nsa a tra ti va e compe ti ti va fre nte ao me rcado ;
 Au mentar o comp rometime nto com “Re sultad os”;
 Pre miar o cump rimen to e su pe ração d os obj etivos e imp le me ntar uma
cul tu ra de me ritocraci a.

Este do cumen to tem como o bje tivo ap resen ta r a s re gras pa ra con cessão
de inve sti mento no d esen volvi men to p rofissio nal d os cola bora do res por Solic itaçã o de Bols a de Es tudos (EDC_ EMP_0 2_R eg_07 )
Todos os colaboradores EDC_EMP_02 Programa Bolsa de Estudos Recursos Humanos Educação Corporativa Procedimento Andrea Pereira Veronica Souza Veronica Souza 4/16/2014 04 10/1/2015 Solic itaçã o de Bols a de Es tudos - Idioma s (EDC_ EMP_0 2_R eg_08 )
mei o do su bsídio d e cursos de Fo rmação (En sino Fun dame ntal, Ensi no
Méd io, Té cnico , Grad uaçã o, Pó s-grad uaçã o e Idio mas).

De fi nir os p arâme tro s p ara o rece bime nto de b rind es, p resen te s o u
qu al que r o utro ti po de va ntag em materia l por pa rte d e todo s o s
col ab orad ores, a fi m d e que se ja m e vitada s vi ola ções na co nd uta ética da s
Todos os colaboradores rel açõe s fo rmais e in fo rmais da Emp resa com seu s clie ntes e CIN_EMP_01 Rec ebim ento de Brinde s e Ofere cimento e Recursos Humanos Comunicação Interna Procedimento Juliana Azeredo Stella Botto Andreia Dutra 11/8/2013 03 7/20/2016 NA.
forne ced ores, bem como co m o utras formas de re laci ona mento come rcial e Ac eitaçã o de Conv ite s para Ev entos Sociais
os p arâme tro s p ara o ofere cimen to /acei ta ção de co nvites p ara eve ntos
soci ais co mo almo ço, j antar, co que te l, “h ap py hou r” e o utros de n atureza
soci al.

Di vulg ar a metod olo gia d e apl icaçã o do re conh ecime nto po r temp o de
servi ço na e mpresa b em como ori entar
Todos os colaboradores CIN_EMP_02 Distinção por Tempo de Serviço Recursos Humanos Comunicação Interna Procedimento Juliana Azeredo Ronaldo Nobrega Andreia Dutra 4/18/2013 02 7/12/2016 NA.
as e qui pes op eraci ona is e fu nci ona is no pro cesso de entreg a do
reco nh ecime nto.

Todos os colaboradores Orien ta r e promo ver a apl icaçã o do re conh ecime nto Dia L ivre, conce di do CIN_EMP_03 Dia Livre Recursos Humanos Comunicação Interna Procedimento Juliana Azeredo Ronaldo Nobrega Andreia Dutra 1/16/2013 03 3/6/2017 NA.
pe la So dexo On-si te Bra sil.

Todos os colaboradores De screver o p roced imen to p ara el ab oraçã o da RN F – Re laçã o de No tas FIT_EMP_01 Ela bora ção de R elaç ão de Notas Fisca is Financeiro Fiscal Procedimento C hristia n Joch ims / Elisangela Jesus Nara Leal 4/16/2014 01 4/1/2015 Modelo de Requisição de Nota Fiscal (FIT_EMP_01_Reg_03)
Fiscai s (MD E). (R NF-MDE) R ena ta Dutra

Di vulg ar e fazer cump rir os proce dime ntos rela cion ad os ao reg ime de Inscr iç ão E stadual no Pr oc ess o de
Funcionais FIT_EMP_03 Financeiro Fiscal Procedimento Renata Dutra Nara Leal Mauro de Marchi 4/26/2013 02 7/21/2016 NA.
tratame nto da Inscriçã o Esta du al, para a i nau gura ção d e uni dad es. Inaugura ção de U nidade

Di vulg ar e fazer cump rir os corretos pro cedi mentos a se rem to mado s p elo s
Re spo nsáve is Técn ico s (RT’s) e/ou re spon sávei s p el as uni dad es qua nd o Fis calizaçã o Munic ipal e Conc ess ão de D ir etrize s Fisc aliza ções nos Site s (FIT_EMP_0 4_R eg_01 )
Todos os colaboradores da visita na u nid ade d e qu alq uer fiscal izaçã o da Vig ilâ ncia Sa nitá ria FIT_EMP_04 Licença de Funciona mento da Vigilância Financeiro Fiscal Procedimento Renata Dutra Nara Leal Mauro de Marchi 4/16/2013 02 7/21/2016 Modelo Plano de Açã o (QSA_OPE_0 1_ Reg_0 2)
Mun icip al e d a Prefeitura d a loca lid ad e, n os casos de C on cessão d e
Li cen ça de Funci ona mento d a Vi gil ânci a San itária Mu nici pal e Pre fe itura / Sa nitá ria
Fiscal izaçã o de ro ti na.

Informa r a tod os os cola bora do re s fu ncio nai s o N OVO Proced imen to para
Funcionais La nça mento da s N otas Fi scais de Comp ras de Materi ais, Serviço s e FIT_FUN_05 Lançamentos de Nota Fiscal de SG&A Financeiro Fiscal Procedimento Fernando Fasolin Pires Fernando Fasolin Pires Nara Leal 4/14/2016 01 4/12/2017 Guia Rápido (FIT_FUN_05_Reg_01)
Ativos.

Informa r a os Ge sto res Op eraci ona is o pro cedi mento pa ra lan çamen to das
Operação No ta s Fisca is de C ompra s d e itens FIT_OPE_06 La nç am entos de Nota Fis cal de A tiv os – Financeiro Fiscal Procedimento Fernando Fasolin Pires Fernando Fasolin Pires Nara Leal 4/14/2016 01 Guia R ápido - Nov o Proce sso de Lança mento de NF, Refe rentes SG& A e Ativos Ope ra cionais
4/12/2017 (FIT_
Ope ra cionais FU N_0 5_ Reg_0 1)
qu e serã o ativos.

Estab ele cer proce dime nto para re no vação d a Certid ão Ne ga ti va de Dé bito Miyu ki Ya macita
Funcionais (CN D), co mpree nd end o, a ind a, a a pu ração e co ntrole d e no vos FIT_FUN_02 Re nova ção da C ND e Apur açã o de Dé bito Financeiro Fiscal Procedimento Renata Dutra Na ra Le al Mauro de Marchi 4/16/2013 02 7/21/2016 NA.
Fisc al
la nça me ntos de d ébi to s fisca is. Eli eze r So uza

Funcionais De fi nir os p roced imen to s e re spon sab ilid ad es do pro cesso de prod ução d a PLF_FUN_01 Produção da Informação Financeira Financeiro Planejamento Financeiro Procedimento Cristiano Vialli Natalia Passucci Marcos Nascimento 11/14/2014 01 4/1/2015 Reporting Requirements - FY15 Instructions (PLF_FUN_01_Reg_01)
in fo rmaçã o fi nan ceira (R epo rte Fin ance iro - RMA).

Funcionais Estab ele cer os proce dime ntos a sere m se gui dos na e lab oraçã o do Bu dge t PLF_FUN_02 Elaboraç ão do B udget e Re visão Mensal Financeiro Planejamento Financeiro Procedimento Cristiano Vialli Natalia Passucci Marcos Nascimento 2/1/2015 01 4/1/2015 NA.
Intern o e do pro cesso de re visã o mensa l das pro jeçõ es. dos Re sultados

De fi niçã o do s Ind icad ores de P erforman ce (“KPIs – Key Performa nce


Funcionais Ind icators”) a sere m mo nitora dos, bem como e stabe lece r p roced imen to s PLF_FUN_03 Indicadores de Performance (KPI) Financeiro Planejamento Financeiro Procedimento Eduardo Ducatti Natalia Passucci Marcos Nascimento 4/1/2015 00 4/1/2015 Indicators Reporting Requirements (PLF_FUN_03_Reg_01)
de cálcu lo e di vulg ação d os mesmo s.

C ondiç õe s Gera is de Contrata ções de Fornec imento de Re feições (JUR _EMP_0 1_R eg_0 1)
Modelo de Propos ta Comer cial (J UR_ EMP_01 _Re g_ 02 )
Estab ele cer os proce dime ntos a sere m se gui dos na e lab oraçã o, aná lise d e Term os Mínim os da Propos ta Come rcial (JUR _EMP_0 1_R eg_03 )
do cume ntos contratua is com clie ntes, fo rnece dore s, pre sta do res de Elaboraç ão e Análise de Contratos e C om unicado Interno (C I) – doc umento c onfide nc ia l do Jurídic o
Todos os colaboradores servi ço e assi natura d os docu mento s vi sand o a mini mizar os risco s n a JUR_EMP_01 A ditivos Financeiro Jurídico Procedimento Ederson Silva Renata Rodrigues Guilherme Cogo 4/22/2011 07 5/4/2017 C ondiç õe s Gera is de Contrata ção pa ra Pre sta ção de Se rviços - Fa cilities (JU R_EMP_ 01_ Reg_0 4)
op era cion ali zação d os mesmos. Term os Mínim os da Propos ta Come rcial Fa cilities - (JUR _EMP_0 1_ Reg_0 5)
Term o de A ce ite da Propos ta Comer cial nº e das Condições Ge rais para a Pr esta ção de Serv iç os – Fac ilitie s
(J UR_ EMP_0 1_R eg_06 )
C om unicado Interno (C I) – doc umento c onfide nc ia l do Jurídic o

De screver o s p rocesso s p ara pro mover a motiva ção e re te nção d os


fun cion ário s, da ndo -lhe s p erspe ctivas de cre scimen to e d esen vol vimen to
de carrei ra .
Todos os colaboradores Sup rir as de mand as de vag as em ab erto na emp resa, atravé s d o AQT_EMP_01 Recrutamento Interno Recursos Humanos Aquisição de Talentos Procedimento Fernanda Tavares Adriana Sanches Andreia Dutra 5/27/2013 03 7/13/2017 -
ap rove itamen to i nterno d e seu s co lab orad ores, busca nd o maio r
asse rti vida de e ra pid ez dos resu ltad os espe rado s d a fu nçã o, d ado o
con he cimen to p révio d a cultura e proce ssos da emp resa.

Polític a de Abordagem - Rec rutme nto


Todos os colaboradores - - Recursos Humanos Recursos Humanos Política CLR 01 9/18/2017 -
Inte rno

Este pro cedi mento ob jetiva forn ece r a s d iretrize s o pera cion ais pa ra o
R equisiç ão de Pes soal - RP - (AQT_ EMP_02 _Re g_ 03)
pro cesso d e recrutame nto e sele ção n os níveis Funci ona l – SG&A, Movime nta çã o de Pess oa l - MP - (AQT_EMP_0 2_R eg _ 04 )
Geren tes de Un ida de e Nu tri cion istas de tod os os Segme ntos e R ecr uta mento e Se le çã o – Proce sso
Todos os colaboradores AQT_EMP_02 Recursos Humanos Aquisição de Talentos Procedimento Fernanda Tavares Adiana Sanches Vana Firoini 2/11/2014 03 11/21/2017 C arta Ofer ta - (A QT_ EMP_02 _Re g 05 )
op era cion ais do s se gmen to s d e Saú de & Educa ção e a D iretori a de Ce ntr alizado Flux o Re cr uta mento e Se le ção Centra lizado (A QT_EMP_ 02 _Re g_ 06)
Facil ities, ga rantin do qu e as po siçõe s se jam pre ench ida s co m p rofissio na is
qu al ificad os ao exe rcíci o da fun ção.

A QT_OPE_ 03_ Reg_1 2 Fonte s de R ec ruta me nto


A QT_OPE_ 03_ Reg_1 3 Teste de Conhe cimentos Ajudante de Cozinha (Higienizaçã o)
A QT_OPE_ 03_ Reg_1 4 Teste de Conhe cimentos Ajudante de Cozinha (Higienizaçã o)
A QT_OPE_ 03_ Reg_1 5 Teste de Conhe cimentos ASG - Auxiliar de Ser viços Gera is
A QT_OPE_ 03_ Reg_1 6 Gabar ito - Teste de Conhe cimentos Auxiliar de Ser viços Gera is
A QT_OPE_ 03_ Reg_1 7 Tes te de C onhecime ntos Cozinheiro Júnior
A QT_OPE_ 03_ Reg_1 8 Gabar ito de Conhec im entos C ozinhe ir o Júnior
A QT_OPE_ 03_ Reg_1 9 Tes te de C onhecime ntos Cozinheiro Ple no
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 0 Ga ba rito de Conhec imentos Cozinheiro Pleno
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 1 Tes te de C onhecime ntos Cozinheiro Sênior
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 2 Gabar ito de Conhec im entos C ozinhe ir o Sênior
Operação O o bje ti vo deste pro cedi mento é d escreve r o p rocesso d esce ntrali zado d e AQT_OPE_03 Re crutam ento e Seleç ão Pr oc es so Recursos Humanos Aquisição de Talentos Procedimento Fernanda Tavares Adiana Sanches Vana Firoini 8/14/2012 03 11/21/2017 A QT_OPE_ 03_ Reg_2 3 Teste Es toquis ta Cozinha Indus trial
recru ta men to e se leçã o para a s ope raçõe s d a Sode xo. D esc entralizado – Unida de s A QT_OPE_ 03_ Reg_2 4 Ga ba rito - Tes te de C onhecime ntos - Estoquista
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 5 - Teste de Leitur a
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 6 - Guia de Apre sentaç ão do Pr oc ess o Re cr uta mento e Se le ção
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 7 - R ote ir o Padrã o de Entrev is ta Oper aciona l
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 8 - Oficial de C ozinha / Cozinheiro
A QT_OPE_ 03_ Reg_2 9 - C opeira de Ra mpa / H os pitalar / A dm inistra tiv a
A QT_OPE_ 03_ Reg_3 0 - Enca rre ga do de Res taurante
A QT_OPE_ 03_ Reg_3 1 - Es toquis ta
A QT_OPE_ 03_ Reg_ 32 - Ate ndente de Lanchonete
A QT_OPE_ 03_ Reg_3 3_Flux o_ Rec rutame nto_ Seleca o_ Proces so_De sc entralizado_ Unidade
A QT_OPE_ 03_ Reg_3 4 - Ficha de Solicitaçã o de Emprego

R ote ir o de Ca pa citaçã o (EMP_A QT_R eg_07 )


Flux o Ca pa citaç ão e Lotaçã o Tr aine e (AQT_ EMP_0 4_R eg_08 )
O o bj etivo de ste p roced imen to é estabe lece r u ma pol ítica uni fi cada co m a s Flux o Pr oc ess o Seletivo e Adm issã o (AQT_EMP_0 4_R eg_09 )
Todos os colaboradores AQT_EMP_04 Programa Trainee Sodexo Recursos Humanos RH Operações Procedimento Cleidiane Melo Angela Ilha Renato Lopes 9/18/2012 02 4/1/2015
di retrizes d o Progra ma Trai nee So dexo . Flux o De sliga mento Voluntá rio (AQT_EMP_ 04_ Reg_1 0)
Flux o De sliga mento Involuntário (A QT_EMP_ 04_ Reg_11 )
Formulário pa ra Admissã o de Tra inee (AQT_ EMP_Re g_ 12)
Estab ele cer dire tri zes e defin ir critério s, a fim de o rien ta r tod as as área s d a
emp resa q uan to à si ste matizaçã o e pa dron izaçã o das a ções rel acio nad as
Todos os colaboradores ao re crutame nto e sele ção de pesso as com defici ênci a de a cordo co m a s DIN_EMP_02 Inclusão de Pessoas com Deficiência (PcDs) Recursos Humanos Diversidade e Inclusão Procedimento Viviane Duarte Adriana Sanches Marcelo Vitoriano 11/18/2016 00 11/18/2016 Modelo de Laudo Caracterizador de Deficiência (DIN_EMP_02_Reg_01)
po siçõ es disp onívei s, tend o como b ase os val ores e comp etên cias
esta bel ecid os pel a Sode xo Onsite e com a cota exi gid a atravé s d a
Le gi slaçã o.
Modelo Anota çã o Ca rteira de Tr abalho (DIN_EMP_ 01_ Re g_ 01)
Instituições de Apre ndizagem Br asil (D IN _EMP_ 01_ Reg_0 2)
Todos os colaboradores Este docu mento tem o obj etivo d e informa r o s p roced imen to s de DIN_EMP_01 Programa Jovem Aprendiz Recursos Humanos Diversidade e Inclusão Procedimento Viviane Duarte Adriana Sanches Marcelo Vitoriano 4/1/2015 03 8/16/2017 C om unicado de r esc is ão do c ontra to de aprendiza ge m (DIN_E MP _01 _Re g_ 03)
con tra tação e g estão de Ap rend izes na So dexo do Brasi l.
Ma nual da A pr endizagem (documento e xter no)

Operação De screver o s p rocesso s d e Ava lia ção de D esemp enh o do s co lab orad ores DEO_OPE_01 A valiaçã o de Des empenho Ope ra cional – Recursos Humanos Desenvolvimento Organizacional Procedimento Tatiani Araújo Ronaldo Nóbrega Ronaldo Nóbrega 8/15/2014 04 10/20/2016 Avaliação de Desempenho Colaboradores Operacioanais (Unidades Certificadas) (DEO_OPE_01_Reg_01)
op era cion ais (Un ida des Ce rti fi cada s). Exc C ertificadas

C onfigura ção de Va ga (D EO_ EMP_02 _Re g_ 03)


Pla no de Atividades (DEO_EMP_ 02 _Re g_ 04)
Ficha de Estágio/Contrata ção (DEO_EMP_0 2_R eg_0 5)
C he ck List de Integraç ão Es tagiá rio Ope ra cional (DEO_EMP_0 2_R eg_06 )
C he ck List de Integraç ão Es tagiá rio Funciona l (DEO_ EMP_02 _Re g_ 07)
Este pro cedi mento tem por ob jetivo determi nar as di retrizes de B olsa A ux ílio Está gio FY20 15-2 01 6 (D EO_ EMP_02 _Re g_ 09 )
fun cion amen to d o prog rama d e estági o da Sod exo , o qu al bu sca promo ver DEO_EMP_02 Ficha de Des ligame nto (DEO_EMP_0 2_R eg_1 0)
Todos os colaboradores Programa de Estágio Recursos Humanos Gestão de Desempenho Procedimento Elaine Ormundo Ronaldo Nobrega Andreia Dutra 6/16/2014 02 11/15/2015 Term
o cresci men to i ntele ctu al e a visã o org ani zacio nal d o estagi ário , a tra vés do o de Rea lizaç ão do Estágio – Re scisã o do TCE (DEO_EMP_ 02_ Reg_11 )
ato e duca ti vo do estág io d entro do a mbie nte corp orativo . Ficha de Efetivaç ão (D EO_ EMP_02 _Re g_ 12 )
A pr ese nta çã o Ins tituciona l Program a de e stágio (DEO_ EMP_02 _Re g_ 13)
Ficha de Av alia çã o e Acompanhame nto do Estágio – Es tagiá rio (DEO_EMP_ 02_ Reg_1 4)
Ficha de Av alia çã o e Acompanhame nto do Estágio – Superv is or (D EO_ EMP_02 _Re g_ 15 )

O C iclo d e Ava lia ção d e Dese mpen ho tem por o bje ti vo supri r a e mpresa d e
ferrame ntas atua is e sustentáve is qu e viab ili zem ao ge sto r d ia gno sti car,
an al isar e aco mpan har o de semp enh o e dese nvol vimen to ind ivid ual d os
col ab orad ores, contrib uin do assi m p ara o cre scimen to d e sua eq ui pe e
con seq uen te mente da e mpre sa.
Forne cer à org ani zação u m si ste ma con soli dad o de di fe rentes
Todos os colaboradores DEO_OPE_03 Ciclo de Avaliação de Desempenho Recursos Humanos Desenvolvimento Organizacional Procedimento Tatiani Araújo Ronaldo Nóbrega Ronaldo Nóbrega 8/19/2013 04 11/14/2017 Plano de Melhoria de Desempenho (DEO_EMP_03_Reg_02) (Excluído)
con he cimen to s e i nstrumen to s co mple men ta res de ava lia ção de
de semp enh o, d esen had os pa ra poten cial izar o cresci mento d os nosso s
col ab orad ores, recon hece ndo o apo rte i ndi vidu al e a ssegu rand o a
suste ntabi lid ade d a orga niza ção .

Estab ele cer os proce dime ntos a sere m se gui dos em caso s d e nã o
cump rimen to de Pol ítica s, No rmas e Proced imen tos In te rnos, entreg ue s
pe ssoa lmen te a o cola bora do r e /o u disp onívei s n a In trane t. Modelo Aviso de Adve rtê nc ia a o Colabor ador (R HO_EMP_0 1_R eg_0 1)
An drei a Dutra/ Mauro
Todos os colaboradores É ob riga ção de tod os os col abo rado res e prestad ore s d e serviço s RHO_EMP_01 Respeito as Políticas e Normas Internas Recursos Humanos RH Operações Procedimento Eliezer Souza Stella Botto de Marchi 10/1/2012 03 4/1/2015 Mode lo Car ta Compromisso Oper aciona l (RH O_ EMP_0 1_R eg_02 )
con tra tado s p ela So dexo o respe ito e cumpri mento a tod as as Políticas e
No rmas In terna s e sta bel ecid as

Estab ele cer proce dime nto a ser ad otado p ela So de xo de Brasi l Come rcial
S.A (So luçõ es de Servi ços On -site) e pe la Sod exo Pass do Bra sil Se rviços Tra tame nto pa ra R ece bime nto de Modelo de ca rta alegando a ile gitimida de da Sodexo do Bra sil Come rcial S.A (Soluç õe s de Se rviços On-s ite)
e Co mércio S.A (Motivatio n Solu ti ons), no ca so de rece bime nto de Notifica ções, Ofíc ios, Citações ou (J UR_ FU N_0 2_ Reg_0 6)
Todos os colaboradores no tificaçõ es, o fício s, citaçõ es ou i ntimaçõ es, d e qua lqu er na tu reza, jud icia l, JUR_FUN_02 Intima ções , Judic ia is , Extr ajudiciais ou Financeiro Jurídico Procedimento Guilherme Cogo Nara Leal Nara Leal 4/16/2013 04 12/12/2016 Modelo de ca rta alegando a ile gitimida de da Sodexo Pass do B ras il Serv iços e Comér cio S.A (Motiva tions )
extraj ud icia l ou ad mini stra ti va, e nvia da e qui vocad amen te à q ua lqu er das A dm inistra tiv as da Sode xo Alime ntaç ão e ( (JU R_FUN _02 _Re g_07 )
du as, qua ndo a tra vés da ma té ria tratada ve rificar-se q ue d everi a te r si do da Sodex o Pa ss
en camin ha do à ou tra .

Forne cer in stru ções pa ra o pree nch imen to d a NES-No ta d e en tre ga de Nota de Entr ega de Pr odutos e Se rviç os
Operação FAT_OPE_01 Financeiro Faturamento Procedimento Clediane Mello Angela Ilha Renato Lopes 10/2/2013 02 5/1/2016 Ex em plo Modelo NES (FAT_ OPE_ 01 _Re g_ 01)
pro du to s e se rviços rea liza dos. Rea lizados - N ES

Estab ele cer proce dime ntos para re gi stro e co ntrole re fe rente à s Pro visõe s
de Fa tu ramen to . Enten de -se por Provi são, um proce dime nto con tá bil d e
Todos os colaboradores reco nh ecime nto de uma R ecei ta (q ue se e fe ti vamen te re ali zou ), e cuj a FAT_EMP_02 Provisão de Faturamento Financeiro Faturamento Procedimento Angela Ilha Renato Lopes Mauro de Marchi 4/1/2014 01 4/1/2015 Provisão de Faturamento ou Transferência de Receitas (FAT_ EMP_02_Reg_02).
do cume ntação n ão foi emi ti da e /o u fo i receb ida a pó s a d ata de
Fecha men to .

O p rese nte docu mento tem como o bje ti vo pad roni zar o proce sso de Formulário pa ra Altera ção de Pr eç os N L PDV (FAT_EMP_0 3_R eg_03 )
Alter açã o de Preç o NL – PDV – Ite ns de
Todos os colaboradores al te raçã o de pre ços de iten s de Vend a á Vi sta pa ra as un ida des qu e FAT_EMP_03 Financeiro Faturamento Procedimento Sandra Alves Ângela Ilha / Carlos Rigotti Renato Lopes 11/12/2014 02 5/18/2015 Flux o do Pr oc ess o de A lte raç ão de Pr eços NL PDV (FAT_ EMP_03 _Re g_04 )
Venda á Vista - Re tail
util izam NL PD V R etail .

Pla nilha de Controle de Venda de Vale por tipo de S erv iç os e C lientes (FAT_OPE_0 4_R eg_05 )
O p rese nte proce dime nto te m co mo ob jetivo e sta bel ecer con trole s a fim de Pla nilha de Controle de Venda de Vales Clientes Te rce iros (FAT_OPE_0 4_ Reg_0 6)
ga ran ti r a pura ção corre ta d o fa turame nto (control e dos sistema s de ace sso Pla nilha de Controle Pa ralelo – C atra ca c om N um era dor (FAT_OPE_0 4_R eg_07 )
Operação
ao s re staura ntes e control e e reg istro da ven da ou re ceb imen to d e Va les - FAT_OPE_04
Controle e Registro de Faturamento Financeiro Faturamento Procedimento Marco Silva Silvia Moraes Mauro de Marchi 5/27/2011 04 4/1/2015 Pla nilha de Controle Pa ralelo – C atra ca s em Nume rador (FAT_ OP E_04 _Re g_ 08)
Re fe içã o, d esje jum, lan che, outro s). Flux o de Solicitaç ão e Aquis iç ão de Vale (FAT_OPE_0 4_R eg_09 )

Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para
Todos os colaboradores ge ren ciar o pl ano d e recup era ção de d esastres de a cord o com o grup o INT_EMP_01 Plano de Recuperação de Desastres TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 NA.
Sod exo .

Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para
Todos os colaboradores INT_EMP_02 Segregação de Sistemas TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 NA.
ge ren ciar a seg rega ção de si ste mas de a cordo co m o Grup o Sod exo.

Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para
Todos os colaboradores ge ren ciar as con diçõ es de arma zen amen to d e TI de aco rdo com o g ru po INT_EMP_03 Condições de Armazenamento de TI TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 NA.
Sod exo .
Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para
Todos os colaboradores ge ren ciar as con diçõ es de ace sso à sal a de servi dore s d e aco rdo com o INT_EMP_04 Acesso as Salas de Computadores TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 NA.
gru po So dexo .

Solic itaçã o de Des envolv im ento de Novos Sistem as (INT_EMP_0 5_R eg_0 1)
Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para Solic itaçã o de Des envolv im ento de Altera ção de Siste mas (INT_E MP _05 _Re g_ 02)
Todos os colaboradores INT_EMP_05 Gerenciamento de Testes TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 R epor te de Erro de Siste ma (INT_EMP_0 5_R eg_0 3)
ge ren ciar os testes de aco rdo co m o Grup o Sode xo. Flux ogra ma do Ger enciame nto de Teste s (IN T_ EMP_05 _Re g_ 04 )

Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para
Todos os colaboradores INT_EMP_06 Vulnerabilidades TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 NA.
ge ren ciar as vul nera bil ida des de a cord o com o Gru po Sod exo .

Todos os colaboradores Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para INT_EMP_07 Acesso a Rede Externa TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 Topologia de Rede (INT_EMP_07_Reg_05)
ge ren ciar o ace sso à rede e xte rna d e acord o com o grup o Sod exo

Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para
Todos os colaboradores INT_EMP_08 Parametros de Segurança TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/6/2014 04 11/22/2016 NA.
ge ren ciar os pa râmetros de se gura nça d e acord o com o grup o Sod exo.
Rev. : Julho / 2016
PRO_EMP_01_Reg_03

C he ck list de A uditor ia Tivit (INT_EMP_ 09_ Reg_0 6)


Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para C he ck list de A tiv idades D iá rias Se de Sã o Paulo (INT_EMP_0 9_ Reg_0 7)
Todos os colaboradores ge ren ciar as po líti cas de seg uran ça com tercei ros de aco rdo com o Grup o INT_EMP_09 Segurança com Terceiros TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 C he ck list de A tiv idades D iá rias Se de Porto A le gr e (IN T_ EMP_0 9_R eg_08 )
Sod exo . C he ck list de A tiv idades D iá rias Tiv it (INT_EMP_ 09_ Reg_0 9)

Este pro cedi mento tem por ob jetivo docu mentar todo s o s co ntrol es para
Todos os colaboradores INT_EMP_10 Acesso à Rede Interna TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Alexandre Teixeira 4/1/2015 01 11/22/2016 Topologia de Rede (INT_EMP_07_Reg_05)
ge ren ciar o ace sso à rede i ntern a de aco rdo com o gru po So dexo .

De fi nir pro cesso s p ara a sol icitaçã o da mo vimen ta ção de Pro moção e C atia Pa dil ha
Todos os colaboradores méri to d o cola bora dor de ntro do Po rta l de Admin istração . ADP_EMP_08 Promoção e Mérito Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Ad rian a S. Gon çalve s Jucelita S. Vana Fiorini 6/1/2015 01 2/10/2017 NA.

De fi nir pro cesso s p ara a sol icitaçã o tra nsferê ncia d o cola bora dor de ntro do Transfe rencia de Colabor ador e ntr e
Todos os colaboradores Porta l de Admin istração Pe ssoal . ADP_EMP_09 Unidades Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Ana Dias Jucelita S. Vana Fiorini 6/1/2015 02 9/1/2017 NA.

De fi nir pro cesso s p ara efetua r o ca da stro d e pen são no sistema da C atia Pa dil ha
Todos os colaboradores Admi nistraçã o Pesso al e rea liza r o d esco nto do col abo rado r e o crédi to a o ADP_EMP_10 Pensão Alimentícia - Desconto Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Jucelita S. Vana Fiorini 6/1/2015 01 2/10/2017 NA.
pe nsi oni sta . Ad rian a S. Gon çalve s

Infor mativo de Migra ção Tote m Online de Satisfa ção Diária (OFO_OPE_ 03_ Reg_0 1)
C onvite par a pa rticipa ção do Totem Online Sa bor Br asil (OFO_ OPE_ 03 _Re g_ 02)
C onvite par a pa rticipa ção do Totem Online B e (OFO_OPE_03 _Re g_ 03 )
R elatórios emitidos pelo Totem Online (OFO_OPE_03 _Re g_ 04)
O o bj etivo de ste p roced imen to é descre ver as dire tri zes para a pli caçã o da
Operação Pesq ui sa de Opin ião D iári a, a tra vés do Pa ine l Eletrôn ico ou To te m Onl ine OFO_OPE_03 Pesquisa de Opinião Diária Operação Food Procedimento Sheyla Ceola Tomaz Peertes Tomaz Peertes 11/1/2012 04 10/17/2016 Modelo de Publicaç ão do R esultado BE (OFO_OPE_0 3_ Reg_0 5)
Modelo de Publicaç ão do R esultado Sabor Bra sil (OFO_ OPE_ 03_ Reg_0 6)
de Satisfação D iári a. Modelo de Publicaç ão do R esultado Gourm and (OFO_OPE_ 03_ Reg_0 7)
Modelo de Publicaç ão do R esultado Gera l (OFO_OPE_ 03_ Reg_0 8)

1. OBJETIVO
Estab ele cer a metodo log ia pa ra el abo ração , imp lan ta ção , exe cução e
atu ali zação d e Plan os de Re cup eraçã o de Servi ços e Co ntinu ida de do s
Ne gó cios Sod exo esp ecífi cos pa ra as uni dad es.
Operação O Pl an o de Co ntinu ida de d e Neg ócio s (PC N) te m p or obj etivo forn ecer as OPE_OPE_03 Ela bora çã o do Plano de Continuidade de Operação Unidades para todos os segmentos Procedimento Marisa Tavares Marisa Tavares Denise Sahao 3/5/2013 03 1/10/2017 •• Modelo
Plano de Continuidade de Negócio Esp Oper aç ão (OPE_OPE_0 3_R eg_0 6)
ori enta ções ne cessári as para q ue a o pera ção ap liq ue a s re spostas N egóc io de aplica ção do Pla no de Continuida de de N egóc ios (OPE_OPE_03 _R eg_05 )
(rea çõe s) a ntes ou du rante a o corrên cia de ci rcunstân cias in de sejá veis,
esta ndo , po rta nto apta a cu mprir sua s o brig açõe s co ntratua is pera nte as
pa rte s intere ssada s, asse gura nd o a contin uid ade d e seu s n egó cios.

Operação O o bj etivo de ste p roced imen to é descre ver as dire tri zes para a pli caçã o da CFL_OPE_02 Pesquisa de Satisfação Cliente Marketing e Planejamento Estratégico Clients for life Procedimento Sheyla Ceola Tomaz Peertes Tomaz Peertes 12/9/2015 01 10/17/2016 Pesquisas de Satisfação (eletronicas)
Pesq ui sa de Satisfaçã o Cli ente .

Operação O o bj etivo de ste p roced imen to é estabe lece r d iretrize s p ara a re ali zação OPE_OPE_04 Pe squisa de Satisfa çã o Cons umidor Operação Unidades para todos os segmentos Procedimento Sheyla Ceola Tomaz Peeters Tomaz Peeters 2/11/2014 04 5/25/2017 Kit Retorno (OPE_OPE_04_Reg_06)
da “P esqu isa de Sa ti sfa ção d e Con sumid or” (escrita). (Es crita)

Este man ual tem como o bje ti vo au xilia r a s uni dad es FOOD como fazer Manual de Re quisição de C om pr as Nã o
Operação uma re qu isiçã o de comp ras e como aco mpa nha r o s p edi dos e nvia dos NA. A lime nta r – Por tal de Compra s Supply Chain Controladoria de Supply Chain Manual Renata Lopes Graziela Mayer Graziela Mayer 4/13/2015 00 4/13/2015 -
au tomatica mente ao s Forn eced ore s BR Su ppl y, Ecola b e Bruna n atravé s (Unidades Food)
do Portal de C ompra s.

Este pro cedi mento de screve a siste má tica util izad a para p rogra mação e Logís tic a de Em ba rque e D ese mbar que de
Todos os colaboradores con tro le d a log ística d e cola bo rado res para a te ndi mento a s n ecessi dad es OOS_EMP_02 Operação Off Shore Procedimento Paula Coutinho Paula Coutinho Renata Sebben 12/1/2015 01 4/10/2017 Controle de Embarque (OOS_EMP_02_Reg_03)
da s Uni dad es Offshore . Cola bora dore s Offs hore

Pla nilha de Controle de Containe res (OOS_FUN_ 01_ Re g_ 01)


Funcionais Estab ele cer e manter sistemá ti ca pa ra control e de con ta ine res, caixa s OOS_FUN_01 C ontrole de C ontainer, C aixas Me tálic as , Operação Off Shore Procedimento Bruno Oliveira Bruno Oliveira Jean da Silva 12/1/2015 00 12/1/2015 C he ck list de Conta iner es (OOS_ FU N_0 1_R eg_0 2)
metál icas, skid s e e slin gas na R egi ona l Offshore Ma caé . Sk ids e Es linga s

R equisiç ão de Pes soal (OOS_EMP_ 03_ Reg_0 4)


Estab ele cer critério s p ara o recru ta mento e se leçã o de can did atos, com a C he ck list da documentaç ão - Proce sso Seletivo (OOS_EMP_ 03_ Reg_0 5)
fina lid ad e de ocu par po sto s de traba lho s, ori und os da i den ti fi cação d e uma
Todos os colaboradores ne cessi dad e, se ja po r co ntrato efetivo o u te mporá rio po r empre sa OOS_EMP_03 Recrutamento e Seleção Regional Offshore Operação Off Shore Procedimento Paula Coutinho Paula Coutinho Renata Sebben 12/1/2015 01 11/16/2017
Ficha de Solicitaçã o de Emprego (A QT_OPE_ 03_ Reg_3 4)
tercei rizad a.

Indica dore s Ope rac ionais Food (MSGI_ Reg_0 1)


Indica dore s Sede Re giona l (MSGI_ Reg_0 3)
C ontrole Cópias de C ertificados e Polític as (MSGI_ Reg_ 05)
Pla nilha de Controle de Re gistr os do SGI (MSGI_Re g_ 06 )
Ver ific açã o de Term os tatos (MSGI_ Reg_0 8)
C ronogram a Anua l de A uditor ia s (MSGI_R eg_0 9)
Pla no de Auditoria Inte rna (MSGI_R eg_10 )
R elatório de Auditoria Inter na 1 400 1/18 001 (MSGI_Re g_ 11)
Todos os colaboradores De te rmina r o s critério s p ara imp lan ta ção do S istema de Gestão Integ rad o, NA. Ma nual do Sis tema de Ges tão Integrada - PROCESSOS Certificações Manual Adriana Sanches Denise Sahao Denise Sahao 4/5/2004 41 11/7/2019 R elatório de Auditoria Inter na 9 001 (MSGI_R eg_12 )
con forme req uisi to s a N ormas 90 01, 14 001 e 1 800 1 MSGI R egis tro de Me lhoria / Nã o confor mida de (MSGI_Re g_ 13)
R elatório de Medição de R uído (MSGI_ Reg_1 5)
Pla nilha C ontrole de Abse nte ís mo Mé dico (MSGI_ Reg_1 6)
C ontrole de D oc um entos Le ga is do SGI (MSGI_Re g_ 17)
Pla nilha de Indicadores Opera ciona is FM (MSGI_R eg_18 )
C ontrole de C alibr açã o de term ôm etros/ter mostatos/balança s (MSGI_R eg_19 )
Indica dore s de Ge stão dos Objetivos do SGI (MSGI_Re g_ 20)

O o bj etivo de sse Manu al é ap rese ntar o mais mod erno si ste ma de co cção
in te lig en te u ti liza ndo tecn olo gi a de al ta p erforman ce, o fo rno comb ina do MAN UAL FORNO COMBINAD O Instruçã o de Ace sso do Ge rente de Unida de e C he f Instrutor (Reg_0 1)
Operação Sel fC oo king Cen te r (SC C) – 5 Sense d a Ra ti ona l®, que prop orcio na NA. SELFCOOK IN GC ENTER – 5 SENSE – Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Manual Adriana Ribeiro Betania Souza 12/1/2015 00 12/1/2015 H igieniza çã o For no Combinado R ational (Reg_0 2)
mel hora na qu ali dad e e na re ntabi lid ade , otimi zand o o con sumo de
matéri a-pri ma, e vitan do o exce sso de p rodu ção e min imiza ndo a s p erd as RATIONA L®
du ran te o p rocesso d e cocçã o.

Ma ira Ed uard o
Eli zab eth Saez Term o de Pré-par tic ipaç ão em Açã o Voluntá ria (CEX_EMP_ 02_ Re g_ 01)
Todos os colaboradores De fi nir os p arâme tro s p ara a pa rti cipa ção e m a ções/pro grama s d e CEX_EMP_02 Pa rticipa ção em Aç õe s de Volunta riado - Marketing e Planejamento Estratégico Comunicação Externa Procedimento Ju lia na Azere do Ale ssan dra Bon ano Ronaldo Nobrega 3/15/2017 00 3/15/2017 Formulário de Pa rticipa ção Voluntár ia (C EX_EMP_0 2_R eg_0 2)
vol un ta riad o do Stop Hu ng er, org ani zado s n a Sode xo On-site Brasi l. Stop H unger L ili an Ra ul d,

Dese nvo lver e de fi nir di retrizes de co mun icaçã o externa q ue sup ortem o
pl an o de ne góci os da So dexo |Pu ras, co m o o bje ti vo de e sta bel ecer
pa drõ es que l evarã o ao fortal ecime nto da marca e , em ú lti ma in stâ ncia , à
cap tação e à fid eli zação d e cli entes, maximi zand o o retorno ao aci oni sta .

Imple men ta r a ções qu e contrib ua m p ara a con stru ção de u ma Toma z Pe eters /
Todos os colaboradores CEX_EMP_01 Comunicação Externa Sodexo Marketing e Planejamento Estratégico Comunicação Externa Procedimento Alessandra Bonano Fernando Santa 2/18/2013 03 5/26/2017 Registro de Reclamações de Comunicação Externa (CEX_EMP_01_Reg_01)
Co muni caçã o Exte rna vol ta da pa ra o fortale cimen to d a marca So dexo n o Ferna nd o Santa
merca do .

Aten der estab ele cer os pad rõe s d e apl icaçã o da marca e Plan o de Gestão
de Crise.

Funcionais Defin ir o pro cesso de e lab oraçã o, apro vação , comu nica ção e PLE_FUN_01 Pr epara çã o, Comunica ção e Monitor ame nto Marketing e Planejamento Estratégico Planejamento do Estratégico Procedimento Tomaz Peters Ivan Bidóia Tomaz Peters 4/1/2015 00 6/9/2017 NA.
aco mpa nha mento do Pl ano Estra té gico . do Pla no Estra tégic o.

De screver a s d iretrize s p ara pre miaçã o e orie ntaçã o para ca ptar dad os e Flux o Indica ção de Em pr esa (PLE_EMP_ 02_ Reg_0 1)
Formulário de Indica ção do Cola bora dor (PLE_EMP_0 2_ Reg_0 3)
Funcionais con tatos das emp resas com po te nci al pa ra se to rnare m cl ien te s d a PLE_EMP_02 Indicação Premiada Marketing e Planejamento Estratégico Planejamento do Estratégico Procedimento Angelo Júnior Ivan Bidóia Tomaz Peeters 2/2/2015 03 6/5/2017 R egulam ento da Ca mpanha Indica ção Prem ia da (PLE_ EMP_02 _Re g_ 04)
Sod exo , po r me io da i ndi cação dos col abo rado res da So dexo .

Formulário de Solic ita ções para R ece bim ento por m eio de Car tõe s de C rédito/Dé bito ou Vouc he r Ele trônicos
(C CO_EMP_0 1_ Reg_0 5)
R ecibo de Venda – D ébito em Folha (CCO_EMP_ 01_ Re g_ 06)
Term o de Ciência Ve nda à Vista (CC O_ EMP_0 1_R eg_09 )
Term o de Ciência Ve nda à Vista c om c ancelam ento (CCO_EMP_ 01_ Re g_ 10)
Pla nilha C ontrole A uditor ia Surpre sa de Caix a (C CO_EMP_0 1_R eg_11)
Guil he rme Silva A be rtura e Tr ansfe rência de Fundo Fixo (CCO_EMP_ 01_ Reg_ 21)
Estab ele cer proce dime ntos de ve nda à vi sta , rece bime nto po r me io de Eli san gel a Jesus Formulário de C ontrole de Fundo de Ca ix a (C CO_EMP_0 1_R eg_2 2)
Todos os colaboradores di nh eiro , cartõe s d e crédi to s/d éb itos, vo uche rs e letrôn icos e p ape l, co ntra CCO_EMP_01 Venda à Vista Financeiro Crédito e Cobrança Procedimento Guilherme Silva Fernando Nishio 4/26/2014 03 7/1/2017
val es rece bid os e emitid os e desco nto em folh a para tod as as Un ida des. Jefe rson Breg ald a
Modelo Re quisiçã o de Nota Fisc al Eletr ônica (FIT_EMP_ 01_ Reg_0 3)
R MC – Res um o de Movimentaç ão de Ca ix a (CCO_FUN _04 _Re g_01 )
C ontrole de C ontra Va le s (CCO_FUN _04 _Re g_ 04)
C ontrole de Vouc he r Papel (C CO_FUN_ 04 _Re g_ 03)
Pr otocolo de Encam inhame nto RMC/BOC (CC O_ FU N_0 4_R eg_07 )
C ontrole de D ife re nç as Apur adas (CC O_ FU N_0 4_ Reg_0 8)

Estab ele cer proce dime ntos para re ceb imen to d e comissã o de Ven din g Re cebimento de Comiss ão de Vending
Todos os colaboradores CCO_EMP_06 Financeiro Crédito e Cobrança Procedimento Teresinha Fogiatto Guilherme Silva Fernando Nishio 4/22/2013 04 8/15/2017 Formulário de Cadastro de Vending Machine (CCO_EMP_06_Reg_20)
Mach ine . Ma chine

De fi nir as n ormas de C obra nça da S ode xo do Brasi l Come rcial S A pa ra


cli ente s “Prin cip ais e Tercei ros”, g ara ntir a efetivaçã o da cob ran ça den tro
de prazo s co ntratuai s, e esta bel ecer pro cedi mentos pa ra o atraso d e
pa ga mento, recup eraçã o amig áve l e conten ciosa d e créd itos por falta de
pa ga mento. Aten der reg ras de a udi to ria, PDD e do g rup o SXFR .

Estrutura r a co ndu ta , de fi nir pro ced imen to s e tip o de do cume nto que
evi de ncie a p osiçã o de atraso de pa game nto do s cl ien te s “Pri ncip ais e Instruçã o de Cobrança (C CO_FUN_ 02_ Reg_1 2)
Funcionais Terce iros” in adi mple ntes. CCO_FUN_02 Cobrança Bancária, Carteira e Contenciosa Financeiro Crédito e Cobrança Procedimento Guilherme Silva Guilherme Silva Fernando Nishio 6/7/2013 03 7/1/2017 Formulário de C ancelam ento e Estorno de NF (CCO_FUN _02 _Re g_ 13 ) (e xcluído)

Min imiza r/re duzi r a p erd a de rece ita por falta d e pag amen to d e clie ntes em
situa ção d e crédi to re stri to n o merca do, evid enci ado p or pe squi sa de
restriçã o de cré dito em órg ãos tipo S erasa .

Apre sen ta r co nstanteme nte rela tório s d e ina dimp lên cia pa ra a áre a
Ope ra cio nal , com ob jetivo d e info rma r q ua is clie ntes deve m ter o servi ço
ou fo rneci mento de re fe ição su spe nso de vido a fal ta de pa game nto.

Estrutura r a co ndu ta , de fi nir pro ced imen to e tip o de do cume nto que
evi de ncie o va lor le vado a re gistro n a conta razã o de cli en te s – p rovisã o
pa ra de vedo res duvi doso s, titul ada d e PDD, segu ndo as dire tri zes do
Funcionais gru po (Grou p Acco untin g Manu al- IFRS). CCO_FUN_03 Provisã o para D eve dore s Duvidos os Financeiro Crédito e Cobrança Procedimento Guilherme Silva Guilherme Silva Fernando Nishio 5/22/2013 03 7/1/2017 Relatórios de Apuração da PDD (CCO_FUN_03_Reg_14)
A pura ção e Docume nta ção
Mitig ar o risco d e crédi to d a carteira d e clie nte, regi stra da no ra zão a ti vo
rea lizá vel e m cu rto p razo, dos gru po s d e conta cli entes e ou tros crédi to s,
de ntro da co ntabi lid ade d a Sod exo do Bra sil Co mercia l S A.

R MC – Res um o de Movimentaç ão de Ca ix a (CCO_FUN _04 _Re g_01 )


Modelo Controle de Contra Vales (C CO_FUN_ 04_ Reg_0 4)
Modelo Controle de Voucher Pa pe l (CC O_ FU N_0 4_ Reg_0 3)
Estab ele cer proce dime ntos para co nferê ncia e co ntabi liza ção d o BOC CONFERÊN CIA e C ON TABILIZAÇ ÃO D O Pr otocolo de Encam inhame nto RMC/BOC (CC O_ FU N_0 4_R eg_07 )
Funcionais (Bol etim Oco rrên cia de C aixa ). CCO_FUN_04 BOC (Bole tim Ocorr ência de Caixa ) Financeiro Crédito e Cobrança Procedimento Teresinha Fogiatto Guilherme Silva Fernando Nishio 6/10/2013 03 7/1/2017 C ontrole de D ife re nç as Apur adas (CC O_ FU N_0 4_ Reg_0 8)
Pr otocolo de Re cebimento de RMC - (CC O_ FU N_0 4_R eg_15 )
C apa de Lote Ba ix a (CCO_FUN _04 _Re g_ 16)

Pla nilha de negoc ia ção - (C CO_FUN_ 05_ Reg_1 7)


Term o de Confiss ão de Dívida - (CCO_FUN_ 05 _Re g_ 18)
Modelo Autor izaçã o de pa ga mento (c rédito) (CC O_ FU N_0 5_R eg_19 )
Funcionais Estab ele cer proce dime ntos para g ere ncia mento da s co bran ças el etrôni cas CCO_FUN_05 Gerenciamento de Contas a Receber Financeiro Crédito e Cobrança Procedimento Guilherme Silva Guilherme Silva Fernando Nishio 6/10/2013 03 7/1/2017
e man ua is.
Instruçã o de Cobrança - (CC O_ FU N_0 2_R eg_12 )
Solic itaçã o de cance la mento/e storno de nota fisc al - (CC O_ FU N_0 2_R eg_13 ) (e xcluído)

Estab ele cer uma metod olo gia p ara o mo nitora mento e ap erfei çoame nto Monitor ame nto dos Controle s Inter nos para
Todos os colaboradores con tín uo do s co ntrole s i ntern os de mod o a atend er ao s re que rimen to s AUD_EMP_01 a tendime nto da s Dire trizes do Grupo Financeiro Auditoria Financeira e Controles Internos Procedimento Denise Sahão Stella Botto Mauro de Marchi 10/1/2012 05 3/2/2016 NA.
exi gid os pe lo Grupo So dexo . Sodexo

Possi bil itar o en camin hame nto e tra tamen to d e den únci as rela tivas ao
comp ortame nto e/ou atos de cola bora dore s q ue este jam em de sacord o
com os Prin cípio s Ético s d a Empresa , em q ual que r Áre a e nível
hi erárq ui co; An drei a Dutra/ Mauro
- Disp oni bil izar e d eli mitar uma al te rnativa d e ace sso e enca minh amen to
Todos os colaboradores de den únci as ou recl amaçõ es; AUD_EMP_02 Encaminhamento e Tratamento de Denúncia Financeiro Auditoria Financeira e Controles Internos Procedimento Denise Sahão Stella Botto de Marchi 10/1/2012 03 3/2/2016 NA.
- Promove r a apu ração co nsisten te concl usiva d as den únci as e
recl amaçõ es, gara ntind o o ano ni mato do de nun cian te;
- Ofere cer mei os e informa ções pa ra as de cisõe s e a ções qu e mini mizem a
rep etiçã o das oco rrênci as rela ta da s e a pura das.

Re ali zar o mon itorame nto e aud itoria fin an ceira n as uni dad es con fo rme C he ck -list Auditoria Financeira (A UD_ EMP_03 _R eg_01 ) (e xcluído)
Todos os colaboradores de man das esp ecifica das ne sse AUD_EMP_03 Auditoria Financeira das Operações Financeiro Auditoria Financeira e Controles Internos Procedimento Alessandra Silva Stella Botto Mauro de Marchi 12/28/2012 03 7/14/2016 Formulário de s olicitaçã o de auditoria ex tr a (AUD _EMP_ 03_ Reg_0 2)
pro ced imen to .

Re du zir o risco de frau de ou a d el ega ção de a ções in ap ropri ada s me dia nte
Todos os colaboradores um pro ced imen to d e Segre gaçõ es AUD_EMP_04 Segregação de Funções Financeiro Auditoria Financeira e Controles Internos Procedimento Denise Sahao Stella Botto Mauro de Marchi 11/26/2012 03 7/14/2016 NA.
de Fu nçõe s q ue tem como ba se a org ani zação fun cio nal e o s
pro ced imen to s d a empre sa.
Todos os colaboradores Registrar adequadamente as movimentações de estoque e inventário. CTB_EMP_01 Inventário de Estoque nas Operações Financeiro Contabilidade Procedimento Douglas Simionato Miyuki Yamacita Miyuki Yamacita 4/30/2013 03 6/8/2017 Inventario Fisico de Estoque IFE (CTB_EMP_01_Reg_01)
O o bj etivo de ste p roced imen to é defin ir as norma s a se rem ad otada s n a
rea liza ção d e inve sti mentos em Em pe nho de Inves tim ento (CTB_ EMP_03 _Re g_ 02) (ex cluído)
ativo s, se jam estes op eraci ona is ou d e sede . Espe cifica os ca sos nos R equisiç ão de Compra (C TB _EMP_0 3_R eg_03 ) (ex cluído)
qu ai s e sta n orma de ve ser obse rvad a, Solic itaçã o de Baixa de Ativo (CTB _EMP_ 03_ Reg_0 4)
Todos os colaboradores de talh a os proce dime ntos ap licá veis, bem como o tratame nto con tá bil d os CTB_EMP_03 N or matizaç ão dos Inve stimentos Financeiro Contabilidade Procedimento Douglas Simionato Miyuki Yamacita Renato Lopes 3/11/2013 04 9/29/2016 A pr ov aç ão de Inv estime ntos - ROCE (CTB_EMP_ 03_ Reg_ 05) (ex cluído)
Ope ra cionais
val ores e nvol vido s. De fi ne Solic itaçã o de Tra ns ferê nc ia de Be ns em Leas ing (C TB _EMP_0 3_R eg_06 )
pro ced imen to s p ara a ge stã o do s a ti vos da emp resa, comp re en den do Formulário Requis iç ão de Nota Fis cal (FIT_EMP_0 1_ Reg_0 3)
aq ui sição d ireta ou fin anci ada ,
ba ixa /ve nda , transferê ncia , reme ssa pa ra conse rto , etc.

Formulário Trans fe rê nc ia s Contá be is (CTB_ EMP_04 _Re g_07 )


Miyu ki Ya macita/ Dou gla s
Todos os colaboradores Definir procedimentos para o registro das transferências contábeis. CTB_EMP_04 Transferencias Contabeis Financeiro Contabilidade Procedimento Miyuki Yamacita Simi on ato Renato Lopes 3/28/2013 04 6/8/2017 Formulário Provisão de Fatura mento ou Transfe rências de R ece ita s (FAT_E MP _02 _Re g_ 02)

De fi nir os p roced imen to s e re spon sab ilid ad es dos pro cessos de Miyu ki Ya macita
Todos os colaboradores fech amen to co ntábi l mensa l e seme stra l. CTB_EMP_05 Fechamento Contábil Financeiro Contabilidade Procedimento Douglas Simionato Cri sti na Ca ires Miyuki Yamacita 4/12/2013 02 6/9/2017 Check List de Fechamento Contábil (CTB_EMP_05_Reg_08)

Miyu ki Ya macita/Re nato Miyu ki Ya macita/Re nato


Funcionais Estab ele cer os proce dime ntos pa ra asseg urar a efetiva a ná lise e CTB_FUN_02 Reconciliação de Contas Contábeis Financeiro Contabilidade Procedimento Douglas Simionato Gon çalve s/Ma uro de Gon çalve s/Ma uro de 5/23/2014 01 4/1/2015 NA.
reco ncil iaçã o da s co ntas contáb ei s.
March i March i

De fi nir os p roced imen to s re lativo s à u ti liza ção e ma nuten ção do P lan o de


Funcionais Co ntas ofici al da So dexo , comp ree nde ndo a i nclu são d e nova s co ntas, a CTB_FUN_06 Plano de Contas Financeiro Contabilidade Procedimento Douglas Simionato Miyuki Yamacita Miyuki Yamacita 3/20/2013 02 6/21/2017 -
al te raçã o da de scrição d e con ta s e xistentes e o bl oq uei o de con ta s.

Funcionais Estab ele cer proce dime ntos para p rovi são de n umerá rio, gera ção , en vio TCA_ITI_01 Remessa de Arquivos Bancários Financeiro Contas a Pagar Instrução de Trabalho Interno Jose Aires Guilherme Silva Guilherme Silva 9/15/2017 00 9/15/2017 NA.
do s arqu ivos ba ncári os e inco nsistê ncia d e pag amen to .

De fi nir pro ced imen to s e tip os de do cume ntos de Co ntrole d e Co ntas a


Funcionais Pag ar qu e te nha m p or fi na lid ade u ti liza r re cursos mon etário s e m TCA_ITI_02 Contas a Pagar Financeiro Contas a Pagar Instrução de Trabalho Interno Jose Aires Guilherme Silva Guilherme Silva 9/15/2017 00 9/15/2017 NA.
pa ga mentos da So dexo do Brasi l Come rcial L td a.
O o bj etivo de ste p roced imen to é estabe lece r a s o rien ta çõe s d e viag em Lil ian R aul d/Ro nal do Ma uro de Ma rchi /
Todos os colaboradores pa ra os col abo rado res Sode xo, incl uin do: passa gen s aére as, h ospe dag em, SGE_EMP_01 Procedimento de Viagens Financeiro Serviços Gerais Procedimento Tanise Coelho/Edgar Quadros/Lilian Rauld 11/29/2012 05 6/16/2017 NA.
No breg a And réia D utra
taxi e re embo lso de d espe sa.
A p rese nte norma tem po r o bje ti vo estab ele cer os pod eres d e
Todos os colaboradores rep rese ntação a tri buído s a ca da u m d os execu ti vos-cha ve, no AUD_EMP_05 Plano de Delegação Financeiro Auditoria Financeira e Controles Internos Procedimento Stella Botto Stella Botto Mauro de Marchi 9/16/2014 04 8/24/2017 Tabela de Pr oc es so de Aprovaç ão - (AU D_EMP_ 05_ Re g_ 03) - EXCLUIDO
de sen volvi mento da s a ti vida des re laci ona das ao s p rinci pai s p roce ssos da Tabela de Pr oc es so de Aprovaç ão_RH (AU D_EMP_ 05 _Re g_ 04)
emp resa .

De fi nir pro ced imen to s d e manu seio e proteçã o de do cumen tos e C onfide nc ia lidade de Documentos e Instrume nto de C om pr om is so de C onfide nc ia lidade (AUD _EMP_0 6_R eg_0 1)
Todos os colaboradores AUD_EMP_06 Financeiro Auditoria Financeira e Controles Internos Procedimento Denise Sahão Stella Botto Mauro de Marchi 11/26/2012 03 12/20/2015 Term o de Confidencialidade Funcioná rio (A UD_ EMP_06 _Re g_ 02)
in fo rmaçõ es, se gun do sua cl assifica ção d e sigi lo. Infor maç õe s

Template Docume nto Inter no (CIN_EMP_ 04_ Re g_ 01)


Este pro cedi mento tem como ob jetiv o orie ntar as área s e u nid ad es qua nto Formulário de B oa s Vidas e D esliga mento (C IN _EMP_0 4_R eg_0 2)
Formulário de N otícia (CIN_ EMP_04 _Re g_ 04)
às d iretrize s p ara o uso ma is apro pria do d os cana is de comu nica ção Formulário pa ra solic ita ção e de senv olvime nto de C om unicaç ão Interna (CIN_EMP_ 04 _Re g_ 05)
Todos os colaboradores in te rna d a Sode xo Serviço s On -si te Brasil , visa ndo u ma maio r e fi ciên cia n o CIN_EMP_04 Canais de Comunicação Interna Recursos Humanos Comunicação Interna Procedimento Juliana Azeredo Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra 4/1/2015 02 12/1/2016
pro cesso d e cond ução d a men sage m a o púb lico -alvo e me lh or eficáci a no Formulário pa ra Solicitaç ão de De senv olvime nto de C ampanhas (CIN_ EMP_04 _Re g_ 06 )
en tend imen to d esta pel o col abo rado r. Flux o de Comunic açã o Inte rna (CIN_EMP_ 04_ Reg_0 7)
Lista de Pre sença D DS (CIN_EMP_ 04_ Re g_ 03)

Formulário pa ra Solicitaç ão de Ca rta de Cré dito (FAT_ EMP_05 _Re g_ 10 )


Todos os colaboradores Este pro cedi mento tem o obj etivo d e estabe lece r cri té rios pa ra FAT_EMP_05 Carta de Crédito Financeiro Faturamento Procedimento Clediane de Mello Angela Ilha Renato Lopes 4/24/2013 03 5/1/2016 C arta de Cr édito (FAT_EMP_0 5_R eg_11 )
pa dro niza ção, control e e emissã o de C arta de Cré dito. Pla nilha de Controle de Ca rta de Cré dito (FAT_ EMP_05 _Re g_ 12)

Pla nilha de Solicitaç ão de Faturam ento de Ser viços (FAT_ OPE _06 _Re g_ 13)
Operação Pad ron izar o pro cesso de e missão e cance lame nto de No ta s Fisca is de FAT_OPE_06 Emissã o e C ancelam ento de Notas Fis cais Financeiro Faturamento Procedimento Ma yara Tra jan o Da ian e Du tra Renato Lopes 9/23/2015 00 9/23/2015 Pla nilha de Ca nc elame nto/Estorno (FAT_OPE_0 6_R eg_14 )
Servi ços. de s erv iç os Al ine H offma nn An gel a Il ha

O p rese nte docu mento tem como o bje ti vo pad roni zar o proce sso de Inc lusã o de Ite ns de Venda a Vista NL PDV – Lista de Item Venda a Vista N L PDV (FAT_EMP_0 7_R eg_1 5)
Todos os colaboradores in clusã o de i te ns de ven da a vi sta j á cada stra dos na lista ba se de iten s o u FAT_EMP_07 Financeiro Faturamento Procedimento Sandra Alves Angela Ilha Renato Lopes 8/1/2015 00 8/1/2015 Flux o Inc lus ão de Itens de Venda a Vis ta NL PD V – R etail (FAT_ EMP_07 _Re g_ 16)
no MIX de Pro dutos, no NL PD V d a uni dad e. Re tail

C ronogram a Fix o de Manute nç ão Pr eve ntiva (QST_OPE_0 7_R eg_14 )


Estab ele cer os critério s técn icos pa ra to da s a s e ta pas da a tivid ade d e
Operação man uten ção de e qui pame ntos, através do s me cani smos pre ventivo s e QST_OPE_07 Manutenção de Equipamentos HSE Segurança do Trabalho Procedimento Mauro Passos Silvania Zabolostky Adriana Sanches 4/7/2015 02 7/19/2017 C he ck list de Manute nç ão Pr eve ntiva /C or retiva (QST_OPE_0 7_R eg_15 )
corre ti vos. C adas tr o de Equipame ntos e Ser viços (QST_OPE_ 07_ Reg_1 6)

Todos os colaboradores - NA. Política de Sistema de Gestão Integrada NA. NA. Política - - - 5/1/2014 03 9/18/2017 NA.

Todos os colaboradores - NA. Política Global de Saúde e Segurança NA. NA. Política - - - 5/1/2014 03 9/18/2017 NA.

Template de elabor aç ão de procedimento (PR O_ EMP_01 _Re g_ 01 )


De sc ritiv o de A tua lizaç õe s de Doc umentos (PRO_EMP_0 1_R eg_02 ) (EXC LU ÍD O)
Lis ta Mes tra de Documentos (PRO_EMP_0 1_R eg_0 3)
Orientaç ões para Elaboraç ão de Docume nto (PRO_EMP_ 01_ Reg_0 4)
Este pro cedi mento tem o obj etivo d e estabe lece r cri té rios pa ra
Todos os colaboradores pa dro niza ção, atual izaçã o e di spon ibi liza ção do s p roced imen tos da PRO_EMP_01 Ela bora ção, Public açã o e Divulga ção de PROCESSOS Controle de Documentos Procedimento Aline Hoffmann Adriana Sanches Adriana Sanches 3/25/2013 07 3/15/2017 Flux o do Pr oc ess o de Public açã o e Div ulgaçã o de Documentos (PRO_EMP_0 1_R eg_0 5)
Docume ntos D ir etrize s pa ra Construçã o de Manua l (PRO_EMP_ 01 _Re g_ 06) (EXCLUÍDO)
emp resa , atravé s d o Portal de D ocu mentos. Template de Instr uç ão de Tr abalho Inte rno (PRO_EMP_ 01_ Reg_0 7)
Template de Ela bora çã o de Manua l (PRO_EMP_ 01_ Reg_0 8)

De fi nir o p roced imen to i nterno p ara a te nde r o s q uestio ná ri os/formul ário s Tr atativa s pa ra Pr eenchimento de
ou aud itoria , emi ti dos po r cl ien te s Atua is, co m a n ecessi dad e de
Todos os colaboradores pre en chime nto de in fo rmaçõe s d a emp resa Sod exo, visan do g aran ti r a PRO_EMP_02 Ques tionários e/ou A uditor ia s Solicitados PROCESSOS Processos Procedimento Jéssica Santana Adriana Sanches Denise Sahao 10/29/2014 02 4/14/2016 NA.
in te grid ad e das in fo rmaçõe s e ntreg ues. por Clientes

Co nscie ntiza r e p adro niza r o s p rocesso s de con tro le de p onto d os


col ab orad ores da So dexo , d efini ndo p roced imen to s e respo nsab ili dad es da Vana Fio rini ; Mire la
Todos os colaboradores imp ortân cia de re gistrar e ap urar a marca ção d o pon to d entro d os ADP_EMP_11 Lançamento de Ponto Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Ju celi ta Stru ecker; Ferna nd es; Adri ana S. Andréia Dutra 6/1/2015 01 1/15/2016 NA.
Ba rba ra Ve rde
pa râme tro s p ré-estab ele cido s co ntratua lmen te , be m co mo defin ição de Gon çalve s
carg os qu e estarão i sentos d este regi stro .

De fi nir as d iretrize s d e conce ssão de va le tran sporte pa ra os


col ab orad ores qu e te nha m d ire ito ao be nefício com fim exclu sivo d e C arla Fan fa
Todos os colaboradores util izaçã o pa ra o desl ocame nto de i da e vol ta a o tra ba lho , be m co mo os ADP_EMP_03 Concessão de vale transporte Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Juliana Menezes Carla Fanfa 4/1/2015 02 1/3/2017 Formulário pa ra opç ão de va le tr anspor te (ADP_ EMP_0 3_R eg_02 )
Ad rian a S. Gon çalve s Pla nilha de Vale Tra ns porte (C om plem entar) (AD P_EMP_0 3_ Reg_0 3) (EXCLUIDA)
pro cesso s d efini r a s ro ti nas de p roce sso de comp ra, e ntrega e control e do
be ne fício .
Orien ta r e defin ir as dire tri zes para a a pl icab ili dad e e defin ição d os
Todos os colaboradores el eg íve is a este ben efíci o, bem como , ADP_EMP_02 Concessão de Vale Refeição Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento C arla Fan fa Vana Fiorini Andréia Dutra 4/1/2015 01 6/30/2016 Solicitação de Vale Refeição – Novos e Complementar (ADP_EMP_02_Reg_01)
Ad rian a S. Gon çalve s
de screve r o p rocesso d e soli citação .
De fi nir pro cesso d e conci lia ções con tá be is da Folh a de Pag ame nto, b em Do ug las Simi ona to
Funcionais como a s tra ta ti vas das pe ndê nci as ADP_FUN_12 C oncilia çã o de Conta s Contá be is da Folha Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Catia Padilha Ad ri an a S. Gonça lves Vana Fiorini 11/16/2015 01 2/10/2017 Fluxo Conciliação de Contas de Folha de Pagamento (ADP_FUN_12_Reg_12)
de Pa ga mento
evi de ncia das. Juce lita S.

O o bj etivo de ste p roced imen to é determi nar os critéri os e regra s p ara o


pa ga mento de p arcel a mone tária va riáve l aos ocu pan te s de carg os
el eg íve is ao “Prog rama de Pre miaçã o Va riáve l para N utricio ni sta s C línica s Progr ama Pr emiaç ão Va riáve l para
Operação Ho spita lare s e C hefes de N utrição ”, do segme nto de Saú de , com ba se em Sh irle y Mo reira /Carlo s
resu ltad os mensu rávei s q uan ti ta ti vos e qu ali ta ti vos, vi sand o a pa rti cipa ção REB_OPE_10 Nutricionista Clínica H os pitalar e C he fe de Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento E. Prad o/Lil ian R aul d Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra 5/11/2015 00 5/11/2015 NA.
efe ti va dos mesmo s n o ating imen to dos resu ltado s d a empre sa e no s Nutriçã o
termos d a leg isla ção em vig or (Particip ação d e Lu cros e Resu ltado s –
PLR ).

O o bj etivo de ste p roced imen to é determi nar os critéri os e regra s p ara o


pa ga mento de p arcel a mone tária va riáve l aos ocu pan te s de carg os
el eg íve is ao Prog rama de PL R Va riáve l de Nu tri cion istas Cl ín icas
Ho spita lare s e C hefes de N utrição , d o segme nto de Saú de , com ba se em
resu ltad os mensu rávei s q uan ti ta ti vos e qu ali ta ti vos, vi sand o a pa rti cipa ção
efe ti va dos mesmo s n o ating imen to dos resu ltado s d a empre sa e no s Progr ama de PLR Va riáve l Nutricionis ta
Operação termos d a leg isla ção em vig or (Particip ação d e Lu cros e Resu ltado s – REB_OPE_10 Clínica Hos pitalar e C he fe de Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Sh irle y Mo reira Ro na ldo N óbre ga Andréia Dutra 5/11/2015 02 5/15/2017 NA.
Gusta vo Mecol Li lia n Ra uld
PLR ). Nutriçã o
Este pro grama tem també m co mo obj etivo s:
 Oferece r re compe nsa a tra ti va e compe ti ti va fre nte ao me rcado ;
 Au mentar o comp rometime nto com “Re sultad os”;
 Pre miar o cump rimen to e su pe ração d os obj etivos e imp le me ntar uma
cul tu ra de me ritocraci a.

Estab ele cer proce dime nto no p ro cesso d e tra nsferên cia de Ge sto res de Trans fe rê nc ia N aciona l – Gere nte s de C arta de Pr oposta de Tra ns ferê nc ia Pr ov is ór ia (REB_ OPE_ 11_R eg_08 )
Operação Un ida de s Ope racio nai s, excl usiva mente e m ca ráter provi sório p ara REB_OPE_11 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Lilian Rauld Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra 7/23/2015 01 10/9/2015 C arta de Solic ita ção de Transfe rência pelo C olaborador (REB_ OPE_ 11_R eg_09 )
eq ui pes da So dexo . U nidade

Orien ta r as apl icaçõ es nos pro cesso s d e cocção d os ali mentos, util izan do Cri s Ma gal hã es / Da nie la Tabela de C oc ção – For no TS Prá tic a_R eg_01
Manual Forno Combina do Technic ook H igieniza çã o_ Forno_Combina do_R eg_02
Operação tecn olo gia d e melh or performa nce, pro porci ona ndo me lho res resu ltado s e NA. Syste m Pratica Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Manual Adriana Ribeiro Ko lbe / Rod rigo Etzbe rger Betânia Souza 7/21/2015 00 7/21/2015
fina liza çõe s a o seu cli ente. / Ju cin éia H end ler

De fi nir a siste mática pa ra control e e ge re nci amen to d as que stõ es de


Si lvan ia Zab olo stky Ordem de Se rviço (STR _EMP_0 9_R eg_0 1)
Todos os colaboradores seg ura nça e de sa úde n o traba lho p ara os pe rig os e riscos id entifica dos STR_EMP_09 Controles Operacionais HSE Segurança do Trabalho Procedimento L ore na Formig a Adriana Sanches Denise Sahao 5/22/2015 01 3/8/2017 C he ck list Ins pe ção de Veículos (STR_ EMP_0 9_R eg_02 )
na s ativid ade s d as Uni dad es e Sed es, b em como pa ra evi den ciar o
ate ndi mento ao s re qui sitos leg ai s. Pr é Chec agem Equipame ntos (STR_EMP_ 09_ Reg_ 03)

De fi nir a siste mática pa ra asseg urar qu e toda s a s mu dan ças, re lativa s à


seg ura nça de a lime ntos, a os asp ectos ambi entai s, às qu estõe s d e
seg ura nça e saú de, a melh oria contínua e a o de sempe nho d o Sistema d e
Todos os colaboradores Gestão Integ rado d as Uni da des e Sed es da So dexo , sej am devi dame nte CER_EMP_02 Gestão da Mudança PROCESSOS Certificações Procedimento Mauro Passos Adriana Sanches Denise Sahao 5/22/2015 00 5/22/2015 Avaliação Preliminar de Mudança (CER_EMP_02_Reg_01)
ava lia da s e g eren ciad as bem co mo to das as açõ es deco rren te s se jam
pl an eja das, docu mentad as, real izad as e comun icad as pa ra seu ad equ ado
con tro le .

Este proce dime nto defin e a sistemá ti ca e os critério s u ti liza dos pa ra


id en ti fi cação e a vali ação d os asp ectos ambi entai s d ecorre ntes da s
Identific açã o e Ava liaç ão de Aspec tos e
Todos os colaboradores ativi da des, prod utos ou servi ços da s U nid ade s e Se des, a fim de MAM_EMP_01 Impactos Am bientais HSE Meio Ambiente Procedimento Mauro Passos Adriana Sanches Denise Sahao 5/22/2015 01 3/6/2017 Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais (MAM_EMP_01_Reg_01)
de termin ar qua is são os asp ectos/imp actos sign ificativo s a o meio
amb ien te.

Estab ele cer as cond utas e con tro les à sere m i mpla ntado s n as Un ida des Pla nilha de Controle de Meio Am biente (MAM_ EMP_02 _R eg_01 )
Todos os colaboradores Ope ra cio nai s, Sed es e regi ona is, a fi m d e mini mizar os risco s e i mpactos MAM_EMP_02 Controle de Meio Ambiente HSE Meio Ambiente Procedimento Silvania Z. Adriana Sanches Denise Sahao 5/15/2017 00 5/15/2017 Pla nilha de Monitoram ento de Fuma ça Pre ta (MAM_EMP_ 02 _Re g_ 02)
no me io a mbie nte.

C ronogram a de Sim ulados (STR _EMP_0 8_R eg_01 )


Pla no de Em ergência (STR_EMP_ 08_ Reg_ 02)
R elatório de Eme rgência (STR _EMP_0 8_R eg_0 3)
Orien ta r a to dos os col abo rado res da SODEXO qua is as açõ es que p ode m Pr oc edim ento de Prepar açã o e Re sposta a Flux o de Acidente com Mater ia l Biológic o (STR_E MP_08 _Re g_ 04)
Todos os colaboradores ser exe cutad as para o co ntrole de qu alq uer eme rgên cia n o ambi ente de STR_EMP_08 Eme rgência HSE Segurança do Trabalho Procedimento Mauro Passos Fernando Camargo Denise Sahao 5/22/2015 02 5/15/2017 Modelo de Re la ção de Te lefone s Úteis (STR_EMP_ 08_ Reg_0 5)
traba lh o. Modelo Qua dr o de Aciona mento de Eme rgência (STR_EMP_ 08_ Reg_0 6)
Pla nilha de Monitoram ento de Extintore s, H idra nte s, A la rme s e Mangueira s (STR _EMP_ 08_ Reg_0 7)

De screver o s p assos ne cessári os para a compl eta aval iaçã o dos risco s
amb ien tais em cad a uma da s u nid ad es ope racio nai s e e scritório central
C ondiç õe s Ambientais de Trabalho - L ore na Al-Ha kim/
Todos os colaboradores (EC), regi on ais, sede e a s d iretrize s p ara a co rreta ela bora ção e STR_EMP_10 P CMSO e PPR A HSE Segurança do Trabalho Procedimento Ma uro Pa ssos Adriana Sanches Denise Sahao 3/1/2017 00 3/1/2017 NA
atu ali zação d o PPRA, PC MSO e la ud os rela cion ado s, visa ndo a
pre serva ção da sa úde e i nteg rida de do s co lab orad ore s.

Este pro cedi mento visa o rien ta r a ro tina d e control es de exa mes méd icos
ob riga tório s p revistos no PC MSO (Prog rama de Con tro le Méd ico de Sa úd e Pla nilha de Controle de ASOS e Vac ina ções (SAU _EMP_0 1_R eg_01 )
Todos os colaboradores Ocup acio nal ), a ge stã o dos ASOS (Atestad os de Saú de Ocup acio nal ) e SAL_EMP_01 Monitoram ento da Saúde dos HSE Saúde Procedimento L ore na Al-Ha kim/ Adriana Sanches Denise Sahao 3/15/2017 00 3/15/2017 Tabela de Ex ame s Médicos (SAU_ EMP_01 _Re g_ 02 )
C olaboradores - ASOs Ma uro Pa ssos
de talh ar das açõ es do mon itora mento da sa úde d o col abo rado r vi sand o a
pre ven ção ou o d iag nóstico preco ce de do ença s re la cion ada s a o tra bal ho .

Este pro cedi mento visa d efini r a fo rma como é exe cutada a q ua lifica ção e Questioná rio de Qua lificaç ão Inic ia l de For ne cedores N ão Alimentícios (CER_ EMP_05 _Re g_ 01)
ava lia ção d os fo rnece dore s n ão a lime ntíci os e prestad ores d e serviço Qualifica ção, Av alia ção e Sensibilizaçã o de R eav aliaçã o Bienal de Fornece dore s (CER _EMP_0 5_R eg_02 )
Todos os colaboradores con sid erad os crítico s p ara a Gestão d e Qu ali dad e, Me io Ambie nte e de CER_EMP_05 PROCESSOS Certificações Procedimento Mariel Schneider Silvania Zabolostky Cassio Stein 5/22/2015 04 11/14/2017 Term o de Compromisso pa ra For ne cime nto (CER_ EMP_05 _Re g_ 03)
Seg ura nça e Saú de Ocup acio nal d e fo rma a busca r o seu Ter ceir os D ecla raç ão par a Fornec edor es de Máquinas e Equipam entos (C ER_EMP_ 05_ Reg_ 04)
comp rometime nto com o Sistema d e Ge stão Integra do da So de xo.

Cri s Ma gal hã es, D ani ela Be tâ nia So uza e


Operação - NA. Manual Frigideira Basculante Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Manual Adriana Ribeiro Ko lbe , Ro drig o Etzb erge r Simo ne N oal 8/5/2015 00 8/5/2015 Higienização Frigideira Basculante_Reg_01
e Ju ciné ia He ndl er

De fi nir pro ced imen to s d e regi stro e co ntrol e referen te à Ma nuten ção d o
Ca da stro d e Cli entes, send o Ali ne Avila
Todos os colaboradores CAD_EMP_01 Manutenção do Cadastro de Clientes Financeiro Cadastro e Atualização de Preços Procedimento Graziela Mayer Graziela Mayer 5/31/2006 09 6/14/2017 Formulário de Cadastro de Clientes Terceiro ou Principal (CAD_EMP_01_Reg_01)
el es Cli en te s Terce iros, Cli entes q ue pe rte ncem ao g rup o do Cl ien te Ke ila Ma rjorie Vi ann a
Prin cipa l ou C lie ntes Princi pai s.
De fi nir pro ced imen to s p ara a sol icitaçã o de p aga mentos refere nte a
Na ra Le al Solic itaçã o de A diantam ento e Pre sta ção de C ontas (C TB _EMP_0 7_R eg_10 )
Adi an ta mento, Fu ndo Fixo , Pre sta ção de C ontas, Dep ósi to s Ju dici ais,
A diantam ento, Fundo Fixo e Pres taçã o de Miyu ki Ya macita Solic itaçã o de A diantam ento e Pre sta ção de C ontas e m Moe da Es trangeira (CTB_ EMP_0 7_R eg_11)
Todos os colaboradores Tribu to s, Pen são Alime ntíci a e Sin dica to s, assi m co mo a manu te nçã o da CTB_EMP_07 Financeiro Contabilidade Procedimento Douglas Simionato Renato Lopes 6/1/2015 04 12/1/2016 Formulário A be rtura e Ba ix a de Fundo Fixo (C TB _EMP_0 7_ Reg_1 2)
Contas Guil he rme Silva
hi erarq ui a de ap rovaçõ es de p aga mentos atravé s d o mód ulo Workflow d o
Vana Fio rini
sistema S AP.

O o bje ti vo deste pro cedi mento é forn ecer in fo rmaçõe s q ue co ntribu am


Av alia çã o de Risco Clie nte – R is k
Todos os colaboradores pa ra a an áli se e to mada d e de cisão q ue min imize m o ri sco de p erda d o CFL_EMP_01 Marketing e Planejamento Estratégico Clients for life Procedimento Sheyla Ceola Marcia Bevilacqua Marcia Bevilacqua 4/19/2013 01 9/17/2016 NA
A ss ess ment
cli ente .

O o bj etivo de ste p roced imen to é orie ntar to dos os col ab orad ores a resp eito
da utili zação d o sistema de a te nd imen to d e chama dos n o Portal de
Aten dime nto / Moe biu s, com rel ação a abe rtu ra de no vos cha mado s e Abertura e A companha mento de Cham ados Tabela de C anais de A tendime nto do Moe bius, R espons áve is e Tempos de A tendime nto
Todos os colaboradores SES_EMP_01 TI Serviços e Suporte Procedimento Claudia Marquesani Renata Sampaio Claudia Marquesani 6/1/2015 00 6/1/2015 (SES_
visu ali zaçã o do an dame nto / status de ch amad os ab ertos. no Por tal de Ate ndimento EMP_0 1_R eg_01 )

Fornecime nto Ca da stro de Fornecime nto Únic o FM, Colabor ador es, Clie nte s, A dv ogados RH e Pensã o
(C AD_ FU N_0 3_R eg_0 1)
Estab ele cer proce dime ntos para C ad astro de Forne cedo res Homo lo gad os A ne xo I e II – Acordo de For ne cime nto (C AD_ FU N_0 3_ Reg_0 2)
Funcionais e Agu arda ndo H omol oga ção A NEXO III – C adastr o de Novos CNPJ S par a Fornec edores já ca da stra dos (CA D_FUN _03 _Re g_03 )
Brasi l, ma nu te nção /al te raçõe s d os mesmo s e ca dastro de forn ece dore s e CAD_FUN_03
Cadastro de Fornecedores Financeiro Cadastro e Atualização de Preços Procedimento Graziela Mayer Cris Magalhães / Andreia ReiMarilaine Costa, Cris Mag 5/10/2016 01 9/1/2017 Formulário
Contra tos Fora do Pa dr ão Sodexo (CAD _FUN_ 03_ Reg_0 4)
col ab orad ores no Si ste ma SAP. Formulário Cadas tro de Colabor ador es, Clie nte s, A dv ogados RH e Pensã o (CA D_FUN _03 _Re g_ 05 )
C ontra to de Fornec imento e Se rviços (CA D_FUN _03 _Re g_ 06)

De fi nir o p adrã o de in fo rmaçõe s n ece ssária s p ara corre to ca dastro d os


Todos os colaboradores iten s de comp ra e itens de ve nd a de iten s p ara cad astro no si ste ma SAP CAD_EMP_02 Cadastro de Itens de Compra e Venda Financeiro Cadastro e Atualização de Preços Procedimento Graziela Mayer Sonia Martins Renato Lopes 4/4/2016 00 4/4/2016 Formulário Cadastro de Itens de Compra e Venda (CAD_EMP_02_Reg_01)
de acord o com as nece ssida de s d os sistemas e de vida s a pro vaçõe s.

Ali ne Avila Term o de A be rtura Inte rno de Ce ntr o de Lucr o (CA D_EMP_ 04_ Reg_0 1)
Todos os colaboradores Garantir o correto cadastro dos Centros de Lucro no sistema SAP. CAD_EMP_04 Criação de Novos Centros de Lucro Financeiro Cadastro e Atualização de Preços Procedimento Graziela Mayer Cl áud ia Strap asson Graziela Mayer 4/6/2016 01 6/7/2017 Infor maç õe s Fis cais de UF Sodexo (CAD _EMP_0 4_ Reg_0 2) - Ex cluído

An gel a Il ha, Die go


O o bj etivo de ste Ma nua l é ap resen ta r a s fun cion ali dad es do Me nú 20 0 do
NL Gestão p ara Geren tes de Área , Re gio nal e Direto ria Opera cion al, Ali ne H offman n/Priscil a More ira, Guilh erme
Operação NA. Manual Operacional NL - Gerente de Área TI Serviços e Suporte Manual Sanae Korin Sil va, Te rezin ha 3/21/2015 00 3/21/2015
atravé s da ge ração d os rela tó rio s g eren ciai s co ntido s n o mód ulo C PRs, Nu ne s Fog iatto, N ara Le al,
Co mpras, Re cebi mento, Fa tu ramen to , Pe squi sas.
Mari lde Fo ntana

An gel a Il ha, Die go


O o bj etivo de ste Ma nua l é ap resen ta r a s fun cion ali dad es do s mó dul os do More ira, Guilh erme
Ma nual Ope rac ional N L - Ge rente de Ali ne H offman n/Priscil a
Operação sistema N L, gera ção do s re latóri os ge re nci ais pa ra supo rte à g estão NA. TI Serviços e Suporte Manual Sanae Korin Sil va, Te rezin ha 3/21/2015 00 3/21/2015
U nidade Nu ne s
op era cion al da s u nid ade s o pe racio nai s. Fog iatto, N ara Le al,
Mari lde Fo ntana

O o bj etivo de ste Ma nua l é ap resen ta r o s l ança mentos d as informa ções de


Operação NL PDV no N L BOC, gera ção e a nál ise do s re latóri os pa ra supo rte à g estão NA. Manual Operacional NL BOC- Venda a Vista TI Serviços e Suporte Manual Sanae Korin Diego Moreira Tere sinh a Fogi atto / 4/1/2015 01 5/25/2015 NA.
Guil he rme Silva
de vend a.

Funcionais Fornecer orientações quanto a Venda de Vales. NA. Manual para Venda de Vales Financeiro Crédito e Cobrança Manual Diego Moreira Terezinha Fogiato Guilherme Silva 4/1/2015 02 9/29/2017 NA

Este Man ual foi e lab orad o pa ra auxi lia r o s Gere ntes de Un id ade q uan to a
Operação util izaçã o e da Pe squi sa Eletrôn ica e i mportaçã o de da do s p ara o Sistema NA. Manual Pesquisa Eletronica - USB Operação - Manual Sheyla Ceola Marcia Bevilacqua Marcia Bevilacqua 11/1/2012 02 4/1/2015 NA.
NL .
De fi nir a me to dol ogi a para so lici ta ção d e ped ido s e xtra s d e con sumo
Pla nilha de Pedido Extra - Solicitaç ão PP (PNA _OPE_0 3_R eg_15 )
Operação (al imen ta r e desca rtá vel) na s u nid ad es ope racio nai s co m se rviços de PNA_OPE_03 Solicitação de Pedido Extra Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Paula Brombatti Marilde Fontana 9/2/2015 02 8/16/2017 Flux
Ferna nd o Web er o de Pedido Extra (PNA _OPE_03 _Re g_ 16 )
al imen ta ção
Pla nilha de alter açã o For ne cedor CD (PNA _OPE_0 4_R eg_17 )
Operação Definir a metodologia da confirmação de compras nas unidades operacionais. PNA_OPE_04 Confirmação de Compras Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Caroline Vargas Elisangela Wirth Marilde Fontana 9/1/2015 02 7/3/2017 Flux o de Confirm aç ão de Compra s (PNA_ OPE_ 04_ 18 )

De fi nir a me to dol ogi a e as açõe s no pl ane jame nto do cu sto p revisto de


Operação PNA_OPE_05 Custo Previsto do Cardápios (CPR) Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Paula Brombatti Paula Brombatti Marilde Fontana 8/17/2015 02 8/16/2017 Fluxo Custo Previsto de Cardápios (PNA_OPE_05_Reg_19)
card áp ios na s u nid ade s o pe racio nai s.
Flux o Ka nban (Custo R ea lizado) (PN A_OPE_0 6_R eg_20 )
De fi nir a me to dol ogi a de pre ench ime nto e aná lise d o KANBAN (Cu sto C artã o Ka nba n
Operação PNA_OPE_06 Kanban (Custo Realizado) Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Elisangela Wirth Marilde Fontana Paulo Bittencourt 8/31/2015 03 8/23/2017 R
Re ali zad o) nas un ida des op era cion ais com servi ço de al imen ta ção. elatório do CPR P rev is to X CPR Re aliza do (eletrônic o)

De fi nir a me to dol ogi a de pre ench ime nto e aná lise d a NES (Nú me ro de
Operação PNA_OPE_07 NES_Número_de_Refeicoes Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Marilde Fontana Elisangela Wirth Paulo Bittencourt 8/27/2015 03 9/14/2017 NA.
Re fe içõ es) nas un ida des op era cion ais com servi ços de al imen ta ção.

De fi nir a me to dol ogi a de la nçame nto de N otas Fi scais na s u nid ad es Na ra Le al / El isan gel a
Operação PNA_OPE_08 Lançamento de Notas Fiscais NL Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Procedimento Marilde Fontana Carlos Linares 9/16/2015 01 1/17/2016 Fluxo Lançamento de Nota Fiscal NL (PNA_OPE_07_Reg_21)
op era cion ais, no sistema N L. Jesu s
Ca pa citar para g eraçã o dos rel atório s do Sistema N L-WEB p ara
Manual R elatórios Ge renciais - Sis tema N L
Operação mod ali da de de Ven das à Vista, Créd ito Pesso al, Déb ito consu mido r NA. TI Sistemas Manual Elisabete Freitas Carlos Rigotti 2/1/2014 01 4/1/2015 -
(de scon to e m fol ha de p ag amen to ) e i ntegra ção Ca tra ca. WEB
Rev. : Julho / 2016
PRO_EMP_01_Reg_03

O o bj etivo de ste ma nua l é ap resen ta r a s fun cion ali dad es do p rocessa dor Cri s Ma gal hã es, D ani ela
Operação rob ot coup e, e qui pad o com uma cu ba metál ica e um bl oco mo to r e m i nox, NA. Manual Robot Coup L50 Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Manual Adriana Ribeiro Ko lbe , Ro drig o Etzb erge r Betania Souza 7/23/2015 00 7/23/2015 Higienização Robot Coupe_Reg_01
mod elo ti po CL 50 U ltra. e Ju ciné ia He ndl er

O o bj etivo de ste ma nua l é ap resen ta r a s fun cion ali dad es do p rocessa dor Cri s Ma gal hã es, D ani ela
Operação NA. Manual Robot Coup R402 Supply Chain Planejamento, Necessidade e Abastecimento Manual Adriana Ribeiro Be tâ nia So uza e 7/23/2015 00 7/23/2015 Higienização Robot Coupe_Reg_01
rob ot coup e, u m co mbin ado co nstituído p or um acessó rio co m fun ção Ko lbe , Ro drig o Etzb erge r Simo ne N oal
pro cessa dor de l egu mes e outro cu tter, mo del o ti po R4 02. e Ju ciné ia He ndl er

de termin ar os critério s e re gras pa ra a con cessão d e veículo co mo


ferrame nta de trab alh o para co la bora dore s cu ja po sição ocup ada ten ha
in te nso d eslo camen to a trab al ho (carg os de movi mentaçã o), d esd e que o Conc ess ão de Veículo para C argos de
Funcionais REB_FUN_12 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Ronaldo Nóbrega Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra 10/9/2015 00 10/9/2015 Termo de Recebimento e Devolução de Veículo (REB_FUN_01_Reg_01)
col ab orad or, em funçã o de cla ssifica çã o de ca rgo / g rupo sa la rial n ão Movime nta ção
este ja en qua drad o no s crité ri os de co ncessã o de veícu los con fo rme
pro ced imen to .

O o bj etivo de ste p roced imen to é estabe lece r n ormas e critéri os pa ra o Estac ioname nto na S ede, Es critório Ce ntr al L uca s Garci a / Edg ar
Todos os colaboradores RHO_EMP_02 Recursos Humanos RH Operações Procedimento Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 10/19/2015 00 10/19/2015 NA.
di reito e u so de estaci ona men to s n as dep end ên cias da So dexo . e R egionais Qua dro s

R odn ey Barre to s /Ti ago


Todos os colaboradores De fi nir di retrizes p ara a in clusã o e altera ção d e hie rarqu ia no si ste ma da ADP_EMP_14 Criaç ão e A lte raç ão de Hier arquia no Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Ba rb ara Verd e/ Tiag o Vana Fiorini 11/16/2015 01 3/28/2017 Formulário - Solic ita ção de Mudança de Ge stores no sistem a da Folha (AD P_EMP_1 3_ Reg_1 3) (EXCLUIDA)
folh a de p aga mento. s is tema da Folha de Pagame nto So uza / Adria na S. So uza/And ré Megi er
Gon çal ves

Este pro cedi mento tem por ob jetivo estabe lece r a s co ndi çõe s d e
Operação comp en sação a se rem apl icad as a um ge sto r co m d esig naçã o in te rina n as REB_EMP_13 Gestão Interina Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra Andréia Dutra 10/9/2015 00 10/9/2015 Termo de Ciencia/Aceite para Exercício de Função Interina (REB_EMP_13_Reg_10)
oca siõ es em que for ne cessári o de fi nir uma su bstituiçã o te mporá ria d e
Gestore s co m d ele gaçã o espe cífi ca.

Forne cer ori entaçõ es para a co rreta e pa dron izad a ela bo ra ção d os
Funcionais org an ogra mas da emp resa, defin in do os critéri os de formataçã o, e correta - Manual de Elaboração de Organogramas Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Manual L ili an Ra ul d Juliana Azeredo Ronaldo Nóbrega 9/1/2016 00 9/1/2016 -
Fern an do Co sta
ap lica ção p ara sua co muni cação aos col abo rado res.

Estab ele cer a metodo log ia de ela bora ção e util izaçã o do s o rgan ogra mas
Todos os colaboradores do s proce ssos da emp resa; defin ir os critéri os de formataçã o, co nteú do e REB_EMP_14 Elaboração e Divulgação de Organogramas Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Procedimento Lilian Rauld Ronaldo Nóbrega Andréia Dutra 9/1/2016 00 9/1/2016 Template padrão de Organogramas (REB_EMP_14_Reg_01)
corre ta apl icaçã o para su a comun ica ção ao s co lab orad ores e p ubl icaçã o
na Sode xo Net.

MA NUAL
DE PREENC HIMENTO DA S FICHA S D E
Informa r a s d iretrize s p ara pre ench imen to das Ficha s d e Ob jetivo FY
Funcionais 14 /15, para Apo io Admin istrativo. NA. OB JETIVOS FY 1 4-15 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Manual Lilian Rauld Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 2/1/2015 4/1/2015 NA.
(A POIO AD MIN ISTRATIV O)

MA NUAL
DE PREENC HIMENTO DA S FICHA S D E
Funcionais Informa r a s d iretrize s p ara pre ench imen to das Ficha s d e Ob jetivo FY NA. OB JETIVOS FY 1 4-15 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Manual Lilian Rauld Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 2/1/2015 4/1/2015 NA.
14 /15, para Gestore s Fun cion ai s.
(GESTORES FUNC IONA IS)

MA NUAL
DE PREENC HIMENTO DA S FICHA S D E
Informa r a s d iretrize s p ara pre ench imen to das Ficha s d e Ob jetivo FY
Operação 14 /15, para Ope ração . NA. OB JETIVOS FY 1 4-15 Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Manual Lilian Rauld Ronaldo Nóbrega Andreia Dutra 2/1/2015 4/1/2015 NA.
(OPERAÇ ÃO)

O o bj etivo de ste p roced imen to é orie ntar a to dos os Co la bora dore s so bre Formulário Únic o de A ces sos (SES_EMP_ 02_ Reg_0 2)
C riaçã o e Alter açã o de A ce ssos a Re de , E-
Todos os colaboradores como so lici ta r a criaçã o ou al te ração d os ace ssos a rede , e-ma il e de mai s SES_EMP_02 ma il e Sistem as Corporativos TI Serviços e Suporte Procedimento Gustavo Tavares Yves Tutumi Claudia Marquesani 4/9/2013 02 8/24/2015 Flux o de Cr ia ção de U suários (SES_EMP_0 2_ Reg_0 3)
sistema s d a emp resa.

Formulário - Solic ita ção de m udança de Ges tore s no siste ma da Folha (A DP_EMP_ 13 _Re g_ 13)
Obje tivo de ste p roced imen to é orie ntas a to dos os col ab orad ores qu anto a André Me gie r/ Ti ago Ma triz de Ac ess o ao sistem a Global Antar es (ex ceto Administr açã o Pes soal) (A DP_EMP_ 13 _Re g_ 14)
Todos os colaboradores de fini ção da s d iretrize s p ara a in clus ão e al te ração d e ace sso ao Portal d a ADP_EMP_13 Cr ia çã o e alter açã o de ace ss o ao Por tal da Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Souza / Adria na S. Bárb ara Verd e/ Tiag o Vana Fiorini 12/1/2015 01 Ma triz de Ac ess o ao Sis tema Globa l Antare s Equipe A dm inistra ção Pess oa l (AD P_EMP_1 3_ Reg_1 7)
4/1/2017 Formulário
folh a de p aga mento. Folha de pagam ento So uza / André Me gie r de c riaçã o ac ess o pelas á rea s funciona is (Ma triz de Ac ess o ao sistem a Globa l Antar es)
Go nçal ves (A DP_EMP_ 13 _Re g_ 16)
C arta de De legaçã o (AD P_EMP_1 3_R eg_15 )

Pr oposta de ades ão - Seguro de vida em grupo e/ou Acidentes Pes soais coletivos (ADP_ EMP_16 _Re g_ 01 )
Term o de Nomea ção ou Altera ção de B eneficiário (A DP_E MP_ 16 _Re g_ 02)
D oc um entos par a solic ita ção Segur o, Auxílio Fune ral e Ces ta Bás ic a Aviso de Sinis tro - Mor te e Ce sta
(A DP_EMP_ 16 _Re g_ 04)
Orien ta r os cola bora dore s q uan to as regra s d e conce ssão a o ben efíci o de Carl a Fa nfa
Todos os colaboradores ADP_EMP_16 Seguro de Vida e Auxílio Funerário Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Amanda de Souza Vana Fiorini 11/26/2015 01 6/10/2017 A utorizaç ão de Pa ga mento - Cré dito de Sinistr o (AD P_EMP_1 6_ Reg_0 5)
seg uro d e vida e /o u auxi lio fu nera l. Adria na San ches D ecla raç ão de Convivência Mar ita l AD P_EMP_1 6_R eg_06 )
D ecla raç ão de Únicos Filhos (AD P_EMP_1 6_ Reg_0 7)
A viso de Sinistr o - Inva lidez Per manente Total ou Pa rc ia l por Ac idente - IPA (ADP_ EMP_16 _R eg_08 )
A viso de Sinistr o - Inva lidez Funciona l por D oe nç a - IFPD (ADP_ EMP_16 _Re g_ 09)

Vana Fio rini ; André ia


Todos os colaboradores Orientar o processo de concessão do benefício Vale Alimentação. ADP_EMP_17 Vale Alimentação Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Juliana Menezes Carla Fanfa Du tra 3/25/2013 02 11/25/2015 Passo a Passo Validação VA (ADP_EMP_17_Reg_01)

Re gu lame ntar o pro cesso d e sol icitaçã o, apro vação e pa game nto de
Formulário de Solic ita ção de Gra tifica çã o/ Bonificaç ão (A DP_EMP_ 18_ Reg_0 1)
Todos os colaboradores verb as nã o fi xas de cará te r re mun eratóri o por reco nhe cimen to ADP_EMP_18 Gratificação/ Bonificação Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Ronaldo Nóbrega Vana Fio rini Andréia Dutra 2/24/2016 01 6/22/2017 Modelo de ca rta de comunica ção de Gra tific açã o (AD P_EMP_1 8_R eg_02 )
extrao rdi nári o ao s col abo rado res d a So dexo On Site, a títul o de Ad ri an a S. Gonça lves
GRATIFIC AÇÃO e BONIFIC AÇÃO.
Modelo Chec k Lis t C onfer ência Folha (A DP_EMP_ 15_ Reg_0 1)
Estab ele cer dire tri zes para co nferên cia d a fo lha d e pag ame nto pel as Confe rência de folha de pa ga mento e C atia Pa dil ha Vana Fio rini Formulário Exce ções Folha de Pa ga me nto (Modelo Chec k Lis t C onfer ência Folha
Todos os colaboradores op era ções/ fu ncio nai s b em como d escreve r o p rocesso i nterno d e ADP_EMP_15 Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Andreia Dutra 11/16/2015 01 9/14/2016
con ferên cia da Admi nistraçã o Pesso al. tr atativa de ex ce ções de la nç ame ntos Ju celi ta Stru ecker Ad ri an a S. Gonça lves A DP_EMP_ 15 _Re g_ 02)

De fi nir pro ced imen to s p ara formal izaçã o de a rqui vamen to d os docu men to s Vana Fio rini / Mire la
Todos os colaboradores pe ssoa is e contratua is de tod os os cola bora dore s d a emp resa, ADP_EMP_19 Arquivo de Documentos dos Colaboradores Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Barbara Verde Andréia Dutra 3/18/2016 00 3/18/2016 Relação de documentações a serem arquivadas (ADP_EMP_19_Reg_01)
asse gu rand o o cumpri mento de re qu isitos le gai s e i nterno s. Ferna nd es

Todos os colaboradores - NA. Política de Segurança da Informação TI Infraestrutura e Telecomunição Política Eduardo Amorim Alexandre Teixeira Roberto Carneiro 4/7/2016 03 9/18/2017 -

Este pro cedi mento visa d efini r co mo é rea liza da a con sti tu ição e L ucia no Ma rti ns C ronogram a Anua l de Reuniões Ordiná rias (STR_ EMP_11_ Reg_0 1)
Todos os colaboradores STR_EMP_11 CIPA – C om is são Inter na de Pr eve nç ão de HSE Segurança do Trabalho Procedimento Ma uro Pa ssos Adriana Sanches Denise Sahao 9/21/2017 00 9/21/2017
org an izaçã o da CIPA na s U nid ade s/Se de s e R egi ona is Sode xo, e m Ac identes Si lvan ia Zab olo stky A ta de R euniã o Ordinár ia /Ex traordiná ria (STR _EMP_11 _R eg_02 )
con formid ade co m a l egi slaçã o vige nte.

Co mo pa rte d o Sistema de Gestã o de Seg uran ça, Sa úd e e Meio Ambi ente,


esse proce dime nto visa de screver a meto dol ogi a para e sta be lece r cri té rios
organogr ama Unidade Ope rac ional_Re g_ 01
pa ra pa dron izaçã o, co ntrole , u so, ma nuten ção e h igi eni zação d os Portfolio de S erv iç os e Soluç õe s_R eg_0 2
Equ ip amen to s d e Proteção In divi dua l (EPI), cuja u ti liza ção é o brig atória Es copo Ser viços Reg_0 3
Todos os colaboradores pe lo s co lab orad ores e pre sta do res de servi ços e visitan te s, a fim de QST_EMP_06 Procedimento EPI HSE Segurança do Trabalho Procedimento Mauro Passos Fernando Camargo Denise Sahao 4/15/2016 01 13/07/2016
pro te ge r e /o u mini mizar as le sões no tra bal had or, qu e possa m se r Indica dore s de Perform ance KPI SLA Ava liaç ão Serv iç os _Re g_ 04
Pla no de Aç ão_Re g_ 05.
pro voca das po r a gen te s físico s, qu ími cos, me câni cos ou bi oló gi cos,
po rven tu ra prese ntes no amb ie nte de traba lho q ue p ossam ame açar a
seg ura nça e a saú de no tra bal ho.

C ronogram a de Inve ntá rios C D”s (LOG_FUN _01 _Re g_ 01 )


C he ck list de Inve ntá rio (LOG_FUN _01 _Re g_ 02 )
O o bj etivo de ste p roced imen to é determi nar os pro cedi mentos b ásico s
pa ra a con ta gem de Inve ntári o Físico d e Esto que s (IFE). É ne cessári a sua A ta de R euniã o Pré -Inve ntá rio (LOG_FUN _01 _Re g_ 03)
Funcionais LOG_FUN_01 Inventário Físico de Estoque - CD Supply Chain Logística Procedimento Maicon Francisco Diego Augusto Moehlecke Diones Oliveira 4/26/2016 01 24/04/2017 Pla nilha de Inv entário (LOG_ FU N_0 1_R eg_0 4)
estrita o bservâ ncia a fim de a ssegu rar um le vantame nto de mai or N ota de Dé bito (LOG_ FU N_ 01_ Reg_0 5)
acu racid ad e.
Flux ogra ma de Inv entário Físico de Estoque (LOG_ FU N_ 01_ Reg_0 6)
Infor mativo de Inve ntá rio (LOG_FUN _01 _Re g_ 07)

Pla nilha de Da ta Crítica (LOG_EMP_ 02_ Re g_ 01)


Este pro cedi mento tem por ob jetivo defin ir um fl uxo pa ra a ba ixa con tá bil Baixa de Produtos Vencidos no Es toque Pla nilha de Vencidos (LOG_EMP_ 03_ Reg_ 01)
Todos os colaboradores do s prod utos venci dos no s C en tro s d e Distrib uiçã o (CD’ s). LOG_EMP_03 C ontábil Supply Chain Logística Procedimento Diego Moehlecke Diones Oliveira Diones Oliveira 6/14/2016 02 04/05/2017 Pla nilha s de Ajustes de Es toque CD (LOG_EMP_ 03_ Reg_0 2)
Modelo Nota de Dé bito (LOG_ EMP_03 _Re g_ 03)

Este pro cedi mento tem por ob jetivo defin ir um fl uxo e pa dron iza r d as
Todos os colaboradores in fo rmaçõ es pertin entes ao p roce sso e a pla nil ha de d ata críti ca envi ada LOG_EMP_02 Data Crítica Supply Chain Logística Procedimento Diego Moehlecke Diones Oliveira Diones Oliveira 6/14/2016 02 04/05/2017 Planilha padrão de Data Crítica (LOG_EMP_02_Reg_01)
pe lo s C entros de D istribu ição (C D’s) as áre as de Pla ta fo rma Food e
Lo gística.

Flux o do proce sso de c riaçã o, altera çã o e ex clus ão de ca na is (SES_FUN_ 03_ Reg_0 4)


Apre sen ta r o s cri té rios pa ra criaçã o e soli citaçã o de al te raçõe s d os can ais Solic ita ção de c riaçã o e alter aç õe s dos Osmar Jún io r/Al ine Cl aud ia Ma rque sani / Cl aud ia Ma rque sani / Flux o alte raç ão de perm is sões nos canais de atendim ento (SES_FUN _03 _R eg_05 )
Funcionais no Portal de Atend imen to , b em como ad equ açõe s n os nívei s d e age ntes SES_FUN_03 TI Serviços e Suporte Procedimento Ad ri an a S. Gonça lves / 8/15/2015 00 8/15/2015
sol ucio na dore s e l íd er dos mesmo s. canais no Portal de Ate ndime nto H offma nn Jul ian a Azered o Ad ri an a S. Gonça lves Solic itaçã o de Criaç ão, Exc lus ão ou Alter açã o de Canais de Atendim ento (SES_FUN _03 _Re g_ 06 )

O o bj etivo de ste p roced imen to é descre ver o proce sso da u ti liza ção de C arol ina Ga ldi no Sa ra Baú Pe dido de compra
Pr oc edim ento de Caix as Plástica s Ta ti ana Gu imarã es N ota Fisca l de Tr ansfer ência (CD x Filial e Filia l x CD )
Todos os colaboradores Ca ixas Plá sticas Re to rnáve is para re cebi mento e tran sporte de h ortifrúti COM_EMP_10 Re tor ná veis Supply Chain Compras Procedimento Al ine H offma nn Cri s Ma gal hã es Marilaine Costa 7/11/2016 00 7/11/2016 N ota Fisca l de De voluçã o (CD x Fornece dor)
na s uni dad es ope racio nai s, d istribu íd os pel o Op erad or Lo gísti co.

O o bj etivo de ste p roced imen to é estabe lece r u m p rocesso u ni fi cado p ara a C atálogo EPI's Food (C OM_ EMP_11_ Reg_0 1)
Todos os colaboradores sol icitaçã o de co mpras de EPI’s e de e ntreg a para a s u nid ade s COM_EMP_11 Procedimento para Aquisição de EPI’s Supply Chain Compras Procedimento Ân de rson Sil vano Aire s Mauricio Trennepohl Cassio Stein 7/5/2016 02 C atálogo EPI's FM (C OM_ EMP_11_ Reg_0 2)
11/7/2017 Flux
Be rna rdo Zarette o de Compra de EPI (C OM_ EMP_11_ Reg_0 3)
op era cion ais e funci ona is em to do o Bra sil.

Este pro cedi mento tem como ob jetiv o defin ir as dire tri zes gera is de
Este pro cedi mento tem como ob jetiv o defin ir as dire tri zes para a p roteçã o
seg ura nça da i nformaçã o atravé s d e uma
Todos os colaboradores lido s dad
sta os pesso
d e req ais domínimo
ueri mentos s s d e segu ran ça que sã o apl icáve is à Sod exo INT_EMP_11 Proteção de Dados TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Sergio dos Santos Alexandre Teixeira 7/21/2016 00 7/21/2016 Termo de Confidencialidade (INT_EMP_11_Reg_01)
col ab orad ores da So dexo d o Brasi l.
do Brasil , al ém disso :
• Prese rvar a integ rida de, di spon ibi lid ade e co nfide nci ali dad e das
in fo rmaçõ es e sistemas da So dexo do
Todos os colaboradores Brasi l; INT_EMP_12 Segurança da Informação TI Infraestrutura e Telecomunição Procedimento Eduardo Amorim Sergio dos Santos Alexandre Teixeira 7/21/2016 01 7/10/2017 Aditivo ao Contrato de Trabalho (INT_EMP_12_Reg_01)
• Min imiza r o s ri scos de pe rdas: fi nan cei ra s, p articip ação n o mercad o,
con fian ça de no ssos clie ntes ou d e
qu al que r o utro impa cto n ega tivo em no sso neg ócio re sul ta nte de uma fal ha
de segu rança ;
• Garan ti r q ue a Sod exo d o Brasil cu mpra toda s a s norma s l ega is e fi scais
Todos os colaboradores - - Política de Proteção de Dados TI Infraestrutura e Telecomunição Política Eduardo Amorim Sergio dos Santos Alexandre Teixeira - - - -
em vig or;
• De fi nir as resp onsa bil ida des p ela Se gura nça de In fo rmação .

Todos os colaboradores - - Sodexo Global IT Security Polity TI Infraestrutura e Telecomunição Política Eduardo Amorim Sergio dos Santos Alexandre Teixeira - - - -

O o bj etivo de sse Manu al é ori en ta r o s Gestore s Ope racio nai s das Pla nilha C ontrole de Te mpera tur a do Alim ento no Sistem a Cook C hill (Re g 3 1 do Procedimento Ex clus iv o
Operação un id ade s So dexo q ua nto aos pro cedi mentos técn icos op eraci ona is de - Manual do Sistema Cook Chill HSE Segurança dos Alimentos Manual Rodrigo Etzberger Ad ri an a Rib eiro Cri s Ma gal hã es 7/21/2016 00 7/21/2016 U nidades C ertificadas - APPCC )
Simo ne N oal Da nie la Ko lbe
seg ura nça do s a lime ntos na o pera ção do Si ste ma Coo k Chil l.

L ore na de Fátima
O o bj etivo é de screver as ativi dad es a sere m cu mprid as nos caso s d e Formi ga Al-Ha kim Ad ri an a Sanch es
Todos os colaboradores ADP_EMP_20 Afastamentos do Trabalho Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Cá ti a Pad ilh a Vana Fio rini 9/13/2016 01 2/9/2017 NA
afa sta mento do co lab orad or, d o tra bal ho. Ju celi ta Stru ecker

Este pro cedi mento visa e sta bel ece r a s e ta pas e ativi dad es pa ra altera ções
de dad os cada stra is do col ab orad or, tais como : do cumen ta ção p essoa l,
Todos os colaboradores ADP_EMP_21 A lte raç ão de dados c adastr ais do Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Barbara Verde Vana Fiorini Vana Fiorini 8/16/2016 01 7/14/2017 NA.
en de reço, escol arid ade , esta do civi l, co ntato etc. colabor ador

De screver a s i nformaçõ es do qu e é man dato e da r a s d iretrize s e Ca rla Fan fa , Patrici a


Todos os colaboradores di recio na mentos pa ra a real izaçã o a emi ssão de n otas fi scais de clie nte ADP_OPE_22 Cálculo para faturamento de Mandato Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Marly Silva Ferro e Adri ana Sa nche s, Vana Fiorini 9/15/2016 00 9/15/2016 Formulário de apuração de mandato (ADP_OPE_22_Reg_01)
com tipo moda lid ade d e fa tu rame nto. An dreza Ba nde ira

De fi nir o p roced imen to p ara emi ssão de crachá s d e ide ntificaçã o do s Ad ri an a Sanch es Formulário de Solic ita ção de C rac há Opera ciona l (AD P_EMP_2 3_R eg_01 )
Todos os colaboradores col ab orad ores e traba lha dore s te rceiro s q ue exe rcem suas ativi da des na s ADP_EMP_23 Crachá Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Bárbara Verde Vana Fiorini 3/1/2017 00 3/1/2017
de pe ndê ncia s d a Sod exo. Wili am Souza Formulário de Solic ita ção de C rac há Func ional (A DP_ EMP_23 _Re g_ 02)

Este pro cedi mento de screve as d iretrize s p ara al te ração d e ho rá rio d e


Todos os colaboradores traba lh o dos col abo rado res, se ja e sta a lteraçã o para u m horá rio já ADP_EMP_25 Alteração de Horário Contratual Recursos Humanos Administração de Pessoal Procedimento Bárbara Verde Adriana sanches Vana Fiorini 7/14/2017 00 7/14/2017 NA
exi ste nte ou u m n ovo ho rário .

Funcionais Re gu lame ntar e defin ir as respo nsa bil ida des do p rocesso d e sol icitaçõ es ADP_ITI_01 Execução Folha de Pagamento Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Jucelita Struecker - Vana Fiorini 12/16/2015 00 12/16/2015 Formulário de exceção (PRO_ITI_01_Reg_01)
de proce ssamen to d e exceçõ es na fol ha de p ag amen to .

Cá lculos e Envio dos Pe didos de Vale Wag ner Ro cha Ca rla Fan fa
Funcionais Instruir a execução do processo de vale transporte mensal: cálculo e envio. ADP_ITI_02 Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno - 4/30/2016 01 6/1/2017 NA
Tra ns porte Me ns al An a Li ma

Funcionais Instruir a execução do processo de cálculo de vale transporte Complementar. ADP_ITI_03 VT Complementar Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Wagner Rocha - Ca rla Fan fa 4/30/2016 00 6/1/2017 NA

Ca rla Fan fa
Funcionais Instruir a execução do processo de cálculo de vale transporte admissional. ADP_ITI_04 Vale Transporte - Admissional Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Wagner Rocha - 4/30/2016 01 6/1/2017 NA

Instruir a e xecuçã o de al gun s proce ssos: p aga mentos/ pa rametriza ções/ Ca rla Fan fa
Funcionais in con sistênci as/ co nferên cias/ atua liza ções e imp ortaçõe s. ADP_ITI_05 VT – Tratativas Diversas Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ana Paula de lima - 4/30/2016 01 6/1/2017 NA

Instruir co mo enca minh ar para p aga men to a s i ncon sistênci as de va le Ca rla Fan fa
Funcionais transp orte men sal. ADP_ITI_06 VT - Inconsistências Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ana Paula de lima - 4/30/2016 01 6/1/2017 NA

Funcionais Instruir a e xecuçã o dos pro cessos e co nferên cias de va le tran sporte. ADP_ITI_07 Atendimento Chamados e Consultas Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Wag ner Ro cha - Ca rla Fan fa 4/30/2016 01 6/1/2017 NA
An a Li ma

Ca rla Fan fa
Funcionais Instruir a execução do processo de cálculo de vale refeição admissional. ADP_ITI_08 Cálculo VR Admissional Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Wagner Rocha - 4/30/2016 01 6/1/2017 NA

Pad ron izar a exe cução d os Cál culo s para q ue assi m tod os os pa ssos
sej am efetua dos, evitan do e rro s de exe cução e d e gra vação e m fol ha, os
Funcionais pa ssos de scritos aqu i são imp rescin díveis p ara con tro le de ste p roce sso. ADP_ITI_09 Cálculo VR Complementar Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Wagner Rocha/Bruna Agui- Ca rla Fan fa 4/30/2016 00 4/30/2016 NA
Ain da o s p rocesso s d e confe rê nci as, co nsul ta s e l ança men to s p ara
id en ti fi car evid ênci as do be nefício .

Pad ron izar a exe cução d os Cál culo s para q ue assi m tod os os pa ssos Ca rla Fan fa
Funcionais sej am efetua dos, evitan do e rro s de exe cução e d e gra vação e m fol ha, os ADP_ITI_10 Cálculo VR Mensal Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Bruna Aguiar - 6/30/2016 01 6/1/2017 NA
pa ssos de scritos aqu i são imp rescin díveis p ara con tro le de ste p roce sso.

Pad ron izar a exe cução d o aten dime nto de Ch amad os e in fo rmar as
Funcionais con sul ta s q ue de vem ser real izad as pa ra ide ntificar evi dên cias do ADP_ITI_11 VR – Atendimento Chamados e Consultas Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Bruna Aguiar/Luana Zanch- Ca rla Fan fa 6/3/2016 00 6/3/2016 NA
be ne fício d e Va le – Re fe ição .

Pad ron izar a exe cução d o aten dime nto de Ch amad os e in fo rmar as Ca rla Fan fa
Funcionais con sul ta s q ue de vem ser real izad as pa ra ide ntificar evi dên cias do ADP_ITI_12 VA – Atendimento de Chamados e Consultas Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Bruna Aguiar/Luana Zanch- 6/3/2016 00 6/3/2016 NA
be ne fício d e Va le – Alime ntação .

Pad ron izar a exe cução d os Cál culo s para q ue assi m tod os os pa ssos
Funcionais sej am efetua dos, evitan do e rro s de exe cução e d e gra vação e m fol ha, os ADP_ITI_13 Cálculo VA Mensal, VA Diário e Bônus Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Bruna Aguiar - Ca rla Fan fa 6/3/2016 01 6/3/2017 NA
pa ssos de scritos aqu i são imp rescin díveis p ara con tro le de ste p roce sso.

Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de Ca rla Fan fa R elatório Be neficios Titular e D epende nte s Id 210 1 – 118 40 (via ApUse r);
Funcionais ADP_ITI_14 INTERODONTO – Movimentações Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ana Paula Gamarra - 6/1/2016 00 6/1/2016 R elatório INTERODONTO- Ativos/ Lotes de envio e r etornos .
in clusã o no p lan o In te rodo nto.

Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de Ca rla Fan fa R elatório Be neficios Titular e D epende nte s Id 210 1 – 118 40 (via ApUse r);
Funcionais ADP_ITI_15 UNIODONTO – Movimentações Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Pamela Araujo - 6/1/2016 00 6/1/2016 R elatório Uniodonto- Ativ os/ Lotes de envio e re tor nos.
in clusã o, exclu são e sol icitaçã o de 2 ª vi a no p lan o odo ntoló gic o Uni odo nto.

Orien ta r os proce ssos ope racio nai s re fe ren te s a p revid ênci a priva da :
C arla Fan fa
Funcionais in clusã o e excl usão d e partici pan tes, fatura mento, lan çame nto em fo lha , ADP_ITI_16 Movimentação de Previdência Privada Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno - Vana Fiorini 7/25/2016 00 7/25/2016 Relatório Verbas: Apuser 2101 – 10299 (Verbas 2106 e 3969)
con ferên cias.

Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de R elatório Be neficios Titular e D epende nte s Id 210 1 – 118 40 (Via A pU ser );
Funcionais ADP_ITI_17 INTERMÉDICA - Movimentações Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Aline Alencar - carla Fanfa 6/1/2016 00 6/1/2016 R elatórios Oper ador a Inter médica
in clusã o, exclu são e sol icitaçã o de 2 ª vi a no p lan o de saú de Intermé dica .

Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de R elatório Be neficios Titular e D epende nte s Id 210 1 – 118 40 (Via A pU ser );
Funcionais in clusã o, exclu são e sol icitaçã o de 2 ª vi a no p lan o de saú de U nime d Val e ADP_ITI_18 Unimed Vale do Caí - Movimentações Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Aline Alencar - carla Fanfa 6/1/2016 00 6/1/2016 R elatórios Unim ed Vale do Ca í – Ca da stro Ge ral.
do Caí.

Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de Ca rla Fan fa R elatório Be neficios Titular e D epende nte s Id 210 1 – 118 40 (via ApUse r);
Funcionais ADP_ITI_19 AMIL/ DIX - Movimentações Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Pamela Araujo - 6/1/2016 00 6/1/2016 R elatórios A MIL / Dix
in clusã o, exclu são e sol icitaçã o de 2 ª vi a no p lan o de saú de AMIL /DIX

R elatório Be neficios Titular e D epende nte s Id 210 1 – 118 40 (Via A pU ser );


Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de Ca rla Fan fa
Funcionais in clusã o, exclu são e sol icitaçã o de 2 ª vi a no p lan o de saú de H apvi da. ADP_ITI_20 HAPVIDA – Movimentações Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Pamela Araujo - 6/1/2016 00 6/1/2016 R elatórios Hapvida.

R elatório Be neficios Titular e D epende nte s Id 210 1 – 118 40 (Via A pU ser );


Funcionais Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de ADP_ITI_21 ANA COSTA - Movimentações Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Pamela Araujo - Ca rla Fan fa 6/1/2016 00 6/1/2016 R elatórios A na C os ta.
in clusã o no p lan o de saú de ANA COSTA.

Instruir co mo real izar pa game nto de VA, VR, GFIT, Premi um, e d ifere nças
de dissídi o via Pla nsip n o site do Pe de Fácil . Pagam ento de VA, VR, BÔNUS, PREMIUM, Ca rla Fan fa
Funcionais Será enca minh ada tod a seg und a-feira co m cré dito pa ra terça-fei ra, e xceto ADP_ITI_22 Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ana Paula Lima - 4/30/2016 01 6/1/2017 NA
as e xceçõe s. GFIT e Solicitaç ão 2 ° VIA

De screver o p rocesso d a contin uid ad e no pl ano d e saú de pa ra


Funcionais ADP_ITI_24 Termo de Continuidade – Intermédica Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Aline Alencar - Carla Fanfa 7/29/2016 00 7/29/2016 Formulário do Term o de Continuidade
col ab orad ores de mitido s e a pose ntad os. R elatórios Inter médica – Ca da stro site.

De screver o p rocesso d a contin uid ad e no pl ano d e saú de pa ra Te rmo de C ontinuida de – U nime d Vale do
Funcionais col ab orad ores de mitido s e a pose ntad os. ADP_ITI_25 Caí Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Aline Alencar - Carla Fanfa 7/29/2016 00 7/29/2016 Formulário do Term o de Continuidade
R elatórios Inter médica – Ca da stro site.

Esta tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre a forma d e
po stage m d e compro vantes e d ocume ntos no Portal BI. Al ine Ale nca r
Men salme nte de ve ser lib erad o pa ra as uni dad es as Notas Fisca is, Pos tagem Porta l BI – Documentos de
Funcionais ADP_ITI_26 Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ama nd a An drie ux - Carla Fanfa 6/1/2016 00 6/1/2016
bo le to s, comp rovan te d e pa game nto e listag em de a ti vos referen te a o A ssistê ncia Médic a Pa me la Arau jo
pl an o de Saú de.
-

Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de Al ine Ale nca r
Funcionais ADP_ITI_27 Lançamento de NF’s Portal de Compras Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ama nd a An drie ux - Carla Fanfa 7/26/2016 00 7/26/2016
la nça me nto de N ota Fi scal atravé s d o Portal d e Comp ras. Pa me la Arau jo
-

Funcionais De screver o p rocesso d e incl usão d os de mitido s e a pose ntad os ao Pla no ADP_ITI_28 Termo de Continuidade – Unimed Curitiba Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ama nd a An drie ux - Carla Fanfa 7/29/2016 00 7/29/2016 D ecla raç ão
Ina ti vo / Termo de C on ti nui dad e
Term o de exc lusã o de beneficiário c om direito a o Plano Inativo

Este tem como ob jetivo i nformar e ori enta r a tod os sobre o p roce sso de
Funcionais sol icitaçõ es de Se guro d e Vida e g era ção do re latóri o mensa l envi ad o para ADP_ITI_29 Processo de Seguro de Vida Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ama nd a An drie ux - Carla Fanfa 7/26/2016 01 9/16/2016 Relatório Seguro de Vida no Mês
a Se gura dora .

Co ntab ili zar por cen tro d e lucro , tod as as notas fiscai s d os be nefícios: vale
transp orte, vale re fe ição , val e ali men ta ção, bôn us, g ift e p remiu m d entro da Guia pa ra Codifica ção de Locais e Ativos_ Reg_0 1
Conta biliza ção, r ate io e pa ga mentos de
Funcionais comp etên cia corre ta , da s e mpresa s: So dexo d o Brasil C omerci al Ld a, ADP_ITI_30 benefícios Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Patrícia Pereira Ferro - Carla Fanfa 7/27/2016 01 11/1/2017 NA pe am ento da s Ár eas de Lim pe za e Cons erv aç ão_Re g_ 02
Ma
Sod exo Faci litie s Se rvices Ltda e R id Se rviços e Co mércio L td a, b em como Ma triz de Maturidade de Serv iç os _ Reg_0 3
aco mpa nha r e ze lar pe lo pa ga mento de tod os os pe did os vali dad os. Lev antam ento de Dados Vis ita Téc nica _Re g_ 04
D im ensiona mento_de_Equipes _Re g_ 05
De fi nir as a ções à sere m se gui das n as etapa s d e aqu isiçã o, tra nspo rte , C ronogram a de Limpeza Adminis trativa _Re g_ 06
Operação arma zen amen to , pre paro e a pli caçã o do De fe nsivo Agrícol a, b em como OFM_OPE_01 Uso Seguro de Defensivos Agrícolas Operação FM Procedimento Luciana Moura Hilario Sinkoc Hilario Sinkoc 1/16/2012 01 9/21/2016 NA
C ronogram a_ Limpeza _Ba nheiros_ Reg_0 7
pa ra o de scarte correto de so bra s e e mbal age ns vazia s. C ronogram a_ Limpeza _de_Vidros_R eg_08
C ronogram
Organogr amaa Cole ta de Res
Unidade Opeíduos _Re g_ 09
rac ional_Re g_ 01
ori enta r e forn ecer in fo rmaçõe s so bre co mo impl antar o pro cesso C ronogram
Gove rn an ce (Go verna nça de U nid ad e Op eraci ona l) nas Un ida de s Portfolio deaSdeervRotinas Es peõe
iç os e Soluç ciais_R eg_10
s_R eg_0 2
C lei to n Ca valca nti Tabela
Es copode SerU so de Reg_0
viços Químic3os _Re g_ 11
Operação Ope ra cio nai s So dexo , de screven do a su a apl icaçã o no d ia a di a e q uai s - Manual de Implantação do Governance Operação FM Manual Fab ian o Teixe ira Dirce Meire Hilario Sinkoc 9/1/2015 02 9/21/2016 D iluidores
Indica dore_R eg_13
s de Perform ance KPI SLA Ava liaç ão Serv iç os _Re g_ 04
os b ene fício s q ue el e prop orci ona n o rela cion amen to com o clie nte e na Equipam
ge stão op eraci ona l. Pla no de entos
Aç ão_Re de Limpeza
g_ 05. por Tipo de Á rea _Re g_ 14
Ma trizo de
Term de Maturidade de Im plantaç
Res ponsabilidade_ Reg_0ão_Re
1 g_ 15
De screver a s e ta pas do p rocesso d e li mpeza co nven cion al corp ora ti va e C ontrole
Lev antamde E stoque
ento de Proces de Cons
sos eum ív eis_R
Qualida deeg_19
_R eg_02
Ma nual de Se rv iç os de Lim pe za e A atálogo
C bs enteísm de o_ Reg_2
P ré 0
Aprovados Equipa mentos e Ferr ame nta s de J ardina ge m Reg_ 03
Operação in du stria l da So dexo a pli cávei s p ara a á rea op eraci ona l de Faci litie s - C onse rva ção Operação FM Manual Glória Pires Luciana Moura Hilario Sinkoc 5/5/2012 03 11/1/2017 Índicepa _de_ Turonove r_R ns
eg_2 1 _Re g_ 04
Man ag emen t (FM). Guia ra Us de Defe iv os
Este Man ual tem po r o bje ti vo de scre ver as ativi dad es nece ssária s p ara C ódigos
Guia de CA_
de Téc nica Re
s de g_J22
ardina ge m_ Reg_0 5
pl an eja mento, execu ção e co ntrole d o serviço d e jard ina ge m e p aisa gismo Modelo_
Pla de _R elatório_
ne ja mento Opera ção Gederencial_R
J ardinaeg_23
ge m_ Reg_0 6
na s Uni dad es / Sites de Faci litie s Ma na geme nt (FM) para d ar respo sta s à s Esronogram
C copo_ de a _Atividades_
de Im plantaç deão_Lim
do pe
Paza_R
dr ãoeg_2
de Ja 4 rdinage m_R eg_07
Operação sol icitaçõ es ap resen ta das pe los cli en te s, be m co mo para a o ferta de - Manual de Serviços de Jardinagem Operação FM Manual Luciana Moura Hilario Sinkoc Hilario Sinkoc 4/20/2012 05 11/1/2017 C ronogram
C atálogo_de_
Inic Químicos_
ia çã o e Planejame
a de Inaugur de _Lim
nto_R
açã de pe
oeg_0 1 za_R eg_2
Unidade 5 g_ 08
FM_Re
servi ços em caso d e novo s cl ien te s, cli en te s h abi tu ais e oca sion ai s. C atálogo_E
Ma
Pla pe am de
nilha entoquipa
Cá mentos_Ma
elcMode
ulo la ge
de umnuais_
Insm_R eg_02
os da Jaderdina
_Lim ge
pe m_R
za_c eg_09
om _Ne ce ssidade_de_ Empenho_R eg_2 6
Tamb ém permi te i de ntificar os req uisi to s a corda do s co m o cl ien te , de forma C ná
A atálogo_P
Pla lis e ede
nilha adrão_D
LeLeva
vantam esc artá
ento
nta mento dede veis_ e_ IteReg_1
Melhorias
Da dos_ ns _de_Limpeza_
_ Reg_ 003 Reposição_R eg_2 7
conrese
tra tual C
R atálogo
A edes oPadrã
enho_R o de
eg_04 Equipa mentos
de _RMeca nizados_R eg_2 8
ap ntar. informa ções sob re a metod olo gia p ara Gestão d e Processo s valiaçã
Pla no_de_
do Níve
SLA
l de Maturida eg_11
Organ iza cion ais, no sen ti do de promo ver a aná lise e me lho ria d os Implantaç
Instruçã o ão_Re
de Tr_Re g_ 29Jar dinagem IT Mode lo_R eg_12
g_ 05
abalho
Operação - Manual de Gestão de Processos PROCESSOS Processos Manual Aline Hoffmann Adriana Sanches Denise Sahao 7/1/2017 00 SLA_
7/1/2017 Ence
R Ins
rr
ece ituá pe
ame ção_R
rionto eg_30 ame
de eSaneantes
Monitor _Rento_R
g_ 13 eg_06
pro cesso s d a Sode xo do Bra sil, cond uzin do-a a o camin ho d a excel ênci a Inspeç ão_Ba nheiros_
N ota ção BPMN e B iza Reg_3 1
gi_R eg_07
ge ren cial co m ê nfase em resu ltado s. Inspeç
D ia gr am ãoaÁderea
EsFabril_Re
copo_R eg_08g_ 32
A udit
Lev antamEs critórios
ento de_R eg_33 _Re g_ 09
Melhorias
R otina_de_
Orientaç õesTra ba lho_Modelo_
para R euniões_ Reg_1 Reg_3 05
Operação - IT 001 Corte de Grama com Trator Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA
Instruçã o_ de_Trabalho_ IT_Modelo_ Reg_3 6

Operação - IT 002 Corte de Grama com Roçadeira Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 003 Corte de Grama com Cortador a Gasolina Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 004 Corte de Grama com Cortador Elétrico Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 005 Corte Manual de Grama Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 006 Rastelamento Manual de Aparas de Grama Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 007 Rastelamento Mecânico de Aparas de Grama Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 008 Limpeza Mecanizada de Folhas Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

R ecolhime nto e Des tinaç ão de Apar as de


Operação - IT 009 Gr ama Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 012 Podas de Formação Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 013 Podas de Limpeza Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 014 Podas de Produção Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

D espra gueja mento Ma nual de C anteiros e


Operação - IT 015 Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA
Gra mados

Des pr ague ja me nto Químico de Ca nte ir os e


Operação - IT 016 Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA
Gra mados

Operação - IT 017 Plantio de Mudas Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 018 Plantio de Vasos Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 019 Manutenção de Vasos Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Monitora mento de Doença s e Pragas e m


Operação - IT 020 Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA
P la nta s

Operação - IT 021 Amostragem de Solo Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 022 Calagem Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 023 Adubação Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 024 Irrigação Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 025 Implantação de Projeto de Paisagismo Operação FM Instrução de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 026 IRRIGAÇÃO DE PLANTAS ENVASADAS Operação FM Instrução de Trabalho - - - 2/6/2017 Luciana Moura - NA

Operação - IT 027 MISTURA E ABASTECIMENTO Operação FM Instrução de Trabalho - - - 2/6/2017 Luciana Moura - NA

Operação - RT 001 Ambulatório Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 002 Área Admnistrativa Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA


Rev. : Julho / 2016
PRO_EMP_01_Reg_03

Operação - RT 004 Área de Estoque Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 007 Área de Manutenção Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 009 Área de Resíduos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 010 Almoxarifado Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 011 Arquivo Inativo Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 012 CPD Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 013 Corredores e Rampas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 014 Escadas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 015 Estacionamento Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 016 Quiosque Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 017 Recepção Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 018 Sala de Reunião Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 019 Sala de Treinamento Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 020 Sanitários e Vestiários Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 021 Ruas Internas e Calçadas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 022 LIMPEZA E LAVAÇÃ O DE CA RPETES E Operação FM Rotina de Trabalho - - - 12/1/2016 - - NA


TA PETES

Operação - IT 001 Limpeza de Paredes Pintadas e Divisórias Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 002 Limpeza de Paredes de Azulejos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 003 Limpeza de Tetos e Placas Sintéticas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 004 Limpeza de Teto Dry Wall Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 005 Limpeza Úmida de Piso Cimentado Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 006 Limpeza a Seco de Piso Cimentado Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 007 Limpeza de Piso Asfáltico Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 008 Limpeza de Piso de Brita (Pedra) Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 009 Limpeza a Seco de Piso Cerâmico Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 010 Limpeza Úmida de Piso Cerâmico Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 011 Limpeza de Piso Epóxi Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 012 Limpeza Úmida de Piso Epóxi Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 013 Limpeza de Sanitários e Mictórios Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 014 Limpeza de Pias e Lavatórios de Mãos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 015 Limpeza de Esquadrias e Vidros Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 016 Limpeza de Luminárias e Lâmpadas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 017 Limpeza de Persianas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 018 Limpeza de Mobiliário Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 019 Limpeza de Quadros e Pôsteres Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 020 Limpeza de Computadores e Periféricos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 021 Limpeza de Telefones e Fax Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 022 Limpeza de Armários e Vestiários Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 023 Limpeza de Difusores de Ar Condicionado Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 024 Limpeza de Utensílios Industriais Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 025 Limpeza de Bebedouros com Filtros Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 026 Limpeza de Bebedouros de Garrafões Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 027 Higienização de Garrafões de Água Mineral Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Lim pe za de Es tofa dos de Cour o ou


Operação - IT 028 Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA
Sintético

Operação - IT 029 Limpeza de Estofados e Tecidos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 030 Coleta Seletiva de Resíduos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 031 Seleção de Resíduos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 032 Limpeza da Área de Resíduos Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 033 De sca rac terizaç ão, Compac taç ão e Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA
Des tinaç ão Fina l de Res íduos

Operação - IT 034 Limpeza de Ralos e Canaletas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 035 Limpeza de Prateleiras e Caixas Pretas Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 036 Limpeza de Extintores e Hidrantes Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 037 Limpeza de Telas Protetoras Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 038 Limpeza de Portas e Interruptores Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - IT 039 Limpeza Predial Administrativa Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Operação - RT 001 Jardinagem Operação FM Rotina de Trabalho - - - 9/19/2016 - - NA

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - Assistente Abastecimento Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 30/02/2017 02 5/8/2017

ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL Re mune rção e


Todos os colaboradores - - OFFSHOREx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 4/1/2016 01 10/1/2016 NA

Todos os colaboradores - - ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO PESSOALx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

3/1/2016

Orien ta r o s proce ssos ope racio nai s re fe ren te s a e mpréstimo co nsig nad o:
Funcionais i nclu são e e xclusã o de b ene fi ciári os, fatura mento men sal , pa game nto de ADP_ITI_31 MOVIMENTA ÇÃO EMPRÉSTIMO Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Juliana Menezes - Carla Fanfa 9/1/2016 00 9/1/2016 NA
C ON SIGNA DO C AIXA
b ole to de de slig ado s, la nçame nto em folh a e conferê nci as.

Funcionais De screver a Instruçã o de traba lho p ara a cri ação d o centro de l ucro s n o ADP_ITI_32 Criação Centro de Lucro Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Ta rcísi o San to s - Vana Fiorini 9/5/2016 00 9/5/2016 NA
sistema d e fo lha de pa game nto – Gl ob al Antares. An dre Me gie r

Gusta vo Ol ivei ra
Funcionais Descrever a Instrução de trabalho para criação e desativação de CNPJ. ADP_ITI_33 Criação e Desativação de CNPJ no Sistema Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno - Vana Fiorini 9/5/2016 01 9/5/2016 NA
An dre Me gie r

D escreve r a In stru ção de trab alh o pa ra a rela ção de i te ns a sere m Ta rcísi o San to s
Funcionais ADP_ITI_34 Check List Fechamento de Encargos Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno - Vana Fiorini 9/19/2016 00 9/19/2016 Check List de encargos Sociais (ADP_ITI_34_Reg_01)
con fe rido s n o fecha mento de e nca rgos. Gusta vo Ol ivei ra

Pla nilha de Controle de Ca rta de Cre dito (FAT_ EMP_08 _Re g_ 01)
Pla nilha de Altera ção de Pr eç os /C adastr o Itens PDV (FAT_EMP_0 8_R eg_02 )
Pla nilha de Solicitaç ão de Ca nc elam ento/Estorno N ota Fisca l (FAT_EMP_ 08_ Reg_0 3)
Pla nilha Solic ita ção de Es tor no Fora do Pr azo (FAT_ EMP_08 _Re g_ 04 )
Pla nilha Pe dido de Fa tur ame nto Serv iç os (FAT_ EMP_08 _Re g_ 05 )
Todos os colaboradores Estabelecer os processos para gerenciamento da área de Faturamento. FAT_EMP_08 Gerenciamento de Faturamento Financeiro Faturamento Procedimento Clediane de Mello Angela Ilha Renato gonçalves 10/7/2016 01 6/29/2017 Formulário de Pr ov is ão de Faturam ento (FAT_EMP_ 08_ Reg_0 6)
C arta de Cr edito (FAT_EMP_0 8_R eg_0 7)
Ex em plo_Mode lo_N ES (FAT_EMP_ 08 _Re g_ 08)
Formulario Solicitaçã o de Car ta Cre dito (FAT_ EMP_08 _Re g_ 09)
Ex em plo Modelo Acompanhame nto NES (FAT_EMP_0 8_R eg_10 )
Orientaç ões para Em is são de R elatórios de Lista de Preç os (FAT_ EMP_08 _Re g_ 11)

Funcionais Descrever a Instrução de trabalho referente template de CNPJ ativo. ADP_ITI_35 Template CNPJ Ativo Recursos Humanos Administração de Pessoal Instrução de Trabalho Interno Gusta vo Ol ivei ra / - Jucelita Struecker 9/5/2016 00 9/5/2016 NA.
Jo rge Ju nio r

Esta in stru ção co lab ora e ag rega va lor a s a ti vida des de sempe nha da s p ela
R ecep ção, com o ob jetivo d e:
• Ori entar e cap acita r p ro fissio nai s d e recep ção na pad roni zação d os C ronogram a de Rec epção (SGE_ ITI_Re g_ 01 )
servi ços;
Funcionais • Imp la ntar proce ssos, ro ti nas, proce di me ntos e con tro les da re cep ção; SGE_ITI_01 Atividades de Recepção no EC POA Financeiro Serviços Gerais Instrução de Trabalho Interno Edgar Quadros - Hilário Sinkoc 9/9/2016 01 11/1/2017 C ontrole de Guar da Ma la s_R eg_02 (SGE_ITI_Re g_ 02)
• Ga ran ti r a e fi ciên cia e mel hori a contínu a do pro cesso do s erviço d e
Estarecep ção o
instruçã com colaqu ali dad
bora e, confia
e agre ga valbiloridaasdeativid
e satisfa
ade sção dompen
dese cl ienhad
te . as
p elo s co lab orad ores de FM do EC , com o ob jetivo d e:
• Ori en ta r e ca paci ta r p rofissio nai s n a di lui ção de p rodu to s q uímico s n a
p adro ni za ção d os prod utos e serviç os;
Funcionais SGE_ITI_02 Diluição de Produtos Químicos no EC POA Financeiro Serviços Gerais Instrução de Trabalho Interno Jonathan Lourenço - Edgar Quadros 11/8/2016 00 11/8/2016 -
• Gere ncia r co ntrole s d a ativi dad e de di lui ção
• Ga ran ti r a e fi ciên cia e mel hori a contínu a do pro cesso de dil uiçã o com
qu ali dad e.

Todos os colaboradores - - Assistente Administrativo Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2016 03 5/8/2017
Be nefícios

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OFFSHOREx Re mune rção e


Todos os colaboradores - - Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 4/1/2016 01 10/1/2016 NA

ASSISTENTE COBRANÇAx Re mune rção e


Todos os colaboradores - - Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Be nefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - ASSISTENTE COMERCIALx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2015 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

Todos os colaboradores - - ASSISTENTE COMPRAS Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios Re mune rção e 4/1/2016 03 5/8/2017 NA
Be nefícios

Re mune rção e
Todos os colaboradores - - ASSISTENTE COMPRAS OFFSHOREx Recursos Humanos Remuneração e Benefícios Descrição de Cargo RH Operações Remunerção e Benefícios 4/1/2016 01 10/1/2016 NA
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