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ACTIVIDAD ENCARGADO TE

verificar si el requerimiento se encuentra dentro del presupuesto Gerente Financiero 30

elaborar informe que justifique el requerimineto y adjuntar el mismo bodeguero 15

aprobar o negar la solicitud gerente financiero 5

devolucion al area solicitante indicando el problema Gerente Financiero 2

sellado de la solicitud Gerente Financiero 0.5

realizar orden de compra auxiliar de compra 5

aprobar orden de compras gerente de compras 5

enviar orden de compras a proveedor auxiliar de compras 2

recepcion de factura e insumo bodeguero 5

verificacion con orden de compra auxiliar de compra 15

devolucion de inconsistencias bodeguero 5

ubicar pedido en bodega bodeguero 30


TM TC PROBLEMAS
falta de fondos en el
0 30 capital para la adquision
del producto
mala revision del
5 20 requerimiento
mala revision del
2.5 7.5 requerimiento
perdida de tiempo por
0 2 reprocesos (hacer lo
mismo revision)
0 0.5

elaborar incorrectamente
0 5 la roden de compra

2.5 7.5 mala revision de la orden

falta de conexión a
0.5 2.5 internet
2.5 7.5 factura mal elaborada
recibir productos en mal
3 18 estado
1 6 reprocesos

colocar incorrectamento
5 35 los productos en sitios no
asignados
DEBILIDADES OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Crear proceso de verificacion automatico entre el


valor del requerimiento vs el presupuesto

verificar si el requerimiento se
encuentra dentro del presupuesto

2. Crear alertas que permitan consultar a los usuarios


su avance en el consumos del presupuesto

1. Crear en el sistema informático las políticas que


permitan controlar el flujo de un requerimiento
elaborar informe que justifique el contemplando las excepciones que correspondan
requerimineto y adjuntar el mismo
2. Implementar en el sistema el formulario que
permita ingresar la justificacion del requerimiento

1. Generar el envió automático de la orden de


compra hacia el proveedor una vez que haya
cumplido el procesos de generación
enviar orden de compras a proveedor

2. Controlar los plazos de entrega en base alertas


para medir la calidad de servicio del proveedor

1. Definir horarios de recepción de insumos para que


el personal de bodega pueda dedicarse
recepcion de factura e insumo exclusivamente a la verificación de los materiales
recibidos