Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 16

FORMATO SNIP - 16
REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN

I. Datos Generales:
1.- Código SNIP 344619
2.- Nombre del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DEL C.P.
DE MARCOPATA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE
TAYACAJA - HUANCAVELICA"

3.- Nivel de estudio PERFIL

4.- Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

5.- Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

6.- Órgano evaluador competente1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

II. Variación en el monto de inversión:

MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE INCREMENTO

MERCADO (EN SOLES)
VIABLE MODIFICADO EN SOLES EN PORCENTAJE
411,683.00 479,162.77 (67,479.77) (16.39 %)

Para este informe se está realizando la actualización de los costos unitarios al mes de
Diciembre del 2017, lo cual implica realizar un segundo registro del formato 16, El monto de
inversión del proyecto aumenta en 16.39 % con respecto al PIP Viable, por lo que las
variaciones de montos son consideradas como Variaciones No Sustanciales de acuerdo a lo
que especifica el artículo 27, numeral 1, literal b de la Directiva General del SNIP, variación
no amerita una verificación de viabilidad para el proyecto, dado que la variación no excede al
40% del presupuesto (variación en montos de inversión menor o igual a S/. 3 millones). En el
PIP Viable se tiene un presupuesto de S/. 411,683.00

Costo (S/.) Incremento en (S/.)

Unidad de
Componente
Medida PIP Viable PIP Modificado En Soles (S/.) En Porcentaje

COMPONENTE 1.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA GLB 291,357.52 280,598.69 -10,758.83 -3.69%

COMPONENTE 2.- SUFICIENTE EQUIPAMIENTO GLB 25,507.86 24,875.00 -632.86 -2.48%
COMPONENTE 3.- MITIGACION AMBIENTAL GLB 7,294.48 7,318.35 23.87 0.33%
Costos Directos GLB 324,159.86 312,792.04 -11,367.82 -3.51%
Gastos Generales GLB 32,415.95 35,831.39 3,415.44 10.54%
Utilidad GLB 25,932.80 21,895.44 -4,037.36 -15.57%
Sub Total General GLB 382,508.61 370,518.87 -11,989.74 -3.13%
IGV 18% GLB 0.00 66,693.40 66,693.40 -
Presupuesto de Obra GLB 382,508.61 437,212.27 54,703.66 14.30%
Supervisión de Obra GLB 12,966.40 23,950.50 10,984.10 84.71%
Estudio definitivo GLB 16,207.99 18,000.00 1,792.01 11.06%
TOTAL 411,683.00 479,162.77 67,479.77 16.39%

Cuadro N°01: Montos de Inversión del PIP y sus Variaciones

1
OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.
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III. Evaluación Social:

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
Monto de inversión A precio social 317,995.912 370,124.185
Costo Beneficio VAN (S/.) - -
(a precios sociales) TIR (%) - -
Costo Efectividad Ratio C/E 779.19 894.261
(a precios sociales) Unidad de medida del
ratio C/E 453 Beneficiarios 453 Beneficiarios

IV. Análisis de las Modificaciones:

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

El Proyecto de Inversión Pública (PIP) presenta modificaciones No Sustanciales como

incremento de precios los mismos que generan un aumento en el monto de inversión del
16.39 % que no sobrepasan el límite de 40% que corresponde para PIPs Viabilizados
con montos menores a respecto al PIP viable.
Se ha verificado que no se tiene Cambio de la alternativa de solución por otra no prevista
en el estudio de pre inversión, Cambio del ámbito de influencia del PIP, Cambio en el
objetivo del PIP.
El Proyecto presenta Modificaciones No Sustanciales, debido principalmente a:
 La variación en cuanto a precios unitarios se deben al sinceramiento y
actualización de los precios de los insumos y mano de obra, registrados en el
periodo, realizado al mes de diciembre de 2017.
 Se han incrementado componentes en la infraestructura.
 El nivel de los costos han sido actualizados al mes de diciembre de 2017 de
acuerdo a los parámetros técnicos de actualización vigente, asimismo las corridas
presupuestales han sido aplicadas de acuerdo a los parámetros de formulación.

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

El proyecto no pierde ninguna condición necesaria para su sostenibilidad.

Las presentes modificaciones no afectan la sostenibilidad del PIP, quedando así

garantizada la prestación del servicio durante todo el horizonte de evaluación del
proyecto:

- Sostenibilidad Económica y financiera: Las modificaciones no afectan el flujo de

costos incrementales significativamente. Los costos de operación y mantenimiento
siguen correspondiendo a lo señalado en el PIP viable y los costos de inversión
varía dentro de los límites permitidos.

- Sostenibilidad Institucional: La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Provincial

de Tayacaja

- Sostenibilidad Socio-ambiental: Los riesgos y supuestos externos del PIP Viable

se mantienen y no se ha identificado ninguna nueva variable externa a la gestión
del proyecto que altere en ciclo del mismo en su fase de inversión y post-inversión.
Asimismo, las modificaciones no sustanciales materia de registro, no alteran el
objetivo central y las metas del PIP.

 Los riesgos y supuestos externos del PIP se mantienen y no se han identificado

ninguna variable externa a la gestión del proyecto que altere la ejecución de la
inversión y la sostenibilidad en la Post Inversión.
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En cuanto al análisis de impactos tenemos:

Impacto en los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP
a verificar, así como los costos incrementales por efecto de las
modificaciones incorporadas. -
Se verifica que con modificaciones realizadas no se encuentra en riesgo la
sostenibilidad del proyecto.

Impacto en los cambios en los arreglos institucionales para la operación y

mantenimiento del PIP.-
Se ha verificado que no se tiene cambios con respecto a la entidad responsable
de la operación y mantenimiento (la operación y mantenimiento se hará cargo la
municipalidad, provincial de Tayacaja, las autoridades del centro poblado de
Marcopata y población en general, quienes se comprometen mediante actas de
compromiso de la operación y mantenimiento de manera coordinada).

Impacto en la modalidad de ejecución del PIP.-

Se ha verificado que en el PIP Viable y el PIP Modificado se continúa con la
misma modalidad de ejecución POR CONTRATA A SUMA ALZADA

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales del

Componente.

Se detalla el análisis para cada tipo de modificaciones no sustanciales que se pudieran

presentar.

Se debe verificar que estas modificaciones sean:

i. Sean pertinentes para la solución del problema identificado.

ii. Su dimensionamiento sea acorde a la demanda y a los parámetros sectoriales

que correspondan. Para tal efecto, deberá sustentar el resultado del análisis
realizado, adjuntando, la información sustentatoria respectiva

Modificaciones Justificación e impacto sobre el

PIP Viable PIP Modificado
No Sustanciales monto de inversión

COMPONENTE 1.- ADECUADA COMPONENTE 1.- ADECUADA COMPONENTE 1.- ADECUADA

INFRAESTRUCTURA. INFRAESTRUCTURA. INFRAESTRUCTURA.
COSTO: S/. 291,357.52 COSTO: S/. 280,598.69
la variación fue por la actualización
COMPONENTE 2.- SUFICIENTE  obras preliminares y de precios y aumento de partidas
EQUIPAMIENTO. provisionales para el correcto funcionamiento del
COSTO: S/. 25,507.86  movimiento de tierras proyecto
 obras de concreto simple .
COMPONENTE 3 MITIGACION  obras de concreto armado COMPONENTE 2.- SUFICIENTE
AMBIENTAL.  cimiento EQUIPAMIENTO.
COSTO: S/. 7,294.48  columna
la variación fue por la actualización
 vigas
de precios
 muros y tabiquería de
Costo Directo……...S/ 324,159.86 albañilería
GG (7.88%) … ....... S/ 32,415.95 COMPONENTE 3.- MITIGACION
Metas asociadas  revoques enlucidos y molduras AMBIENTAL.
UTILIDAD (6.30%)....S/ 25,932.80
a la capacidad de  cielo rasos
SUBTOTAL… ...….S/ 382,508.61
producción del IGV………………..….S/ 0.00  pisos la variación fue por la actualización
servicio TOTAL……….……...S/ 411,683.00  sardineles de concreto de precios
 zócalos y contrazócalos
 estructura de maderas y
EXPEDIENTE TECNICO: coberturas
 carpintería metálica
Elaboración de un expediente técnico  carpintería de madera
por un costo de S/. 16,207.99  cerrajería
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 vidrios
 pintura
SUPERVISIÓN  instalaciones sanitarias
Se consideró el control de calidad  instalaciones eléctricas
durante la ejecución de los  obras exteriores
componentes, por un costo de  tanque séptico y pozo
S/. 12,966.40 percolador

COMPONENTE 2.- SUFICIENTE

EQUIPAMIENTO.
COSTO: S/. 24,875.00

 equipamiento y mobiliario
COMPONENTE 3.- MITIGACION
AMBIENTAL.
COSTO: S/. 7,318.35
 mitigación ambiental
Costo Directo……...S/ 312,792.04
GG (11.46%) …….... S/ 35,831.39
UTILIDAD (7%).…....S/ 21,895.44
SUBTOTAL… ...….S/ 370,518.87
IGV………………..….S/ 66,693.40
TOTAL……….……...S/ 479,162.77
En el PIP viable se considera
7.88% Gastos Generales, 6.30 %
Utilidad, 3.39 % supervisión, y en el
PIP modificado se considera
11.46% Gastos Generales, 7 %
Utilidad, 5.48 % supervisión sin
embargo en el PIP modificado el
monto de los Gastos Generales,
Utilidad y Supervisión se modifican
debido a la variación del Costo
Directo.

EXPEDIENTE TECNICO:

Elaboración de un expediente técnico

por un costo de S/. 18,000.00

SUPERVISIÓN
Se consideró el control de calidad
durante la ejecución de los
componentes, por un costo de
S/. 23,950.50

La tecnología es pertinente, de acuerdo El planteamiento de la tecnología de

a las condiciones del área de estudio,
con estricto complimiento normas
técnicas señaladas del Reglamento
Nacional de edificaciones. De acuerdo al
diagnóstico realizado las dos
alternativas en estudio constan
adecuada acceso a una infraestructura
adecuada, adecuado mobiliario y
equipamiento, plan de manejo y
monitoreo ambiental.
1.- Mano de obra: Operario, oficial, peón
y controlador oficial.
2.- Materiales: Alambre negro N° 8,
Acero corrugado Fy = 4200 kg/cm2
Tecnología grado 60, etc.
de 3.- Equipos: Herramientas manuales,
producción mezcladora de concreto de 9 -11p3,
compactador vibratorio tipo plancha 4
hp, tractor de orugas de 190-240 hp,
vibrador de concreto 4 hp 2.40 y Etc.
normas técnicas señaladas del
Reglamento Nacional de edificaciones.
Contar con una infraestructura
adecuada considerando criterios
técnicos y normativos, para contribuir al
mejoramiento del servicio de gestión
municipal.
 Tarrajeo de muros interiores y
exteriores , cielorrasos, columnas y
vigas
 Pintado en muros, vigas cielorraso
y columnas interiores y exteriores
 Colocación de pisos en los
diferentes Ambientes No presenta Modificaciones
 Instalaciones de tabiquerías de
drywal y metálico
 Colocación de puertas y ventanas
 Colocación de coberturas en el
ambiente del SUM y pasadizo
 Instalación de baldosas en el
cielorraso del segundo nivel y
ambiente del SUM
 Construcción de tanque séptico y
pozo percolador
 Instalaciones Eléctricas
 instalaciones sanitarias
 mobiliario y equipamiento
 mitigación ambiental

CONTEMPLA EN ADECUADA LA ESTRUCTURA QUE CONTIENE LAS No presenta Modificaciones de

INFRAESTRUCTURA, LA ESTRUCTURA OBRAS PRELIMINARES Y alternativa de solución.
Alternativa QUE CONTIENE LAS OBRAS PROVICIONALES, MOVIMIENTO DE
de solución PRELIMINARES Y PROVISIONALES, TIERRAS, LAS OBRAS DE CONCRETO
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prevista en MOVIMIENTO DE TIERRA, LAS OBRAS DE SIMPLE Y LAS OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO SIMPLE Y LAS OBRAS DE ARMADO QUE CONSTA DE CIMIENTO,
el estudio de
CONCRETO ARMADO QUE CONSTA DE COLUMNA, VIGAS, MUROS Y
preinversión CIMIENTO, COLUMNAS, VIGAS, TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA,
mediante el ZÓCALOS EN 35.76 M3, ESCALERAS Y REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS,
que se CÚPULA. Y LA ARQUITECTURA QUE CIELO RASOS, PISOS, SARDINELES DE
CONTIENE LOS PISOS, PAVIMENTOS, CONCRETO, ZOCALOS Y
otorgó la
ZÓCALOS, CONTRAZOCALOS, CONTRAZOCALOS, ESTRUCTURA DE
viabilidad CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIO Y MADERAS Y COBERTURAS, CARPINTERIA
PINTADO. TAMBIÉN SE TIENE LAS METALICA, CARPINTERIA DE MADERA,
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CERRAJERIA, VIDRIOS, PINTURA,
SANITARIAS. Y EN SUFICIENTE INSTALACIONES SANITARIAS,
EQUIPAMIENTO SE TIENE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRAS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. EXTERIORES, TANQUE SEPTICO Y POZO
ADEMÁS ESTA ALTERNATIVA TAMBIÉN PERCOLADOR Y EN SUFICIENTE
INCLUYE EL COMPONENTE MITIGACIÓN EQUIPAMIENTO SE TIENE
AMBIENTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADEMAS
TAMBIEN SE INCLUYE EL COMPONENTE
DE MITIGACION AMBIENTAL.
Cambio en la Departamento : Huancavelica Departamento : Huancavelica
Provincia : Tayacaja Provincia : Tayacaja
localización Distrito : Daniel Hernández Distrito : Daniel Hernández No presenta Modificaciones
geográfica Localidad : Marcopata Localidad : Marcopata
del PIP
Modalidad Por Contrata Por Contrata No presenta Modificaciones
de ejecución
No existe variación en el Expediente
90 Días Calendario 90 Días Calendario Técnico y ajuste en el Cronograma
Plazo de
de obra.
ejecución

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No Sustanciales Recomendaciones y lecciones Aprendidas

METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO
METRADOS
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PREVISTA
EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
MEDIANTE EL QUE SE OTORGÓ LA
VIABILIDAD
QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE
ESTABLESCAN UN ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE UNA
INFRAESTRUCTURA ADECUADA CONSIDERANDO CRITERIOS
TÉCNICOS Y NORMATIVOS, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE GESTIÓN MUNICIPAL EN EL CP DE MARCOPATA
SE RECOMIENDA QUE PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, SIEMPRE SE AGRUPE SEGÚN LA
ESTRUCTURA Y LOS COMPONENTES DEL PIP VIABLE, DE MANERA
QUE SE PUEDA TENER MONTOS COMPARATIVOS.
SE RECOMIENDA QUE LA UNIDAD EJECUTORA VERIFIQUE QUE EN
EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE
DISEÑO. ASI MISMO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA
SUPERVISIÓN VERIFIQUE LA CALIDAD DEL DISEÑO, LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS, PRESUPUESTOS Y PLAZOS PARA QUE SE
GARANTICE UNA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, SE
CORROBORE LA TECNOLOGÍA Y DIMENSIONAMIENTO (TAMAÑO) DE
LOS COMPONENTES, ASÍ MISMO SE RECOMIENDA QUE LOS
RECURSOS O INSUMOS A UTILIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LOS COMPONENTES CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ES POR CONTRATA, EN CASO DE

CAMBIAR DE MODALIDAD LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ
DEMOSTRAR CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEMOSTRADA.

PLAZO DE EJECUCIÓN SE RECOMIENDA QUE EN EL CRONOGRAMA DEL PIP VIABLE SE

CONSIDERE TAMBIEN LOS TIEMPOS PARA LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, PROCESOS DE SELECCIÓN Y TRANSFERENCIAS
DE PRESUPUESTOS Y QUE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN EL SECTOR
DEBERA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE TODO EL PROCESO DE
EJECUCIÓN DEL PIP.
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V. Fecha:
26/12/2017

VI. Firmas:

Evaluador OPI