Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Presupuesto de Compra
Trimestre
Descripcion Total Trimestre
Enero Febrero Marzo
Material 1
Ingreso Final 3690 4770 5962.5 5962.5
() Uso de Materiales 3960 7380 9540 20880
() Necesidad Total 7650 12150 15502.5 26842.5
()Ingreso Inicial 1980 3690 4770 1980
()Unidades a Comprar 5670 8460 10732.5 24862.5
()Precio de Compra 3.5 3.5 3.92 3.6919
()Compra Total 19845 29610 42071.4 91526.4
Material 2
Ingreso Final 2050 2650 3312.5 3312.5
() Uso de Materiales 2200 4100 5300 11600
() Necesidad Total 4250 6750 8612.5 14912.5
()Ingreso Inicial 1100 2050 2650 1100
()Unidades a Comprar 3150 4700 5962.5 13812.5
()Precio de Compra 4.5 4.5 4.75 4.5833
()Compra Total 14175 21150 28321.88 63646.88
Total 34020 50760 70393.28 155173.28
Presupuesto CIF
Horas de Mano de Obra
Concepto Enero (6600hr)
Tipo de gasto Fijos Variables Total
MOI 1000 3300 4300
Impuestos 1000 1980 2980
Mantenimiento 700 1320 2020
Telefono 450 660 1110
Energia 555 792 1347
Varios - 990 990
Agua - 726 726
Materiales Indirectos 2200 - 2200
Supervision 1250 - 1250
Seguros 650 - 650
Depreciacion 4000 - 4000
Total 11805 9768 21573
Febrero (12300Hr)
MOI 1000 6150 7150
Impuestos 1000 3690 4690
Mantenimiento 700 2460 3160
Telefono 450 1230 1680
Energia 555 1476 2031
Varios - 1845 1845
Agua - 1353 1353
Materiales Indirectos 2200 - 2200
Supervision 1250 - 1250
Seguros 650 - 650
Depreciacion 4000 - 4000
Total 11805 18204 30009
Marzo (15900Hr)
MOI 1000 7950 8950
Impuestos 1000 4770 5770
Mantenimiento 700 3180 3880
Telefono 450 1590 2040
Energia 555 1908 2463
Varios - 2385 2385
Agua - 1749 1749
Materiales Indirectos 2200 - 2200
Supervision 1250 - 1250
Seguros 650 - 650
Depreciacion 4000 - 4000
Total 11805 23532 35337
Empresa El Aguila S.A
Presupuesto de costo de produccion
Concepto Enero Febrero Marzo Total Trimestre
Presupuesto de costo de materiales 23760 44280 62571.8 130611.8
Presupuesto de Mano de Obra Directa 26400 56580 73140 156120
()Presupuesto CIF 21573 30009 35337 86919
()Costo de Manufactura 71733 130869 171048.8 373650.8
()Unidades a Producir 2200 4100 5300 11600
()Costo Unitario 32.6 31.91 32.28 32.21
Cedula Presupuestaria
Presupuesto de gastos operativos
Concepto Enero Febrero Marzo Total
Gasto de venta 28800 37800 55800 122400
Gastos administrativos 9400 9400 9400 28200
Gastos Operativos totales 19400 28400 46400 94200