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EMPRESA
Nº ADHERENTE
EMPRESA valdiglass
Actividad Económica ( antigua 5 dígitos) 38131 30
Cotización Generica 0.85
CARTA CONDUCTORA
Nombre "Ejecutivo Máximo"
Cargo
Dirección Empresa
Comuna
CENTRO DE TRABAJO
Dirección centro trabajo evaluado
Comuna centro de trabajo evaluado
Nombre Coordinador Centro Evaluado
FECHAS
Fecha de firma Protocolo (Ej. 01/01/2012)
Fecha de inicio Programa (Ej. 01/01/2012)
Periodo de Evaluación (Ej. Ene-Jun 2012) NOTA: Respetar uso de
mayúsculas y minúsculas.
Fecha de inicio de la Auditoría (Ej. 01/01/2012)
Porcentaje final Auditoria anterior NA (Ej. 97%)
SINIESTRALIDAD
Masa promedio trabajadores (Periodo) 13
Nº Accidentes (Periodo) 1
Días Perdidos (Periodo) 45 2
###
PIE DE FIRMA
NO SE Nombre de quien realiza auditoría
OLVIDE DE Nombre Jefe Auditor
Cargo Jefe Auditor
LLENAR Nombre Agencia (Cartera)
###
###
###
###
### Programa
### Para realizar el informe de Auditoría
### PEC Estándar
### 2012.02.23
###
### Este Excel se vincula a WORD
sólo bajo Office 2003
indemnizado 1
indemnizado 2
indemnizado 3
indemnizado 4
indemnizado 5
indemnizado 6
Gran Invalidez = GI
Muerte = Muerte
AUDITORIA Semestral
Semestral
Anual
Módulo 1: Herramientas Preventivas
1.1 Política de seguridad y salud ocupacional
1.1.1 Tener documentada una política de Seguridad y Salud en el Trabajo. SI
1.2.3. Contar con un plan de acción para el control de los riesgos críticos.
1.2.4. Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y/o correctivas definidas en el plan de acción del
proceso de evaluación de riesgos.
1.2.6. Elaborar un programa de inspecciones planeadas a equipos, máquinas y/o áreas de trabajo.
1.2.9. Implementar las recomendaciones realizadas en la última auditoría realizada por Mutual.
1.3.2. Cumplir con programa anual de charlas operacionales para los trabajadores.
1.4.2. Analizar las causas que produjeron el/los accidente(s) del trabajo.
1.4.3. Informar por escrito a la gerencia de la empresa, los resultados del análisis del accidente y sus
respectivas medidas de control.
1.4.4. Asegurar la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas recomendadas en el proceso de
investigación de accidentes.
1.4.5. Llevar un registro mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en la
empresa.
1.5.1. Asegurar que los elementos de protección personal sean adecuados al riesgo a cubrir.
1.5.2. Instruir a los trabajadores en el uso y mantenimiento de los elementos de protección personal.
1.5.3. Controlar el uso de los elementos de protección personal, mientras se encuentren expuestos al riesgo.
ivas
● SI NO
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
● NO NC
NO NC
NO NC
● NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
NO NC
● NO NC
Módulo 2: Disposiciones Legales
2.1 Cumplimiento disposiciones legales
2.1.1. Remitir una copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad al Ministerio de Salud y a la
Dirección del Trabajo. SI NO
2.1.4. Informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. SI NO
2.1.5. Entregar a los trabajadores que lo requieran los elementos de protección personal libre de costo.
SI NO
2.1.7. Designar a un ejecutivo para que firme y lleve el control de las DIAT ó DEP emitidas por la empresa.
SI NO
2.1.8. Implementar las medidas de higiene y seguridad recomendadas por los organismos fiscalizadores o la
Mutual de Seguridad. SI NO
2.1.9. Cumplir mensualmente las obligaciones en materia previsionales y afiliación a sus trabajadores.
SI NO
2.1.11. Controlar el cumplimiento del programa de trabajo en las reuniones mensuales del comité Paritario.
SI NO
NO NC
● SI ● NO NC
● SI ● NO NC
● SI NO NC
N
● SI NO
C
● SI ● NO NC
SI NO NC
● SI NO NC
SI NO NC
NO NC
NO NC
NO ● NC
Módulo 3: Condiciones Físicas y Ambientales
confortables.
kilogramos.
emergencia.
3.10.7. Verificar que los niveles de iluminación en los
distintos lugares de trabajo, estén dentro de lo SI ●
establecido en el DS N° 594, Artículo 103, conforme al
tipo de actividad que se desarrolle en ellos.
3.10.8. Láser: Verificar que la exposición a radiación
láser ocular directa o exposición de la piel, esté dentro ● SI
de los límites permisibles establecidos en el DS N° 594,
Artículo 107.
1. Herram. Preventivas 60
2. Disposic. Legales 54
3. Condic. Fisicas 31
RESULTADO DEL PROGRAMA PEC ESTANDAR
NA No
No Aplica
Aplica I Acción
Acción aa Implementar
Implementar C Acción
Acción Cumplida
Cumplida
1.2. Evaluación y control de riesgos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
1.2.1. Identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y
salud ocupacional en cada área de trabajo. I
x ###
1.2.2. Elaborar el inventario de riesgos críticos de seguridad y salud
ocupacional. I
x ###
1.2.3. Contar con un plan de acción para el control de los riesgos
críticos. I
x ###
1.2.4. Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y/o
correctivas definidas en el plan de acción del proceso de evaluación C
de riesgos. ###
1.2.5. Elaborar permisos de trabajo para aquellas operaciones de alto
riesgo. C
###
1.2.6. Elaborar un programa de inspecciones planeadas a equipos,
máquinas y/o áreas de trabajo. C
###
1.2.7. Realizar las inspecciones establecidas en el programa de
inspecciones. I
x ###
1.2.8. Revisar mensualmente la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo. C
###
1.2.9. Implementar las recomendaciones realizadas en la última
auditoría realizada por Mutual. C
###
1.2.10. Mantener un Plan de acción detallado para enfrentar una
emergencia. I
x ###
###
NA No
No Aplica
Aplica I Acción
Acción aa Implementar
Implementar C Acción
Acción Cumplida
Cumplida
###
3.2. Condiciones sanitarias Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
3.2.1. Mantener los lugares de trabajo en buenas condiciones de
orden y limpieza. I
x ###
3.2.2. Controlar la proliferación de plagas de interés sanitario
(ratones, insectos). C
###
3.2.3. Disponer de agua potable destinada al consumo humano y a
satisfacer las necesidades básicas de higiene y aseo personal. C
###
3.3. Disposición de residuos industriales líquidos y sólidos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
3.3.1. Asegurar que las empresas que realizan el transporte,
tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales sólidos y NA
líquidos, cuenten con la autorización de la SEREMI de Salud. ###
3.4. Servicios higiénicos, guardarropías y comedores Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
3.4.1. Asegurar que los servicios higiénicos cumplan con la cantidad
de excusados, lavatorios y duchas de acuerdo al DS 594. I
x ###
3.4.2. Disponer de duchas con agua caliente y fría, cuando el trabajo
implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal. I
x ###
3.4.3. Mantener calentadores de agua a gas para las duchas
instalados fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de I
gases al exterior. x ###
3.4.4. Mantener los artefactos en buen estado de funcionamiento y
limpieza. I
x ###
3.4.5. Disponer de vestidores independientes para hombres y
mujeres. I
x ###
3.4.6. Disponer de casilleros guardarropas en número igual al de los
trabajadores que lo requieren. I
x ###
3.4.7. Para los trabajadores que están expuesto a sustancias tóxicas
o infecciosas, disponer de dos casilleros individuales, separados e
independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la NA
vestimenta habitual. ###
3.4.8. Lavar la ropa de trabajo contaminada en la empresa.
NA ###
3.4.9. Disponer de un comedor para el consumo de alimentos,
separado completamente de las áreas de trabajo y de cualquier I
fuente de contaminación ambiental. x ###
3.4.10. Disponer en el comedor de mesas y sillas con cubierta
lavable. C
###
3.4.11. En el caso de que los trabajadores deban llevar su comida al
inicio del turno de trabajo, el comedor debe contar con sistemas de C
refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica.
###
3.5. Condiciones ambientales Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
3.5.1. Asegurar una ventilación de los lugares de trabajo se
mantenga en condiciones ambientales confortables. I
x ###
3.5.2. En el caso que las actividades impliquen emisión de
contaminantes, se debe contar con un sistema de captación del I
contaminante en su origen. x ###
###
3.6. Condiciones generales de seguridad ###
Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
3.6.1. Contar con vías de evacuación, de acuerdo a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción. I
x ###
3.6.2. Mantener señalizada la necesidad de uso de elementos de
protección personal donde se requiera. I
x ###
3.6.3. Disponer de señalizaciones con símbolos y palabras en el
idioma oficial del país. C
###
3.6.4. Proteger debidamente las partes móviles, transmisiones y
puntos de operación de maquinarias y equipos. I
###
3.6.5. Disponer de instalaciones eléctricas y de gas construidas,
instadas, protegidas y mantenidas de acuerdo a las normas C
establecidas por la autoridad competente. ###
3.6.6. Almacenar las sustancias peligrosas de acuerdo a las
características de cada sustancia e identificadas de acuerdo a las I
Normas Chilenas oficiales en la materia. x ###
3.6.7. Mantener las hojas de datos de seguridad de cada sustancia
peligrosa. I
x ###
3.6.8. Almacenar las sustancias inflamables en forma independiente y
separadas del resto de las sustancias peligrosas. I
x ###
3.6.9. Disponer de bodegas para sustancias inflamables con
resistencia al fuego, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza I
General de Urbanismo y Construcción. x ###
3.6.10. Disponer que conductores de maquinarias automotrices
posean licencia de conducir al día cuando hacen uso de ellas. C
###
3.6.11. Dotar con alarma de retroceso de tipo sonoro, las grúas,
camiones y otros vehículos de carga y maquinaria móvil. I
x ###
3.6.12. Contar con un programa de monitoreo biológico a los
trabajadores expuestos a organofosforados y carbamatos. NA
###
3.6.13. Capacitar al bodeguero acerca del manejo y manipulación de
las sustancias almacenadas en la bodega. I
x ###
3.9. Contaminación ambiental - Contaminantes químicos Estándar Responsable ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ###
3.9.1. Realizar evaluaciones de las sustancias capaces de causar
rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos, de carácter I
grave o fatal. x ###
3.9.2. Implementar y verificar el cumplimiento de las medidas
recomendadas para el control efectivo de las sustancias capaces de
causar rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos, de I
carácter grave o fatal. x ###
###
NA No
No Aplica
Aplica I Acción
Acción aa Implementar
Implementar C Acción
Acción Cumplida
Cumplida