Lampiran 4

RENCANA ANGGARAN PPDB 2018

TK-SD-SMP AL HIKMAH INDONESIA

Qty Harga
No DIVISI URAIAN Jumlah Total
Satuan Frekuensi Satuan Total
PEMASUKAN
1 Pendaftaran Biaya Pendaftaran 158 siswa Rp 150.000,00 Rp 23.700.000,00 Rp 23.700.000,00
PENGELUARAN
1 Sekretariat a. Pembuatan Proposal 1 kali Rp 10.000,00 Rp 10.000,00
b. Buku Ekspedisi 4 buah Rp 7.000,00 Rp 28.000,00
c. Surat Kunjungan 250 lembar Rp 175,00 Rp 43.750,00
d. Soal Try Out 100 paket Rp 1.000,00 Rp 100.000,00
e. Dana Tak Terduga 2 kali Rp 200.000,00 Rp 400.000,00
f. Soal Penjajakan 158 paket Rp 175,00 Rp 27.650,00
g. Pensil & Penghapus 60 paket Rp 3.000,00 Rp 180.000,00
h. Konsumsi Penjajakan
1). Snack Peserta 158 siswa Rp 5.000,00 Rp 790.000,00
2). Pewawancara ( 2 gelombang) 10 orang Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
3). Panitia (2 Gelombang) 70 orang Rp 20.000,00 Rp 1.400.000,00
i. Voucher TO UN 3 orang Rp 1.000.000,00 Rp 3.000.000,00
JUMLAH TOTAL Rp 6.229.400,00
2 Front Office & a. Buku Rekap Pendaftaran 1 buah Rp 12.000,00 Rp 12.000,00
Public Relation b. Formulir Registrasi 250 paket Rp 750,00 Rp 187.500,00
c. Surat Kunjungan 90 lembar Rp 175,00 Rp 15.750,00
d. Fee Agent 100 orang Rp 25.000,00 Rp 2.500.000,00
e. Pulsa Paket Data 6 kali Rp 30.000,00 Rp 180.000,00
f. ATK 1 kali Rp 50.000,00 Rp 50.000,00
g. Biaya tak Terduga 1 kali Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
JUMLAH TOTAL Rp 3.045.250,00
3 Marketing & a. Spanduk Besar 15 buah Rp 75.000,00 Rp 1.125.000,00
Advertising b. Spanduk Kecil 15 buah Rp 25.000,00 Rp 375.000,00
c. Banner ( 4 x 5 meter) 1 buah Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
d. Decal 2 buah Rp 200.000,00 Rp 400.000,00 Rp 19.675.000,00
 Qty Harga
No DIVISI URAIAN Jumlah Total
Satuan Frekuensi Satuan Total
e. Sticker 200 buah Rp 1.000,00 Rp 200.000,00
f. Online Property Adsverstising
1) Teaser Al Hikmah Profile 1 kali Rp 150.000,00 Rp 150.000,00
2) Digital Imaging Ads 1 kali Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
h. Home Visit 55 kali Rp 50.000,00 Rp 2.750.000,00
i. Home Visit (Sosialisasi) 55 kali Rp 75.000,00 Rp 4.125.000,00
j. Joint Event (Transport) 24 kali Rp 50.000,00 Rp 1.200.000,00
k. Self Event 3 kali Rp 2.000.000,00 Rp 6.000.000,00
l. Pembuatan Web ( 1 Tahun ) 1 kali Rp 1.500.000,00 Rp 1.500.000,00
m. Pembuatan Google Ads (6 bulan) 1 kali Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
JUMLAH TOTAL

GRAND TOTAL PENGELUARAN Rp 28.949.650,00