TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

AREA LABORAL – CARBOIN SAC

Yo Diana Teresa Vega Jacinto con DNI 41649015, dejo a siguiente información a la SR. Víctor David Guarnís Valera con DNI. 45370816.

 Información en archivos en CPU detallados en cada carpeta, según imagen.

Se explicó el contenido de cada carpeta, para su ejecución cuando sea necesario.

 INFORMACÓN A EJECUTAR EN EL AREA LABORAL:

1. Se elaborará las asistencias físicas del personal de Planta-Acopio con el formato “ASISTENCIA Y DE SALIDA DEL
PERSONAL DE ACOPIO” CAR-RH-F-012 para el respectivo control del personal. Tener en cuenta las horas trabajadas son
08 diarias si se da un exceso pagarlas en efectivo ya que no se considera en su boleta de remuneración mensual, pero pueden
compensar las horas extras con las faltas con el formato “FORMATO DE TRAMITRES LABORALES” CAR-RH-F-011,
ya que pueda ser que sus horas extras no lleguen a completar con sus horas trabajadas. No olvidar que este formato tiene un
código correlativo, por lo tanto planta tiene que avisar antes de entregar este formato al trabajador, se explicó en el correo
enviado el 28-11-2017.
2. A partir del 01-12-2017 la asistencia del personal administrativo se controlada con el sistema BIOMETRICO, para lo cual
deben nombrar un nuevo administrador del sistema, para que lleve el control de la asistencia en Excel para calcular las horas
trabajadas que deberán aparecer en su boleta de remuneraciones. Aprovecho la oportunidad para recordarles que para toda
salida ya sea personal o de trabajo debe llenar el formato respectivo, “FORMATO DE TRAMITRES LABORALES” CAR-
RH-F-011. Los permisos personales deberán ser escaneados y enviados a su Jefe inmediato superior. (RIT- Capitulo X. -
Licencias y Permisos). Los trabajadores tienen conocimiento de dicho proceso según los memorándums números 01 al 06
entregados el 25-11-2017
3. Folder Manila “ Información de Planillas Carboin SAC”, este file sirve para archivar toda la documentación pendiente para
ser ejecutado en la planilla de fin de mes,
1. Descuentos por aplicar al trabajador antes de su pago. (Copias), originales van en el file del trabajador.
2. Los Subsidios que entregara el trabajador para ser considerados en planilla de ser el caso. hago mención que para
pedir el reembolso es a partir del día 21 avo día por enfermedad o por maternidad y solo tienen vigencia de plazo
para hacer lo hasta 06 meses de haber terminado el ultimo día de subsidio.
3. Correos impresos con información que envíen el área de producción para que sean aplicados a los trabajadores,
(permisos, faltas, descuentos y otros).
4. Cualquier otra información necesaria para poder elaborar planilla de fin de mes.
5. Cuadro detalle con los descuentos por compensar cada mes a los trabajadores. Cuenta contable 14.
4. Procedimiento para la elaboración de las Planillas mensuales y devengados. (CTS, Vacaciones y Gratificaciones).

1. Tener la información física: Subsidios, descuentos, abonos, reintegros y otros necesarios para comenzar a elaborar
la planilla del mes.
2. Elaborar la Planilla en Excel ya establecida con fórmulas, de igual manera revisar uno por uno el detalle de los
trabajadores. ( Sacar impreso y archivarlo junto a la transferencia de pagos efectuados)
3. Realizar el asiento contable de Planillas del mes que corresponde, en Excel y luego ingresarlo al Sistema Contable
“. CONTASOFT. ( Sacar impreso y archivarlo)
4. Llenar el PDT PLAME, ingresar la información contenida en la planilla elaborada en Excel.
5. Reportar; Generar reportes del PDT PLAME, Exportar el R08 “Información por trabajador para” al Excel para
poder sacar impresas las Boletas de Pago de los trabajadores. Firmará dichas boletas el Gerente General y/o
apoderada y los trabajadores de la empresa.
6. Realizar los devengados del mes que corresponde en Excel, (Gratificaciones, CTS y Vacaciones). y luego ingresarlo
al sistema contable CONTASOF.

5. Procedimiento para la declaración Mensual.

1. Declarar en AFP-NET, los aportes de AFP-PRIMA, AFP-INTEGRA, AFP-PROFUTURO Y AFP-HABITAD, de
acuerdo a los datos que se encuentran en planilla, afectos a descuentos a los trabajadores que se encuentren
afiliados a las entidades antes mencionadas.(Dentro de 05 días hábiles del siguiente mes)
2. Declarar PDT PLAME en los plazos establecidos por SUNAT.es recomendable hacerlo los primeros días del mes.
3. Tener la relación de los Trabajadores aprobada por el Ing. Joao Montoya con el detalle necesario para enviar a la
Srta. Joanna Novoa Sipiran de MAPFRE. Para de esta manera nos otorgue los Certificados de SCTR.La Srta
envía un correo 3 días antes de fin de mes.
6. Procedimiento para presentar contabilidad el SCTR.
1. Se realiza el cálculo de la TRAMA con los datos de cada trabajador, en Excel se encuentra el detalle realizado en
diciembre que ya se entregó y está en programación el pago, sirve como modelo para ejecutar para el mes de enero
del año 2018.
2. Se sacan impresos los detalles calculados en Excel y se adjunta al detalle al reporte enviado por MAPFRE con las
condiciones de pago tanto para SALUD como para PENSIÓN.
7. Procedimiento para liquidaciones a los trabajadores.
1. Tener el sustento necesario que el trabajador ya no renovara contrato de trabajo. Es decir su Carta de Renuncia y /o
el correo enviado por produccion indicando que ya no se le renovara contrato otros motivos que indique Gerencia.
2. Dar de baja en el TRegistro al trabajador, indicando los motivos de su baja.
3. Recopilar toda la información que se le considero al trabajador desde que ingreso para la elaboración de su
liquidación. Remuneraciones computables.
4. Ejecutar los cálculos necesarios de acuerdo al formato ya establecido encontrado en Excel.
5. Presentar al área Administrativa para la aprobación de la liquidación, así poder programar su pago con el área de
Finanza.

8. Procedimiento para ordenar el File del Personal.

1. Requisitos para contratar al nuevo trabajador. Según imagen.

EMPRESA:

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

 Currículum Vitae Documentado.

 DNI personal y Familia de ser el caso.
 Antecedentes Policiales y Judiciales.
 Fotografía actual de personal seleccionado
 Examen médico incluido examen toxicológico. (Cocaína y
marihuana) también deberá contener el examen psicológico.
 Número de Cuenta Bancaria. BCP
 Constancia de Retenciones de 4ta. Categoría y 5ta. Categoría.
 Documento que sustente domicilio actual (Copia-Luz, Agua o
Teléfono) presentando una Declaración Jurada Simple

2. Recopilar toda la información requerida para poder darla de alta en el T-Registro.

3. Ordenar su file de acuerdo a los separadores establecidos.
 Datos Personales y Familiares. (Datos Generales de CV, Copia de DNI y otros documentos que
sustenten información del trabajador)
 Formación Académica. ( Certificados de estudios, técnicos, superiores, etc)
 Experiencia Laboral. (Certificados de Trabajos de anteriores empresas en que haya trabajado).
  Historial Laboral. (Toda la información requerida por la empresa durante el transcurso de su estadía
como trabajador en la empresa).Hacer llenar los formatos establecidos.

N° de Fecha de
DESCRIPCIÓN CODIGO Fecha de
Versión Aprobación
Revisión
ENTREGA DE ACTIVOS AL PERSONAL CAR-RH-F-001 01 17/07//2017 17/07/2017
FICHA INGRESO PARA EL TRABAJADOR CAR-RH-F-004 01 31/07/2017 01/08/2017
HUELLAS DACTILARES CAR-RH-F-005 01 31/07/2017 01/08/2017
RECEPCION DE CONTRATOS CAR-RH-F-006 01 08/08/2017 08/08/2017
DECLARACION JURADA DE DOMICILIO CAR-RH-F-007 01 25/08/2017 25/08/2017
DECLARACION JURADA AFILIACION SISTEMA DE CAR-RH-F-008 01 04/09/2017 04/09/2017
PENSIONES

4. Formato CAR-RH-F-009 “Información para contratos laborales.”, llenado por gerencia, para poder enviarlo al
área legal, elaboración de contrato de trabajo.

PDT.

 Falta ingresar los Recibos por Honorarios del mes de Noviembre y declarar LA PLAME del mes de Noviembre-2017,
 Hacer los devengados, asiento de planilla de noviembre.
 Tener el reporte de la Gratificación para ser depositada en diciembre.
 Acercarse a ESSALUD el 14-12-17 para ver el proceso de subsidio de la Sra. Carmen Esquivel Quiñe por el importe de
S/.11,000.00. Dichos documentos se quedan en poder de Víctor Guarniz, Al aprobarse se tendrá que presentar un
expediente que dejo de modelo que tendrá que presentar para cobrar dicho importe en el banco CONTINENTAL.
 Seguir el proceso de verificación con el banco BCP, por el extorno de depósito de CTS con el funcionario del BCP Darly
o Geacomo. Para que aparezca en la cuenta de CTS 570-49100477-0-87 importe de S/. 503.47 (Son: Quinientos tres con
47/100 soles), que por error me fue depositado; a nombre del Ing. Joao Montoya.
 Se está dejando 18 Sol aperos con el logo de CARBOIN SAC y 17 Sol aperos con el logo de QUMIR SAC.
 Hay un pedazo de retazo con el tipo de tela para mandar confeccionar uniformes de invierno del personal administrativo

Dejo los siguientes Activos.

- Folder colgantes 20 con su respectivo etiqueta para colocar los datos del trabajador.
- Cutter color rojo con negro.
- Resaltador color amarillo.
- Juego de escritorio (4) para guardar papeles, clips, etc. Color plata.
- Tijera grande color verde y negó.
- Plumón indeleble color negro.
- Corrector marca artesco
- Lapicero azul
- Un lápiz
- CD, inflación de la computadora de escritorio LG.
- Caja de grapas usada por la mitad.
- Caja de faster usada la mitad.
- Calculadora pequeña (falta pila)
- Calculadora mediana color rosada con blanco.
- Un gomero pequeño.
- 01 engrapador color negro.
- 01 perforador color negro.
- Posit pequeño color rosado y naranja.
- Ahuja y hilo color blanco.
- Sello de Registro ( ingreso de datos al sistema)
- Borrador pequeño usado.
- Fotochek de liquidados; (Fátima Antón. Shannon Quispe y Diana Vega)
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