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Solicitud de cotización de ejecución del servicio, con las especificaciones técnicas requeridas
Evaluación y Selección del proveedor, puede incluir inspección de los equipos del proveedor.
Firma del contrato y se provee un adelanto para su movilización, previa presentación de carta
fianza.
El contrato de Refrigerio para los miembros del equipo, se realiza con una anticipación.
2.1 locación Contrato de Negociación de Contrato. No LOG No aplica No aplica 26/02/18 26/02/18 26/02/18 26/02/18 26/02/18
Locación del donde se realiza
Precio Fijo Firma de Contrato Coordinaciones
proyecto el proyecto
telefónicas
Entrevistas.
2.3.1. Contrato de Solicitud de Cotización. Coordinaciones Si LOG Lista de Cafetería 19/02/18 19/02/18 19/02/18 19/02/18 19/02/18
Concesiona Proveedores
Refrigerio para
rio
Precio Fijo Revisión de Cotización. telefónicas
equipo de Refrigerio Costo Negociación de Contrato.
proyecto Unitario por Firma de Contrato
persona día
3.1
Materiales
Compra de Proveedor Predefinido Proveedor No LOG Proveedor único Suministros del 26/02/18 26/02/18 26/02/18 26/02/18 26/02/18
Materiales Precio Fijo Predefinido Perú
4.1
Materiales
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 DEQR CAAC CAAC 19/02/2018 Versión Inicial
2.0 DEQR CAAC CAAC 26/03/2018 Versión Inicial
3.0 DEQR CAAC CAAC 05/03/2018 Versión Final
El proyecto se debe cumplir con los requisitos de calidad requeridos por alicorp y culminar el proyecto dentro
del tiempo y el presupuesto planificados.
2
ROL1 : PROMOTOR Objetivos del rol: Responsable Ejecutivo final por la calidad del proyecto.
DEL PROYECTO
Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para
mejorar la calidad.
Niveles de autoridad: Facilitar a discreción los recursos para el proyecto,
renegociar contratos.
Reporta a: Directorio de ALICORP
Supervisa a: Project Manager
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación,
Motivación, y Solución de Conflictos.
Requisitos de experiencia: más de 20 años de experiencia en ese cargo.
Objetivos del rol: Gestionar el Plan de Calidad.
Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar
ROL2 : PROJECT entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones
MANAGER (PM)
correctivas, aplicar acciones correctivas.
Exigir el cumplimiento de entregables a los miembros del equipo.
Reporta a: Promotor del Proyecto
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación,
Motivación, y Solución de Conflictos.
Requisitos de experiencia: más de 3 años de experiencia en ese cargo.
ROL3 : Objetivos del rol: Responsable final por la calidad de las Investigaciones
ING. COORDINADOR Básicas en Campo.
DE
INVESTIGACIONES Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar
BÁSICAS entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones
correctivas, aplicar acciones correctivas.
Exigir el cumplimiento de entregables a los miembros del equipo.
Reporta a: Project Manager
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación,
Motivación, y Solución de Conflictos.
Requisitos de experiencia: más de 4 años de experiencia en ese cargo.
ROL4 : Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y
MIEMBROS DEL según estándares establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de
EQUIPO DE ALICORP.
PROYECTO Funciones del rol: Elaborar entregables.
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a: Project Manager
Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las inherentes al
desarrollo de los entregables que se les ha asignado.
Requisitos de habilidades: Específicas según el entregable asignado.
3
Requisitos de experiencia: más de 2 años de experiencia en ese cargo.
3. Métricas.
4
1. Lista revisión de entregables.
CHECKLISTS
2. Lista de verificación del contenido de Informes Técnicos.
5
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 DEQR CAAC CAAC 05-03-18 Version
Original
6
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 DEQR CAAC CAAC 19/02/2018 Versión Original
1.0 DEQR CAAC CAAC 16/02/2018 Versión Original
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
VENDOMATIC E-SALES SISTEMA
(VENDOMATICS SYSTEM)
REQUERMI
LOCALI FASE DE ALIADO /
EMPRESA Y ROL EN EL INFORMACIÓN ENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA INTERNO /
NOMBRE MAYOR NEUTRAL /
PUESTO ZACION PROYECTO DE CONTACTO PRIMORDI PRINCIPALES POTENCIAL EXTERNO
INTERES OPOSITOR
ALES
Danny Quispe Gerente LIMA Patrocinador dquispe@alicorp.c Incrementar Que el cliente quede Fuerte Todo el Interno ALIADO
Ruíz General Ejecutivo om.pe la eficiencia, satisfecho con el Proyecto
la eficacia proyecto
de los
procesos de
identificació
n
garantizand
o la
confiabilidad
de la
información.
Silvia Tello olivos Secretaría LIMA Patrocinador stello@alicorp.co Incrementar Que el cliente quede Fuerte Medio Interno ALIADO
General m.pe la eficiencia, satisfecho con el Tiempo en
la eficacia proyecto el Proyecto
de los
procesos de
identificació
n
garantizand
o la
confiabilidad
de la
información.
Gerente de LIMA Patrocinador pramon@alicorp.c Ampliar el Que el proyecto sea Fuerte Medio Interno ALIADO
Tecnología om.pe uso de las exitoso Tiempo en
de la tecnologías el Proyecto
Información de
información
y
Paul Ramon comunicació
Pacheco n que
soporten la
mejora
continua y la
innovación
de los
servicios.
Sub-Gerente LIMA Auspiciador del jclaudio@alicorp.c Ampliar el Que el proyecto sea Fuerte Todo el Interno ALIADO
de Ventas Proyecto om.pe uso de las exitoso Proyecto
tecnologías
de
información
y
Job Claudio iturri
comunicació
n para
mejorar en
los ingresos
de la
empresa.
Sub-Gerente LIMA Auspiciador del mpuelles@alicorp. Ampliar el Que el proyecto sea Fuerte Todo el Interno ALIADO
de Proyecto com.pe uso de las exitoso Proyecto
Ingeniería tecnologías
de Software de
información
y
Martin puelles comunicació
rodriguez n que
soporten la
mejora
continua y la
innovación
de los
servicios.
Jorge Davila Sub-Gerente LIMA Auspiciador del jdavila@alicorp.co Ampliar el Que el proyecto sea Fuerte Todo el Interno NEUTRAL
de Logística Proyecto m.pe uso de las exitoso Proyecto
Quispe
tecnologías
2
de
información
y
comunicació
n para
mejorar los
gastos de la
empresa.
Ruben flores Jefe de LIMA Gestor del rflores@alicorp.co Cumplir con Que el proyecto sea Fuerte Todo el Interno ALIADO
Proyectos Proyecto m.pe el Plan del culminado Proyecto
orellana
Proyecto exitosamente
Carlos Arroyo Analista de LIMA Usuario Líder carroyo@alicorp.c Que el Que el producto sea Fuerte Todo el Interno NEUTRAL
Cubas Procesos om.pe producto de fácil uso y apoye Proyecto
sea de fácil en la toma de
uso y apoye decisiones
en la toma
de
decisiones
José Luis López Arquitecto LIMA Usuario jllopez@alicorp.co Que el Tener un sistema Medio Análisis y Interno NEUTRAL
de Software m.pe sistema fácil de usar y que Diseño
ahorre ayude en las labores
tiempos y diarias
esfuerzo en
las labores
operativas
Gabriel Lucano Técnico 1 LIMA Usuario glucano@alicorp.c Que el Tener un sistema Medio Análisis y Interno NEUTRAL
om.pe sistema fácil de usar y que Diseño
ahorre ayude en las labores
tiempos y diarias
esfuerzo en
las labores
operativas
Carlos Daniel Analista de LIMA Usuario ccuadra@alicorp.c Que el Tener un sistema Medio Análisis y Interno ALIADO
Cuadra Proyectos om.pe sistema fácil de usar y que Diseño
Informáticos ahorre ayude en las labores
tiempos y diarias
esfuerzo en
las labores
operativas
Rocio Urquiaga Analista LIMA Analista rurquiaga@alicorp Tener toda Cumplir los Medio Análisis y Interno NEUTRAL
Funcional Funcional .com.pe la requerimientos del Diseño
Web Senior información proyecto
del negocio
para poder
plasmar los
3
documentos
de análisis
necesarios
para el
proyecto.
Carla Delfino Analista de LIMA Analista QA dchavez@alicorp. Documentos Entregar un Medio Control de Interno NEUTRAL
Sistemas com.pe de análisis producto de calidad Calidad
Senior bien
realizados y
desarrollo
con un nivel
aceptable de
errores
4
MATRIZ DE INTERESADOS
Compromiso Estrategia
Influencia
Poder /
Interés
Se resiste
Desconoc
Interesado
Neutral
Apoya
Líder
e
Notas:
X: Actual ; D: deseado
A: Alto ; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear
(B-B)
2