Cuadros y Formato Snip 04

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR

"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE CEMENTERIO - SECTOR 23 PACCHA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 0066 VIAS VECINALES
RESPONSABLE FUNCIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE SUB GERENCIA DE PREINVERSION
Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. VICTOR ELOY GALVEZ LEON
Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECO. JESUS SALVADOR CARMONA MANTILLA
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora
Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA CAJAMARCA
CAJAMARCA
Gobierno Distrital Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora
FONAFE Unidad Ejecutora
ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ING. ANGEL RUBEN SALDAÑA QUIROZ
Organo Técnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA CAJAMARCA
DISTRITO CAJAMARCA
LOCALIDAD SECTOR 23 PACCHA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual
EL CENTRO POBLADO DE LA PACCHA NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA CARROZABLE ADECUADA, EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON UNA TROCHA EN MAL
ESTADO, A NIVEL DE TERRENO NATURAL Y SIN OBRAS DE ARTE. CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE EL CENTRO POBLADO MENCIONADO,
MEJORARA SU COMUNICACION YA QUE ACTUALMENTE NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA, SOBRE TODO EN EPOCAS DE LLUVIA SE VUELVE
INTRANSITABLE, POR LA GRAN CANTIDAD DE LODO Y BARRO QUE SE FORMA, GENERANDO DIFICULTAD PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCION DE LA ZONA.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- INEXISTENTE TROCHA CARROZABLE 0.00
2.-
3.-
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)

Limitada Infraestructura para el acceso vehicular.
Limitado acceso a los mercados de consumo por parte del Sector 23 Paccha del Desidia de autoridades para ejecutar obras de infraestructura vial rural.
Causas
Distrito de Cajamarca.
Limitadas Obras de Arte.
Medios Fundamentales
1 Construcción de Vía Carrozable a nivel de Afirmado.
2 Eficiente gestión de Autoridades para desarrollar proyectos de Integración Vial.
3 Suficientes y mejores Obras de Arte en su Trocha Carrozable.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripción del objetivo central
Acceso a los mercados de consumo por parte del Sector 23 Paccha del Distrito de Cajamarca.
Valor al final del

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*)
Proyecto (*)
TROCHA CARROZABLE CONSTRUIDA (KM) 0.00 2.143
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
N° de
Nombre de cada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado beneficiaros
Alternativa analizada
directos
RESULTADO 1 AFIRMADO AFIRMADO

ALCANTARILLA D=24" (04 UND)
Alternativa 1: PUENTE (01) L= 15 m

Construcción de trocha
BADEN (01 UND)
carrozable a nivel de RESULTADO 2 OBRAS DE ARTE
afirmado, muros de TAJEAS (PASES DE AGUA 03 UND)
sostenimiento seco, 4,335
obras de arte, CUNETAS LONGITUDINALES
señalización, impacto
MURO DE CONTENCION (440 M)
ambiental y flete
terrestre. RESULTADO 3 SEÑALIZACION SEÑALIZACION
RESULTADO 4 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS
RESULTADO 5 FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE
RESULTADO 1 AFIRMADO AFIRMADO
ALCANTARILLA D=24" (04 UND)
Alternativa 2: PUENTE (01) L= 15 m

Construcción de trocha
BADEN (01 UND)
carrozable a nivel de RESULTADO 2 OBRAS DE ARTE
afirmado, muros de TAJEAS (PASES DE AGUA 03 UND)
sostenimiento de 4,335
concreto, obras de CUNETAS LONGITUDINALES
arte, señalización,
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO 60 M
impacto ambiental y
flete terrestre. RESULTADO 3 SEÑALIZACION SEÑALIZACION
RESULTADO 4 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS
RESULTADO 5 FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 10
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
SE CONSIDERA 10 AÑOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CONCIDERADO PARA ASEGURAR LA VIDA UTIL DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL
PROYECTO
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Excedente Exportable de los principales productos Agrícolas - Con proyecto Tm

VOLUMEN DESTINADO AL MERCADO PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO (Tm)
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68
Cebada 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39
Haba 14.5728 14.5728 14.5728 14.5728 14.5728 14.5728 14.5728 14.5728 14.5728 14.5728
Oca 97.092 97.092 97.092 97.092 97.092 97.092 97.092 97.092 97.092 97.092
Olluco 97.9968 97.9968 97.9968 97.9968 97.9968 97.9968 97.9968 97.9968 97.9968 97.9968
Maiz - Choclo 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45
Avena 24.012 24.012 24.012 24.012 24.012 24.012 24.012 24.012 24.012 24.012
TOTAL 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19
Excedente Exportable de los principales productos Pecuarios - Con proyecto

EXCEDENTE DE CARNE PARA EL MERCADO PRINCIPALES ESPECIES CON PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 2.44 2.91 3.43 4.00 4.64 5.33 6.11 6.96 7.89 8.93
Ovino 0.90 1.03 1.17 1.33 1.51 1.70 1.91 2.14 2.40 2.68
TOTAL 3.34 3.94 4.60 5.34 6.14 7.03 8.02 9.10 10.30 11.61
EXCEDENTE DE LECHE PARA EL MERCADO CON PROYECTO (Tm)

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 370.56 409.61 452.58 499.87 551.91 609.18 672.19 741.52 817.81 901.75
TOTAL 370.56 409.61 452.58 499.87 551.91 609.18 672.19 741.52 817.81 901.75
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
COMO DEMANDA ESTA CONSIDERANDOSE EL EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO. PARA EL CALCULO DEL EXCEDENTE
EXPORTABLE SE HA CONSIDERADO UN FACTOR DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS CULTIVOS Y ESPECIES PREVISTOS EN EL
PRESENTE ESTUDIO.
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Excedente Exportable de los principales productos Agrícolas - Sin proyecto Tm

VOLUMEN DESTINADO AL MERCADO PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO (Tm)
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60
Cebada 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Haba 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37
Oca 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20
Olluco 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32
Maiz - Choclo 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72
Avena 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33
TOTAL 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53
Excedente Exportable de los principales productos Pecuarios - Sin proyecto Nº cabezas
EXCEDENTE DE CARNE PARA EL MERCADO PRINCIPALES ESPECIES SIN PROYECTO (Tm)
Especie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 1.39 1.76 2.16 2.61 3.10 3.64 4.25 4.91 5.64 6.45
Ovino 0.52 0.61 0.71 0.82 0.94 1.08 1.23 1.40 1.58 1.78
TOTAL 1.91 2.36 2.87 3.43 4.04 4.72 5.48 6.31 7.22 8.23
EXCEDENTE DE LECHE PARA EL MERCADO SIN PROYECTO (Tm)

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 253.26 280.58 310.65 343.75 380.17 420.27 464.39 512.94 566.37 625.16
TOTAL 253.26 280.58 310.65 343.75 380.17 420.27 464.39 512.94 566.37 625.16
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
COMO OFERTA ESTA CONSIDERANDOSE EL EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.PARA EL CALCULO DEL EXCEDENTE
EXPORTABLE SE HA CONSIDERADO UN FACTOR DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS CULTIVOS PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Tm)
VOLUMEN DESTINADO AL MERCADO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
Cultivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08
Cebada -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39
Haba -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20
Oca -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89
Olluco -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68
Maiz - Choclo 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Avena -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69
TOTAL -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS™

EXCEDENTE DE CARNE DESTINADA AL MERCADO ™
Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno -1.05 -1.16 -1.27 -1.40 -1.54 -1.69 -1.86 -2.05 -2.25 -2.48
Ovino -0.38 -0.42 -0.46 -0.51 -0.56 -0.62 -0.68 -0.75 -0.82 -0.91
TOTAL -1.43 -1.58 -1.74 -1.91 -2.10 -2.31 -2.54 -2.79 -3.07 -3.38
EXCEDENTE DE LECHE DESTINADA AL MERCADO ™

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno -117.30 -129.03 -141.93 -156.13 -171.74 -188.91 -207.80 -228.58 -251.44 -276.59
TOTAL -117.30 -129.03 -141.93 -156.13 -171.74 -188.91 -207.80 -228.58 -251.44 -276.59
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecución
Elegir Modalidad de Ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – Ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Costo total a
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario precios de
mercado
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1 28,430 28,430
COSTO DIRECTO GLB 1 680,591 680,591
AFIRMADO GLB 1 357,508 357,508
ALCANTARILLA D=24" (04 UND) GLB 1 10,458 10,458
PUENTE (01) L= 15 m GLB 1 41,846 41,846
BADEN (01 UND) GLB 1 5,143 5,143
OBRAS DE ARTE
TAJEAS (PASES DE AGUA 03 UND) GLB 1 811 811
CUNETAS LONGITUDINALES GLB 1 7,072 7,072
MURO DE CONTENCION (440 M) GLB 1 231,000 231,000
SEÑALIZACION GLB 1 3,489 3,489
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS GLB 1 10,765 10,765
FLETE TERRESTRE GLB 1 12,500 12,500
GASTOS GENERALES GLB 1 88,477 88,477
UTILIDAD GLB 1 34,030 34,030
IGV GLB 1 144,558 144,558
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION GLB 1 9,477 9,477
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1 28,430 28,430
Total 1,013,991
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
corrección sociales
mercado
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 28,430 0.79 22,459
COSTO DIRECTO 680,591 537,667
AFIRMADO 357,508 282,431
Insumo de origen nacional 275,281 0.79 217,472
Insumo de origen importado -
Mano de obra calificada 24,668 0.79 19,488
Mano de obra no calificada 57,559 0.79 45,471
OBRAS DE ARTE 296,329 234,100
ALCANTARILLA D=24" (04 UND) 10,458 8,262
Insumo de origen nacional - 57,698 0.79 - 45,581
PUENTE (01) L= 15 m 41,846 33,058
BADEN (01 UND) 5,143 4,063
Mano de obra calificada 355 0.79 280
Mano de obra no calificada 828 0.79 654
TAJEAS (PASES DE AGUA 03 UND) 811 641
Insumo de origen nacional 625 0.79 493
CUNETAS LONGITUDINALES 7,072 5,587
Mano de obra no calificada 1,139 0.79 899
MURO DE CONTENCION (440 M) 231,000 182,490
SEÑALIZACION 3,489 2,756
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 10,765 8,504
FLETE TERRESTRE 12,500 9,875
GASTOS GENERALES UTILIDAD 122,506 0.79 96,780
IGV 144,558 0.79 114,201
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 9,477 0.79 7,486
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 28,430 0.79 22,459
TOTAL PRESUPUESTO 1,013,991 801,053
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352
Equipos (*) 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Total a precios de mercado 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529 2,529
Total a precios sociales (*) 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 2,393 2,393 23,344 2,393 2,393 23,344 2,393 2,393 23,344 2,393
Equipos (*) 1,040 1,040 10,149 1,040 1,040 10,149 1,040 1,040 10,149 1,040
Insumos (*) 6,763 6,763 65,972 6,763 6,763 65,972 6,763 6,763 65,972 6,763
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*) 208 208 2,030 208 208 2,030 208 208 2,030 208
Total a precios de mercado 10,404 10,404 101,495 10,404 10,404 101,495 10,404 10,404 101,495 10,404
Total a precios sociales (*) 7,803 7,803 7,803 7,803 7,803 7,803 7,803 7,803 7,803 7,803
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 234
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Costo de
Descripción VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
Situación sin Proyecto S/. 11,654 11,654
Alternativa 1 1,013,991 S/. 47,947 1,061,939
Alternativa 2 2,498,922 S/. 47,947 2,546,869
Costos incrementales
Alternativa 1 1,013,991 36,294 1,050,285
Alternativa 2 2,498,922 36,294 2,535,216
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
BENEFICIO NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA A PRECIOS SOCIALES EN MILES DE SOLES
AÑOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. BENEFICIO
INCREMENTAL NETO 39,505.77 39,505.77 39,505.77 39,505.77 39,505.77 39,505.77 39,505.77 39,505.77 39,505.77 39,505.77
AGRICOLA
2. BENEFICIO
INCREMENTAL NETO 80,656.08 88,721.69 97,593.86 107,353.24 118,088.57 129,897.42 142,887.17 157,175.88 172,893.47 190,182.82
PECUARIO
3. VALOR INGRESO
120,161.85 128,227.46 137,099.63 146,859.01 157,594.34 169,403.19 182,392.94 196,681.65 212,399.24 229,688.59
NETO INCREMENTAL
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Para el cálculo de los beneficios sociales se atomado en cuenta los beneficios incrementales netos tanto agrícolas como pecuarios y para ellos, el valor bruto de la producción, el
costo total de producción y los beneficios, tanto sin proyecto como con proyecto, para luego ver la diferencia entre ambas.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
- Integración de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto.

- Impulsar el desarrollo de las actividades productivas de la Zona.
- Mejor desarrollo socio-económico de las comunidades de la zona de influencia del proyecto.
- Revalorización de los bienes inmuebles y predios en el ámbito del proyecto.
- Contar con una Población incentivada a contribuir con el desarrollo de sus comunidades.
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluación Social a Usar:

Costo Beneficio X Costo efectividad Ambos
VAN social 293.838
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción
Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros MES 1 MES 2-4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 100%
CONVOCATORIA Y BUENA PRO
AFIRMADO 25% 25% 25% 25%

OBRAS DE ARTE 33.33% 33.33% 33.33%
SEÑALIZACION 100.00%
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 25% 25% 25% 25%
FLETE TERRESTRE 25% 25% 25% 25%
GASTOS GENERALES UTILIDAD 25% 25% 25% 25%
IGV 25% 25% 25% 25%
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 25% 25% 25% 25%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 25% 25% 25% 25%
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros MES 1 MES 2-4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 100%
CONVOCATORIA Y BUENA PRO
AFIRMADO 25% 25% 25% 25%

OBRAS DE ARTE 33% 33% 33%
SEÑALIZACION 100%
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 25% 25% 25% 25%
FLETE TERRESTRE 25% 25% 25% 25%
GASTOS GENERALES UTILIDAD 25% 25% 25% 25%
IGV 50.57 25% 25% 25% 25%
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 25% 25% 25% 25%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 25% 25% 25% 25%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

POBLACION BENEFICIARIA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
Entidad /
Documento Compromiso
Documentos que sustentan los acuerdos Organización
institucionales u otros que garantizan el
POBLACION
financiamiento de los gastos de operación ACTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
y mantenimiento BENEFICIARIA
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1
Acción 2
Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
Durante la Ejecución 10,765.00
DEFORESTACIÓN Y
RESTAURACION DE AREAS
DEGRADACIÓN DEL SUELO EN 2,000.00
ASIGNADAS COMO BOTADEROS
BOTADEROS
DEFORESTACIÓN Y
RESTAURACION DE AREAS
DEGRADACIÓN DEL SUELO EN 1,200.00
UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO
CAMPAMENTO
DEFORESTACIÓN Y
DEGRADACIÓN DEL SUELO EN
AFECTACIONES 5,000.00
AFECTACIONES POSIBLES EN
TERRENOS
DEFORESTACIÓN Y
DEGRADACIÓN DEL SUELO EN DISEÑO DE MEZCLAS 1,800.00
DISEÑO DE MEZCLAS
DEFORESTACIÓN Y
PRUEBA ENSAYO A LA
DEGRADACIÓN DEL SUELO EN 765.00
COMPRESION DE ESPECIMENES
PRUEBAS DE ENSAYO
Durante la Operación
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
NINGUNA
22. FECHA DE FORMULACIÓN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

Cuadro Nº 01
POBLACIÓN AFEC
Localidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Paccha Chica 1541 1,594 1,649 1,705 1,764 1,824 1,892
Paccha Grande 907 938 970 1,004 1,038 1,074 1,114
TOTAL 2,448 2,532 2,619 2,709 2,802 2,898 3,006
Tasa de Crecimiento Poblacional Distrital (Cajamarca) 3.73%

PBI Departamental 3.03%
Localidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Distrito de
188,863 195,341 202,041 208,971 216,139 223,552 231,891
Cajamarca
Cuadro Nº 01
POBLACIÓN AFECTADA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,963 2,036 2,112 2,191 2,272 2,357 2,445 2,536 2,631
1,155 1,198 1,243 1,289 1,337 1,387 1,439 1,493 1,548
3,118 3,234 3,355 3,480 3,610 3,744 3,884 4,029 4,179
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
240,541 249,513 258,820 268,473 278,488 288,875 299,650 310,827 322,421

2023
2,729
1,606
4,335
2023
334,447
SUPERFICIE CULTIVADA - RENDIMIENTOS - DESTINO
SIN PROYECTO
RENDIMIENTO DE CULTIVOS POR HA (Tm) Superficie Rendimiento Produccio Semilla Destino (%)
Cultivo
Cultivos 1 Has. Sin Proyecto Con Proyecto (Has) kg/ha n Tm Kg/ha Consumo
Papa 60.00 6.00 7.00 Papa 60.00 6,000.00 360.00 900.00 40%
Cebada 30.00 0.90 1.00 Cebada 30.00 900.00 27.00 100.00 50%
Haba 24.00 0.80 1.00 Haba 24.00 800.00 19.20 80.00 40%
Oca 45.00 3.20 3.80 Oca 45.00 3,200.00 144.00 80.00 50%
Olluco 48.00 3.00 3.60 Olluco 48.00 3,000.00 144.00 70.00 50%
Maiz - Choclo 10.00 5.00 4.50 Maiz - Choclo 10.00 5,000.00 50.00 40.00 30%
Avena 45.00 0.85 1.00 Avena 45.00 850.00 38.25 80.00 50%
Total (Has) 262.00 Total 262.00 782.45
1
Información basal de los agricultores durante la visita de campo para el FUENTE: MINAG y Elaboración propia
recojo de información.
SUPERFICIE CULTIVADA - RENDIMIENTOS - DESTINO
CON PROYECTO
PRECIO EN CHACRA CON Y SIN PROYECTO Superficie Rendimiento Produccio Semilla Destino (%)
Cultivo
Cultivos S/. Kg. (Has) kg/ha n Tm Kg/ha Consumo
Papa 0.70 Papa 60.00 7,000.00 420.00 1,200.00 34%
Cebada 0.60 Cebada 30.00 1,000.00 30.00 100.00 43%
Haba 1.00 Haba 24.00 1,000.00 24.00 80.00 34%
Oca 0.40 Oca 45.00 3,800.00 171.00 80.00 42%
Olluco 0.40 Olluco 48.00 3,600.00 172.80 80.00 42%
Maiz - Choclo 0.80 Maiz - Choclo 10.00 4,500.00 45.00 40.00 25%
Avena 0.50 Avena 45.00 1,000.00 45.00 80.00 42%
Total 262.00 907.80
FUENTE: MINAG y Elaboración propia
COSTOS DE PRODUCCION POR HA A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Cultivos Sin Proyecto Con Proyecto
Papa 2,779.00 3,144.00
Cebada 409.00 429.00
Haba 871.50 979.30
Oca 915.00 977.50
Olluco 760.00 930.00
Maiz - Choclo 1,968.00 2,003.00
Avena 747.50 720.00
COSTOS DE PRODUCCION POR HA A PRECIOS SOCIALES (S/.)

Papa 2,458.64 2,770.70
Cebada 383.22 400.74
Haba 814.07 905.42
Oca 850.93 908.47
Olluco 680.68 836.19
Maiz - Choclo 1,873.73 1,907.97
Avena 688.39 665.08
COSTOS DE PRODUCCION S/./Kg

Papa 0.46 0.45
Cebada 0.45 0.43
Haba 1.09 0.98
Oca 0.29 0.26
Olluco 0.25 0.26
Maiz - Choclo 0.39 0.45
Avena 0.88 0.72
MARGEN UTILIDAD UNITARIO S/.Kg

Papa 0.24 0.25
Cebada 0.15 0.17
Haba -0.09 0.02
Oca 0.11 0.14
Olluco 0.15 0.14
Maiz - Choclo 0.41 0.35
Avena -0.38 -0.22
DA - RENDIMIENTOS - DESTINO DESTINO DE LA PRODUCCION
SIN PROYECTO
CONSUMO PER
Destino (%) Semilla Mercado
Cultivo Consumo Tm CAPITA
Mercado Tm Tm Kg/Año Gr/dia
60% Papa 54.00 122.40 183.60 140 383.56
50% Cebada 3.00 12.00 12.00 24 65.753
60% Haba 1.92 6.91 10.37 15 41.096
50% Oca 3.60 70.20 70.20 28 76.712
50% Olluco 3.36 70.32 70.32 25 68.493
70% Maiz - Choclo 0.40 14.88 34.72 25 68.493
50% Avena 3.60 17.33 17.33 20 54.795
Total 69.88 314.04 398.53
DA - RENDIMIENTOS - DESTINO DESTINO DE LA PRODUCCION

CON PROYECTO
CONSUMO PER
Destino (%) Semilla Mercado
Cultivo Consumo Tm CAPITA
Mercado Tm Tm Kg/Año Gr/dia
66% Papa 72.00 118.32 229.68 140 383.56
57% Cebada 3.00 11.61 15.39 24 65.753
66% Haba 1.92 7.51 14.57 15 41.096
58% Oca 3.60 70.31 97.09 28 76.712
58% Olluco 3.84 70.96 98.00 25 68.493
75% Maiz - Choclo 0.40 11.15 33.45 25 68.493
58% Avena 3.60 17.39 24.01 20 54.795
Total 88.36 307.25 512.19
ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA
SUPERFICIE CULTIVADA PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Cebada 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Haba 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Oca 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Olluco 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
Maiz - Choclo 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Avena 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
TOTAL 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00

SUPERFICIE CULTIVADA PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Cebada 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Haba 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Oca 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Olluco 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
Maiz - Choclo 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Avena 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
TOTAL 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00

VOLUMEN DE PRODUCCION PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO (Tm)
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
Cebada 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Haba 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20
Oca 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
Olluco 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
Maiz - Choclo 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Avena 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25
TOTAL 782.45 782.45 782.45 782.45 782.45 782.45 782.45 782.45 782.45

VOLUMEN DE PRODUCCION PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO (Tm)
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
Cebada 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Haba 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Oca 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00
Olluco 172.80 172.80 172.80 172.80 172.80 172.80 172.80 172.80 172.80
Maiz - Choclo 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Avena 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
TOTAL 907.80 907.80 907.80 907.80 907.80 907.80 907.80 907.80 907.80
FUENTE: Elaboración propia
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (MILES DE SOLES)
AÑOS
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cebada 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
Haba 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20
Oca 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20
Olluco 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60
Maiz - Choclo 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60
Avena 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
TOTAL 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13 19.13
TOTAL 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (MILES DE SOLES)
AÑOS
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cebada 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00
Haba 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Oca 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Olluco 68.40 68.40 68.40 68.40 68.40 68.40 68.40 68.40 68.40
Maiz - Choclo 69.12 69.12 69.12 69.12 69.12 69.12 69.12 69.12 69.12
Avena 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
TOTAL 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
TOTAL 532.02 532.02 532.02 532.02 532.02 532.02 532.02 532.02 532.02
COSTO PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (MILES DE SOLES)
AÑOS
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 166.74 166.74 166.74 166.74 166.74 166.74 166.74 166.74 166.74
Cebada 12.27 12.27 12.27 12.27 12.27 12.27 12.27 12.27 12.27
Haba 20.92 20.92 20.92 20.92 20.92 20.92 20.92 20.92 20.92
Oca 41.18 41.18 41.18 41.18 41.18 41.18 41.18 41.18 41.18
Olluco 36.48 36.48 36.48 36.48 36.48 36.48 36.48 36.48 36.48
Maiz - Choclo 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68
Avena 33.64 33.64 33.64 33.64 33.64 33.64 33.64 33.64 33.64
TOTAL 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90
COSTO PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (MILES DE SOLES)
AÑOS
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 188.64 188.64 188.64 188.64 188.64 188.64 188.64 188.64 188.64
Cebada 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87
Haba 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50
Oca 43.99 43.99 43.99 43.99 43.99 43.99 43.99 43.99 43.99
Olluco 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64 44.64
Maiz - Choclo 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03
Avena 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40
TOTAL 366.07 366.07 366.07 366.07 366.07 366.07 366.07 366.07 366.07
COSTO PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (MILES DE SOLES)
AÑOS
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 147.52 147.52 147.52 147.52 147.52 147.52 147.52 147.52 147.52
Cebada 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
Haba 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54
Oca 38.29 38.29 38.29 38.29 38.29 38.29 38.29 38.29 38.29
Olluco 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67
Maiz - Choclo 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74 18.74
Avena 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
TOTAL 299.23 299.23 299.23 299.23 299.23 299.23 299.23 299.23 299.23
COSTO DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (MILES DE SOLES)
AÑOS
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papa 166.24 166.24 166.24 166.24 166.24 166.24 166.24 166.24 166.24
Cebada 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02 12.02
Haba 21.73 21.73 21.73 21.73 21.73 21.73 21.73 21.73 21.73
Oca 40.88 40.88 40.88 40.88 40.88 40.88 40.88 40.88 40.88
Olluco 40.14 40.14 40.14 40.14 40.14 40.14 40.14 40.14 40.14
Maiz - Choclo 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08 19.08
Avena 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93
TOTAL 330.02 330.02 330.02 330.02 330.02 330.02 330.02 330.02 330.02
O VOLUMEN DESTINADO A SEMILLA PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO
Cultivos
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60.00 Papa 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00
30.00 Cebada 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
24.00 Haba 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
45.00 Oca 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
48.00 Olluco 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
10.00 Maiz - Choclo 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
45.00 Avena 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
262.00 TOTAL 69.88 69.88 69.88 69.88 69.88 69.88 69.88 69.88 69.88

O VOLUMEN DESTINADO A SEMILLA PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO
Cultivos
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60.00 Papa 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
30.00 Cebada 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
24.00 Haba 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
45.00 Oca 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
48.00 Olluco 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84
10.00 Maiz - Choclo 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
45.00 Avena 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
262.00 TOTAL 88.36 88.36 88.36 88.36 88.36 88.36 88.36 88.36 88.36
(Tm) VOLUMEN DESTINADO A CONSUMO PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO (Tm)
Cultivos
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
360.00 Papa 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40 122.40
27.00 Cebada 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
19.20 Haba 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91
144.00 Oca 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20
144.00 Olluco 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32
50.00 Maiz - Choclo 14.88 14.88 14.88 14.88 14.88 14.88 14.88 14.88 14.88
38.25 Avena 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33
782.45 TOTAL 314.04 314.04 314.04 314.04 314.04 314.04 314.04 314.04 314.04
O (Tm) VOLUMEN DESTINADO AL CONSUMO PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO (Tm)
Cultivos
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
420.00 Papa 118.32 118.32 118.32 118.32 118.32 118.32 118.32 118.32 118.32
30.00 Cebada 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61
24.00 Haba 7.51 7.51 7.51 7.51 7.51 7.51 7.51 7.51 7.51
171.00 Oca 70.31 70.31 70.31 70.31 70.31 70.31 70.31 70.31 70.31
172.80 Olluco 70.96 70.96 70.96 70.96 70.96 70.96 70.96 70.96 70.96
45.00 Maiz - Choclo 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15
45.00 Avena 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39 17.39
907.80 TOTAL 307.25 307.25 307.25 307.25 307.25 307.25 307.25 307.25 307.25
(MILES DE SOLES) ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

Cultivos
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
252.00 Papa 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60
16.20 Cebada 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
19.20 Haba 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37
57.60 Oca 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20
57.60 Olluco 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32
40.00 Maiz - Choclo 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72
19.13 Avena 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33
461.73 TOTAL 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53
(MILES DE SOLES) ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

Cultivos
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
294.00 Papa 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68
18.00 Cebada 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39
24.00 Haba 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57
68.40 Oca 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
69.12 Olluco 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
36.00 Maiz - Choclo 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45
22.50 Avena 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01
532.02 TOTAL 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19
LES DE SOLES)
10
166.74
12.27
20.92
41.18
36.48
19.68
33.64
330.90
ILES DE SOLES)
10
188.64
12.87
23.50
43.99
44.64
20.03
32.40
366.07
LES DE SOLES)
10
147.52
11.50
19.54
38.29
32.67
18.74
30.98
299.23
(MILES DE SOLES)
10
166.24
12.02
21.73
40.88
40.14
19.08
29.93
330.02
PROYECTO
10
54.00
3.00
1.92
3.60
3.36
0.40
3.60
69.88
N PROYECTO
10
72.00
3.00
1.92
3.60
3.84
0.40
3.60
88.36
ROYECTO (Tm)
10
122.40
12.00
6.91
70.20
70.32
14.88
17.33
314.04
PROYECTO (Tm)
10
118.32
11.61
7.51
70.31
70.96
11.15
17.39
307.25
PROYECTO (Tm)
10
183.60
12.00
10.37
70.20
70.32
34.72
17.33
398.53
PROYECTO (Tm)
10
229.68
15.39
14.57
97.09
98.00
33.45
24.01
512.19
VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS 01 - 02 (EN MILES DE SOLES)
AÑOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7
1. SIN PROYECTO
- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73 461.73
- COSTO DE LA PRODUCCION 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90 330.90
- INGRESO NETO SIN PROYECTO 130.83 130.83 130.83 130.83 130.83 130.83 130.83
2. CON PROYECTO
- INGRESO NETO CON PROYECTO 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95 165.95
3. VALOR INGRESO NETO INCREMENTAL 35.12 35.12 35.12 35.12 35.12 35.12 35.12
VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 01- 02 (EN MILES DE SOLES)
AÑOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7
1. SIN PROYECTO
2. CON PROYECTO
AS 01 - 02 (EN MILES DE SOLES)
8 9 10
461.73 461.73 461.73

330.90 330.90 330.90
130.83 130.83 130.83
532.02 532.02 532.02

366.07 366.07 366.07
165.95 165.95 165.95
35.12 35.12 35.12
AS 01- 02 (EN MILES DE SOLES)
8 9 10
461.73 461.73 461.73

299.23 299.23 299.23
162.49 162.49 162.49
532.02 532.02 532.02

330.02 330.02 330.02
202.00 202.00 202.00
39.51 39.51 39.51

ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA
POBLACION PECUARIA - SIN PROYECTO Nº DE CABEZAS
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 200 220 242 266 293 322 354 390 429 472
Ovino 320 352 387 426 469 515 567 624 686 755
TOTAL 520 572 629 692 761 837 921 1,013 1,115 1,226

POBLACION PECUARIA - CON PROYECTO Nº DE CABEZAS
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 220 242 266 293 322 354 390 429 472 519
Ovino 384 422 465 511 562 618 680 748 823 905
TOTAL 604 664 731 804 884 973 1,070 1,177 1,295 1,424
NUMERO DE ANIMALES EN SACA PRINCIPALES ESPECIES SIN PROYECTO - Nº CABEZAS
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 30 33 36 40 44 48 53 58 64 71
Ovino 80 88 97 106 117 129 142 156 171 189
TOTAL 110 121 133 146 161 177 195 214 236 259
NUMERO DE ANIMALES EN SACA PRINCIPALES ESPECIES CON PROYECTO - Nº CABEZAS
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 33 36 40 44 48 53 58 64 71 78
Ovino 96 106 116 128 141 155 170 187 206 226
TOTAL 129 142 156 172 189 208 229 251 277 304

VOLUMEN PRODUCCION DE LECHE SIN PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 275 303 333 367 403 444 488 537 590 649
TOTAL 275 303 333 367 403 444 488 537 590 649

VOLUMEN PRODUCCION DE LECHE CON PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 393 432 475 523 575 632 696 765 842 926
TOTAL 392.70 431.97 475.17 522.68 574.95 632.45 695.69 765.26 841.79 925.97

VOLUMEN DE CARNE PRINCIPALES ESPECIES SIN PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 3.90 4.29 4.72 5.19 5.71 6.28 6.91 7.60 8.36 9.20
Ovino 0.96 1.06 1.16 1.28 1.41 1.55 1.70 1.87 2.06 2.26
TOTAL 4.86 5.35 5.88 6.47 7.12 7.83 8.61 9.47 10.42 11.46

VOLUMEN DE CARNE PRINCIPALES ESPECIES CON PROYECTO (Tm)
ESPECIE
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 4.95 5.45 5.99 6.59 7.25 7.97 8.77 9.65 10.61 11.67
Ovino 1.34 1.48 1.63 1.79 1.97 2.16 2.38 2.62 2.88 3.17
TOTAL 6.29 6.92 7.62 8.38 9.22 10.14 11.15 12.27 13.49 14.84

CONSUMO DE CARNE PRINCIPALES ESPECIES SIN Y CON PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 2.51 2.53 2.56 2.59 2.61 2.64 2.66 2.69 2.72 2.74
Ovino 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48
TOTAL 2.95 2.98 3.01 3.04 3.07 3.10 3.13 3.16 3.20 3.23

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 1.39 1.76 2.16 2.61 3.10 3.64 4.25 4.91 5.64 6.45
Ovino 0.52 0.61 0.71 0.82 0.94 1.08 1.23 1.40 1.58 1.78
TOTAL 1.91 2.36 2.87 3.43 4.04 4.72 5.48 6.31 7.22 8.23

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 2.44 2.91 3.43 4.00 4.64 5.33 6.11 6.96 7.89 8.93
Ovino 0.90 1.03 1.17 1.33 1.51 1.70 1.91 2.14 2.40 2.68
TOTAL 3.34 3.94 4.60 5.34 6.14 7.03 8.02 9.10 10.30 11.61
COSTOS DE PRODUCCION CARNE - SIN PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 11.70 12.87 14.16 15.57 17.13 18.84 20.73 22.80 25.08 27.59
Ovino 3.84 4.22 4.65 5.11 5.62 6.18 6.80 7.48 8.23 9.05
TOTAL 15.54 17.09 18.80 20.68 22.75 25.03 27.53 30.28 33.31 36.64

COSTOS DE PRODUCCION CARNE - CON PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 14.85 16.34 17.97 19.77 21.74 23.92 26.31 28.94 31.83 35.02
Ovino 4.03 4.44 4.88 5.37 5.90 6.49 7.14 7.86 8.64 9.51
TOTAL 18.88 20.77 22.85 25.13 27.65 30.41 33.45 36.80 40.48 44.52

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CARNE - SIN PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 15.60 17.16 18.88 20.76 22.84 25.12 27.64 30.40 33.44 36.78
Ovino 4.80 5.28 5.81 6.39 7.03 7.73 8.50 9.35 10.29 11.32
TOTAL 20.40 22.44 24.68 27.15 29.87 32.85 36.14 39.75 43.73 48.10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CARNE - CON PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 19.80 21.78 23.96 26.35 28.99 31.89 35.08 38.58 42.44 46.69
Ovino 6.72 7.39 8.13 8.94 9.84 10.82 11.90 13.10 14.40 15.85
TOTAL 26.52 29.17 32.09 35.30 38.83 42.71 46.98 51.68 56.85 62.53

CONSUMO DE LECHE SIN Y CON PROYECTO (Tm)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 22.14 22.36 22.59 22.81 23.04 23.27 23.50 23.74 23.97 24.21
TOTAL 22.14 22.36 22.59 22.81 23.04 23.27 23.50 23.74 23.97 24.21
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 253.26 280.58 310.65 343.75 380.17 420.27 464.39 512.94 566.37 625.16
TOTAL 253.26 280.58 310.65 343.75 380.17 420.27 464.39 512.94 566.37 625.16
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 370.56 409.61 452.58 499.87 551.91 609.18 672.19 741.52 817.81 901.75
TOTAL 370.56 409.61 452.58 499.87 551.91 609.18 672.19 741.52 817.81 901.75

COSTO DE PRODUCCION DE LECHE SIN PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 68.85 75.74 83.31 91.64 100.80 110.88 121.97 134.17 147.59 162.34
TOTAL 68.85 75.74 83.31 91.64 100.80 110.88 121.97 134.17 147.59 162.34
COSTOS DE PRODUCCION DE LECHE CON PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 109.96 120.95 133.05 146.35 160.99 177.09 194.79 214.27 235.70 259.27
TOTAL 109.96 120.95 133.05 146.35 160.99 177.09 194.79 214.27 235.70 259.27
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LECHE SIN PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 165.24 181.76 199.94 219.93 241.93 266.12 292.73 322.01 354.21 389.63
TOTAL 165.24 181.76 199.94 219.93 241.93 266.12 292.73 322.01 354.21 389.63
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LECHE CON PROYECTO (MILES DE SOLES)
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 274.89 302.38 332.62 365.88 402.47 442.71 486.98 535.68 589.25 648.18
TOTAL 274.89 302.38 332.62 365.88 402.47 442.71 486.98 535.68 589.25 648.18
VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD PECUARIA A PRECIOS PRIVADOS (EN MILES DE SOLES)
AÑOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7
1. SIN PROYECTO
* VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LECHE 165.24 181.76 199.94 219.93 241.93 266.12 292.73
* VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CARNE 20.40 22.44 24.68 27.15 29.87 32.85 36.14
* COSTO DE LA PRODUCCION DE LECHE 68.85 75.74 83.31 91.64 100.80 110.88 121.97
* COSTO DE LA PRODUCCION DE CARNE 15.54 17.09 18.80 20.68 22.75 25.03 27.53
2. CON PROYECTO
VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD PECUARIA A PRECIOS SOCIALES (EN MILES DE SOLES)
AÑOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7
1. SIN PROYECTO
2. CON PROYECTO
ILES DE SOLES)
8 9 10
361.76 397.94 437.73

322.01 354.21 389.63
39.75 43.73 48.10
164.45 180.90 198.99
134.17 147.59 162.34
30.28 33.31 36.64
197.31 217.04 238.74
587.36 646.10 710.71

535.68 589.25 648.18
51.68 56.85 62.53
251.07 276.18 303.79
214.27 235.70 259.27
36.80 40.48 44.52
336.29 369.92 406.92
138.99 152.89 168.17
ILES DE SOLES)
8 9 10
361.76 397.94 437.73

322.01 354.21 389.63
39.75 43.73 48.10
129.92 142.91 157.20
105.99 116.59 128.25
23.92 26.32 28.95
231.84 255.03 280.53
587.36 646.10 710.71

535.68 589.25 648.18
51.68 56.85 62.53
198.34 218.18 240.00
169.28 186.20 204.82
29.07 31.98 35.17
389.02 427.92 470.71
157.18 172.89 190.18

BENEFICIO NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA A PRECIOS PRIVADOS (EN MILES DE SOLES)
AÑOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7
1. BENEFICIO INCREMENTAL NETO AGRICOLA 35.12 35.12 35.12 35.12 35.12 35.12 35.12
2. BENEFICIO INCREMENTAL NETO PECUARIO 71.32 78.45 86.30 94.93 104.42 114.86 126.35
BENEFICIO NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA A PRECIOS SOCIALES (EN MILES DE SOLES)
AÑOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7
1. BENEFICIO INCREMENTAL NETO AGRICOLA 39.51 39.51 39.51 39.51 39.51 39.51 39.51
2. BENEFICIO INCREMENTAL NETO PECUARIO 80.66 88.72 97.59 107.35 118.09 129.90 142.89
S (EN MILES DE SOLES)
8 9 10
35.12 35.12 35.12
138.99 152.89 168.17
174.11 188.01 203.30
S (EN MILES DE SOLES)
8 9 10
39.51 39.51 39.51
157.18 172.89 190.18
196.68 212.40 229.69

DEMANDA

Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68 229.68
Cebada 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39
Haba 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57 14.57
Oca 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
Olluco 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
Maiz - Choclo 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45 33.45
Avena 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01 24.01
TOTAL 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19 512.19

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 2.44 2.91 3.43 4.00 4.64 5.33 6.11 6.96 7.89 8.93
Ovino 0.90 1.03 1.17 1.33 1.51 1.70 1.91 2.14 2.40 2.68
TOTAL 3.34 3.94 4.60 5.34 6.14 7.03 8.02 9.10 10.30 11.61

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 370.56 409.61 452.58 499.87 551.91 609.18 672.19 741.52 817.81 901.75
TOTAL 370.56 409.61 452.58 499.87 551.91 609.18 672.19 741.52 817.81 901.75
OFERTA

Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60 183.60
Cebada 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Haba 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37
Oca 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20 70.20
Olluco 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32 70.32
Maiz - Choclo 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72 34.72
Avena 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33
TOTAL 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53 398.53

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 1.39 1.76 2.16 2.61 3.10 3.64 4.25 4.91 5.64 6.45
Ovino 0.52 0.61 0.71 0.82 0.94 1.08 1.23 1.40 1.58 1.78
TOTAL 1.91 2.36 2.87 3.43 4.04 4.72 5.48 6.31 7.22 8.23

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 253.26 280.5786 310.649 343.7465 380.1742 420.2651 464.3858 512.9396 566.3699 625.1646
TOTAL 253.26 280.58 310.65 343.75 380.17 420.27 464.39 512.94 566.37 625.16
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (Tm)
VOLUMEN DESTINADO AL MERCADO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
Cultivos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08 -46.08
Cebada -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39 -3.39
Haba -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20
Oca -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89 -26.89
Olluco -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68 -27.68
Maiz - Choclo 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Avena -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69
TOTAL -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66 -113.66
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS™

EXCEDENTE DE CARNE DESTINADA AL MERCADO ™
ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno -1.05 -1.16 -1.27 -1.40 -1.54 -1.69 -1.86 -2.05 -2.25 -2.48
Ovino -0.38 -0.42 -0.46 -0.51 -0.56 -0.62 -0.68 -0.75 -0.82 -0.91
TOTAL -1.43 -1.58 -1.74 -1.91 -2.10 -2.31 -2.54 -2.79 -3.07 -3.38
EXCEDENTE DE LECHE DESTINADA AL MERCADO ™

ESPECIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno -117.30 -129.03 -141.93 -156.13 -171.74 -188.91 -207.80 -228.58 -251.44 -276.59
TOTAL -117.30 -129.03 -141.93 -156.13 -171.74 -188.91 -207.80 -228.58 -251.44 -276.59
PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA N° 01
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE CEMENTERIO - SECTOR
Proyecto: 23 PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO SUB TOTAL S/.
S/. S/.
A TANGIBLE
01 AFIRMADO 357,508.17
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 7,250.00 7,250.00 13,680.44
01.01.02 CAMPAMENTO Y OFICINAS PROVISIONALES GLB 1.00 3,600.00 3,600.00
01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO KM 2.143 632.72 1,355.92
01.01.04 CARTEL DE OBRA UND 2.00 737.26 1,474.52
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 1,125.08 3.81 4,286.54 132,133.62
01.02.02 CORTE DE ROCA SUELTA M3 675.05 8.95 6,041.65
01.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 900.06 6.36 5,724.38
01.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 1,350.09 4.95 6,682.95
01.02.06 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE M2 15,001.00 1.19 17,851.19
01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS M3 540.04 18.77 10,136.48
01.02.08 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE M3 675.05 60.00 40,502.70
01.02.09 PEDRAPLANADO M2 4,500.30 9.09 40,907.73
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 EXTRACCION DE MATERIAL PARA AFIRMADO M3 7,200.48 4.55 32,762.18 211,694.11
01.03.02 CARGUIO Y ZARANDEO M3 7,200.48 2.90 20,881.39
01.03.03 TRANSPORTE DEL MATERIAL AFIRMADO M3 7,200.48 9.20 66,244.42
01.03.04 EXTENDIDO COMPACTADO Y RIEGO M2 15,001.00 3.96 59,403.96
01.03.05 DERECHO DE CANTERA M3 8,100.54 4.00 32,402.16
02 OBRAS DE ARTE 296,328.98

02.01.00 ALCANTARILLA D=24" (04 UND) 10,457.76
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 6.13 0.28 1.72
02.01.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO(Manual) M3 28.03 2.95 82.70
02.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 93.15 19.09 1,778.17
02.01.04 ALCANTARILLA METALICA TMC 24'' UND 4.00 205.55 822.20
02.01.05 CONCRETO f'c=175kg/cm2+30% PM M3 28.37 265.85 7,543.05
02.01.06 EMBOQUILLADO f'c=175 Kg/cm2 +30% G M3 1.21 38.75 47.02
02.01.07 PIEDRA ACOMODADA M3 0.60 15.29 9.17
02.01.08 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA M3 10.93 15.90 173.73
02.02.00 PUENTE (01) L= 15 m 41,845.65

02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS M3 127.58 3.05 389.12
02.02.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. M3 87.44 222.10 19,419.54
02.02.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSA M3 10.79 232.96 2,514.10
02.02.05 ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 1065.60 5.84 6,223.10
02.02.06 RELLENO DE ESTRUCTURAS M3 35.05 45.07 1,579.61
02.02.07 JUNTA DE DILATACIÓN M 6.40 222.61 1,424.70
02.02.08 BARANDAS METALICAS M 14.00 490.00 6,860.00
02.03.00 BADEN (01 UND) 5,142.55

02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.40 19.09 198.54
02.03.05 JUNTAS DE DILATACION M 7.50 2.37 17.78
02.03.06 EMBOQUILLADO CON PIEDRA M3 2.52 38.75 97.65
02.04.00 TAJEAS (PASES DE AGUA 03 UND)
02.04.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO(Manual) M3 8.82 2.95 26.02 811.12
02.04.03 TUBERIA PVC SAP 8" UND 3.00 53.69 161.07
02.04.04 CONCRETO f'c=175kg/cm2 M3 1.44 249.65 359.50
02.05.00 CUNETAS LONGITUDINALES 7,071.90

02.05.01 CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR ML 2,143.00 3.30 7,071.90
02.06.00 MURO DE CONTENCION (440 M) 231,000.00

02.06.01 MURO DE CONTENCION (EMBOQUILLADO DE PIEDRA) M3 4,620.00 50.00 231,000.00
03 SEÑALIZACION 3,489.20
03.01.00 CONSTRUCCION Y COLOC. SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 M. UND 4.00 217.36 869.44
03.02.00 CONSTRUCCION Y COLOC. SEÑALES REGULADORAS 0.60 X 0.90 M. UND 3.00 319.36 958.08
03.03.00 CONSTRUCCION Y COLOC. SEÑALES INFORMATIVAS 0.60 X 1.50 M. UND 3.00 420.36 1,261.08
03.04.00 CONSTRUCCION Y COLOCACION POSTES KILOMETRICOS UND 4.00 100.15 400.60
04 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 10,765.00

04.01.00 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
04.02.00 RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
04.03.00 AFECTACIONES GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
04.04.00 DISEÑO DE MEZCLAS UND 6.00 300.00 1,800.00
04.05.00 PRUEBA ENSAYO A LA COMPRESION DE ESPECIMENES UND 17.00 45.00 765.00
05 FLETE TERRESTRE 12,500.00

05.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 12,500.00 12,500.00
COSTO DIRECTO S/. 680,591.35

06 GASTOS GENERALES 13.00% S/. 88,476.88
07 UTILIDAD 5.00% S/. 34,029.57
SUB TOTAL S/. 803,097.80
IGV 18.00% S/. 144,557.60
TOTAL INVERSION TANGIBLE S/. 947,655.40
B INTANGIBLE
08 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.00% S/. 28,429.66
09 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 1.00% S/. 9,476.55
10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 3.00% S/. 28,429.66
TOTAL INVERSION INTANGIBLE S/. 66,335.88
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 1,013,991.28

PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA N° 02
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE CEMENTERIO - SECTOR
Proyecto: 23 PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO SUB TOTAL S/.
S/. S/.
A TANGIBLE
01 AFIRMADO 357,508.17
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 7,250.00 7,250.00 13,680.44
01.01.02 CAMPAMENTO Y OFICINAS PROVISIONALES GLB 1.00 3,600.00 3,600.00
01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO KM 2.143 632.72 1,355.92
01.01.04 CARTEL DE OBRA UND 2.00 737.26 1,474.52
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 1,125.08 3.81 4,286.54 132,133.62
01.02.02 CORTE DE ROCA SUELTA M3 675.05 8.95 6,041.65
01.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 900.06 6.36 5,724.38
01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 1,350.09 4.95 6,682.95
01.02.05 PERFILADO Y COMPACT DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE M2 15,001.00 1.19 17,851.19
01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS M3 540.04 18.77 10,136.48
01.02.07 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE M3 675.05 60.00 40,502.70
01.02.08 PEDRAPLANADO M2 4,500.30 9.09 40,907.73
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 EXTRACCION DE MATERIAL PARA AFIRMADO M3 7,200.48 4.55 32,762.18 211,694.11
01.03.02 CARGUIO Y ZARANDEO M3 7,200.48 2.90 20,881.39
01.03.03 TRANSPORTE DEL MATERIAL AFIRMADO M3 7,200.48 9.20 66,244.42
01.03.04 EXTENDIDO COMPACTADO Y RIEGO M2 15,001.00 3.96 59,403.96
01.03.05 DERECHO DE CANTERA M3 8,100.54 4.00 32,402.16
02 OBRAS DE ARTE 1,293,015.23

02.01.00 ALCANTARILLA D=24" (07 UND) 10,457.76
02.01.04 ALCANTARILLA METALICA TMC 24'' UND 4.00 205.55 822.20
02.01.06 EMBOQUILLADO f'c=175 Kg/cm2 +30% G M3 1.21 38.75 47.02
02.02.00 PUENTE (01) L= 15 m 41,845.65

02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS M3 127.58 3.05 389.12
02.02.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. M3 87.44 222.10 19,419.54
02.02.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSA M3 10.79 232.96 2,514.10
02.02.05 ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 Kg/cm2 kg 1,065.60 5.84 6,223.10
02.02.06 RELLENO DE ESTRUCTURAS M3 35.05 45.07 1,579.61
02.02.07 JUNTA DE DILATACIÓN M 6.40 222.61 1,424.70
02.02.08 BARANDAS METALICAS M 14.00 490.00 6,860.00
02.03.00 BADENES (01 UND) 5,142.55

02.03.05 JUNTAS DE DILATACION M 7.50 2.37 17.78
02.03.06 EMBOQUILLADO CON PIEDRA M3 2.52 38.75 97.65
02.04.00 TAJEAS (PASES DE AGUA 01 UND)
02.04.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO(Manual) M3 2.94 2.95 8.67 270.37
02.04.03 TUBERIA PVC SAP 8" UND 1.00 53.69 53.69
02.04.04 CONCRETO f'c=175kg/cm2 M3 0.48 249.65 119.83
02.05.00 CUNETAS LONGITUDINALES 7,071.90

02.05.01 CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR ML 2,143.00 3.30 7,071.90
02.06.00 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO (440 M) 1,228,227.00

02.06.01 MURO DE CONTENCION M3 4,620.00 265.85 1,228,227.00
03 SEÑALIZACION 3,489.20
03.01.00 CONSTRUCCION Y COLOC. SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 M. UND 4.00 217.36 869.44
03.02.00 CONSTRUCCION Y COLOC. SEÑALES REGULADORAS 0.60 X 0.90 M. UND 3.00 319.36 958.08
03.03.00 CONSTRUCCION Y COLOC. SEÑALES INFORMATIVAS 0.60 X 1.50 M. UND 3.00 420.36 1,261.08
03.04.00 CONSTRUCCION Y COLOCACION POSTES KILOMETRICOS UND 4.00 100.15 400.60
04 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 10,765.00

04.01.00 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
04.02.00 RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
04.03.00 AFECTACIONES GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
04.04.00 DISEÑO DE MEZCLAS UND 6.00 300.00 1,800.00
04.05.00 PRUEBA ENSAYO A LA COMPRESION DE ESPECIMENES UND 17.00 45.00 765.00
05 FLETE TERRESTRE 12,500.00

05.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 12,500.00 12,500.00
COSTO DIRECTO S/. 1,677,277.60

06 GASTOS GENERALES 13.00% S/. 218,046.09
07 UTILIDAD 5.00% S/. 83,863.88
SUB TOTAL S/. 1,979,187.57
IGV 18.00% S/. 356,253.76
TOTAL INVERSION TANGIBLE S/. 2,335,441.33
B INTANGIBLE
08 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.00% S/. 70,063.24
09 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 1.00% S/. 23,354.41
10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 3.00% S/. 70,063.24
TOTAL INVERSION INTANGIBLE S/. 163,480.89
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 2,498,922.22

ALTERNATIVA 1
Costo total a
Factor de Costo a precios
corrección sociales
mercado
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 28,430 0.79 22,459
COSTO DIRECTO 680,591.35 537,667.17
AFIRMADO 357,508 282,431
Insumo de origen importado
OBRAS DE ARTE 296,329 234,100
ALCANTARILLA D=24" (04 UND) 10,458 8,262
Insumo de origen nacional - 57,698 0.79 - 45,581
PUENTE (01) L= 15 m 41,846 33,058
BADEN (01 UND) 5,143 4,063
TAJEAS (PASES DE AGUA 03 UND) 811 641
Insumo de origen nacional 625 0.79 493
CUNETAS LONGITUDINALES 7,072 5,587
Mano de obra no calificada 1,139 0.79 899
MURO DE CONTENCION (440 M) 231,000 182,490
SEÑALIZACION 3,489 2,756
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 10,765 8,504
FLETE TERRESTRE 12,500 9,875
GASTOS GENERALES UTILIDAD 122,506 0.79 96,780
IGV 144,558 0.79 114,201
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 9,477 0.79 7,486
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 28,430 0.79 22,459
TOTAL PRESUPUESTO 1,013,991.28 801,053.11
ALTERNATIVA 2
Costo total a
Factor de
corrección
mercado
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 70,063 0.79
COSTO DIRECTO 1,677,277.60
AFIRMADO 357,508
Insumo de origen nacional 275,281 0.79
Mano de obra calificada 24,668 0.79
Mano de obra no calificada 57,559 0.79
OBRAS DE ARTE 1,293,015
ALCANTARILLA D=24" (04 UND) 10,458
Insumo de origen nacional - 286,936 0.79
PUENTE (01) L= 15 m 41,846
BADEN (01 UND) 5,143
Mano de obra calificada 355 0.79
Mano de obra no calificada 828 0.79
TAJEAS (PASES DE AGUA 03 UND) 270
Insumo de origen nacional 208 0.79
CUNETAS LONGITUDINALES 7,072
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO (440 M) 1,228,227
SEÑALIZACION 3,489
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 10,765
FLETE TERRESTRE 12,500
GASTOS GENERALES UTILIDAD 301,910 0.79
IGV 356,254 0.79
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 23,354 0.79
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 70,063 0.79
TOTAL PRESUPUESTO 2,498,922.22
Costo a precios
sociales
55,350
1,325,049.30
282,431
217,472
19,488
45,471
1,021,482
8,262
- 226,679
70,482
164,459
33,058
25,455
2,281
5,322
4,063
3,128
280
654
214
164
15
34
5,587
4,302
385
899
970,299
747,130
66,951
156,218
2,756
2,122
190
444
8,504
6,548
587
1,369
9,875
7,604
681
1,590
238,509
281,440
18,450
55,350
1,974,148.56
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
- Población, autoridades y empresas, identificadas con

Estadísticas y/o reportes socioeconómicos
FIN
Aceptable nivel de vida de los pobladores de Elevar el valor bruto de la producción agropecuaria en un 20% el progreso y la calidad de vida.
la zona
- Interes de la población para participar en acciones de
- Sondeos y encuestas a la población de la zona de aplicación del proyecto.
su localidad.
PROPÓSITO
PROPÓSITO
Mayor cantidad de productores sacan sus productos a comercializar en mercados locales,

- Información de la Comunidad - Los pobladores se encuentran motivados.
Mayor acceso hacia los mercados de regionales:
consumo
90% luego de diez años de ejecutado el proyecto. - Sondeos y encuestas a la población de la zona de aplicación del proyecto. -La población valora la eficacia del servicio ofertado.
RESULTADOS :
- Informe de finalización de Obra - Disponibilidad de presupuesto.
1. AFIRMADO Afirmado de 3.375 Km. De trocha carrozable. - Acta de Entrega - Recepción de obra
- Factores climatológicos favorables.
- Resolución de Liquidación de Obra
COMPONENTES

Construcción de alcantarillas, ponton, pases de agua, badenes, cunetas longitudinales, a lo - Acta de Entrega - Recepción de obra - Factores climatológicos favorables.
2. OBRAS DE ARTE .
largo de 3.375 Km de trocha
- Resolución de Liquidación de Obra
3. SEÑALIZACION Señalización a lo largo de 3.375 Km de trocha.
- Acta de Entrega - Recepción de obra - Factores climatológicos favorables.
4. IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS Mitigación de impacto ambiental durante laconstrucción de 3.375 Km e trocha
5. FLETE TERRESTRE 100% de materiales con flete terrestre.
ACTIVIDADES Y/O CONSTRUCCIONES
Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, Dirección técnica, Suministro de
materiales, Utilización de equipos y herramientas, considerando gastos varios e impuestos por - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
1.1. TRABAJOS PRELIMINARES un valor de: Participación activa de los entes involucrados.
informes de ejecución de obras
S/. 13,680.44
Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, Dirección técnica, Suministro de
materiales, Utilización de equipos y herramientas, considerando gastos varios e impuestos por - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS un valor de: Participación activa de los entes involucrados.
S/. 132,133.62
Afirmado adecuado. Brigadas de mano de obra calificada y no calificada, Dirección técnica,
Suministro de materiales, Utilización de equipos y herramientas, considerando gastos varios e - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
1.3. PAVIMENTOS impuestos por un valor de: Participación activa de los entes involucrados.
S/. 211,694.11
Construcción de 07 alcantarillas de D=24" por un monto de: - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
2.1. ALCANTARILLA D=24" Participación activa de los entes involucrados.
S/. 10,457.76
Construcción de 01 pontón por un monto de: - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
2.2. PUENTE L=15 M. Participación activa de los entes involucrados.
S/. 41,845.65
Construcción de 01 badén por un monto de: - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
2.3. BADENES Participación activa de los entes involucrados.
S/. 5,142.55
ACTIVIDADES
Construcción de 01 pase de agua por un monto de: - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
2.4. TAJEAS (PASES DE AGUA) Participación activa de los entes involucrados.
S/. 811.12
Construcción de 3.375 Km de cunetas longitudinales, por un monto de: - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
2.5. CUNETAS LONGITUDINALES Participación activa de los entes involucrados.
S/. 7,071.90
Construcción de 60 metros de muro de contención por un monto de: - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
2.6. MURO DE CONTENCION Participación activa de los entes involucrados.
S/. 231,000.00
Señalización a lo largo de 3.375 Km de trocha. - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
3.1. SEÑALIZACION Disponibilidad presupuestaria
S/. 3,489.20
Disponibilidad presupuestaria
Mitigación de impacto ambiental durante la contrucción de la trocha por un monto de: - Planillas de personal, facturas y boletas de gastos realizados, valorizaciones e
4.1. IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS
informes de ejecución de obras Participación activa de los entes involucrados.
S/. 10,765.00
Pago de flete terrestre para el transporte de los materiales y equipos por un monto de: Disponibilidad presupuestaria
5.1. FLETE TERRESTRE Facturas y boletas de los gastos realizados en los fletes.
12,500.00
Gastos generales, utilidad e IGV, en la ejecución de obra por un valor de:
GASTOS GENERALES (13%) + Los consultores cumplen con todo lo establecido en los
Facturas y boletas de los gastos realizados.
UTILIDADES (5%) + IGV (18%) S/. 267,064.05 términos de referencia y el contrato
ELABORACION DE ESTUDIOS Elaboración de un expediente técnico a un costo de: Los consultores cumplen con todo lo establecido en los
Factura, recibo por honorarios
DEFINITIVOS S/. 28,429.66 términos de referencia y el contrato
Trabajos de sensibilización y capacitación a un costo de: Los consultores cumplen con todo lo establecido en los
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION Factura, recibo por honorarios
S/. 9,476.55 términos de referencia y el contrato
Trabajos de supervisión y liquidación de obra a un costo de: Los consultores cumplen con todo lo establecido en los
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Factura, recibo por honorarios
S/. 28,429.66 términos de referencia y el contrato
Total Presupuesto del Proyecto: S/. 1,013,991.28
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa N° 01)
COSTOS PRIVADOS
Item Descripción Und.
TOTAL PRECIOS
PARCIAL S/.
PRIVADOS S/.
A. INVERSION FIJA TANGIBLE 680,591.35 680,591.35
01 AFIRMADO GLB 357,508.17 357,508.17
02 OBRAS DE ARTE GLB 296,328.98 296,328.98
03 SEÑALIZACION KM 3,489.20 3,489.20
04 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS GLB 10,765.00 10,765.00
05 FLETE TERRESTRE GLB 12,500.00 12,500.00
B. INVERSION FIJA INTANGIBLE 333,399.93 333,399.93
06 GASTOS GENERALES UTILIDAD 122,506.45 122,506.45
07 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 9,476.55 9,476.55
08 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 28,429.66 28,429.66
09 IGV 144,557.60 144,557.60
10 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 28,429.66 28,429.66
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 1,013,991.28 1,013,991.28
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa N° 02)

COSTOS PRIVADOS
Item Descripción Und. TOTAL PRECIOS
PARCIAL S/.
PRIVADOS S/.
A. INVERSION FIJA TANGIBLE 1,677,277.60 1,677,277.60
01 AFIRMADO GLB 357,508.17 357,508.17
02 OBRAS DE ARTE GLB 1,293,015.23 1,293,015.23
03 SEÑALIZACION KM 3,489.20 3,489.20
04 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS GLB 10,765.00 10,765.00
05 FLETE TERRESTRE GLB 12,500.00 12,500.00
B. INVERSION FIJA INTANGIBLE 821,644.62 821,644.62
06 GASTOS GENERALES UTILIDAD 301,909.97 301,909.97
07 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 23,354.41 23,354.41
08 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 70,063.24 70,063.24
09 IGV 356,253.76 356,253.76
10 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 70,063.24 70,063.24
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 2,498,922.22 2,498,922.22
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (Alternativa N° 01)
Item Descripción
A. INVERSION FIJA TANGIBLE

01 AFIRMADO
02 OBRAS DE ARTE
03 SEÑALIZACION
04 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS
05 FLETE TERRESTRE
B. INVERSION FIJA INTANGIBLE
06 GASTOS GENERALES UTILIDAD
07 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
08 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
09 IGV
10 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (Alternativa N° 02)
Item Descripción
A. INVERSION FIJA TANGIBLE

01 AFIRMADO
02 OBRAS DE ARTE
03 SEÑALIZACION
04 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS
05 FLETE TERRESTRE
B. INVERSION FIJA INTANGIBLE
06 GASTOS GENERALES UTILIDAD
07 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
08 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
09 IGV
10 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
CIALES (Alternativa N° 01)
TOTAL PRECIOS SOCIALES

S/.
537,667.17
282,431.45
234,099.89
2,756.47
8,504.35
9,875.00
263,385.94
96,780.10
7,486.48
22,459.43
114,200.50
22,459.43
801,053.11
CIALES (Alternativa N° 02)
TOTAL PRECIOS SOCIALES

S/.
1,325,049.30
282,431.45
1,021,482.03
2,756.47
8,504.35
9,875.00
649,099.25
238,508.88
18,449.99
55,349.96
281,440.47
55,349.96
1,974,148.56
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
COSTOS PRIVADOS S/. COSTOS SOCIALES S/.
Item Descripción
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01
A. INVERSION FIJA TANGIBLE 680,591.35 1,677,277.60 537,667.17
01 AFIRMADO 357,508.17 357,508.17 282,431.45
02 OBRAS DE ARTE 296,328.98 1,293,015.23 234,099.89
03 SEÑALIZACION 3,489.20 3,489.20 2,756.47
04 IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS 10,765.00 10,765.00 8,504.35
05 FLETE TERRESTRE 12,500.00 12,500.00 9,875.00
B. INVERSION FIJA INTANGIBLE 333,399.93 821,644.62 263,385.94
6 GASTOS GENERALES 122,506.45 301,909.97 96,780.10
7 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 9,476.55 23,354.41 7,486.48
8 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 28,429.66 70,063.24 22,459.43
9 IGV 144,557.60 356,253.76 114,200.50
10 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVO 28,429.66 70,063.24 22,459.43
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 1,013,991.28 2,498,922.22 801,053.11
COSTOS SOCIALES S/.
ALTERNATIVA 02
1,325,049.30
282,431.45
1,021,482.03
2,756.47
8,504.35
9,875.00
649,099.25
238,508.88
18,449.99
55,349.96
281,440.47
55,349.96
1,974,148.56
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE CEMENTERIO - SECTOR 23 PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
OBRA:
CAJAMARCA"
Cronograma de Ejecución Físico - Financiero (% de Avance)
AÑO 0
PRINCIPALES RUBROS TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
28,429.66 28,429.66
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
100.00% 100.00%
95,193.29 193,969.62 193,969.62 197,458.82 680,591.35
COSTO DIRECTO
14% 29% 29% 29% 100.00%
89,377.04 89,377.04 89,377.04 89,377.04 357,508.17
AFIRMADO
25% 25% 25% 25% 100%
98,776.33 98,776.33 98,776.33 296,328.98
OBRAS DE ARTE
PROCESO DE SELECCIÓN
33.33% 33.33% 33.33% 100%
3,489.20 3,489.20
SEÑALIZACION
100.00% 100%
2,691.25 2,691.25 2,691.25 2,691.25 10,765.00
IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS
25% 25% 25% 25% 100.00%
3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 12,500.00
FLETE TERRESTRE
25% 25% 25% 25% 100.00%
22,119.22 22,119.22 22,119.22 22,119.22 88,476.88
GASTOS GENERALES
25% 25% 25% 25% 100.00%
8,507.39 8,507.39 8,507.39 8,507.39 34,029.57
UTILIDAD
25% 25% 25% 25% 100.00%
36,139.40 36,139.40 36,139.40 36,139.40 144,557.60
IGV
25% 25% 25% 25% 100.00%
2,369.14 2,369.14 2,369.14 2,369.14 9,476.55
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
25% 25% 25% 25% 100.00%
7,107.42 7,107.42 7,107.42 7,107.42 28,429.66
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
25% 25% 25% 25% 100%
28,429.66 171,435.86 270,212.19 270,212.19 273,701.39 1,013,991.28
TOTAL S/.
3% 17% 27% 27% 27% 100%
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
ALTERNATIVA 01 y 02
PRECIO
ITEM PARTIDA UNID. CANTIDAD
UNITARIO
1 Limpieza General Km. 2.14 160.00
2 Limpieza de derrumbes y huaycos M3 107.15 40.00
3 Encauzamiento de curso de agua M3 21.43 8.50
4 Bacheo M3 53.58 30.00
5 Desencalaminado Km. 2.14 200.00
6 Limpieza de cunetas Ml. 2143.00 0.35
7 Limpieza de alcantarillas UND 5.00 15.00
8 Roce y limpieza m2 535.75 1.50
9 Reposición de base M3 64.29 30.00
S/. año
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO (S/.)

ALTERNATIVA 02
PRECIO
UNITARIO
1 Limpieza General Km. 2.14 160.00
2 Limpieza de derrumbes y huaycos M3 107.15 40.00
3 Encauzamiento de curso de agua M3 21.43 8.50
4 Bacheo M3 53.58 30.00
5 Desencalaminado Km. 2.14 200.00
6 Limpieza de cunetas Ml. 2143.00 0.35
7 Limpieza de alcantarillas UND 5.00 15.00
10 Reposición de base M3 64.29 30.00
S/. año
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS S/.

PRECIO
UNITARIO
1 Adecuación de Camino de Herradura Ml 428.60 1.60
2 Limpieza camino de herradura Ml 2143.00 0.50
3 Encauzamiento de curso de agua Ml 428.60 1.60
S/. año
S PRIVADOS (S/.) COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES S/.
ALTERNATIVA 01 y 02
PARCIAL ITEM PARTIDA UNID. CANTIDAD
342.88 1 Limpieza General Km. 2.14
4286.00 2 Limpieza de derrumbes y huaycos M3 107.15
182.16 3 Encauzamiento de curso de agua M3 21.43
1607.25 4 Bacheo M3 53.58
428.60 5 Desencalaminado Km. 2.14
750.05 6 Limpieza de cunetas Ml. 2143.00
75.00 7 Limpieza de alcantarillas UND 5.00
803.63 8 Roce y limpieza m2 535.75
1928.70 9 Reposición de base M3 64.29
10,404.26
(S/.) COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES S/.

ALTERNATIVA 02
342.88 1 Limpieza General Km. 2.14
4286.00 2 Limpieza de derrumbes y huaycos M3 107.15
1607.25 4 Bacheo M3 53.58
428.60 5 Desencalaminado Km. 2.14
750.05 6 Limpieza de cunetas Ml. 2143.00
75.00 7 Limpieza de alcantarillas UND 5.00
1928.70 10 Reposición de base M3 64.29
10,404.26 S/. año
S PRIVADOS S/. COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES S/.

685.76 1 Adecuación de Camino de Herradura Ml 428.60
1071.50 2 Limpieza camino de herradura Ml 2143.00
2,528.74 S/. año
TO A PRECIOS SOCIALES S/.
y 02
PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
120.00 257.16
30.00 3214.50
6.38 136.62
22.50 1205.44
150.00 321.45
0.26 562.54
11.25 56.25
1.13 602.72
22.50 1446.53
S/. año 7,803.20
TO A PRECIOS SOCIALES S/.

2
PRECIO Items de gasto 1 2 3
PARCIAL
UNITARIO Personal (*) 2393 2393 2393
120.00 257.16 Equipos (*) 1040 1040 1040
30.00 3214.50 Insumos (*) 6763 6763 6763
6.38 136.62 Servicios (*)
22.50 1205.44 Combustibles (*)
150.00 321.45 Otros(*) 208 208 208
0.26 562.54 Total a precios de mercado 10404 10404 10404
11.25 56.25 Total a precios sociales (*) 7803 7803 7803
1.13 602.72
22.50 1446.53
S/. año 7,803.20
O A PRECIOS SOCIALES S/.

PRECIO
PARCIAL
UNITARIO
1.20 514.32
0.38 803.63
1.20 514.32
0.60 64.29
S/. año 1,896.56
4 5 6 7 8 9 10
2393 2393 2393 2393 2393 2393 2393
1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040
6763 6763 6763 6763 6763 6763 6763
208 208 208 208 208 208 208

10404 10404 10404 10404 10404 10404 10404
7803 7803 7803 7803 7803 7803 7803
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA COSTOS INCREMENTALES
(En Miles de Soles a Precios Privados) (En Miles de Soles a P
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
AÑO Alternativa Base AÑO
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
1,013.99 2,498.92
2013 2.53 10.40 10.40 2013
2014 2.53 10.40 10.40 2014
2015 2.53 10.40 10.40 2015
2016 2.53 10.40 10.40 2016
2017 2.53 10.40 10.40 2017
2018 2.53 10.40 10.40 2018
2019 2.53 10.40 10.40 2019
2020 2.53 10.40 10.40 2020
2021 2.53 10.40 10.40 2021
2022 2.53 10.40 10.40 2022
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA COSTOS INCREMENTALES

(En Miles de Soles a Precios Sociales) (En Miles de Soles a P
AÑO Alternativa Base AÑO
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
801.05 1,974.15
2013 1.90 7.80 7.80 2013
2014 1.90 7.80 7.80 2014
2015 1.90 7.80 7.80 2015
2016 1.90 7.80 7.80 2016
2017 1.90 7.80 7.80 2017
2018 1.90 7.80 7.80 2018
2019 1.90 7.80 7.80 2019
2020 1.90 7.80 7.80 2020
2021 1.90 7.80 7.80 2021
2022 1.90 7.80 7.80 2022
COSTOS INCREMENTALES SEGÚN ALTERNATIVA
(En Miles de Soles a Precios Privados)
1,013.99 2,498.92
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
7.88 7.88
COSTOS INCREMENTALES SEGÚN ALTERNATIVA

(En Miles de Soles a Precios Sociales)
801.05 1,974.15
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
5.91 5.91
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivo: Papa
RUBRO Unid. Costo sin proyecto Costo con proyecto
Cantd. Unit. Monto Cantd. Unit. Monto
A. Mano de obra 825.00 847.50
Preparacion del terreno
- Limpieza y quemado Jornal 3.00 15.00 45.00 3.00 15.00 45.00
- Desterronado Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
Siembra
- Gañan Jornal 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
- Desinfección de semilla Jornal 0.00 15.00 0.00 0.50 15.00 7.50
- 1° Abonamiento Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
- Siembra y tapado Jornal 10.00 15.00 150.00 10.00 15.00 150.00
Labores culturales
- Deshierbo Jornal 8.00 15.00 120.00 8.00 15.00 120.00
- 2° abonamiento jornal 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
- Aporque jornal 8.00 15.00 120.00 8.00 15.00 120.00
- Control fito sanitario jornal 4.00 15.00 60.00 4.00 15.00 60.00
Cosecha 0.00
- Cosechadoras jornal 10.00 15.00 150.00 11.00 15.00 165.00
- Clasificacion, selección y ensacado Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
- Acarreo Jornal 4.00 15.00 60.00 4.00 15.00 60.00
B. Maquinaria y equipo 385.00 385.00
- Aradura en seco Yunta/dia 8.00 30.00 240.00 8.00 30.00 240.00
- cruza Yunta/dia 4.00 30.00 120.00 4.00 30.00 120.00
- surcado Yunta/dia 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00 25.00
C. Insumos 1,569.00 1,911.50

- Semilla Kg. 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 1.10 1,320.00
Fertilizantes
- Urea saco 1.00 65.00 65.00 1.50 65.00 97.50
- Super fosfato saco 1.00 110.00 110.00 1.50 110.00 165.00
- Cloruro de Potacio saco 0.00 70.00 0.00 0.50 70.00 35.00
- abono foliar Kg. 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
Agro quimicos
- Furadam 4 F Litro 0.00 75.00 0.00 0.50 75.00 37.50
- Antracol Kg. 2.00 30.00 60.00 2.50 30.00 75.00
- Ridomil Kg. 1.00 95.00 95.00 1.50 95.00 142.50
- Sacos unidad 160.00 0.15 24.00 160.00 0.15 24.00
TOTAL 2,779.00 3,144.00

OBSERVACIONES
1. Monto expresado en soles, Fecha de calculo Junio 2009
2. Fuente: Elaboración propia e información de los usuarios
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivo: Cebada
Cantid. Unit. Monto Cantid. Unit. Monto
A. Mano de obra 240.00 243.75
- Desterronado, Canteo. Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
Siembra
- Siembra Jornal 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
Labores culturales
- Deshierbos Jornal 3.00 15.00 45.00 3.00 15.00 45.00
- Control fito sanitario Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00
- Fertilización jornal 0.00 15.00 0.00 0.25 15.00 3.75
- Labores cuturales jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Cosecha
- Siega Jornal 6.00 15.00 90.00 6.00 15.00 90.00
- Despanque, trilla y carguio Jornal 4.00 15.00 60.00 4.00 15.00 60.00

- Labores de siembra Yunta/dia 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00
- cruza Yunta/dia 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00
C. Insumos 49.00 65.25

- Semilla Kg. 70.00 0.70 49.00 70.00 0.70 49.00
Fertilizantes
- Urea saco 0.00 65.00 0.00 0.25 65.00 16.25
TOTAL 409.00 429.00

OBSERVACIONES
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivo: Haba
A. Mano de obra 495.00 495.00
- Chaleo y quema rastrojo Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
- Deschampado Jornal 3.00 15.00 45.00 3.00 15.00 45.00
Siembra
- Siembra Jornal 4.00 15.00 60.00 4.00 15.00 60.00
- Abonamiento Jornal 3.00 15.00 45.00 3.00 15.00 45.00
Labores culturales
Cosecha
- cosecha Jornal 6.00 15.00 90.00 6.00 15.00 90.00

- cruza Yunta/dia 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00
- surcado Yunta/dia 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00
C. Insumos 176.50 284.30

- Semilla Kg. 70.00 1.50 105.00 70.00 2.00 140.00
Fertilizantes
- Urea saco 0.00 65.00 0.00 0.50 65.00 32.50
Agro quimicos
- Vencetho kg. 0.25 130.00 32.50 0.25 130.00 32.50
- Tamaron Litro 1.00 39.00 39.00 1.20 39.00 46.80
TOTAL 871.50 979.30

OBSERVACIONES
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivo: Oca
A. Mano de obra 495.00 525.00
Preparación de Terreno
Siembra
- Siembra Jornal 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
Labores culturales
- Aporque Jornal 10.00 15.00 150.00 10.00 15.00 150.00
Cosecha
- Cosecha Jornal 6.00 15.00 90.00 6.50 15.00 97.50
- Carguio Jornal 4.00 15.00 60.00 4.50 15.00 67.50

- cruza Yunta/dia 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00
C. Insumos 300.00 332.50

- Semilla Kg. 1,000.00 0.30 300.00 1,000.00 0.30 300.00
Fertilizantes
- Urea saco 0.00 65.00 0.00 0.50 65.00 32.50
0.00 0.00
TOTAL 915.00 977.50
OBSERVACIONES
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivo: Olluco
A. Mano de obra 240.00 315.00
Preparación de terreno
Siembra
- Siembra Jornal 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
Labores culturales
Cosecha
- Cosecha Jornal 6.00 15.00 90.00 8.00 15.00 120.00

- cruza Yunta/dia 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00
C. Insumos 400.00 495.00

- Semilla Kg. 1,000.00 0.40 400.00 1,000.00 0.40 400.00
Fertilizantes
- Urea saco 0.00 95.00 0.00 1.00 95.00 95.00
0.00 0.00
TOTAL 760.00 930.00
OBSERVACIONES
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivo: Maiz Choclo
A. Mano de obra 1,350.00 1,380.00
- Chaleo y quema rastrojo Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
- Deschampado Jornal 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
Siembra
- Siembra Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
Labores culturales
- Aporque Jornal 16.00 15.00 240.00 16.00 15.00 240.00
- Riego jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
Cosecha
- cosecha Jornal 40.00 15.00 600.00 42.00 15.00 630.00
- Carguio Jornal 4.00 15.00 60.00 4.00 15.00 60.00

- Aradura HM. 5 40.00 200.00 5.00 40.00 200.00
- Cruza HM. 4 40.00 160.00 4.00 40.00 160.00
0.00
0.00
C. Insumos 258.00 263.00
- Semilla Kgs. 50.00 2.00 100.00 50.00 2.10 105.00
- Urea Sacos 2.00 65.00 130.00 2.00 65.00 130.00
Agroquimicos
- Dícterex G Kgs. 4.00 5.00 20.00 4.00 5.00 20.00
- Adherente Kgs. 2.00 4.00 8.00 2.00 4.00 8.00
TOTAL 1,968.00 2,003.00

OBSERVACIONES
A PRECIOS PRIVADOS
Cultivo: Avena
A. Mano de obra 360.00 360.00
Siembra
Desinfección de semilla Jornal 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00
Siembra Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
Labores culturales
- Riegos Jornal 1.00 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00
Cosecha
- Corte y traslodo Jornal 10.00 15.00 150.00 10.00 15.00 150.00
- Trillado Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00
- Venteo Jornal 2.00 15.00 30.00 2.00 15.00 30.00

- cruza Yunta/dia 4.00 20.00 80.00 3.00 20.00 60.00
- Tapado Yunta/dia 4.00 20.00 80.00 2.00 20.00 40.00
C. Insumos 147.50 180.00

- Semilla Kg. 60.00 1.00 60.00 60.00 1.00 60.00
Fertilizantes
- Urea saco 0.50 65.00 32.50 1.00 65.00 65.00
TOTAL 747.50 720.00

OBSERVACIONES
EVALUACIÓN PRIVADA
(ALTERNATIVA N° 01)
SECTOR TRANSPORTES
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE CAR

NOMBRE DEL PROYECTO
CEMENTERIO - SECTOR 23 PACCHA, PROVINCIA DE C
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 106.44 106.44 113.58 121.42 130.05 139.55
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,013.99 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
Costos de Inversión 1,013.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 1,013.99
Costos de Operación y Mantenimiento 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -907.55 96.04 103.17 111.02 119.65 129.14
4. Factor de Actualización (tasa descuento 9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -907.55 88.11 86.84 85.73 84.76 83.93
VAN (Expresado en miles de soles) -66.90
Tasa Interna de Retorno (TIR) = 7.49% Ratio B/C = 0.90
EVALUACIÓN PRIVADA
SECTOR TRANSPORTES
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE CAR

NOMBRE DEL PROYECTO
CEMENTERIO - SECTOR 23 PACCHA, PROVINCIA DE C
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 106.44 106.44 113.58 121.42 130.05 139.55
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2,498.92 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
Costos de Inversión 2,498.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 2,498.92
Costos incremental de Operación y Mantenimiento 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -2,392.48 96.04 103.17 111.02 119.65 129.14
4. Factor de Actualización (tasa descuento 9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -2,392.48 88.11 86.84 85.73 84.76 83.93
VAN (Expresado en miles de soles) -1,551.83
Tasa Interna de Retorno (TIR) = -8.12% Ratio B/C = 0.38
Cambio en Inversiones 1.00 1 0.00

Cambio en los Beneficios 1.00 1 0.00
Cambio en los Beneficios + Inversion 1.00 1 0.00
UNIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
FORMULADORA
CARROZABLE ENTRE CRUCE CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE

TOR 23 PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
DEL PROYECTO
GRAMACIÓN ANUAL
VALOR ACTUAL
6 7 8 9 10
149.99 161.47 174.11 188.01 203.30 970.64
10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 1,077.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.40 10.40 10.40 10.40 10.40

139.58 151.07 163.70 177.60 192.89 -107.28
0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
83.23 82.64 82.16 81.77 81.48 -66.90
TSD = 9%
UNIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
FORMULADORA
CARROZABLE ENTRE CRUCE CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE

TOR 23 PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
DEL PROYECTO
GRAMACIÓN ANUAL
VALOR ACTUAL
6 7 8 9 10
149.99 161.47 174.11 188.01 203.30 970.64
10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 2,562.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.40 10.40 10.40 10.40 10.40

139.58 151.07 163.70 177.60 192.89 -1,592.21
0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
83.23 82.64 82.16 81.77 81.48 -1,551.83
TSD = 9%
EVALUACIÓN SOCIAL
UNIDAD
SECTOR TRANSPORTES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
FORMULADORA
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE CEMENTERIO - SECTOR 23
NOMBRE DEL PROYECTO
PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VALOR ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 120.16 120.16 128.23 137.10 146.86 157.59 169.40 182.39 196.68 212.40 229.69 1,096.14
2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 801.05 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 849.00
Costos de Inversión 801.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 801.05
Costos de Operación y Mantenimiento 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -680.89 112.36 120.42 129.30 139.06 149.79 161.60 174.59 188.88 204.60 221.89 203.68
4. Factor de Actualización (tasa descuento 9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -680.89 103.08 101.36 99.84 98.51 97.35 96.36 95.51 94.79 94.20 93.73 293.84
VAN (Expresado en miles de soles) 293.84
Tasa Interna de Retorno (TIR) = 16.90% Ratio B/C = 1.29 TSD = 9%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIONES REESTIMACIÓN DEL VAN SOCIAL* REESTIMACIÓN DE LA TIR REESTIMACIÓN DEL RATIO B/C
PORCENTUALES Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2
Variaciones de los costos de inversión
40% 164.73 98.91 14.40% 12.48% 1.21 1.11
30% 216.70 155.59 16.12% 14.12% 1.29 1.19
20% 268.68 212.26 18.05% 15.96% 1.38 1.28
10% 320.65 268.94 20.25% 18.06% 1.50 1.38
0% 372.62 325.61 22.79% 20.48% 1.63 1.51
-10% 424.60 382.29 25.77% 23.31% 1.78 1.65
-20% 476.57 438.96 29.36% 26.70% 1.97 1.83
-30% 528.55 495.64 33.77% 30.86% 2.20 2.05
-40% 580.52 552.31 39.42% 36.17% 2.50 2.33
* VAN expresados en miles de nuevos soles
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
UNIDAD
SECTOR MINISTERIO DE TRANSPORTES
FORMULADORA
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
NOMBRE DEL PROYECTO CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE CE
SECTOR 23 PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARC
COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1
Inversion (Precios Sociales S/.) 801,053.11
Valor Actual Neto (Precios Sociales en Miles de Soles) 293.84
Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) 16.90%
Ratio B / C 1.29
RACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN
Municipalidad Provincial de Cajamarca
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE CRUCE

CARRETERA PACCHA Y AGOMARCA Y CRUCE CEMENTERIO -
SECTOR 23 PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
CIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

ALTERNATIVA 2
1,974,148.56
-879.26
-2.32%
0.54

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

NOMBRE SUB GERENCIA DE PREINVERSION

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECO. JESUS SALVADOR CARMONA MANTILLA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Gobierno Distrital Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora ING. ANGEL RUBEN SALDAÑA QUIROZ

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)

1 Construcción de Vía Carrozable a nivel de Afirmado.

2 Eficiente gestión de Autoridades para desarrollar proyectos de Integración Vial.

3 Suficientes y mejores Obras de Arte en su Trocha Carrozable.

Descripción del objetivo central

Valor al final del

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

RESULTADO 1 AFIRMADO AFIRMADO

Alternativa 1: PUENTE (01) L= 15 m

Alternativa 2: PUENTE (01) L= 15 m

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Excedente Exportable de los principales productos Agrícolas - Con proyecto Tm

Excedente Exportable de los principales productos Pecuarios - Con proyecto

EXCEDENTE DE LECHE PARA EL MERCADO CON PROYECTO (Tm)

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Excedente Exportable de los principales productos Agrícolas - Sin proyecto Tm

EXCEDENTE DE LECHE PARA EL MERCADO SIN PROYECTO (Tm)

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS™

EXCEDENTE DE LECHE DESTINADA AL MERCADO ™

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Elegir Modalidad de Ejecución

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 234

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

- Integración de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

Indique la Evaluación Social a Usar:

VAN social 293.838

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros MES 1 MES 2-4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

AFIRMADO 25% 25% 25% 25%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros MES 1 MES 2-4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8