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LOGOTIPO

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 019

ASSUNTO: Controle de Projetos

1.0 OBJETIVO
Definir a sistemática para entrada e saída de dados referentes a projetos, visando resguardar a memória técnica da
empresa, evitar a utilização de desenhos e croquis obsoletos, otimizar os recursos e assegurar o atendimento aos
requisitos especificados.

2.0 APLICAÇÃO

 Projeto;
 Processo;
 Fabricação;
 Garantia da Qualidade.

3.0 REFERÊNCIAS

PQ 002 – Controle de Documentos;


PQ 022 – Controle de Não Conformidades;

4.0 RESPONSABILIDADES

4.1 CABE AO PROJETO

 Analisar documentos, desenhos e croquis enviados pelo cliente referentes ao Produto;


 Enviar aos Clientes desenhos e/ou croquis, quando solicitados;
 Codificar os desenhos e Croquis, conforme definido pelo cliente;
 Aprovar e distribuir os desenhos e/ ou croquis necessários à Fabricação de um Produto.
 Manter em arquivo os desenhos, croquis e documentos de projeto;
 Providenciar e acompanhar as alterações necessárias devido à rejeição e modificações de projeto durante a
fabricação e na fase de try – out pelo cliente;
 Substituir desenhos obsoletos, conforme PQ 002 – Controle de Documentos;
 Analisar durante os projetos a necessidade de equipamento ou ferramental, tendo em vista prazo para
obtenção e o custo benefício da aquisição, bem como os materiais necessários para Fabricação;
 Efetuar alterações referentes à solicitação do cliente, resultado de negociação entre as partes;
 Programar e planejar a elaboração de Projetos quando, aprovados através do pedido do Cliente;
 Sanar dúvidas de fabricação referente ao projeto em execução.
 Acompanhar as fases de planejamento através do cronograma.

4.2 CABE AO PROCESSO

 Receber, controlar, processar, substituir e distribuir à Fabricação as cópias pertinentes, dos desenhos de
projetos recebidos de clientes e dos projetos elaborados pela NOME DA EMPRESA, tanto para desenhos
novos, quanto para desenhos revisados.

4.3 CABE À FABRICAÇÃO

 Validar Dispositivos/ Ferramental fabricados internamente;


 Buscar junto ao Projeto soluções, para as não conformidades/ dificuldades encontradas durante a montagem;
 Informar ao Projeto sobre necessidade de alterações durante o processo de Fabricação e Try – out;
 Efetuar, definir testes necessários para a validação e/ ou Fabricação de um Produto;
 Emitir Relatório de não conformidades para as divergências encontradas, que estão em desacordo com o
especificado do cliente.
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PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 019

ASSUNTO: Controle de Projetos

4.4 CABE AO CONTROLE DA QUALIDADE

 Verificar se os dados de projeto estão sendo atendidos pelos processos existentes durante a Fabricação,
assegurando a validação de processo na fase inicial.
 Acompanhar a aquisição de equipamentos, ferramental e a fabricação destes quando da aprovação do
projeto, na fase inicial.
 Emitir Relatório de não conformidade para os casos, em desacordo ao especificado, conforme PQ 022 –
Controle de Não Conformidades.

5.0 DEFINIÇÕES

5.1 CONFIDENCIALIDADE

As pessoas envolvidas com a elaboração, revisão e guarda dos documentos técnicos devem observar as
determinações dos procedimentos da empresa e as regras éticas, de comportamento, para evitar a perda ou
transferência da memória técnica, ficando ainda proibido a criação de cópias de documentos técnicos ou informações
sobre as atividades desenvolvidas para arquivos particulares sem o prévio consentimento da Direção.

5.2 ABRANGÊNCIA

Abrangência às atividades relativas a elaboração/ alteração e Validação de projetos.

5.3 AUTORIDADES

Com o objetivo de prevenir erros e falhas de informações, as alterações de projetos ocorridas durante a fase de
elaboração do projeto, serão efetuadas somente pela Área de Projeto.

Na fase de fabricação e execução do Projeto, a área de Fabricação com a aprovação (visto) do Projetista no croqui
efetua as modificações necessárias no Projeto com intuito de agilização e/ ou melhoria continua, desde que as
mesmas não interfiram na concepção básica e que sejam incorporadas ao projeto final e somente a área de Projeto
tem autoridade para efetuar a revisão.

Quando necessárias alterações no Produto por motivo de melhoria contínua ou melhor adequação do projeto a
Fabricação deve acionar o projeto para análise e revisão de documentação.

6.0 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

6.1 INÍCIO DE PROJETO

6.1.1 Recebimento e Controle de informações do cliente.

a) Vias:
Meio de transferência de informações entre o cliente e o fornecedor e vice versa.
 FTP – File Transference Protocol;
 CD – Compact Disc;
 E-mail – depende do contrato.

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b) Desenhos:

Formato: dxf, dwg, cgm, model, iges, mce e dgn.


Todas extensões são convertidas para permitir abertura em Catia ou Microstation da seguinte forma:
 dxf e dwg são importados em Microstation;
 iges são importados para visualização em Catia;
 cgm são abertos através do active cgm;
 mce e dgn abre direto em Microstation;
 model abre no Catia.

c) Disponibilização

Arquivo do projeto - ESTE É UM EXEMPLO DE UMA EMPRESA FICTÍCIA


O cliente envia email notificando que a AF ou FE, PN foi transmitido via FTP.
O responsável pela recepção de arquivos faz o download dos arquivos disponibilizados em FTP na pasta de
projetos em andamento e em subpastas referente ao cliente e imediatamente é comunicado o responsável da
área de projeto e na ausência, o responsável do Planejamento.

 CD – Após o recebimento do CD, as informações são gravadas na pasta projeto em andamentos e na


subpasta referente ao cliente e imediatamente é comunicado o responsável do projeto e na ausência é
comunicado o responsável do Planejamento.
 Email – após recebido o email segue a sistemática para arquivo e comunicação.

6.1.2 Confirmação de recepção de arquivos

Após confirmado as informações pelo responsável do projeto, o responsável pelo recebimento notifica ao
cliente que o arquivo foi recebido sem problemas ou com problemas onde é solicitado o reenvio do mesmo.

6.1.3 Freqüência de verificação de recebimento de informações on-line


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O responsável pela verificação deve acessar o sistema eletrônico no mínimo 03 vezes ao dia.

6.1.4 Projetos Liberados

 Exemplo1
Finalizado projeto os arquivos da AF em questão são enviadas para uma subpasta no servidor dentro
da pasta Projeto.
Projeto/ Projeto Liberados/ Exemplo

Pasta: Projeto

Pasta: Projeto/ Projetos Liberados/ Exemplos/ AFXXXXXXX

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 Outros Cientes
Finalizado o projeto os arquivos são enviados para pasta Projeto/ Projeto Liberados.

6.1.5 Fechamento do Projeto

 Exemplo1
Após o término do projeto são enviado os arquivos para a empresa via FTP e são impressos os
desenhos em cópia física.

 Outros Clientes
São enviados os arquivos para outros clientes via email ou CD e são impressos os desenhos em cópia
física.

6.1.6 Controle e guarda de CD´s e emails

 CD´s: Todos os CD´s dos clientes são guardados em um armário e identificados por cliente.
São salvas as informações do CD no sistema eletrônico.

 Emails: Os emails recebidos são gravados no Programa Outlook (próprio para emails).
Existe backup desses emails que é feito semanalmente.

6.2 PLANEJAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO

As fases do planejamento e desenvolvimento do projeto são detalhadas conforme o plano à seguir. As atualizações
conforme evolução são evidenciadas através dos documentos, registros e dados, citados para cada estágio do projeto.

DESCRIÇÃO DA DOCUMENTOS/ REGISTROS/


Nº ESTÁGIO ÁREA RESPONSÁVEL
ATIVIDADE DADOS DO ESTÁGIO

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Detalhamento da
Solicitação do
1 solicitação de alteração ou
Cliente
desenvolvimento
Análise de
Desenhos / fax do Cliente, informações
Docum Análise dos documentos
complementares / Croquis
entos e enviados pelo Cliente e Projeto/ Diretor Técnico.
2
Prioriza Custeio do Processo de
ção/ fabricação
Custo
Elaboração Desenvolvimento do
3
do Projeto projeto via software
Desenvolvimento/ Projeto/ Controle da
Confecção e Avaliação de Desenho de Produtos/ FET. Qualidade/
4 aprovação características e Fabricação/
dos Produtos parâmetros do processo. Processo
Validação de Projeto
Testes montagem e de Relatório do Cliente / fax e ou, desenho
Aprovação do
5 funcionalidade do Produto do Cliente, confirmando aprovação / Cliente / Projeto / Diretor
Produto
Validação do projeto. Documento emitido pelo Cliente
Distribuição
Distribuição dos desenhos Desenhos / Histórico de Revisões
6 dos desenhos Projeto
do produto e acessórios. Internas
do produto

6.3 ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO

Os estágios apropriados para análise crítica do projeto são:

 Quando da elaboração inicial do Projeto;


 Processamento do Produto que podem gerar a necessidade de ajustes no projeto, são realizado conforme
item 6.6.1.

6.4 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Os desenvolvimentos de projetos são realizados via software e são codificados conforme definição do Cliente.

6.5 VALIDAÇÃO DE PROJETO

A validação de um projeto ocorre em até três etapas, sendo:

Fases Validações Analise Registro


Legenda do desenho
Especificações do Cliente em
1ª) Elaboração do Projeto Elaborado por:
relação ao que foi produzido.
Aprovado por:
Viabilidade do projeto em
2ª) Durante a fabricação FET
processo
3ª) Conclusão do projeto Adequação do projeto em Desenho do Cliente
função das melhorias durante
a fabricação.

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Relatório de Atividade da
Durante o processo de testes FE ( R.A. ) ou
no Cliente (try-out). Documento que
Comprove a aceitação

6.6 PROJETO (DESENHO) DO CLIENTE

Quando da entrada de desenhos e/ ou projetos fornecidos para cotação considerar a codificação do referido cliente
como identificação de referencia de produção.

Devem ser analisados pelas áreas, Diretoria e Processo a viabilidade de fabricação, funcionalidade e a elaboração
do referido projeto, no caso de irregularidade no projeto do cliente, solicitar a regularização e/ ou revisão. As decisões
referente modificações no projeto pelo cliente, devem ser documentadas.

Após analise crítica e orçamentaria conforme PQ 028 – Análise Crítica de Orçamentos, o projeto é considerado como
pendente, o qual esta aguardando a aprovação do cliente para inicio de produção.

Depois de aprovado pelo cliente os desenhos são carimbados pela área de Projetos e distribuídos para Fabricação,
onde constam no carimbo, informações para Identificação e Rastreabilidade, conforme Figura 01.

Qualquer modificação e/ ou alteração substancial que se faça necessária durante a fase de produção do projeto
devem registradas e apresentadas ao cliente para aprovação, se necessário à troca de desenhos, segue sistemática
estabelecida no PQ 002 – Controle de Documentos.

Após conclusão dos Projetos “Exemplo” é emitido o formulário de Relatório de Atividades (RA) conforme, onde o
mesmo descreve o total de horas executadas no projeto, o mesmo é enviado a Exemplo para autorização de
emissão de nota fiscal.

6.7 CONTROLE DE EMISSÃO CROQUIS NOME DA EMPRESA (INTERNOS)

Quando da necessidade de detalhamentos nos desenhos recebidos por clientes, e/ ou na contratação de serviços em
campo, são emitidos croquis para desenvolvimento do serviço a ser elaborados pela área de Processo e/ ou Projeto,
os quais são emitidos, controlados e alterados conforme sistemática aplicável ao desenho descrita neste
procedimento.

6.7.1 Alterações/ Revisões durante Fabricação

As alterações e revisões dos desenhos NOME DA EMPRESA são descritas no campo de alterações e controladas
por letras (maiúscula), constando à data e nome responsável pela alteração. Alterações/ Revisões solicitadas por
clientes segue sistemática estabelecida pelo mesmo.

Caso houver necessidade de alteração, a Fabricação solicita ao Projeto as revisões necessárias que podem ser
realizadas no próprio desenho com caneta esferográfica e/ou carimbo conforme Figura 01, constando data e
assinatura do projetista responsável pela alteração e registrada no Histórico de Revisões Internas de Projeto.

6.7.2 Distribuição de desenhos e Croquis NOME DA EMPRESA

O Controle de distribuição e croquis e desenhos em situações normais são realizados conforme e carimbados
conforme Figura 01 antes de serem enviados à Fabricação.
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FIG. 01
7.0 REGISTROS

Identificação Coleta Indexação Acesso Arquivamento Armazenamento Disposição


FQ-030 -
Histórico de
Projeto e
Revisões Pastas
Fabricação
Internas de 01 Ano Vigente
Destruir
Projeto
FQ-031 -
Projeto e
Relatório de Projeto Cliente Pastas
Processo
Atividades
Projetos Caixas/ Arquivo Arquivo
Desenhos eletrônico Eletrônico
Projeto e 02 Ano em
Pastas junto aos
Fabricação arquivo inativo
Croquis Projetos de Destruir
referência

8.0 ANEXOS
N/A

ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

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APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO


APROVADOR
APROVADOR
APROVADOR

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