6/2/2018 POI según Centro de Costo

443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

000757 - REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

REGISTRO ID : 2023109879
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA OEI : OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
CENTRO DE COSTO : 07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA AEI : AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
NOTAS :

ACTIVIDAD PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA
ACC. INVERSION / MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBRA FISICA/FF G.
ANUAL
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
036 - DOCUMENTO META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -
RECURSOS
--- 53,390 20,679 3,001 2,901 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,961
ORDINARIOS
17AO099256643 - PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA EFICIENTE EFICAZ Y DE CALIDAD A TODO EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA (PLIEGO)
036 - DOCUMENTO META AC ' 324 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
RECURSOS
'5-23 22,164 2,672 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772
ORDINARIOS
18AO110273655 - INFORMAR OPINAR ABSOLVER CONSULTAS SOBRE PROYECTOS DE CARÁCTER LEGAL
060 - INFORME META AC ' 1,800 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 180 180
RECURSOS
'5-23 7,812 1,476 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
ORDINARIOS
18AO110273663 - FORMULAR RESOLUCIONES CONTRATOS CONVENIOS Y DEMAS
036 - DOCUMENTO META AC ' 943 60 64 69 70 70 75 80 85 90 90 90 100
RECURSOS
'5-23 7,472 3,831 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
ORDINARIOS
18AO110273670 - REVISAR Y VISAR LAS NORMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
046 - ESTUDIO META AC ' 150 5 10 10 16 15 15 15 15 15 14 10 10
RECURSOS
'5-23 1,582 801 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
ORDINARIOS
18AO110273679 - INTEGRAR COMO MIEMBROS Y/O ASESORAR LAS COMISIONES
001 - ACCION META AC ' 30 3 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2
RECURSOS
'5-23 716 562 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ORDINARIOS
18AO110273681 - PROYECTAR RESOLUCIONES, AUTORIZANDO AL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL
036 - DOCUMENTO META AC ' 15 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
RECURSOS
'5-23 768 614 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ORDINARIOS
18AO110273690 - ABSOLVER CONSULTAS SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO
001 - ACCION META AC ' 260 20 20 20 22 21 21 22 23 20 22 22 27
RECURSOS
'5-23 2,076 723 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
ORDINARIOS
18AO110273699 - RESOLVER RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN DE PROCESOS
060 - INFORME META AC ' 10 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS
'5-23 10,700 10,000 - - 80 80 80 80 80 80 80 80 60
ORDINARIOS
18AO110273762 - PROCESOS SANCIONADORES - PROVEEDORES
060 - INFORME META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS
'5-23 50 - 50 - - - - - - - - - -
ORDINARIOS
18AO110273783 - PROYECTOS DE ORDENANZA REGIONAL
060 - INFORME META AC ' 8 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
RECURSOS
'5-23 50 - 50 - - - - - - - - - -
ORDINARIOS

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Reportes/POI/Consolidado.aspx 1/2
6/2/2018 POI según Centro de Costo
PROGRAMACION
CENTRO COSTO TOTAL MONTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANUAL
01.01 - CONSEJO REGIONAL 1,214,800 101,232 101,232 101,232 101,232 101,233 101,233 101,233 101,233 101,238 101,233
01.01 - CONSEJO REGIONAL 1,214,800 101,232 101,232 101,232 101,232 101,233 101,233 101,233 101,233 101,238 101,233
02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL 671,077 54,314 57,348 55,778 57,109 55,858 56,304 55,179 56,013 55,488 57,755
02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL 671,077 54,314 57,348 55,778 57,109 55,858 56,304 55,179 56,013 55,488 57,755
02.02 - VICEPRESIDENCIA 206,650 16,841 17,391 16,891 17,391 16,891 17,391 17,899 17,391 16,891 17,391
02.02 - VICEPRESIDENCIA 206,650 16,841 17,391 16,891 17,391 16,891 17,391 17,899 17,391 16,891 17,391
03.01 - ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA 175,095 10,669 42,478 17,799 18,416 9,469 13,210 9,482 12,305 10,312 10,263
03.01 - ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA 175,095 10,669 42,478 17,799 18,416 9,469 13,210 9,482 12,305 10,312 10,263
04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 898,291 13,353 66,785 81,538 105,245 77,487 79,932 91,013 78,060 79,798 76,849
04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 898,291 13,353 66,785 81,538 105,245 77,487 79,932 91,013 78,060 79,798 76,849
05.01 - PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 852,909 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076
05.01 - PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 852,909 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076 71,076
06.01 - SECRETARIA GENERAL 13,425 945 942 1,132 1,385 943 1,135 946 1,392 1,141 960
06.02 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 149,600 13,250 15,050 12,050 12,050 16,250 12,050 12,050 12,050 8,650 12,050
06.03 - ARCHIVO SEDE CENTRAL 52,000 - - 2,368 20,256 2,550 2,368 7,600 2,550 12,124 -
06.04 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 100,000 5,000 20,000 7,000 10,000 6,000 5,500 10,000 8,500 4,000 3,500
06.01 - SECRETARIA GENERAL 315,025 19,195 35,992 22,550 43,691 25,743 21,053 30,596 24,492 25,915 16,510
07.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL 136,000 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333
07.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL 136,000 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333 11,333
07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 53,390 20,679 3,001 2,901 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981
07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 53,390 20,679 3,001 2,901 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981 2,981
07.03.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION 70,000 3,750 1,250 23,250 9,750 1,250 6,250 7,250 3,750 7,250 3,750
07.03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 50,000 50 1,200 7,630 6,380 11,290 1,880 8,470 6,080 3,630 280
07.03.04 - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 495,377 41,549 42,203 44,007 41,849 42,495 41,217 41,825 41,225 41,293 41,209
07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO
615,377 45,349 44,653 74,887 57,979 55,035 49,347 57,545 51,055 52,173 45,239
TERRITORIAL
07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL 2,206,886 1,445,665 61,165 72,165 92,665 91,665 62,665 68,165 69,665 57,165 63,665
07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL 2,206,886 1,445,665 61,165 72,165 92,665 91,665 62,665 68,165 69,665 57,165 63,665
07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 47,101,075 3,965,381 3,965,381 4,144,324 3,956,381 3,956,381 3,956,381 4,045,187 3,866,381 3,916,129 3,776,381
07.05.01 - OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO 807,994 62,589 62,589 73,139 66,289 62,789 74,794 66,289 63,139 63,139 83,958
07.05.02 - OFICINA DE TESORERÍA 448,800 70,700 41,100 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700
07.05.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD 467,723 - 222,583 1,500 9,380 2,700 5,100 1,500 204,000 8,380 1,500
07.05.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 206,845 37,709 41,550 10,209 14,509 11,209 15,509 10,209 15,509 10,209 15,509
07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 49,032,437 4,136,379 4,333,203 4,262,872 4,080,259 4,066,779 4,085,484 4,156,885 4,182,729 4,031,557 3,911,048
07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 519,542 42,678 35,675 39,195 55,295 41,195 68,771 37,425 41,586 37,195 43,716
07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 519,542 42,678 35,675 39,195 55,295 41,195 68,771 37,425 41,586 37,195 43,716
07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 147,763 - - - 2,000 4,300 38,300 2,200 77,963 - 2,000
07.07.01 - SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE 104,025 - 7,770 12,410 11,790 16,730 25,960 8,720 2,245 11,850 2,250
07.07.02 - SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS 40,000 - - 4,700 - - 24,550 - - 5,450 -
07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 72,000 3,409 14,270 3,689 3,779 3,899 4,479 3,989 6,829 10,050 3,409
07.07.04 - AFNE DE SEGURIDAD CIUDADANA 0 - - - - - - - - - -
07.07.05 - PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA 100,000 9,800 20,900 26,700 2,800 10,300 2,800 3,800 10,200 2,800 2,800
07.07.06 - ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES 561,814 28,314 247,500 35,500 29,500 27,500 29,500 29,500 27,500 29,500 28,321
07.07.07 - ALDEA INFANTIL DEL BUEN PASO CARAVELI 437,082 34,191 45,916 39,241 36,931 33,241 38,241 37,331 34,516 35,241 33,241
07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 1,462,684 75,714 336,356 122,240 86,800 95,970 163,830 85,540 159,253 94,891 72,021
07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION 1,105,132 101,196 91,751 93,728 95,785 87,807 96,610 92,842 90,087 89,792 90,486
07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION 1,105,132 101,196 91,751 93,728 95,785 87,807 96,610 92,842 90,087 89,792 90,486
07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 469,143 - - 448,543 350 1,900 5,900 850 1,350 250 -
07.09.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA 659,684 47,968 53,267 52,818 57,258 50,258 49,517 60,027 51,338 53,308 58,787
07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 1,128,827 47,968 53,267 501,361 57,608 52,158 55,417 60,877 52,688 53,558 58,787
07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION 25,812,842 2,247,546 3,298,827 3,577,883 2,876,886 2,021,782 1,996,078 1,761,078 1,731,078 1,683,421 1,540,421
07.10.03 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO 10,819,700 7,075,100 228,600 228,600 238,600 228,600 578,600 238,600 228,600 228,600 238,600
07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 36,632,542 9,322,646 3,527,427 3,806,483 3,115,486 2,250,382 2,574,678 1,999,678 1,959,678 1,912,021 1,779,021
07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 426,961 16,706 34,772 44,881 31,263 34,819 31,184 37,795 39,971 30,432 37,706
07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 426,961 16,706 34,772 44,881 31,263 34,819 31,184 37,795 39,971 30,432 37,706
07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 65,141,837 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000
07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 65,141,837 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000
07.13 - GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 55,500 35,000 4,780 4,680 4,680 3,180 3,180 - - - -
07.13 - GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 55,500 35,000 4,780 4,680 4,680 3,180 3,180 - - - -
07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA 252,426 5,376 10,160 24,152 23,587 19,266 29,542 26,827 27,056 26,608 22,550
07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA 252,426 5,376 10,160 24,152 23,587 19,266 29,542 26,827 27,056 26,608 22,550
TOTAL 163,103,386 21,018,367 14,364,846 14,852,740 13,554,881 12,595,324 13,020,221 12,439,370 12,473,652 12,185,422 11,914,629

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