REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017

Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

01 Program KIA/KB FF 01 Jobdes dan spesifikasi PJ Program tidak ada NC - Koordinasi dengan TU 4 Agustus PJ Prog. Close
- Minta uraian tugas 2017 KIA/KB
02 RKT dan jadwal kegiatan belum lengkap Obs Melengkapi jadwal kegiatan dan 4 Agustus PJ Prog. Close
RKT 2017 KIA/KB

02 Program ARU IR 01 Grafik upaya kunjungan upaya kesehatan NC Membuat grafik kunjungan 4 Agustus PJ Close
sekolah tidak ada upaya kesehatan sekolah 2017 Program
- ARU

02 Belum ada Kerangka Acuan proram, SOP NC Membuat Kerangka Acuan 4 Agustus PJ Close
program dan daftar tilik proram, SOP program dan daftar 2017 Program
tilik ARU

03 Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) NC 1. Membuat Rencana Kerja 4 Agustus PJ Close
Program ARU Tahunan (RKT) ARU 2017 Program
ARU

03 Program SM 01 Belum ada Register rawat jalan/inap khusus NC 1. Segera melengkapi register 8 Agustus PJ prog. Close
Surveilans penyakit menular dan tidak menular rawat jalan 2017 Survei
2. Motifasi petugas lans
Laporan W2 pustu dan poskesdes tidak pustu/poskesdes untuk
lengkap tetap mengirim lap W2

02 Belum ada data terbanyak berdasarkan Segera buat data penyakit 8 Agustus PJ prog. Close
Survei
 REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017
Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

2017 lans

04 Program P2 SM 01 Kartu penderita tidak ada di pemegang Obs Menyelesaikan rekapan register 8 Agustus PJ Prog. Close
Kusta program (dibawa pulang px) dan berada di meja programmer 2017 P2 Kusta
saat auditor verifikasi

02 Arsip register kohort tipe MB dan PB belum NC Melengkapi register kohort tipe 8 Agustus PJ Prog. Close
ada MB dan PB 2017 P2 Kusta

03 Sasaran Mutu program P2 Kusta belum ada NC Membuat sasaran mutu program 8 Agustus PJ Prog. Close
P2 Kusta 2017 P2 Kusta

05 Program Kesling FM 01 Ceklist TPM tidak lengkap Obs Melengkapi ceklist TPM 10 Agustus PJ Prog. close
2017 Kesling
02 Belum ada Register sampel makanan dan NC Membuat Register sampel 10 Agustus PJ Prog. close
sampel air makanan dan sampel air 2017 Kesling
Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) NC Membuat RKT/profil Program 10 Agustus PJ Prog. close
/profil program Kesling Kesling 2017 Kesling

06 Program FM 01 PJ Imunisasi belum mempunyai sertifikat NC Koordinasi dengan Dinas 14 Agustus PJ.Prog. Close
Imunisasi pelatihan Imunisasi Kesehatan Kabupaten untuk 2017 Imunisa
membuat surat keterangan si
02 Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Obs Membuat RKT Program Imunisasi 14 Agustus PJ.Prog. Close
program Imunisasi 2017 Imunisa
si
03 Sasaran mutu program (SPM) belum di Obs - Koordinasi dengan Sekretariat 14 Agustus PJ.Prog. Close
 REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017
Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

masukkan ke dalam format sasaran mutu akreditasi 2017 Imunisa

- Mengisi hasil cakupan program si
ke dalam format sasaran mutu
04 Tidak punya feed back hasil monev kabupaten NK Koordinasi dengan Programer 14 Agustus PJ.Prog. Close
Dinas Kesehatan Kabupaten 2017 Imunisa
si

07 Program PHN HL 01 Register Kohort Pembinaan keluarga belum Obs Mengisi Register Kohort 21 Agustus PJ Close
diisi Pembinaan keluarga rawan 2017 Program
PHN

02 Formulir Asuhan Keperawatan belum diisi Obs Mengisi formulir Asuhan 21 Agustus PJ Close
Keperawatan 2017 Program
PHN

03 Jadwal Kegiatan Program belum ada NC Membuat Jadwal Kegiatan 21 Agustus PJ Close
Program 2017 Program
PHN

04 Sasaran mutu program (SPM) belum di Obs - Koordinasi dengan Sekretariat 21 Agustus PJ Close
masukkan ke dalam format sasaran mutu akreditasi 2017 Program
- Mengisi hasil cakupan program PHN
ke dalam format sasaran mutu
05 Tindak lanjut dari hasil kegiatan /laporan Obs Melengkapi arsip tindak lanjut 21 Agustus PJ Close
belum di print out dari hasil kegiatan /laporan 2017 Program
(harus ada hand outnya)
 REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017
Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

PHN

08 Program P2M SM
DBD

Secara umum
pelayanan di Poli
KIA berjalan baik

09 Program Promkes FF 01 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan jadwal Obs Print out Rencana Kerja Tahunan 23 Agustus PJ Program Close
kegiatan program sudah ada tapi belum di (RKT) dan jadwal kegiatan 2017 Promkes
print out program sebagai arsip

10 Program P2M SM 01 Belum ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) NC Membuat Rencana Kerja Tahunan 23 Agustus PJ Program Close
Diare proram (RKT) proram 2017 P2M Diare

02 Jodes belum ada NC Koordinasi dengan Ka. TU 23 Agustus PJ Program Close

2017 P2M Diare

03 SOP Program belum ada NC Membuat SPO Program 23 Agustus PJ Prog.P2M Close
2017 Diare

Lanjutan P2M SM 04 Didapati pengendalian dokumen kurang rapi Obs Merapikan dokumen 23 Agustus 2017 PJ Prog. Close
P2M
 REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017
Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

Diare Diare

11 P2M ISPA SM O1 Didapati pengendalian dokumen kurang rapi Obs Merapikan dokumen 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
P2M ISPA

02 Belum ada SOP dan Jodes NC - Koordinasi dengan Ka,. TU 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
- Membua SOP Program P2M ISPA

03 Belum ada Visualisasi data penderita ISPA NC Membuat visualisasi data 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
penderita ISPA P2M ISPA

12 Program P2M TB HL 01 Rencana Kerja Tahunan (RKT) sudah ada Obs Melengkapi Rencana Kerja 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
tetapi belum lengkap Tahunan (RKT) sesuai panduan P2M TB

02 Didapati PWS Angka keberhasilan Obs Print out PWS Angka keberhasilan 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
pengobatan (sukses rate) belum di print out pengobatan (sukses rate) sebagai P2M TB
arsip

03 Didapati PWS Angka penjaringan suspek Obs Print out PWS Angka penjaringan 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
penderita TB Paru dan Angka Keberhasilan suspek TB Paru dan angka P2M TB
belum di print out keberhasilan pengobatan (sukses
rate) sebagai arsip
 REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017
Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

04 Sasaran mutu program (SPM) TB Paru belum Obs - Koordinasi dengan Sekretariat 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
di masukkan ke dalam format sasaran mutu akreditasi P2M TB
- Mengisi hasil cakupan program
ke dalam format sasaran mutu
01 Belum ada grafik kunjungan penderita dan NC Membuat grafik kunjungan 25 Agustus 2017 PJProg. Close
penderita baru gangguan Jiwa penderita dan penderita baru Jiwa
gangguan Jiwa

Belum ada laporan penemuan dan NC Membuat laporan penemuan dan 25 Agustus 2017 PJProg. Close
penanganan pasien jiwa penanganan pasien jiwa Jiwa

01 Belum ada Format laporan HIV/AIDS dan - Koordinasi dengan PJ Program 25 Agustus 2017 PJ.Prog. Close
Penyakit IMS di dinkes Kabupaten P2M
HIV/AID
- Membuat Format laporan S
HIV/AIDS dan Penyakit IMS

01 Belum ada SPO Program NC Membuat SPO Program Gizi 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
Gizi

02 Data SKDN tahun 2014 belum lengkap Obs Melengkapi Data SKDN tahun 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
2014 Gizi

03 Belum ada Register Kadarsi NC Membuat Register Kadarsi 25 Agustus 2017 PJ Prog. Close
Gizi
 REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017
Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N

LanjutaN Program FF 04 Belum ada buku monitoring garam NC Membuat buku monitoring 28 September PJ Prog. Close
GiZI beryodium garam beryodium 2017 Gizi

05 Belum ada ada visualisasi dat cakupan ASI NC Membuat visualisasi dat cakupan 28 September PJ Prog. Close
Ekslusif ASI Ekslusif 2017 Gizi
 REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WAWO
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 4 Agustus s/d 15 September 2017
Auditor : dr. Fatimah Fayantini(FF), Hj. Sri Mulyati S>Kep,NS (SM), Herlina,SKM (HL),Intan Rahmawati (IR), Hj. Fatmah A.Md,Keb(FM)
Adifian,SKM (AF)
UNIT/BAGIAN & AUDI NO TGL
STAT. TINDAKAN STATUS
NO JUDUL PROSES TOR LKA ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIA PJ
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
N