4. CAUSAS 5. EVENTO (RIESGO) 6.

CONSECUENCIA
3. CLASIFICACIÓN DEL
1. PROCESO 2. OBJETIVO DEL PROCESO 7. IMPACTO 8. PROBABILIDAD 9. EVALUACIÓN RIESGO 10. CONTROLES EXISTENTES 11. VALORACIÓN RIESGO 12. OPCIONES MANEJO 13. ACCIONES 14. RESPONSABLES 15. CRONOGRAMA 16. INDICADORES
RIESGO Debido a.. INTERNO EXTERNO Puede suceder … Lo que podria ocasionar…

Entregar a la red de
transmisión la señal de los
* Operación con los equipos necesarios para la *Operación alternada de los equipos principales y de
canales publicos
emision. back up del aire acondicionado en el centro de
nacionales, de acuerdo a
* Retiro de equipos no utilizados emision de TV para garantizar el funcionamiento de
las caracteristicas Los equipos del centro de emisión de * Salida del aire de los canales nacionales y
EMISIÓN Y * Apagado de equipos no utilizados los equipos y preservar la vida util de los mismos.
descritas por la televisión y radio presenten fallas, salgan de las emisoras * Reducir el riesgo Permanente.
TRANSMISIÓN DE *falla en el Aire acondicionado frecuentemente. * Evaluar el incremento del consumo térmico del
programación de los Riesgo Tecnológico x funcionamiento u operen de forma * Interrupción en la prestación del servicio 4 MAYOR 2 IMPROBABLE 8 ALTO 8 ALTO * Evitar el riesgo Coordinador de emision, de radio y TV ( Analisis de redundancia Eventos presentados por Alarmas de los equipos por
RADIO Y *Aumento en la carga termica * Equipos de Back Up del sistema de aire centro de emision en el momento de la instalacion de
canales, de manera erronea por no contar con la temperatura * Sanciones, incumplimiento de obligaciones * Compartir o transferir 7/7/2014) Temperatura
TELEVISIÓN acondicionado para el centro de emision de TV y los nuevos equipos a instalar y verificar si es
permanente y con las adecuada de operación de los canales y emisoras
rado necesario realizar alguna adecuacion.
caracteristicas necesarias
Mantenimiento preventivo de los equipos de aire *Analisis de redundancia a los equipos de aire
para la correcta prestación
acondicionado. * acondicionado de radio.
del servicio de televisión al
público colombiano.

Entregar a la red de
transmisión la señal de los
canales publicos
* Se aplican planes de reposición tecnológica a
nacionales, de acuerdo a
menor escala.
las caracteristicas * Obsolescencia tecnológica
EMISIÓN Y * Mantener sistemas de puesta a tierra operando Redefinir nuevas condiciones del contrato que
descritas por la * Descargas atmosféricas * Transmisión de servicios de manera * Reducir el riesgo Equipo de trabajo área técnica
TRANSMISIÓN DE Fallas en los equipos, cortos electricos o * Se cuenta con plantas eléctricas para garantizar establece la prestación del servicio del operador Inclusion de nuevas condiciones en el contrato del
programación de los Riesgo Tecnológico * Fallas en el sistema de energía x deficiente o nula 4 MAYOR 4 PROBABLE 16 EXTREMO 9 ALTO * Evitar el riesgo 7/15/2014
RADIO Y daños en la infraestructura de transmisión el suministro de energía. (AOM) de la red de transmisión para lograr eficiencia operador de mantenimiento
canales, de manera * Fallas en el sistema de aire * Deterioro de la imagen institucional * Compartir o transferir Asesor Técnico
TELEVISIÓN * Se realizan rutinas de mantenimiento preventivo en el servicio
permanente y con las acondicionado
y correctivo a los sistemas de emisión, producción,
caracteristicas necesarias
transmisión, energía y aire acondicionado.
para la correcta prestación
del servicio de televisión al
público colombiano.

La Planeación no sea oportuna y eficiente para la

contratación
Gestionar con eficiencia y No se satisfacen las necesidades de la entidad en oportunidad, * Reducir el riesgo 1. Verificación de Plan de Adquisiciones en cuanto a
SOPORTE JURÍDICO Que no se cuente a tiempo con los bienes y servicios
eficacia el proceso de Riesgo Estratégico No se planifica la ejecución presupuestal y contractual de X Procesos de selección con objetos contractuales incompletos 4 MAYOR 2 IMPROBABLE 8 ALTO Estructuración de un Plan de Adquisiciones por parte de las áreas 8 ALTO * Evitar el riesgo modalidad de selección y alcance del objeto. 1.Equipo de trabajo Oficina Asesora Jurídica. Permanentemente Formato de asistencia de reunión de verificación
- CONTRACTUAL- necesarios para el cumplimiento de la misión institucional
contratación de la entidad manera coordinada de acuerdo a las necesidades y No observancia del plan de Adquisiciones * Compartir o transferir
prioridades de la entidad

FO-016
Página 1 de 31
V-02
 PROCESO a) RIESGO
RADIO Y TELEVISIÓN RADIO Y TELEVISIÓN
TRANSMISIÓN DE

Los equipos del centro de emisión de

EMISIÓN Y

televisión y radio presenten fallas,

salgan funcionamiento u operen de
forma erronea por no contar con la
temperatura adecuada de operación
TRANSMISIÓN DE
EMISIÓN Y

Fallas en los equipos, cortos electricos o

daños en la infraestructura de
transmisión
SOPORTE JURÍDICO -
CONTRACTUAL-

Que no se cuente a tiempo con los

bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento de la misión institucional
SOPORTE JURÍDICO -
CONTRACTUAL-

Procesos de selección sin el lleno de los

requisitos legales
INDEPENDIENTE
EVALUACION

Enviar informes de manera

extemporanea a las entidades externas
y/o entes de control
AUDIOVISUAL
ARCHIVO

Extravió de material audiovisual

ingresado a la videoteca.
ARCHIVO AUDIOVISUAL

Pérdida de la Información audiovisual y

sonoro y/o daño parcial o total del
material.
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

No dar respuesta, a las peticiones,

quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias
ATENCIÓN AL CIUDADANO

No dar respuesta oportuna, precisa y

eficaz a las peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias y denuncias
COMUNICACIONES

No se cuente con material audiovisual a

tiempo
SOPORTE JURÍDICO -
REPRESENTACIÓN
JUDICIAL-

No adelantamiento de los cobros

jurídicos o coactivos
MEJORAMIENTO
CONTINUO

Se materialicen los riesgos identificados

en la administración del riesgo
PRODUCCIÓN DE
TELEVISIÓN

Diseñar la parrilla de programación sin

los lineamientos y políticas del canal.
PRODUCCIÓN DE
TELEVISIÓN

Pérdida del material audiovisual

TODOS LOS
PROCESOS

Sustracción, concentración y
manipulación de la información
institucional.
RADIO

Falta de recursos para la producción de

contenidos de radio

Los clientes no entregan información

RADIO

confiable para cobro de comercialización

de espacios
- GESTIÓN
JURÍDICA-
SOPORTE
JURÍDICO

Incumplimiento de los requisitos de

ejecucion y legalización de los contrato
TODOS LOS
PROCESOS

Utilización indebida de los recursos

públicos
TRANSMISIÓN

TELEVISIÓN
DE RADIO Y
EMISIÓN Y

Hurto de equipos de red en estaciones

secundarias.
 RADIO TELEVISIÓN NA

MEJORAMIENTO CONTINUO

VA

b) CONTROLES EXISTENTES

* Operación con los equipos necesarios para la emision.

* Retiro de equipos no utilizados
* Apagado de equipos no utilizados frecuentemente.
* Equipos de Back Up del sistema de aire acondicionado para el centro de emision de T
y rado
Mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado. *

* Se aplican planes de reposición tecnológica a menor escala.

* Mantener sistemas de puesta a tierra operando
* Se cuenta con plantas eléctricas para garantizar el suministro de energía.
* Se realizan rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de emisió
producción, transmisión, energía y aire acondicionado.

Estructuración de un Plan de Adquisiciones por parte de las áreas

1. Revisión por parte de la coordinación de Procesos de Selección, de la Oficina de
Presupuesto y de la dependencia interesada en realizar la contratación.

2. Aplicación de los parámetros del Manual de Contratación

1. Implementacion de cronograma que relaciona las fechas de los informes a enviar.

2. Seguimiento por parte de los profesionales a la entrega y consolidación de la
informaciòn.
Incluir dentro del cronograma de auditoría los informes de ley y de seguimiento para se
reportados.

Formato préstamo de material audiovisual

Seguimiento mensual al formato de préstamo de material audiovisual.

* Control de temperatura y humedad del depósito de fonoteca mediante un

termohigrómetro.

* Se cuenta con sistema de seguridad para el ingreso al depósito de fonoteca.

* Controles de limpieza en el depósito de archivo sonoro que se registra a través de la

planilla de controles de la fonoteca. (Brigadas de aseo).

* Se cuenta con varios servidores para el backup del material digital sonoro.

* Deshumificadores y ventiladores ubicados en la bodega de videoteca.

1. elaborar una notificcacion por aviso
2. Generacion de alertas a travez del orfeo

1. Base de datos de seguimiento y control de las reclamaciones de señal de Televisión

los canales públicos nacionales y radio pública nacional.
2. Envio por correo electronico a cada dependencia, de un recordatorio informandoles
que el plazo máximo establecido para contestar las peticiones o solicitudes que por ser
su competencia ha sido remitidas para tal fin; esta próximo su vencimiento.
3. La circular 001 de 2010 donde se establece el tiempo de respuesta de solicitudes de
ciudadanía.
4.. Base de datos de los derechos de petición.
5. Barrido general de derechos de petición y de PQR para identificar las que ya tienen
respuesta para ser descargadas de Orfeo y de la base de datos.
6. Resolución 245 de 2011, donde se establece los lineamientos de PQR para la entida
7. Creacion de expediente de PQR para incluir y llevar la trazabilidad de las PQR

Profesional realiza seguimiento a la entrega de material

1. Informes bimensuales a financiera de la gestión del cobro.
2. Apoyo y utilización de la normatividad, jurisprudencia y doctrina vigente.
3. Actualización de las bases de datos de los procesos, que permiten tener un control d
los cobros realizados.
3. Establecer fechas límites de entrega a los requerimientso efectuados

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

Acompañamiento en la formulación de acciones correctivas y preventivas, por parte de

Oficina de Planeación.

Seguimiento al cumplimiento de acciones para la mitigación de cada riesgo por parte de

Evaluación Independiente.

*Revisión del material antes del diseño de la parrilla de programación (Curaduría).

* Consulta permanente de la normatividad vigente.

1. Aplicación del procedimiento "Tráfico y alistamiento".

2. Diligenciamiento de la Hoja de ruta.
Revisión y verificación por parte de la Jefe de la Oficina de Planeación, frente a los
informes y divulgación de políticas institucionales de Planeación

- Planear la consecusión de recursos para la contratación de productores de contenidos

- Buscar diversas fuentes de recursos.
- Tener un plan de contingencia.

Uso de formato ¨Orden de Pauta¨donde se define los requerimientos del cliente.

Lista de chequeo documentos precontractuales y contractuales y expediente del contra

Notificación de la aprobación de póliza al supervisor en caso de que aplique

Inducción a nuevos funcionarios donde se presenta asuntos disciplinarios

Entrega del estatuto anticorrupción
Mantener actualizados los convenios con las alcaldías para garantizar el compromiso q
deben asumir las alcaldías frente a la seguridad de las estraciones.

Cuando se presentan hurtos parciales se retiran los equipos de las estaciones.

ÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC

VALORACION DE CONTROLES DE MAPA DE RIE

VALORACION DE CONTROLES

c) TIPO
Se Esta
Correctivo Preventivo Es Efectivo
Aplica Documentado

NO SI SI NO SI

NO SI SI SI NO

SI NO NO NO SI
NO SI SI NO SI

NO SI SI NO SI

NO SI SI SI NO

NO SI SI NO NO
NO SI SI SI SI

NO SI SI SI SI

NO SI SI SI SI
NO SI SI SI SI

NO SI SI SI SI

NO SI SI SI SI

NO SI SI SI SI
NO SI SI SI SI

NO SI SI SI SI

NO SI SI SI SI

NO SI SI SI NO

SI SI SI SI NO
NO SI SI SI SI
NTROLES DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

d) VALORACIÓN
Disminuye Impacto o
Impacto Probabilidad
Probabilidad

Impacto y Probabilidad T N/A N/A

Impacto y Probabilidad F 3 3

Probabilidad T 4 4
Probabilidad T 4 2

Probabilidad T 5 3

Probabilidad F 5 3

Probabilidad T 4 1
 Probabilidad F 5 1

Probabilidad F 5 1

Probabilidad F 5 1
Probabilidad F 5 2

Probabilidad F 3 4

Probabilidad F 5 3

Probabilidad F 5 4
Probabilidad F 3 3

Probabilidad F 5 3

Probabilidad F 4 3

Probabilidad F 3 3

Probabilidad F 5 1
Probabilidad F 5 3
Código: DE-MC-MR-03
Versión: V.0
Fecha: 5/29/2014

11. VALORACIÓN RIESGO

8 ALTO

9 ALTO

8 ALTO
15 EXTREMO

15 EXTREMO

15 EXTREMO

5 ALTO
5 ALTO

5 ALTO

5 ALTO
10 EXTREMO

12 ALTO

15 EXTREMO

20 EXTREMO
 9 ALTO

15 EXTREMO

12 EXTREMO

9 ALTO

Err:508 Err:508
Err:508 Err:508