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2001
Que, al haber sido notificado que mediante comprobante de pago N° 5521 de fecha 26 de
marzo del 2002, el Gobierno Regional de Moquegua me entrego la suma de S/ 330.00
(Trescientos Treinta Soles) con la finalidad de que se realice una acción de Control y
Evaluaciones de materiales de construcción en la obra de Quinistaquillas”; y al no haber
realizado la justificación de los gastos en el periodo señalado;
CUMPLO con DEVOLVER los viáticos asignados a mi persona, consecuentemente cumplo con
hacer entrega de los S/ 330.00 (Trescientos Treinta Soles) a su representada, con la finalidad de
que conforme a sus atribuciones proceda a realizar la devolución del dinero a la Oficina de
Contabilidad para su trámite correspondiente. La devolución del dinero deberá de ser
consignado al Registro SIAF N° 4008; Año 2001; Planilla 757; por el importe de S/ 330.00
(Trescientos Treinta Soles).
Sin otro particular y agradeciendo por anticipado la atención que brinde al presente, quedo de
Ud.
OTROSI DIGO:
Adjunto al presente copia de mi DNI así como S/ 330.00 (Trescientos Treinta Soles) pagados de
la siguiente manera:
………………………………………………………..
CHAMBILLA FLORES GASPAR DELFIN
DNI N° 04410186