CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015

Año 2018
No. Descripción de actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ETAPA I Diagnóstico de línea base
o Verificación del grado de cumplimiento con las normas ISO P
1.1 FM QUALITY
9001, la revisión tomara en consideración: R
P
1.1.1 Revisión de los procesos FM QUALITY
R
P
1.1.2 Revisión de documentación entregada por el cliente FM QUALITY
R
P
1.1.3 Entrevistas al personal FM QUALITY
R
P
1.2 Se emitirá informe de diagnóstico y cronograma de trabajo FM QUALITY
R
2 ETAPA II Implementación de los requisitos ISO 9001
P
2.1 Definición de objetivos y metas FM QUALITY
R

P
Establecimiento de Objetivos asociados al alcance del
2.1.1 FM QUALITY
Sistema de Gestión de la Calidad
R
P
2.2 Círculos de calidad FM QUALITY
R
Se realizará reuniones con las diversas áreas para elaborar P
2.2.1 los flujogramas de proceso y definir las entradas y salidas de FM QUALITY
información R

Elaboración de manuales, políticas, procedimientos e P

2.3 FM QUALITY
instructivos R

Elaboración de los procedimientos generales de la norma y P

2.3.1 FM QUALITY
sus registros asociados R

Los procedimientos y registros serán aprobados, difundidos y P

2.3.2 FM QUALITY
entendidos por el personal R

También, se elaborarán otros documentos que se requieran, P

2.3.3 FM QUALITY
tales como, los procedimientos operacionales R
P
2.4 Lanzamiento del sistema de gestión ISO 9001:2015 FM QUALITY
R

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Año 2018
No. Descripción de actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Responsable
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Lanzamiento oficial del sistema, con la finalidad de empezar P
2.4.1 FM QUALITY
el llenado de los registros R

Monitoreo al cumplimiento de procedimientos y registros P

2.4.2 FM QUALITY
definidos R

Revisión y mejora de procedimientos, instructivos y formatos P

2.4.3 FM QUALITY
por el equipo consultor responsable del diseño R
3 ETAPA III Capacitación de implementación
P
3.1 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 FM QUALITY
R
P
3.2 Auditor Interno ISO 9001:2015 FM QUALITY
R
P
3.3 Taller de herramientas de Causa Raíz FM QUALITY
R
4 ETAPA IV Evaluación de la implementación
P
4.1 Auditoría de Pre – Certificación FM QUALITY
R
P
4.2 Revisión por la dirección FM QUALITY
R
5 ETAPA V Acompañamiento durante la certificación
Apoyo durante la auditoria de certificación en FASE 1 y FASE P
5.1 FM QUALITY
2 R
Levantamiento de no conformidades que se puedan generar P
5.2 FM QUALITY
en el transcurso de la auditoria R

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