UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR

DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION (QitA)

Jl. Bedugul No.39 Sidakarya Denpasar Telp. ( 0361 )723868 Fax. (0361) 723077

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS 1 (SATU)
PERIODE TAHUN 2016/2017
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA (FTI)
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Pada hari Jumat, tanggal 21Juli 2017 dan hari Selasa, tanggal 25 Juli
2017, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Program Kerja Unit
Tahun 2016/2017 ke masing-masing unit oleh Head Of QA Audit di
lingkungan Program Studi Teknik Sipil Undiknas Denpasar
Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Kerja
Prodi terlampir pada kertas kerja pemeriksaan.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Mengetahui, Denpasar, 25 Juli 2017

Head Of Departement Of Civil Directorate QITA
Engineering, Head of QA Audit,

(Ir. Putu Ariawan, M.T) (I Komang Agus Ariana,ST.,MT)

 PERKUMPULAN PENDIDIKAN NASIONAL (PERDIKNAS)
UNDIKNAS UNIVERSITY
QUALITY ASSURANCE AND ACREDITATION
Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar, Telp. ( 0361 )723868/723077 Fax. (0361) 723077
Website http: //undiknas.ac.id Email:info@undiknas.ac.id

SURAT – TUGAS
Nomor : 023/QITA/VII/2017

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan semester ganjil dan genap

periode tahun 2016/2017, bersama ini Director Directorate of Quality Assurance &
Accreditation (QITA) Undiknas Denpasar, menugaskan nama-nama yang tercantum pada
tabel dibawah ini, untuk melaksanakan tugas Audit Mutu Internal (AMI) pada hari
Jumat/21 Juli 2017 (pukul 10.00 – selesai) dan Selasa/25 Juli 2017 (pukul 10.00- selesai)
, pada masing-masing program studi di lingkungan Undiknas University sbb :

No FAK. PROGDI NAMA Tugas KET.

.
1 FEB Manajemen Ida Ayu Oka Martini, Mengecek -
SE., MM dan Ir. Putu pelaksanaan
Budiarnaya, MT. Tridharma pada
masing-masing
Program Studi
2. FEB Akuntansi I Dewa Kt Prabawa, sda -
SE., MM
3. FISIP Adm. Negara Ir. I Wayan Suriana, sda -
ST., MT., IPM
4. FISIP Ilmu Ni Wayan Lasmi, SE., sda -
Komonikasi MM
5. FH Ilmu Hukum Kadek Januarsa Adi sda -
Sudharma, SH., MH
6. FTI T. Sipil Komang Agus Ariana, sda -
ST., MT
7. FTI T. Elektro Ir. Wayan Sutama, sda -
MT
8. Pascasarja MM, MAP & AA. Istri. A. sda Menye
na MH Maheswari, SST, Par., suaika
M.Par n

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Denpasar, 18 Juli 2017
On behalf Director
Vice Director,

Drs. I Gede Sanica., Ak., MM.

NIP. : 19550825 198303 1 003
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Wakil Rektor Undiknas Denpasar
2. Direktur Akademik
3. Dekan dilingkungan Undiknas University
4. Arsip.
 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN DAFTAR KETIDAKSESUAIAN – CORRECTIVE ACTION REQUIREMENT

Auditor : 1. I Komang Agus Ariana, S.T., M.T Tanda tangan Auditor :

SIKLUS : I

Auditee : Tanda tangan Auditee :

TANGGAL : 21 JULI 2017 Ir. Putu Ariawan, M.T
Departemen Of Civil Engineering
Nomor Katagori
Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan
Temuan Temuan
Realisasi waktu tidak sesuai dengan
Pengembangan Sistem ,
rencana, yang disebabkan adanya
1 OB (Observasi) program kerja no. 1
penundaan KKNI ,Tidak dilengkapi dengan
Penyesuaian Kurikulum
Dokumen seperti berita acara
Pengembangan Sistem ,
Terdapat beberapa dokumen yang belum
program kerja no. 3
2 OB (Observasi) dilengkapi seperti Berita Acara , SK
Membuat Buku Pedoman Fak
Penyusun, serta TTD pengesahan
Pengembangan Sistem ,
Buku pedoman yang masih tergabung
program kerja no. 4 dan 5
3 Sesuai menjadi satu antara Prodi Teknik Sipil dan
membuat buku pedoman peny.
Prodi Elektro
proposal dan skripsi

Waktu perencanaan tidak sesuai dengan

KTS
Akademik program kerja no. 1 pelaksanaan, dimana harusnya dilaksanakan
4 (Ketidaksesuaian)
di bagian seminar Nasional 4X, hanya dilaksanakan 1x yaitu bulan mei
Mayor
2017 saja.

Akademik program kerja no. 1
5 OB (Observasi)
di bagian Kuliah Tamu
KTS Akademik program kerja no. 3
6 (Ketidaksesuaian) Pengabdian Kepada Masyarakat
Mayor , PT sendiri
Akademik program kerja no. 4
Publikasi Riset Dalam
7 OB (Observasi)
Proseding
KTS Akademik program kerja no. 5
8 (Ketidaksesuaian) Pelaksanaan Company Visit
Mayor
Akademik program kerja no. 8
9 Gagal
lab. Eksternal
Waktu perencanaan tidak sesuai dengan
pelaksanaan, dimana harusnya dilaksanakan
bulan nop, hanya dilaksanakan 1x 2016 tapi
bulan feb 2017 disebabkan menunggu
kesiapan Pembicara dan Anggaran.
Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
di PT. sendiri realisasi waktu tidak sesuai
dengan rencana yang harusnya 4x ,
dilaksanakan hanya 1x dan waktunya tidak
sesuai yaiitu bulan des 2016.
Pelaksanaan Publikasi Riset Dalam
Proseding tidak sesuai dengan waktu
perencanaan dimana masih berupa Draf a.n.
Bagus Eratodi, Ngrh Darmayasa,Abiyasa,
Wyn Sukadana
Realisasi Pelaksanaan Company Visit tidak
sesuai dengan waktu yang direncanakan
yang seharusnya dilaksanakan 5 x Cuma
dilakukan 1 X dan itupun diluar dari waktu
perencanaan yang ditentukan , serta tidak
didukung dengan Berita acara ,SK, nama
peserta dan laporan
Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana
disebabkan tidak adanya anggaran yang
dipengaruhi oleh kurangnya jumlah peserta
praktikum. Rencana akan dilaksanakn bulan
Nop 2017.
 Sumber Daya, program kerja
no.1,
Program tidak terlaksana, Tidak ada dosen
10 Gagal Peningkatan Kualifikasi Dosen ,
yang lanjut pendidikan S3
S3

Sumber Daya, program kerja

Realisasi waktu tidak sesuai dengan rencana
no.1
11 OB (Observasi) , Sudah ada bukunya yang ditulis oleh
Bedah buku
Bagus Eratodi

Sumber Daya, program kerja

no.5 Realisasi waktu pelaksanaan tidak sesuai
12 Gagal Pengusulan Dosen Dan dengan rencana , prodi tidak mengirimkan
Karyawan Berprestasi peserta.

Pengembangan Program studi ,

13 Gagal program kerja no 4, Pelaporan Tidak pernah dilaksanakan
tahunan prodi ke rektor

Mengetahui, Denpasar, 21 Juli 2017

Head Of Departement Of Civil Engineering Head of QA and Accreditation for FTI

Ir. Putu Ariawan, M.T. I Komang Agus Ariana,S.T.,MT,