Sistema Integrado de PROCEDIMIENTO

Gestión

Revisión Gerencial del SIG

o Objetiv

El propósito de este documento es establecer las pautas para la revisión

gerencial periódica del desempeño General de la Organización y del Sistema
Integrado de Gestión.

PRO-006 Auditorías Internas; PRO-005

Referencias: Detección y Tratamiento NC; PRO-011 IAA; Intranet público: Si No
PRO-012 IPER
Tipo de Procedimiento: Procesos Gerenciales
Fecha: 29/11/2013
Gerencia General; Gerencia s de Áreas,
Difusión controlada:
Subgerencias de Áreas;
Versión: 02
Jefes de Área

1 - ASPECTOS GENERALES............................................................................................. 2
1.1 - Definiciones Generales.................................................................................................2
1.2 - Alcances..........................................................................................................................2
1.3 - Responsabilidades.........................................................................................................2
1.4 - Equipos y Herramientas ................................................................................................3
2 - PROCEDIMIENTO ......................................................................................................... 4
2.1 - Estructura de la Revisión Gerencial............................................................................4
3 - DIAGRAMA FUNCIONAL.............................................................................................. 7
4 - REGISTROS .................................................................................................................. 8
5 - OTROS........................................................................................................................... 9
5.1 - Anexo 1: F-004i Formulario Revisión Gerencial.........................................................9

Versión Comentarios Fecha

00 Creación 08/07/13
01 Ajustes menores 27/11/13
02 Incorporación Responsabilidades especificas al Procedimiento 29/11/13

Fecha redacción: 22/03/2013 Preparó: M. Rodríguez Fecha: 29-11-2013 Aprobó F. Fernández

Fecha revisión: 14/06/2013 Revisó: J. Castillo Codificación: PRO-004 Página 1 de 9

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1 - ASPECTOS GENERALES

1.1 - Definiciones Generales

Organización: Se entenderá SK Industrial S.A.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado
dealcanceque se cumplen los criterios los de auditoría.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad
detectada u otra situación no deseable.
NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
NOTA 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la
acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
NOTA 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
NOTA1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
NOTA 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
Revisión Gerencial: Actividad que lidera la Gerencia General de la Organización
para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continúa del Sistema
Integrado de
Gestión y los resultados financieros de los Servicios o Faenas.

1.2 - Alcances
Este procedimiento debe ser atendido por la Gerencia General,Gerencias de
Área, Subgerencia y Jefes de Servicios de la Organización.

1.3 - Responsabilidades
Gerente General.
Gerentes de Área.
Subgerentes.
Jefes de Área.
Representante de Gerencia: Responsabilidad especifica de presentar y
mostrar el desempeño del SIG.
Subgerente SIG: Responsabilidad especifica de recopilar y analizar la
información
necesaria para evaluar el desempeño del SIG.

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1.4 - Equipos y Herramientas

No aplica.

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2 -
PROCEDIMIENTO

2.1 - Estructura de la Revisión

Gerencial
La Gerencia General revisa el Sistema Integrado de Gestión, a lo menos cada 6 meses,
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La información a considerar
en la Revisión Gerencial debe incluir, al menos, los siguientes elementos de entrada:
Seguimiento de las acciones resultantes de las Revisiones Gerenciales previas: en
este punto se revisa el estado de los acuerdos y responsabilidades asignadas en
revisiones gerenciales anteriores.
Los resultados de consulta y participación: en este punto serán abordados los
siguientes
tópicos:
I. Participación de los trabajadores en: La consulta de la efectividad del rol de
los trabajadores en la confección de las matrices Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos (MIPER) y Identificación de Aspectos Ambientales (MIAA),
el desarrollo de talleres de investigación de incidentes, efectividad de la Política
SIG y Objetivos, cambios que puedan afectar la salud y seguridad y otros asuntos
de SSO.
II. Consulta a los contratistas (cuando existan): Sobre cambios en los lugares de
trabajo que puedan afectar su salud y seguridad.
Revisión de la Política y grado de cumplimiento de objetivos Integrados: en este punto
se
analizan y discuten los posibles cambios que se deseen realizar a la Política
Integrada de Gestión. Además, se revisa la medición de los indicadores relacionados
con los objetivos Integrados, esto es: calidad, seguridad - salud ocupacional y medio
ambiente.
Resultados de auditorías y evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y
otros
requisitos suscritos: en este punto se revisa el cumplimiento del Plan de auditorías
Internas, el número de No Conformidades y requiere corrección emitida en las
auditorias, el resumen de las fortalezas y debilidades del proceso de auditorías
Internas. Además, se informan los resultados de las auditorías externas efectuadas
a la Organización respectivamente. Además, se evalúa el grado de cumplimiento de
los diferentes cuerpos legales que le aplican a la Organización.
Comunicaciones relevantes con las partes interesadas en este punto se abordarán
las
comunicaciones con:
I. Nuestros clientes: mediante los resultados obtenidos en las encuestas de
satisfacción del Cliente, en donde se hará especial énfasis cuando existan
observaciones que afecten el desempeño en cuanto a Salud – Seguridad y Medio
Ambiente. Además, serán revisadas las estadísticas de reclamos de clientes.
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II. Organismos gubernamentales: Se realizará un resumen de informes,

cartas, comparendos o inspecciones realizadas por este tipo de organismos,
referente a Medio Ambiente y Seguridad – Salud Ocupacional.
III. Comunidad: La gerencia será informada de reclamos hechos por nuestros
vecinos por el desarrollo de nuestras actividades.
IV. Organismo Administrador del seguro contra Accidentes Laborales y
Enfermedades
Profesionales: Se informará sobre comunicados emitidos por esta entidad.
Desempeño Integrado de la Empresa y conformidad del producto: En este punto se
realiza un análisis cualitativo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
Además, se revisa la medición de los Indicadores del Sistema Integrado de Gestión
del Servicio definidos en los Planes Integrados de Gestión (los que se han
establecido en los contratos con los clientes donde se considera que aportan valor
para la gestión y la toma de decisión).En este punto también se pasa revista a los
resultados de las variables claves de la gestión de los Servicios o Faenas ya que
dependiendo de ellos se podrá en el futuro asegurar la continuidad y
sustentabilidad de la Operación, por lo tanto, resulta atingente aplicar e incluir lo
indicado en el Procedimiento PRO-029 Control de Gestión.
La conformidad del producto se aborda mediante el análisis de los Informes de No
Conformidad y Acción Correctiva Asociada, en tanto que el desempeño de los
procesos se analiza con los resultados de la evaluación de Proveedores Críticos y
con el cumplimiento del Plan de capacitación y entrenamiento del personal. Son
revisados los indicadores definidos para lograr los objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional, además se consideran los resultados obtenidos para el cumplimiento
de las Normativas Medio Ambientales.
Estado de la Investigación de Incidentes, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas: en este punto se analiza el estado de avance de la investigación de los
Incidentes, Acciones correctivas y Preventivas emitidas en las distintas instancias
del Sistema Integrado de Gestión, (Calidad, Salud – Seguridad y Medio Ambiente).
Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la
evolución
de los requisitos legales y otros requisitos relacionados: en este punto se analizan
los cambios estructurales o estratégicos que pudiesen afectar el Sistema
Integrado de Gestión. Además se informa a gerencia sobre los cambios que se han
producido en los cuerpos legales que puedan afectar nuestra gestión en calidad,
salud – seguridad y medio ambiente.
Recomendaciones para la mejora: en este punto los participantes proponen y
someten
a discusión recomendaciones o acciones orientadas a mejorar cualquier aspecto
del
Sistema integrado de
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El Subgerente SIG es responsable por recopilar y analizar la información necesaria para

evaluar el desempeño del SIG, mientras que el Representante de Gerencia tiene la
responsabilidad de informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema Integrado de
Gestión y cualquier necesidad de mejora.
La revisión se realiza en reuniones programadas por la Subgerencia SIG en las cuales
participan los siguientes cargos:
Gerente General.
Gerente Técnico.
Gerente Comercial.
Gerente de Estudios
Gerente de Operaciones Mejoramiento Plantas.
Gerente de Operaciones Mantenimiento
Plantas. Subgerente Servicios Internos.
Subgerente SIG.
Jefe Abastecimiento.
Jefe HSEC.
Otros cargos que se estime necesario que participen.

La Subgerencia SIG registra los resultados de la Revisión Gerencial emitiendo un acta en un

plazo de 5 días hábiles una vez finalizada la reunión. El acta incluye información relativa a:
Temas tratados, acuerdos y responsabilidades asignadas.
Desempeño del Sistema Integrado (Calidad, Medio Ambiente y Salud – Seguridad):
las acciones tomadas para su mejora.
Desempeño económico de los Servicios, según lo indicado PRO-029 Control de Gestión
Política y los Objetivos del Sistema Integrado: las modificaciones que se requieran
realizar. Recursos necesarios para el poder llevar a cabo el mejoramiento del
sistema.
Otros elementos que se consideren de relevancia para el Sistema Integrado de
Gestión.

Las acciones correctivas o preventivas que deriven (cuando corresponda) de la Revisión

Gerencial, se implementan según las acciones descritas en el Procedimiento
Detección y Tratamiento de No Conformidades (PRO-005). Los registros asociados a estas
acciones son generados por la Subgerencia SIG.
Los resultados que se consideren de relevancia para toda la Organización serán publicados
en diarios murales.

Fecha redacción: 22/03/2013 Preparó: M. Rodríguez Fecha: 29-11-2013 Aprobó F. Fernández

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3 - DIAGRAMA FUNCIONAL

No Aplica.

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4 - REGISTROS

# Identificación Responsabl Almacenamiento Protección Tiempo de Recuperación Disposición

e Retención

1 Subgerencia Respaldo Nombre

F-004 Revisión Gerencial www.skindustrial.cl/login.php 2 Años N/A
SIG Servidor Documento

Fecha redacción: 22/03/2013 Preparó: M. Rodríguez Fecha: 29-11-2013 Aprobó F. Fernández

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5 - OTROS

5.1 - Anexo 1: F-004i Formulario Revisión Gerencial

Fecha redacción: 22/03/2013 Preparó: M. Rodríguez Fecha: 29-11-2013 Aprobó F. Fernández

Fecha revisión: 14/06/2013 Revisó: J. Castillo Codificación: PRO-004 Página 9 de 9