Fin - BT - Apuracao Irpj CSLL Lucro Real TPNCXQ

Boletim Técnico
Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real
Produto : Microsiga Protheus® Financeiro versão 11

Chamado : TPNCXQ Data da publicação : 27/11/14
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Bancos de dados relacionais
Importante
Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN2, conforme Procedimentos

para Implementação.
Criada a rotina Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real (FINA960) para que seja possível realizar a apuração de imposto de renda
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para a pessoa jurídica optante pelo lucro real.
Criados os parâmetros conforme abaixo:
 MV_FINACS: Aliquota CSLL Lucro Real

 MV_FINAIRA: Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real
 MV_FINAIRN: Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
 MV_FINNCS: Natureza para inclusão do titulo de apuração de CSLL
 MV_FINNIR: Natureza para inclusão do titulo de apuração de IRPJ
 MV_FINPIR: Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real.
Importante
Os parâmetros MV_FINNCS e MV_FINNIR devem ser configurados conforme desejado.
SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real
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Boletim Técnico
Procedimento para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN2 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (PROTHEUS11_DATA\DATA) e
dos dicionários de dados SXs ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices
personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade,
basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja
concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa
informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar
tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as
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Boletim Técnico
informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a

seguir:
Nome MV_FINNCS
Tipo Caracter
Descrição Natureza para inclusão do título de apuração de CSLL
Nome MV_FINNIR
Tipo Caracter
Descrição Natureza para inclusão do título de apuração de IRPJ
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Boletim Técnico
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do

Financeiro, conforme instruções a seguir:
Menu Miscelâneas
Submenu Recalculos
Nome da Rotina Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real
Programa FINA960
Módulo SIGAFIN
Tipo 1
Procedimento para Utilização
Inclusão de Apuração
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real (FINA960).
O sistema apresenta a janela de apurações cadastradas.
2. Clique em Incluir. É apresentada a tela de cadastro de apuração.
3. Preencha as informações de configuração da apuração conforme help do campo. Atenção aos seguintes campos:
Aba Configuração
 Tipo: Informe se as informações são utilizadas para apuração do IRPJ ou CSLL
 Data Inicial e Data Final: Informações sobre o período a ser apurado.
 Tipo de valor: Identifique qual o tipo de Valor que será processado das visões gerenciais:
 Movimento do Período: os valores da visão gerencial são os movimentos do período entre as datas
inicial e final, definidas no cadastro de apuração
 Saldo Acumulado: os valores da visão gerencial são os saldos acumulados da entidade na data final,
definidas no cadastro de apuração.
 Livros de configuração: O sistema para a apuração do imposto, necessita dos seguintes livros contábeis,
configurados com as correspondentes visões gerenciais contábeis:
 Resultado Contábil
 A visão gerencial pode ser o demonstrativo de resultado(DRE) da empresa. A entidade
gerencial do resultado contábil deve ser marcada como resultado da visão (CVF_TOTVIS)
 Adições
 Exclusões
 Compensações
 Deduções
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Boletim Técnico
O único livro obrigatório é o Resultado Contábil, as informações dos outros componentes podem ser incluídas
manualmente nas tabelas inferiores do cadastro de apuração.
4. Em Aba Informações Financeiras preencha as informações para a geração dos títulos a pagar.
5. Confirme a operação. É registrada a configuração da apuração.
Apuração.
2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Apuração.
O sistema apresenta as perguntas da apuração.
3. Caso seja selecionada as filiais, é apresentada a tela com as filiais da empresa/grupo de empresa corrente.
O sistema apresenta a configuração da apuração.
4. Clique em confirmar. O sistema calcula a apuração do imposto.
5. É preenchido os componentes de cálculo (tabelas inferiores), também é preenchido os seguintes campos do cálculo
(abas Base de Cálculo, IRPJ e CSLL)
 Resultado Contábil
A visão gerencial pode ser o demonstrativo de resultado da empresa (DRE). A entidade gerencial do
resultado contábil deve ser marcada como resultado da visão (CVF_TOTVIS)
 O valor total de cada entidade utilizado no cálculo é definido da seguinte maneira:
 Adições : Soma dos Débitos - Soma dos Créditos

 Exclusões: Soma dos Créditos - Soma dos Débitos
 Compensações : Soma dos Débitos - Soma dos Créditos
 Deduções : Soma dos Débitos - Soma dos Créditos
Para facilitar o entendimento segue um exemplo de apuração:
Resultado Contábil 300.000,00

Adições (+) 70.000,00
Exclusões (-) (10.000,00)
Base de cálculo antes da compensação 360.000,00
Compensações (-) (10.000,00)
Lucro Real 350.000,00
IRPJ Normal 52.500,00 15% de 350.000
Base de cálculo de IR Adicional 110.000,00 350.000 - (12 *20.000)
IRPJ Adicional 11.000,00
IRPJ Total 63.500,00 52.500 + 11.000
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Boletim Técnico
Deduções (-) (500,00)

IRPJ a Pagar 63.000,00 Valor do título de imposto
6. Após esse processo, é possível alterar a configuração da apuração antes de gerar os títulos a pagar. Caso seja
necessário alterar alguma informação que mude o cálculo, deve ser realizada novamente a operação de Apuração.
Gerar Título
2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Gerar Título.
3. Clique em confirmar. É gerado os títulos a pagar.
Importante
Os títulos são gerados com as seguintes características:
 Prefixo: Informado pelo usuário na aba informações financeiras.
 Número: Informado pelo usuário na aba informações financeiras.
 Parcela: O sistema informa automaticamente a partir da condição de pagamento.
 Data de Vencimento: O sistema informa automaticamente a partir da condição de pagamento.
 Data de Emissão: Data base do sistema
 Tipo: Sempre será TX permitido assim a geração da DARF pelas rotinas do financeiro.
 Fornecedor e Loja: Definido pelo parâmetro MV_UNIAO
 Valor: O sistema informa automaticamente a partir da condição de pagamento.
O título gerado pela rotina somente pode ser excluído pela função Estorno da geração do título.
A contabilização de inclusão do título é realizada pelo lançamento padrão 510.
Estorno da geração do título
2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Estorno geração do título.
3. Clique em confirmar. São excluídos os títulos a pagar.
4. Para exclusão do título são executadas todas as validações da rotina Contas a Pagar (FINA050), caso não seja possível
a exclusão o sistema informa que não é possível realizar a operação.
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Boletim Técnico
A contabilização de exclusão do título é realizada pelo lançamento padrão 511.
Contabilização da apuração
A geração do título de imposto realiza a contabilização da inclusão, utilizando os lançamentos padrão da rotina Contas a Pagar
(FINA050).
Caso seja necessário contabilizar outras informações da apuração como por exemplo IRPJ Total, Deduções e IRPJ a Pagar,
utilize essa opção:
2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Contabilização.
3. O sistema apresenta a tela de parâmetros.
4. Confira os dados e Confirme.
5. É realizada a contabilização das apurações.
Importante
O sistema executa os seguintes lançamentos contábeis:
 5C4: Contabilização Cabeçalho (Base tabela FR4)

 5C5: Contabilização Item do Componente (Base tabela FR5)
Estorno da contabilização da apuração
2. Selecione uma apuração e clique em Ações relacionadas na opção Estorno contabilização.
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
3. Confira os dados e Confirme. É realizado o estorno das contabilizações das apurações.
Importante
O sistema executa os seguintes lançamentos contábeis:
 5C6: Estorno Cabeçalho (Base tabela FR4)

 5C7: Estorno Item do Componente (Base tabela FR5)
Versão 4.0 7
Boletim Técnico
Atualizações do compatibilizador
1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Grupo FINA960C
Ordem 01
Pergunta Mostra Lançamento?
Tipo Numérico
Tamanho 1
Grupo FINA960C
Ordem 02
Pergunta Aglut Lançamento?
Tipo Numérico
Tamanho 1
Grupo FINA960C
Ordem 03
Pergunta Código Apuração De?
Tipo Caracter
Tamanho 6
Cons. Padrão FR4 - Apuração IRPJ/CSLL
Grupo FINA960C
Ordem 04
Pergunta Código Apuração Até?
Tipo Caracter
Tamanho 6
Cons. Padrão FR4 - Apuração IRPJ/CSLL
Grupo FINA960A
Ordem 01
Pergunta Seleciona Filial?
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Boletim Técnico
Tipo Numérico
Tamanho 1
Grupo FINA960A
Ordem 02
Pergunta Posicao Ant. L/P
Tipo Numérico
Tamanho 1
Grupo FINA960A
Ordem 03
Pergunta Data Lucros/Perdas
Tipo Data
Tamanho 8
Cons. Padrão CTZ
2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Modo Modo
Chave Nome Modo Empresa Pyme
Empresa Empresa
Apuracao
FR4 IRPJ/CSLL Exclusivo Exclusivo Exclusivo Sim
Lucro Real
Componente
FR5 Apuracao Exclusivo Exclusivo Exclusivo Sim
IRPJ/CSLL
Titulos da Exclusivo Exclusivo
FR6 Exclusivo Sim
Apuração
Filiais da Exclusivo Exclusivo
FR7 Exclusivo Sim
Apuração
Versão 4.0 9
Boletim Técnico
3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
 Tabela FR4 - Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real
Campo FR4_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial
Help de Campo Filial do sistema
Ordem 01
Campo FR4_CODAPU
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Descrição Codigo da Apuração
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Val. Sistema ExistChav('FR4')
Contexto Real
Propriedade Alterar
10 Versão 4.0
Boletim Técnico
Pasta 1 - Configuração
Help de Campo Código da Apuração
Ordem 02
Campo FR4_DESC
Tipo Caracter
Tamanho 40
Decimal 0
Título Descrição
Descrição Descrição da apuração
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Descrição da Apuração
Ordem 03
Campo FR4_TIPAPU
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo
Descrição Tipo de apuração
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Opções 1=IRPJ; 2=CSLL
Inic. Padrão '1'
Val. Sistema Pertence('12')
Versão 4.0 11
Boletim Técnico
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Selecione o imposto a ser apurado.
Ordem 04
Campo FR4_DTINI
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Data Inicial
Descrição Data Inicial da apuração
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Val. Sistema F960VlData()
Contexto Real
Propriedade Alterar
Data inicial da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões
Help de Campo
gerenciais.
Ordem 05
Campo FR4_DTFIM
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Data Final
Descrição Data Final
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
12 Versão 4.0
Boletim Técnico
Val. Sistema F960VlData()

Contexto Real
Propriedade Alterar
Data Final da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões
Help de Campo
gerenciais.
Ordem 06
Campo FR4_QTMES
Tipo Numérico
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @E 999
Título Meses Ap
Descrição Quantidade de Meses
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Quantidade de meses da apuração, esse valor será calculo pela diferença do mês/ano da
Help de Campo
data inicial e da data final
Ordem 07
Campo FR4_TPVAL
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Tipo Valor
Descrição Tipo Valor
Usado Sim
Obrigatório Sim
Versão 4.0 13
Boletim Técnico
Browse Não
Opções 1=Movimento do Período; 2=Saldo Acumulado
Inic. Padrão '1'
Val. Sistema Pertence(" 12")
Contexto Real
Propriedade Alterar
Identifique qual o tipo de Valor que será processado das visões gerenciais: - Movimento
do Período -> os valores da visão gerencial serão os movimentos do período entre as
Help de Campo datas inicial e final, definidas no cadastro de apuração. - Saldo Acumulado -> os valores
da visão gerencial serão os saldos acumulados da entidade na data final, definidas no
cadastro de apuração.
Ordem 08
Campo FR4_LIVRES
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título L Res CTB
Descrição Livro Resultado Contábil
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema F960ValLiv(.T.)
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão CTN
Esse livro irá preencher o componente de Resultado Contabil. A entidade gerencial do
Help de Campo
resultado contábil deverá ser marcada como resultado da visão (CTS_TOTVIS = SIM)
Ordem 09
Campo FR4_LIVADI
14 Versão 4.0
Boletim Técnico
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título L Adição
Descrição Livro Adição
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema F960ValLiv()
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão CTN
Help de Campo Esse livro irá preencher o componente de Adição.
Ordem 10
Campo FR4_LIVEXC
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título L Exclusão
Descrição Livro Exclusão
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão CTN
Versão 4.0 15
Boletim Técnico
Help de Campo Esse livro irá preencher o componente de Exclusão

Ordem 11
Campo FR4_LIVCOM
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título L Compensa
Descrição Livro Compensação
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão CTN
Help de Campo Esse livro irá preencher o componente de Compensação
Ordem 12
Campo FR4_LIVDED
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título L Dedução
Descrição Livro de Dedução
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
16 Versão 4.0
Boletim Técnico

Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão CTN
Help de Campo Esse livro irá preencher o componente de Dedução
Ordem 13
Campo FR4_RESCTB
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Res CTB
Descrição Resultado Contábil
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 2 - Base de Cálculo
Esse componente é a soma de todas as receitas menos as despesas apuradas na
contabilidade no período do cálculo. Resultado Contábil = Total de Receita – Total das
Help de Campo
despesas. Se o resultado dessa equação for positivo, significa que a empresa apurou
Lucro Contábil. negativo, significa que a empresa apurou Prejuízo Contábil.
Ordem 14
Campo FR4_ADICAO
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Adição
Versão 4.0 17
Boletim Técnico
Descrição Total da aba Adição

Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Soma dos valores da aba Adição. Esse valor irá somar ao resultado contábil para formar
Help de Campo
o lucro tributável. Adições = Soma dos Créditos - Soma dos Débitos
Ordem 15
Campo FR4_EXCLUS
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Exclusão
Descrição Total de Exclusão
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Soma dos valores da aba exclusão.O valor irá subtrair do resultado contábil para formar
Help de Campo
o lucro tributável. Deduções = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos
Ordem 16
Campo FR4_BACOMP
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
18 Versão 4.0
Boletim Técnico
Título Base Ant Com

Descrição Base antes compensação
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Base de calculo de imposto antes das compensações.
Ordem 17
Campo FR4_COMP
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Compensação
Descrição Total das Compensações
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Soma dos valores da aba Compensação.Esse Valor irá subtrair do resultado contábil
Help de Campo
para formar o lucro tributável. Compensações = Soma dos Débitos - Soma dos Créditos
Ordem 18
Campo FR4_RECTRI
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Versão 4.0 19
Boletim Técnico
Título Res Tribut

Descrição Resultado Tributável
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
O resultado tributável é o valor que será utilizado como lucro real para apuração do
Help de Campo
imposto.
Ordem 19
Campo FR4_DEDUC
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Deduções
Descrição Total das deduções
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Soma dos valores da aba Dedução. Esse valor irá subtrair do valor do total de imposto a
Help de Campo
pagar
Ordem 20
Campo FR4_IRNORM
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
20 Versão 4.0
Boletim Técnico
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título IRPJ Normal
Descrição IRPJ Normal
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Help de Campo IRPJ normal, calculado com base no resultado tributável multiplicado pela aliquota
Ordem 21
Campo FR4_ALINOR
Tipo Numérico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Título Aliq IR Norm
Descrição Aliquota IRPJ Normal
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Help de Campo Aliquota utilizada para o calculo do IRPJ Normal
Ordem 22
Campo FR4_PISENT
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Versão 4.0 21
Boletim Técnico
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Parc Isenta
Descrição Parcela Isenta
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Valor da parcela isenta. Esse valor é calculado pela quantidade de meses multiplicado
Help de Campo
pela parcela isenta.
Ordem 23
Campo FR4_ALIADI
Tipo Numérico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Título Aliq Adic
Descrição Aliquota IRPJ Adicional
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Help de Campo Aliquota do IRPJ adicional
Ordem 24
Campo FR4_BASADI
Tipo Numérico
Tamanho 16
22 Versão 4.0
Boletim Técnico
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Base IR Adic
Descrição Base IR Adicional
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Help de Campo Base de calculo do IRPJ adicional.
Ordem 25
Campo FR4_IRADIC
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título IR Adicional
Descrição IR Adicional
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Help de Campo Valor do IRPJ adicional
Ordem 26
Campo FR4_IRTOT
Tipo Numérico
Tamanho 16
Versão 4.0 23
Boletim Técnico
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título IRPJ Total
Descrição IRPJ Total
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Help de Campo IRPJ Total. É composto pela soma do IR Normal e IR Adicional
Ordem 27
Campo FR4_IRPAG
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título IRPJ Pagar
Descrição IRPJ a pagar
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 3 - IRPJ
Help de Campo IRPJ a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar
Ordem 28
Campo FR4_ALICSL
Tipo Numérico
Tamanho 6
24 Versão 4.0
Boletim Técnico
Decimal 2
Formato @E 999.99
Título Aliq CSLL
Descrição Aliquota CSLL
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 4 - CSLL
Help de Campo Aliquota CSLL
Ordem 29
Campo FR4_CSLL
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título CSLL Total
Descrição CSLL Total
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 4 - CSLL
Help de Campo Valor do CSLL Total
Ordem 30
Campo FR4_CSLP
Tipo Numérico
Tamanho 16
Versão 4.0 25
Boletim Técnico
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título CSLL Pagar
Descrição CSLL a pagar
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Pasta 4 - CSLL
Help de Campo CSLL a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar
Ordem 31
Campo FR4_PREFIX
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Prefixo
Descrição Prefixo
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema F960ValTit()
Contexto Real
Propriedade Alterar
Pasta 5 - Informações Financeiras
Help de Campo Prefixo do titulo de imposto a pagar
Ordem 32
Campo FR4_NUM
Tipo Caracter
26 Versão 4.0
Boletim Técnico
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Título Numero
Descrição Numero do Titulo
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema F960ValTit()
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 018 - Documento de entrada/saída
Help de Campo Número do titulo de imposto a pagar
Ordem 33
Campo FR4_COND
Tipo Caracter
Tamanho 5
Decimal 0
Formato @!
Título Cond Pag
Descrição Condição de Pagamento
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema ExistCPO("SE4", M->FR4_COND)
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão SE4
Help de Campo Condição de pagamento do titulo de imposto a pagar
Versão 4.0 27
Boletim Técnico
Ordem 34
Campo FR4_CODRET
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Título Cod Ret
Descrição Codigo de Retenção
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema ExistCPO("SX5", "37" + M->FR4_CODRET)
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão 37 ( Tabela )
Help de Campo Código de retenção do título de imposto a pagar
Ordem 35
Campo FR4_STATUS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Status
Descrição Status
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Opções 1=Aberto; 2=Apurado; 3=Título Gerado; 4=Contabilizado
Contexto Real
28 Versão 4.0
Boletim Técnico
Help de Campo Status da apuração
Ordem 36
Campo FR4_EMISSA
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Dt Emissao
Descrição Data de Emissao
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ordem 37
Campo FR4_LA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Ident. Lanc.
Descrição Identificador de LA .
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Versão 4.0 29
Boletim Técnico
Ordem 38
 Tabela FR5 - Componente Apuração IRPJ/CSLL
Campo FR5_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Filial
Descrição Filial do sistema
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help de Campo Filial do sistema
Ordem 01
Campo FR5_CODAPU
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Descrição Codigo Apuração
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Código da Apuração
Ordem 02
30 Versão 4.0
Boletim Técnico
Campo FR5_TIPO
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo
Descrição Tipo de Componente
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Opções 1=Resultado CTB; 2=Adição; 3=Exclusao; 4=Compensação; 5=Dedução
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Tipo do componente
Ordem 03
Campo FR5_ITEM
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Título Item
Descrição Item Componente
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Item do Componente
Ordem 04
Campo FR5_ENTID
Versão 4.0 31
Boletim Técnico
Tipo Caracter
Tamanho 20
Decimal 0
Formato @!
Título Entid Gerenc
Descrição Entidade Gerencial
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 003 - Conta Contabil
Help de Campo Entidade gerencial.
Ordem 05
Campo FR5_DESC
Tipo Caracter
Tamanho 40
Decimal 0
Título Descrição
Descrição Descrição da Entidade
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Descrição da entidade gerencial
Ordem 06
Campo FR5_VALOR
Tipo Numérico
Tamanho 16
32 Versão 4.0
Boletim Técnico
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Valor
Descrição Valor Entidade
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Valor do saldo da entidade
Ordem 07
Campo FR5_DC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Deb/Cred
Descrição Tipo do valor
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Opções 1=Devedor; 2=Credor
Inic. Padrão '1'
Val. Sistema Pertence(" 12")
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Tipo do valor da entidade
Ordem 08
Campo FR5_TPREG
Tipo Caracter
Versão 4.0 33
Boletim Técnico
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo Reg
Descrição Tipo do Registro
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Opções 1=Sistema; 2=Usuário
Inic. Padrão '2'
Contexto Real
Help de Campo Tipo do registro
Ordem 09
Campo FR5_TOTVIS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Total Vis
Descrição Total da Visão
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Opções 1=Sim; 2=Não
Contexto Real
Help de Campo Indica se a entidade é o total do componente.
Ordem 10
Campo FR5_USER
34 Versão 4.0
Boletim Técnico
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Cod Usuario
Descrição Codigo do Usuário
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Código do ultimo usuário a alterar a linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário.
Ordem 11
Campo FR5_LA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Ident. Lanc.
Descrição Identificador de LA .
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Ordem 11
Campo FR5_NOMEUS
Tipo Caracter
Tamanho 40
Decimal 0
Versão 4.0 35
Boletim Técnico
Título Nome Usuário

Descrição Nome do Usuário
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Nome do ultimo usuário a alterar a linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário.
Ordem 12
Campo FR5_DTALT
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Data Alt
Descrição Data alteração
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Data da ultima alteração da linha. Utilizado quando o tipo de registo é Usuário.
Ordem 13
 Tabela FR6 - Títulos da Apuração
Campo FR6_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Filial
36 Versão 4.0
Boletim Técnico
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help de Campo Filial do Sistema
Ordem 01
Campo FR6_CODAPU
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Codigo da Apuração
Ordem 02
Campo FR6_ITEM
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Título Item
Descrição Item
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Versão 4.0 37
Boletim Técnico
Contexto Real
Help de Campo Item da linha
Ordem 03
Campo FR6_FILTIT
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Fil Titulo
Descrição Filial do Título
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Filial do Titulo
Ordem 04
Campo FR6_PREFIX
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Título Prefixo
Descrição Prefixo
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Prefixo do titulo
38 Versão 4.0
Boletim Técnico
Ordem 05
Campo FR6_NUM
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Título Num Titulo
Descrição Numero do Título
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Grupo de Campos 018 - Documento de entrada/saída
Help de Campo Numero do titulo gerado
Ordem 06
Campo FR6_PARC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Parcela
Descrição Parcela do Título
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Grupo de Campos 011 - Parcela
Help de Campo Parcela do Título
Versão 4.0 39
Boletim Técnico
Ordem 07
Campo FR6_TIPO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo
Descrição Tipo do Título
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Tipo do Título
Ordem 08
Campo FR6_FORNEC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Forncedor
Descrição Código do Fornecedor
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Grupo de Campos 001 - Código Cliente/Fornecedor
Help de Campo Código do Fornecedor
Ordem 09
40 Versão 4.0
Boletim Técnico
Campo FR6_LOJA
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Loja
Descrição Loja do Fornecedor
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Grupo de Campos 002 - Loja Cliente/Fornecedor
Help de Campo Loja do Fornecedor
Ordem 10
Campo FR6_EMISSA
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título DT Emissao
Descrição Data de Emissão do Titulo
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Data de Emissão do Titulo
Ordem 11
Campo FR6_VENCTO
Versão 4.0 41
Boletim Técnico
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Vencimento
Descrição Vencimento do Título
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Vencimento do Titulo
Ordem 12
Campo FR6_VALOR
Tipo Numérico
Tamanho 16
Decimal 2
Formato @E 9,999,999,999,999.99
Título Vlr.Titulo
Descrição Valor do Titulo
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Valor do Titulo
Ordem 12
 Tabela FR7 – Filiais da Apuração
Campo FR7_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
42 Versão 4.0
Boletim Técnico
Decimal 0
Título Filial
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help de Campo Filial do Sistema
Ordem 01
Campo FR7_CODAPU
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help de Campo Codigo da Apuração
Ordem 02
Campo FR7_ITEM
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @!
Título Item
Descrição Item
Usado Sim
Versão 4.0 43
Boletim Técnico
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Item da linha
Ordem 03
Campo FR7_GRUEMP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Grupo/Empresa
Descrição Código do Grupo / Empresa
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Código do Grupo / Empresa
Ordem 04
Campo FR7_GRUDES
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Título Desc Emp
Descrição Descrição do Grupo / Emp
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Descrição do Grupo / Empresa
44 Versão 4.0
Boletim Técnico
Ordem 05
Campo FR7_CODFIL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Código
Descrição Código da Entidade
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Código da Entidade
Ordem 06
Campo FR7_FILDES
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Título Descrição Filial
Descrição Descrição da Filial
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo Descrição da Filial
Ordem 07
Campo FR7_CNPJ
Tipo Caracter
Versão 4.0 45
Boletim Técnico
Tamanho 14
Decimal 0
Título CNPJ
Descrição CNPJ da Filial
Picture @R 99.999.999/9999-99
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Help de Campo CNPJ da Filial
Ordem 08
Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
4. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
 Consulta: FR4 - Apuração IRPJ/CSLL
Alias FR4
Tipo 1- Consulta
Sequência 01
Coluna DB
Descrição Apuração IRPJ/CSLL
Contêm FR4
Alias FR4
Tipo 2- Ordens
Sequência 01
Coluna 01
Descrição Codigo
46 Versão 4.0
Boletim Técnico
Alias FR4
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 01
Descrição Filial
Contêm FR4_FILIAL
Alias FR4
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 02
Descrição Codigo
Contêm FR4_CODAPU
Alias FR4
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 03
Descrição Descricao
Contêm FR4_DESC
Alias FR4
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 04
Descrição Tipo
Contêm FR4_TIPAPU
Alias FR4
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Versão 4.0 47
Boletim Técnico
Coluna 05
Descrição Data Inicial
Contêm FR4_DTINI
Alias FR4
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 06
Descrição Data Final
Contêm FR4_DTFIM
Alias FR4
Tipo 5- Retorno
Sequência 01
Contêm FR4->FR4_CODAPU
5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice FR4
Ordem 1
Chave FR4_FILIAL + FR4_CODAPU
Descrição Codigo
Mostra Pesq. Sim
Índice FR5
Ordem 1
Chave FR5_FILIAL + FR5_CODAPU + FR5_TIPO + FR5_ITEM + FR5_ENTID
Descrição Codigo + Tipo + Item
Mostra Pesq. Sim
48 Versão 4.0
Boletim Técnico
Índice FR6
Ordem 1
Chave FR6_FILIAL + FR6_CODAPU + FR6_ITEM
Descrição Codigo + Item
Mostra Pesq. Sim
Índice FR7
Ordem 1
Chave FR7_FILIAL + FR7_CODAPU + FR7_ITEM
Descrição Codigo + Item
Mostra Pesq. Sim
6. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome Var. MV_FINACS

Tipo Numérico
Descrição Aliquota CSLL Lucro Real
Nome Var. MV_FINAIRA

Tipo Numérico
Descrição Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real
Nome Var. MV_FINAIRN

Tipo Numérico
Descrição Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
Nome Var. MV_FINNCS

Tipo Caracter
Descrição Natureza para inclusão do titulo de apuração de CSLL
Versão 4.0 49
Boletim Técnico
Nome Var. MV_FINNIR

Tipo Caracter
Descrição Natureza para inclusão do titulo de apuração de IRPJ
Nome Var. MV_FINPIR

Tipo Numérico
Descrição Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional
Cont.Descric. Lucro Real
Informações Técnicas
FR4 – Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real
FR5 - Componente Apuração IRPJ/CSLL
Tabelas Utilizadas
FR6 - Títulos da Apuração
FR7 - Filiais da Apuração
Rotinas Envolvidas FINA960 – Apuração de IRPJ/CSLL para lucro real
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®
50 Versão 4.0

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Boletim Técnico

Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

Produto : Microsiga Protheus® Financeiro versão 11

Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN2, conforme Procedimentos

Criados os parâmetros conforme abaixo:

 MV_FINACS: Aliquota CSLL Lucro Real

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

Procedimento para Implementação

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do

Procedimento para Utilização

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

 O valor total de cada entidade utilizado no cálculo é definido da seguinte maneira:

 Adições : Soma dos Débitos - Soma dos Créditos

Para facilitar o entendimento segue um exemplo de apuração:

Resultado Contábil 300.000,00

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

Deduções (-) (500,00)

Estorno da geração do título

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

A contabilização de exclusão do título é realizada pelo lançamento padrão 511.

 5C4: Contabilização Cabeçalho (Base tabela FR4)

Estorno da contabilização da apuração

 5C6: Estorno Cabeçalho (Base tabela FR4)

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

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2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela FR4 - Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

Val. Sistema F960VlData()

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

Help de Campo Esse livro irá preencher o componente de Exclusão

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Val. Sistema F960ValLiv()

SIGAFIN – Apuração IRPJ/CSLL para empresas de Lucro Real

Descrição Total da aba Adição

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Título Base Ant Com

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Título Res Tribut

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