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PP 15/02/2018
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
INSTRUCTIVO INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN –EAS-
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INTRODUCCIÓN
Recuerde que:
1) Las verificaciones descritas en este Instrumento son las mínimas que deben realizarse en la
visita. Si se considera necesario realizar otras adicionales deberán adelantarse y enfocarse a los
criterios establecidos.
2) La verificación de las obligaciones contenidas en este Instrumento, no exime a la EAS del
cumplimiento íntegro de todas las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera
Infancia suscrito con el ICBF.
Es importante tener en cuenta que dentro de varios criterios del presente instructivo se resaltan las
obligaciones del Sistema Integrado de Gestión – SIGE, los cuales se encuentran los ejes de Gestión
de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Política de la Seguridad de la Información
y dentro de cada uno de ellos se especifican la obligación contractual asociados a los ejes del Sistema
Integrado de Gestión. El formato guía para establecer los criterios a cumplir por parte de las EAS se
especifican en el formato G7.ABS.
Cada criterio deberá ser calificado con base en la “Forma de verificación de criterios” establecida en este
instructivo y las calificaciones a utilizar son:
APARTADO 1
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Realizar oportunamente los pagos a proveedores (preferiblemente por
transferencia cuando las condiciones geográficas y de ubicación lo permitan) y servicios públicos, impuestos,
tasas y contribuciones de los inmuebles en los cuales se preste el servicio de acuerdo al presente contrato,
cuando a ello haya lugar.
1. Las facturas físicas coinciden con las presentadas 1. Comparar valores de facturas físicas frente a la
al supervisor en los informes financieros y son contabilidad (cuentas auxiliares detalladas de proveedores)
debidamente registradas en la contabilidad. (A-B-C- y/o libro fiscal de la EAS.
D)
a los informes financieros mensuales. (A-B-C-D) supervisión de contratos y convenios del ICBF.
6. La EAS presenta el certificado de paz y salvo por 6. Verificar el certificado de paz y salvo por todo concepto
todo concepto a nivel de cuentas por pagar, previo a a nivel de cuentas por pagar, previo a cada desembolso, de
cada desembolso. (A-B-C-D) acuerdo a la Guía de supervisión de contratos y convenios
del ICBF.
7. Verificar con los soportes de pago del periodo a evaluar,
7. Mensualmente se realizan compras locales de
que el 10% de dichos pagos corresponda a terceros locales
alimentos, bienes o servicios producidos localmente, (del departamento al que pertenece el municipio donde se
como mínimo del 10% del valor ejecutado y aportado ejecuta el contrato). Revisar la guía orientadora para el
por el ICBF al contrato en el mes respectivo. (A-B-C) desarrollo de la estrategia de compras locales que se
encuentra publicada en la página web del ICBF.
8. Se diligencia y presenta de forma adecuada el 8. Verificar que el formato de seguimiento compras locales
formato de seguimiento de compras locales. (A-B-C) sea el vigente y se presente en digital y en físico de forma
mensual.
9. La EAS paga el impuesto predial de forma 9. Verificar el pago del impuesto predial del inmueble
oportuna en los casos que aplique. (A-B-C) (anual), en los casos que aplique. Comparar valor de
factura física frente a lo registrado en libros.
10. Verificar el pago mensual del arrendamiento, en los
10. La EAS paga el arrendamiento mensual de forma
casos que aplique. Comparar el valor de la factura frente a
oportuna en los casos que aplique. (A-B-C)
lo registrado en libros y que la factura o documento
equivalente cumpla con los requisitos legales
11. Verificar el pago mensual y/o bimestral de los servicios
públicos (agua, energía, gas) dentro de las fechas de pago
oportuno para evitar suspensión de servicios. Las facturas
deben coincidir con la dirección de la EAS y UDS y los
11. La EAS paga los servicios públicos de forma valores deben ser iguales en contabilidad y en facturas
oportuna. (A-B-C) físicas.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Presentar informe financiero mensualmente ante el supervisor, que tenga como
soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como
de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su
cargo, e informe mensual de movimientos bancarios o extractos bancarios, según aplique.
1. La EAS presenta de forma mensual informe 1. Solicitar los certificados mensuales de pago a
financiero con soportes de las certificaciones de proveedores y servicios públicos derivados del presente
pago a proveedores y servicios públicos derivados contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y
del presente contrato, así como de los salarios, aportes al sistema de seguridad social integral de los
prestaciones sociales y aportes al sistema de trabajadores a su cargo, y verificar el número de radicado
seguridad social integral del TH a su cargo. (A-B-C) con el que se presentó al supervisor.
APARTADO 3
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Presentar ante el primer comité técnico operativo previo al inicio de la
prestación del servicio, el presupuesto de operación de la modalidad contratada para la vigencia de acuerdo
con los rubros de la canasta definida por el ICBF y especificando el aporte de contrapartida y los periodos de
ejecución de la misma (cuando aplique). En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto,
los mismos deberán ser presentados ante comité técnico operativo para revisión y aprobación.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Presentar propuesta de reinversión, (cuando aplique), ante el Comité Técnico
Operativo del contrato, para los casos en los que se generen ahorros por homologación de perfiles de talento
humano contratado o en los diferentes rubros de la canasta, sin incluir el rubro de alimentación. Toda reinversión
solicitada por LA EAS debe ser proyectada siempre hacia adelante y aprobada previamente por el Comité
Técnico Operativo del contrato antes de su ejecución, siempre y cuando los recursos sean destinados para
mejorar la calidad de la prestación del servicio. Una vez aprobada la reinversión la EAS o deberá ajustar el
presupuesto del contrato de acuerdo con la reinversión aprobada.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Reintegrar al ICBF los recursos que no fueron ejecutados en el desarrollo del
contrato por concepto de: a) No prestación del servicio. b) inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento
humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos
variables de la canasta asociados a bajas coberturas f) Unidades de servicio cerradas o trasladadas sin
autorización del comité técnico operativo.
1. El presupuesto inicial se encuentra debidamente 1. Solicitar el presupuesto inicial debidamente aprobado por
aprobado por el Comité Técnico Operativo, el Comité. Dicho documento será la base para realizar
incluyendo la contrapartida cuando aplique. (A-B-C) control permanente a los valores invertidos por la EAS.
2. Los informes financieros se encuentran en los 2. Verificar que los informes financieros estén en los
formatos establecidos por el ICBF según la formatos establecidos por el ICBF según la modalidad.
modalidad y las cifras son correctas y razonables. (A- Realizar verificaciones aritméticas de éstos y analizar la
B-C) razonabilidad de las cifras, al igual que su presentación.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Mantener las facturas y demás soportes que cumplan con las exigencias
establecidas por la legislación comercial y tributaria colombiana, en la cual se identifique datos de proveedor,
productos, valores y demás información para que el documento sea válido. Estos soportes podrán ser solicitados
en cualquier momento por el supervisor del contrato.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del
presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de
autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos del presente
contrato, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Garantizar que los recursos aportados sean utilizados UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente
contrato
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
1. Se informa oportunamente al supervisor del 1. Luego de revisar los informes financieros (obligación
contrato, las posibles pérdidas de recursos N°3), verificar que el saldo de la cuenta bancaria sea la
destinados a la prestación del servicio y se realiza el diferencia entre los desembolsos realizados por el ICBF
respectivo reintegro. (A-B-C-D) para el contrato, menos los valores pagados detalladas en
el informe financiero:
- Si hay un menor valor, verificar a qué corresponde y si se
establece que es una pérdida, corroborar que se informó al
supervisor y se hizo el respectivo reintegro.
- Si hay un saldo mayor, establecer las razones y, si
corresponden a ahorros o inejecuciones, verificar que se
haya hecho lo establecido en el Comité Técnico Operativo.
APARTADO 7
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Consignar mensualmente, en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los
rendimientos financieros de los aportes del ICBF (cuando aplique) que se generen en la ejecución del contrato.
La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato mensualmente.
1. Se realizan las consignaciones de los 1. Solicitar las conciliaciones bancarias, revisar los ingresos
rendimientos financieros en la frecuencia establecida por rendimientos financieros y verificar que se realizaron las
en el contrato (No aplica para las cuentas que no consignaciones al ICBF por los mismos valores.
generen rendimientos financieros). (A-B-C-D)
APARTADO 8
SALUD 8,5%
PENSION 12,0%
ARP 0,52%
CESANTIAS 8,3%
1. La contabilidad refleja las provisiones mensuales INTERESES CESANTIAS 1,0%
de nómina de forma adecuada. (No aplica para las PRIMA 8,3%
Asociaciones de Hogares Comunitarios, que PARAFISCALES 9,0%
ejecuten exclusivamente recursos asignados por el vacaciones 4.17%
ICBF). (A-B-C-D) - Vacaciones: Se calcula sobre valor de salarios (sin incluir
auxilio de transporte ni demás factores salariales).
- Intereses a las cesantías: Se calcula sobre el valor de las
cesantías.
2. El saldo de la cuenta bancaria cubre, por lo menos, 2. Verificar que en la cuenta bancaria haya, por lo menos,
el valor total de las provisiones mensuales el valor total de las provisiones acumuladas de la operación
acumuladas de nómina y el valor total de la y el valor total de la remuneración del talento humano para
remuneración al personal del mes en curso o el el mes en curso o el siguiente, según la fecha de la presente
siguiente, según la fecha de esta visita. (A-B-C-D) visita.
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
APARTADO 9
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Presentar al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica,
administrativa y financiera requeridas con los soportes correspondientes para la realización de los pagos
1. Se presentan los informes de ejecución técnica, 1. Solicitar los informes de ejecución con sus respectivos
administrativa y financiera requeridas, con los oficios remisorios y números de radicado para verificar que
soportes correspondientes para la realización de los estén dentro de los plazos establecidos en la minuta del
pagos, de forma periódica y oportuna de acuerdo a contrato de aportes. En los casos que se hayan presentado
lo establecido en el contrato. En los casos que no se por fuera de los tiempos, verificar si la situación está
cumplen con los tiempos, se acuerda en el Comité aprobada en las actas de Comité Técnico Operativo.
Técnico Operativo la nueva fecha de entrega. (A-B-
C).
APARTADO 10
1. La entidad cuenta con una póliza de seguros de 1. Solicitar comprobante de expedición de póliza con fechas
accidentes para el cubrimiento de los beneficiarios de cubrimiento y de cobertura para verificar que sea acorde
en la UDS con amparos y condicionamientos al respectivo contrato y evidencia de socialización o envío
expresos, y es dada a conocer a sus UDS. (A-B-C). a cada una de las UDS.
APARTADO 11
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Garantizar el cumplimiento de la política ambiental en lo concerniente a,
buenas prácticas de manipulación de alimentos, almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso
eficiente de los recursos agua, energía, papel y sustancias de limpieza y desinfección, combustibles, gestión de
residuos, manejo de vertimientos gestión de residuos orgánicos, manejo de residuos especiales y/o peligrosos.
APARTADO 12
Utilizar logos removibles y/o carnés para la identificación del operador y/o del programa institucional en la
1. La EAS presenta e implementa programas de 1. Solicitar la descripción de las características de los logos
capacitación del personal manipulador de alimentos, y dotación institucional utilizada durante la ejecución del
mantenimiento preventivo de equipos, calibración de contrato, mediante el “FORMATO F22.G7.ABS - Programa
equipos e instrumentos para pesar residuos. (A-B-C- Mantenimiento Preventivo Calibración y Saneamiento (Se
D) solicita durante la ejecución contrato)
REQUISITO: SIGE – GESTION AMBIENTAL – N9
2. La EAS utiliza logos removibles y/o carnés para la 2. Verificar que existan la descripción de las características
identificación del operador y/o del programa de los logos y dotación institucional utilizada durante la
institucional en la dotación e implementos utilizados. ejecución del contrato. Para lo cual se podrá anexar la ficha
(A-B-C-D) técnica o informe donde se evidencien las características
REQUISITO: SIGE – GESTION AMBIENTAL – N10 de la dotación utilizada. (Se solicita durante la ejecución
contrato)
APARTADO 13
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Garantizar que las infraestructuras donde se presta el servicio (UDS), cuenten
con las condiciones de calidad y seguridad requeridas. (Para los contratos que aplique)
1. La EAS garantiza que las infraestructuras donde Previo a la visita, solicitar al profesional de apoyo técnico,
se presta el servicio (UDS), cuenten con las los hallazgos de las UDS visitadas referentes a
condiciones de calidad y seguridad requeridas. (A-B- infraestructura.
C)
1.1. Solicitar soportes sobre gestiones realizadas y
encaminadas a la adecuación, mantenimiento, orden y
seguridad de los espacios en las UDS que administra.
1.2. Validar si en las visitas a UDS del contrato a supervisar,
se reportaron hallazgos asociados con infraestructura.
1.3. Verificar que cuenta con soportes, actas de comité
técnico operativo de autorización por parte del supervisor
del contrato de ICBF cuando se requiera el traslado de UDS
a nuevas infraestructuras que cumplan con las
condiciones de calidad para el servicio.
1.4 Verificar si existen contratos de comodato legalmente
constituidos para el desarrollo de las actividades.
APARTADO 14
1. La EAS cuenta con una sede administrativa en el 1. Verificar que la sede administrativa se encuentre ubicada
Departamento en el cual suscribió el contrato y se en la dirección reportada al ICBF y que la información
encuentra operando. (A-B-C) asociada al contrato supervisado reposa, incluyendo la
contabilidad, en la sede administrativa; en el caso que se
haya presentado alguna novedad de la ubicación de la
entidad, se debió registrar en el CUENTAME
APARTADO 15
1. la EAS realiza acciones correctivas y preventivas 1. Solicitar acciones realizadas por las EAS en el Formato
derivadas de los riesgos, resultados de las encuestas “F2.G7.ABS - Acciones de Mejora/ Experiencia Exitosa”.
de la percepción del beneficiario o cualquier otra (se solicita en cualquier seguimiento de la supervisión)
situación que se presente frente a la prestación del
servicio identificado de acuerdo con el objeto NOTA: No aplica para EAS que manejan Hogares
contractual. (A-B-C-D) Comunitarios De Bienestar
APARTADO 16
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Demostrar que selecciona y evalúa sus proveedores de bienes y servicios,
relacionados directamente con la prestación del servicio contratado, haciendo cumplir las normas legales
vigentes, así como las normas y especificaciones técnicas según corresponda.
1. la EAS realiza la selección y evaluación a sus 1. Solicitar a la EAS informe por el cual realizó el proceso
proveedores de alimentos, dotación, mantenimiento, de selección de los proveedores, mediante el Formato
etc., cumpliendo con los requisitos especificados o “F3.G7.ABS -Selección de Proveedores”. (se solicita al
establecidos según el objeto contractual. (A-B-C-D) inicio del contrato)
REQUISITO: SIGE - GESTION DE CALIDAD – N5 NOTA: No aplica para EAS que manejan Hogares
Comunitarios De Bienestar
APARTADO 17
APARTADO 18
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Contratar el talento humano de acuerdo con los perfiles establecidos en el
manual operativo de la modalidad, en los casos que no sea así, se debe contar con la aprobación de otros perfiles
en comité técnico operativo.
2. Los perfiles que no coinciden con lo establecido 2. Verificar el acta suscrita por el Comité Técnico Operativo,
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
IT7.G12.PP 15/02/2018
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
INSTRUCTIVO INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN –EAS-
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para cada modalidad, están aprobados previamente donde se evidencie los cambios aprobados.
por el Comité Técnico Operativo. (A-B-C).
En este ítem, utilice el formato Anexo F2 Tabla para
Cálculo y selección de la muestra y Manual Operativo
de la Modalidad.
APARTADO 19
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el
contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema
Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales,
procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.
1. la EAS socializa con las UDS, la información 1. Solicitar evidencias de la socialización (actas, listados de
básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos asistencia, fotos, orden del día de inducción, etc.) –
Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de Formato F1.G7.ABS- . Asistencia, reunión, capacitación (se
Gestión SIGE) y da a conocer los diferentes solicita en cualquier en el primer y/o segundo seguimiento
documentos (lineamientos técnicos, manuales, de supervisión).
procedimientos, guías, formatos entre otros). (A-B-C)
APARTADO 20
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Cumplir oportunamente y con sujeción a la ley con todas las obligaciones de
tipo laboral que se originen con la ejecución del contrato.
LA EAS deberá pagar oportuna y adecuadamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales, a que haya lugar, cumpliendo con sus obligaciones al sistema general de seguridad social y aportes
parafiscales, o los honorarios correspondientes dependiendo de la forma de vinculación del personal que utilice
para la ejecución del presente contrato. Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión
deberán ser liquidados de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la
Circular Conjunta No 001 de 2004 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Hacienda.
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
APARTADO 21
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Realizar los pagos al talento humano que vincule para la prestación del
servicio derivado del presente contrato preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por
las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de
una cuenta, el pago se hará de acuerdo al mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico
Operativo.
1. Los pagos se realizan de forma oportuna y por 1.1. Solicitar el/los comprobantes de pago al recurso
trasferencia bancaria al talento humano vinculado humano y verifique que se realicen por transferencia
a la Entidad. (A, B o C) electrónica de forma oportuna.
1.2. Solicitar el/los comprobantes(s) de transferencia
para pago de nómina (dispersión de fondos del banco
desde donde se realizaron los pagos) y verifique que
cada uno de los terceros coincida con el personal
vinculado de acuerdo a CUÉNTAME.
APARTADO 22
APARTADO 23
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Desarrollar un plan de formación y/o cualificación del talento humano del
servicio de atención
1. La EAS cuenta con un plan de formación al 1. Solicitar el plan de formación al talento humano y
talento humano con fecha, temáticas y tiempos de verificar que contenga fechas, temáticas y tiempos de
ejecución. (A o C) ejecución. Así mismo solicitar soportes de ejecución de
dicho plan como: listados de asistencia, agendas o
temáticas de cada jornada, fotos, etc.
2. La EAS desarrolla jornadas pedagógicos con un 2. Solicitar soportes de las jornadas pedagógicas
plan de trabajo con temáticas conforme a lo realizadas al talento humano y verificar que contenga
establecido el Manuel Operativo. (A o C). fechas, temáticas y tiempos de ejecución. Así mismo
solicitar soportes de ejecución de dicho plan como:
listados de asistencia, agendas, fotos, etc.
APARTADO 24
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Presentar al ICBF la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control
y los procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos y se tracen metas de
acuerdo a la identificación de peligros.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato
o convenio cuentan con los Elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades.
En caso de deterioro, daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos correspondientes para la reposición,
sin afectar la ejecución del contrato o convenio.
1. La EAS cuenta con un Plan Básico de Seguridad 1. Solicitar el Plan Básico de Seguridad y Salud
y Salud Ocupacional, que contemple riesgos y Ocupacional y la matriz de riesgos ocupacionales.
peligros del talento humano. (A, B o C)
2. La EAS cuenta con la Matriz EPP (Elementos de 2. Solicitar a la EAS el “FORMATO F12.G7.ABS- Entrega
protección personal) de acuerdo a los cargos y de EPP” y el FORMATO F13.G7.ABS- Matriz de EPP” (se
entrega de elementos de protección personal verificara en el primer seguimiento de supervisión)
respectiva. (A, B, C o D)
REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO – N6
APARTADO 25
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Realizar los exámenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con
las actividades propias del objeto contratado y la normatividad vigente.
1. La EAS presenta relación de los últimos 1. Solicitar Certificado de Aptitud Medico Laboral o
exámenes médicos ocupacionales realizados a su Documento del Diagnóstico Condiciones de Salud de los
talento humano, así como el concepto médico Trabajadores (se verificara en el primer seguimiento de
donde indique si el trabajador es apto para supervisión)
trabajar, cumpliendo las disposiciones legales. (A,
B, C)
REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO – N7
APARTADO 26
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Realizar inducción a todos los trabajadores en seguridad y salud en el
trabajo.
APARTADO 27
APARTADO 28
APARTADO 29
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Garantizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación
de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del contrato
o convenio.
COMPONENTE JURÍDICO
APARTADO 30
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Responder el 100% de las
Situaciones de Acción Inmediata (SAI) de acuerdo con los tiempos establecidos para cada tipo; suministrando
para ello los soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación contractual sobre la cual se hace el
requerimiento. (LA ACTIVIDAD SAI VA HASTA QUE SE CIERRE EL 100% DE SAI EN TODO EL PAÍS)
1. La EAS cuenta con un registro de Previa a la visita, descargar de la NAS los requerimientos
requerimientos (SAI cuando aplique) y se detalla el (SAI cuando aplique) abiertas de la EAS a visitar.
estado o grado de gestión actual (A, B, C o D)
1. Verificar que se cuente con una relación con el
consolidado de los requerimientos (SAI cuando aplique)
levantadas en sus UDS.
Observaciones:
Estándar 56 de los manuales operativos: Cuenta con un mecanismo que permita registrar, analizar y tramitar
las sugerencias, quejas y reclamos y generar las acciones pertinentes.
Tiempo máximo para exigir la variable: a partir del inicio de actividades.
El Anexo N° 3 Flujograma de un Requerimiento, muestra los pasos que deben surtir cada uno de los
requerimientos.
2. Se responde el 100% de los requerimientos 2. Verificar que la EAS haya respondido el 100% de los
realizados por el supervisor de forma oportuna. (A, requerimientos realizados por el supervisor del contrato
B, C o D) en el plazo indicado por este, suministrando para ello los
soportes que demuestren el cumplimiento de la
obligación contractual sobre la cual se hace el
requerimiento.
3. La EAS cuenta con un mecanismo que permita 3. Verificar que la EAS cuenta con un mecanismo que
registrar, analizar y tramitar las sugerencias, permita registrar, analizar y tramitar las sugerencias,
quejas y reclamos y generar las acciones quejas y reclamos y generar las acciones pertinentes de
pertinentes de UDS/EAS (A, B o C) UDS/EAS.
4. La EAS cuenta con información documentada 4. Solicitar a la EAS la información por el cual dio trámite
que evidencia la recepción, tratamiento y a todos los requerimientos o solicitudes realizadas (se
respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, solicita en cualquier seguimiento de la supervisión)
sugerencias, denuncias y felicitaciones PQRSDF.
(A-B-C-D) NOTA: No aplica para EAS que manejan Hogares
REQUISITO: SIGE - GESTION DE CALIDAD – N6 Comunitarios De Bienestar
APARTADO 32
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Adelantar acciones para el seguimiento a la vulneración de derechos y
realizar las gestiones con las entidades competentes cuando haya lugar
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
COMPONENTE DE INFORMACION
APARTADO 33
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Garantizar que la información registrada en el sistema de información sea
veraz, completa, exacta, actualizada, real y comprobable para lo cual La EAS deberá diligenciar y firmar el
formato de “compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información”.
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
1. La EAS cuenta con una certificación en la que 1. Solicitar el formato “F4.G7.ABS Cumplimiento de
demuestre que se hizo seguimiento al Política de Seguridad de la Información” (se solicita
cumplimiento de la Política de Seguridad de la durante la ejecución del contrato)
Información. (A-C-D).
REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA NOTA: No aplica para EAS que manejan Hogares
INFORMACION – N1 Comunitarios De Bienestar
APARTADO 35
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad
que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la
ejecución del contrato.
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA NOTA: No aplica para EAS que manejan Hogares
INFORMACION – N3 Comunitarios De Bienestar
APARTADO 36
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Realizar la devolución de los elementos entregados por el ICBF para la
ejecución del contrato, así como la información y elementos adquiridos y generados durante el plazo de
ejecución
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
1. La EAS realiza la divulgación a sus empleados 1. Solicitar el formato “F1.G7.ABS - Asistencia, reunión,
de la política del Seguridad de la Información del capacitación” (se solicita al inicio de la ejecución y
ICBF y lo temas asociados a buenas prácticas en durante la ejecución del contrato)
el uso de la información como copias de seguridad,
contraseñas, equipos atendidos, no fuga de
información, divulgación de información no NOTA: No aplica para EAS que manejan Hogares
autorizada, uso del correo con fines institucionales, Comunitarios De Bienestar
identificar y conocer canales para reportar
situaciones que afecten la información. (A-B-C-D).
REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA
INFORMACION – N6
APARTADO 38
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante
los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución del mismo.
REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA NOTA: No aplica para EAS que manejan Hogares
INFORMACION – N7 Comunitarios De Bienestar
APARTADO 39
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: La EAS deberá realizar al inicio del contrato y cada vez que se requiera una
actualización, el registro con calidad del 100% de las UDS en el sistema de información que el ICBF disponga
para tal fin, incluyendo nombre de la Unidad, la ubicación exacta, la dotación de materiales culturales
entregados en el marco de la política de Estado para el desarrollo de la primera infancia De Cero a Siempre y
la georeferenciación, cuando aplique esto último.
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
1. La EAS registra el 100% de las UDS en Previo a la visita, solicitar al administrador CUÉNTAME
CUÉNTAME, incluyendo nombre de la Unidad y de la Regional o Centro Zonal, el reporte de UDS de
la ubicación exacta. (A-B-C). CUÉNTAME de la EAS a visitar.
Tiempo máximo para exigir la variable: Dentro del primer mes de inicio de actividades.
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
APARTADO 41
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Facilitar a la comunidad y en especial a los usuarios del servicio público de
bienestar familiar, el ejercicio del control social sobre el programa y la modalidad.
Observaciones:
La EAS deberá aprovechar lo espacios de socializaciones de los servicios de Primera Infancia, para promover
el ejercicio de control social a los participantes
APARTADO 42
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Determinar un mecanismo para conocer la percepción del beneficiario frente a la
prestación del servicio, a través de un instrumento establecido por el mismo operador para tal fin.
1. La EAS realiza una encuesta, realimentación, 1. Solicitar las encuestas realizadas a cada UDS o
reuniones, grupos focales, entre otros, para modalidad que maneje la EAS o realimentación, reuniones,
conocer la percepción del cliente. Igualmente se grupos focales - verificar el informe de resultado y acciones
presentará un informe con los resultados y propuestas (el formato de la encuesta que se aplique será
acciones a realizar (A, B o C) de libre autonomía por cada EAS)
programas y proyectos misionales del ICBF, así como los formatos y puntos de control que se realizarán en la
unidad de servicio.
APARTADO 44
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Garantizar la implementación y cumplimiento de la minuta patrón establecida
por el ICBF en cada una de las Unidades de Servicio, según grupo de edad de los beneficiarios y teniendo en
cuenta las particularidades del territorio. En los casos que se requiera establecer un ciclo de menú con enfoque
diferencial, la entidad administradora de servicio, en compañía del ICBF, deberá concertar con la comunidad
una propuesta de ciclo de menú teniendo en cuenta el aporte de calorías y nutrientes establecidos en la Minuta
Patrón del ICBF y bajo los lineamientos del documento minutas con enfoque diferencial del ICBF. En todos los
casos el ciclo de menú servido en las unidades de servicio deberá ser aprobado previamente por el nutricionista
del CZ correspondiente.
Ejemplo:
APARTADO 45
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Dejar registro documental de la relación de los alimentos entregados a cada
UDS, llevando estricto seguimiento a las relaciones de compra y entrega de alimentos.
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS FORMA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS:
1. La EAS cuenta con un concepto sanitario 1. Solicitar el concepto favorable para el transporte de
favorable para trasportar los alimentos de alto alimentos emitida por la entidad competente de la región.
valor nutricional, según legislación respectiva
vigente. ( A-B-C-D)
APARTADO 47
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Entregar oportunamente la Bienestarina a las unidades ejecutoras
diligenciando los formatos establecidos por el ICBF.
APARTADO 48
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: Promover e implementar las acciones de formación y acompañamiento de
padres, de conformidad con los lineamientos emitidos por el ICBF, convocando a través de mecanismos
idóneos y constatables al 100% de los padres beneficiarios. Los padres que no asistan a las actividades de
formación convocadas deben ser objeto de seguimiento y acompañamiento mediante mecanismos verificables,
con el fin de incentivar su participación.
1. La EAS cuenta con evidencias de acciones de 1. Solicitar evidencias de la inducción (actas, listados de
formación y acompañamiento al 100% de los asistencia, fotos, orden del día de inducción, etc.) en caso
padres de los beneficiarios. (A, B o C). de que no asistan los padres, solicitar soportes de
seguimiento y acompañamiento.
Anexo F4. Estructura Operativa y Perfiles Talento Humano Centro de Desarrollo infantil (CDI)
Anexo F5. Estructura Operativa y Perfiles Talento Humano Hogar Infantil (H.I)
Para proceder a la selección de los casos que conformarán la muestra, debe partir de un listado completo de todas
las unidades de observación que están en la Modalidad (Niños, niñas, profesionales, carpetas, facturas,
proveedores etc.).
Para los casos en que el número de personas, elementos o condiciones existentes sea menor a 17 se toma la
totalidad, es decir no se utiliza la tabla de muestreo.
La siguiente tabla deberá utilizarse para la verificación de variables que requieren de la selección de una muestra,
es decir cuando el número de unidades de observación es superior a 17. La tabla se calcula con un error de
estimación de 10% y un nivel de confianza de 90%. El muestreo se basa en un procedimiento aleatorio simple.
Nota 1 ICBF: En los casos donde se brinde atención a niñas y niños de comunidades étnicas, es indispensable
que las personas que se vinculen tengan manejo del lengua y conocimiento de su cultura; si no hay en la
comunidad personas que cumplan los perfiles descritos para los agentes educativos, se tendrán en cuenta a las
personas líderes en las comunidades que por su saber tradicional y/o por su conocimiento específico, de acuerdo
con las necesidades y características propias del servicio, como por ejemplo: palabreros, sabedores, Taitas, entre
otros, siendo necesarios los criterios siguientes:
a. Que cuenten con experiencia laboral o experiencia certificada por la autoridad tradicional
correspondiente, en trabajo educativo ajustado a la cultura, preferiblemente en trabajo con familias y/o infancia.
b. Haber terminado el máximo grado de educación ofertado en las instituciones educativas de su respectiva
comunidad.
c. Estos casos se deben presentar al Comité Técnico Operativo y en caso de ser aprobados, deberán
consignarse en el acta del respectivo de Comité con los soportes documentales que acreditan el cumplimiento de
los criterios anteriores.
Nota 2 ICBF: En aquellos casos donde el Proyecto Pedagógico de la EAS por su enfoque, requiera de la
homologación de otros perfiles no contemplados en los estándares establecidos, y que se requieran para apoyar
y fortalecer las propuestas de atención integral, deberán ser justificados técnicamente para su vinculación. Sin
embargo, la contratación de dichas personas no debe afectar ni el número, ni los perfiles establecidos en los
estándares de calidad, y se deben presentar al Comité Técnico Operativo para su validación.
Técnico en ciencias de la educación, Técnico en Atención Integral a la
Perfil 1 Primera Infancia, Técnico laboral en educación, Normalista.
Auxiliar
Dos (2) años de experiencia en trabajo educativo y/o comunitario con
Pedagógico niños, niñas y adultos o Un (1) año de experiencia en trabajo directo
Experiencia
con Primera
Infancia
Nota 1 ICBF: Para las UDS que atienden grupos étnicos, para el cargo de profesional psicosocial, los psicólogos,
trabajadores sociales o psicopedagogos podrán homologarse con sociólogos o antropólogos que tengan un año
(1) de experiencia en intervención con familia y comunidades étnicas.
Nota 2 ICBF: En Unidades de Servicio que atienden grupos étnicos, se priorizará la contratación del talento
humano que conozca la lengua y la cultura de la comunidad a la que pertenecen las niñas, niños y sus familias.
Dando prioridad a las personas de la comunidad con la formación requerida en los perfiles.
Nota 3 ICBF: Teniendo en cuenta que en el 2013 se contempló la contratación de antropólogos o sociólogos para
unidades del servicio que no atienden comunidades étnicas, estos profesionales podrán continuar su vinculación
a la UDS hasta la terminación de su contrato vigente.
Perfil 1 Nutricionista Dietista
Seis (6) meses de experiencia profesional después de expedida la
Experiencia
tarjeta profesional
Nota ICBF: En los casos donde se soporte una escasa oferta de nutricionistas - dietista o que
por costo de la canasta no sea posible contar con este profesional de tiempo completo, se
deberá contratar el profesional en nutrición para el desarrollo exclusivo de los productos
siguientes:
• Derivación de los ciclos de menú de acuerdo a la minuta patrón
• Valoración inicial y seguimiento nutricional.
• Diseño y seguimiento del plan de intervención individual y grupal.
• Diseño del plan de educación nutricional dirigido a familias, niños y niñas
y equipo profesional de la Unidad de Servicio.
Profesional en • Diseño del plan de saneamiento y procesos de buenas prácticas de mano
factura al interior de las UDS.
salud y nutrición
Deberá contar con una persona para la implementación de estos productos, que cumpla
cualquiera de los perfiles de establecidos en la homologación y de acuerdo con los tiempos
y proporciones señaladas en el Estándar número 31.
Profesional en enfermería con experiencia en temas relacionados con
salud y nutrición en programas de atención a la primera infancia mínimo
Homologación 1
de un año (1), o trabajo comunitario relacionado.
Técnico en Auxiliar de Enfermería con dos (2) años de experiencia laboral
en trabajo con en temas relacionados con salud y nutrición en programas
Homologación 2
de atención a la primera infancia o trabajo comunitario relacionado.
Manipulador de
Perfil 1 Nivel educativo mínimo grado noveno de educación básica secundaria
alimentos
Organización en el trabajo.
Habilidades Buenas relaciones interpersonales.
Capacidad para atender indicaciones.
Relación de niñas y
TIPO DE niños por espacio
Descripción del Servicio Aportes de cofinanciación
SERVICIO pedagógico
Su operación requiere la cofinanciación, para cubrir el equipo interdisciplinario, el cual consta de: Coordinador
de la unidad, profesional Psicosocial, Profesional en salud y Nutrición y auxiliar administrativo.
Su operación requiere la cofinanciación del Ente territorial u otra entidad privada o pública, para cubrir el
equipo interdisciplinario, el cual puede contemplar los siguientes perfiles, según la cantidad de niñas y niños
a atender: Coordinador de la unidad, profesional psicosocial, profesional en salud y nutrición y auxiliar
administrativo.
Este servicio presta sus servicios 200 días al año, en jornadas de 8 horas diarias o fracción proporcional según
la fecha de suscripción del contrato.
Relación de niñas y
Aportes de
TIPO DE SERVICIO Descripción del Servicio niños por espacio
cofinanciación
pedagógico
El grupo de Atención GA, se encuentra a cargo de un coordinador y se divide en seis (6) Unidades de Servicio
UDS, cada una de las cuales está a cargo de una dupla compuesta por un agente educativo y un auxiliar
pedagógico, con la participación trasversal en los 6 grupos de dos profesionales psicosociales y uno en salud y
nutrición. Cada UDS está compuesta por 50 usuarios que en promedio corresponde a 40 niñas y niños mayores de
seis meses, 10 mujeres gestantes o10 niñas y niños lactantes menores de seis meses, proporción que podrá
modificarse de acuerdo con las características de la población y demanda del servicio.
Las UDS están divididas en tres Unidades de Atención-UA, cada una de ellas reúne en promedio entre 16 y 20
usuarios, con quienes se desarrollan los encuentros educativos grupales y encuentros en el hogar en horarios
diferentes.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
CANASTA 2017
DESARROLLO INFANTIL EL MEDIO FAMILIAR
300 BENEFICIARIOS
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Este servicio se implementa desde la perspectiva de atención promocional, educativa y nutricional de niñas y niños
en el hogar, a partir de Encuentros Educativos Grupales y Encuentros Educativos en el Hogar.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
1 HCB
10 a 14 niños y niñas
$ 2.017
HCB multiple, Jardin
HCB tradicional
Social y Hogar FAMI
familiar
Empresarial
SMMLV $ 737.717 $ 737.717 $ 368.859
Subsidio de Transporte $ 83.140 $ - $ 83.140
SALUD 8,5% $ 62.706 $ 62.706 $ 62.706
PENSION 12,0% $ 88.526 $ 88.526 $ 88.526
ARP 0,52% $ 3.851 $ 3.851 $ 3.851
CESANTIAS 8,3% $ 68.405 $ 61.476 $ 37.667
INTERESES CESANTIAS 1,0% $ 8.209 $ 7.377 $ 4.520
PRIMA 8,3% $ 68.405 $ 61.476 $ 37.667
PARAFISCALES 9,0% $ 66.395 $ 66.395 $ 33.197
Dotación (Proporción mensual) /3 al
año $ 34.930 $ 34.930 $ 34.930
vacaciones $ 30.738 $ 30.738 $ 15.369
Total $ 1.253.022 $ 1.155.192 $ 770.432
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
HCB Agrupados
2 ó más HCB
Los HCB Agrupados, tendrán adicionalmente a la madre o padre comunitario o agente educativo, un coordinador
pedagógico y el auxiliar de servicios generales o manipuladora de alimentos, aplican siempre y cuando sea
cofinanciado por el ente territorial o cualquier otra organización; estos HCB agrupados pueden hacer parte del
grupo de HCB que se esté cualificando para su tránsito a la integralidad. Dependiendo del número de niñas y niños
atendidos; en algunos casos se cuentan con equipos interdisciplinarios, esto también aplica siempre y cuando sea
asumido por entes territoriales, empresa privada u otra entidad con presencia en el Sector.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Coordinador
General
400 HCB
Coordinador
Profesional
60 HCB
Profesional en Profesional
Madre Auxiliar- Profesional en
Pedagogo-a Salud y Psicosocial Administración
Comunitaria Tallerista
Nutrición
Relación
número de Relación número de visitas al Duración de la
Profesional unidades de mes visita
servicio
8 visitas al mes en Hogares
Coordinador general 400 Comunitarios Integrales 2 horas
priorizados
No visita Hogares a menos que
sea indispensable para el
Profesional en
60 HC desarrollo de una de sus No aplica
administración
funciones. Trabaja directamente
con las EAS.
1 visita cada dos meses a Hogares
Coordinador técnico 60 HC Comunitarios. 2 horas
Integrales priorizados
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Agente educativo
comunitario (7 por 140
cupos)
Técnico Administrativo (1
por cada 120 cupos)
(*) Al reconocerse un valor al inicio del contrato por concepto de dotación o renovación de dotación, este rubro
desaparece del valor cupo a pagar mensualmente.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Competencias administrativas.
Seis (6) meses de prácticas universitarias con niños y niñas, y/o familia y/o
Experiencia
comunidad.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Nota 1 ICBF: En los casos donde se presente poca oferta de nutricionistas y dietista o que por
costo de la canasta no sea posible contar con este profesional de tiempo completo, se deberá
contratar el profesional en nutrición para el desarrollo exclusivo de los siguientes productos:
Nota 2 ICBF: Sólo en los casos en los que, por las condiciones de difícil acceso, dispersión en los
Profesional en territorios y falta de oferta de profesionales de nutrición y dietética, no sea posible contar con
salud o nutrición este perfil, el equipo de Nutrición del Centro Zonal deberá prestar el apoyo profesional requerido
para el cumplimiento de este estándar. Esto deberá ser aprobado por acta de Comité Técnico
Operativo Zonal y contar con su respectiva justificación.
Profesional en enfermería con experiencia en trabajo en el área con mínimo
seis (6) meses, preferiblemente con niños y niñas, madres gestantes y en
Convalidación del periodo de lactancia o trabajo comunitario.
perfil 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Etnoeducadores.
Orientación al logro.
Habilidades sociales.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Creatividad y recursividad.
Habilidades sociales.
Agente educativo Disponibilidad de tiempo para la atención de las niñas y niños usuarios.
Perfil
comunitario Que cuenten con experiencia laboral o experiencia certificada por la
autoridad tradicional correspondiente, en trabajo educativo ajustado a la
cultura, preferiblemente en trabajo con familias y/o infancia.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Habilidades sociales.
Nota: Este perfil solo aplica para la forma de atención No. 2 en la estrategia
Unidades Comunitarias de Atención- UCA.
Competencias administrativas.
Habilidades
Trabajo en equipo.
Habilidades Sociales.
Habilidades sociales.
CONTROL DE CAMBIOS
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LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
PROCESO IT7.G12.PP 15/02/2017
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN