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Datos básicos
Nombre
Construcción y Dotación Placa Polideportiva Cubierta Pueblorrico
Sector
Deporte
Es Proyecto Tipo: Si
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Identificación / Plan de desarrollo
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país
Estrategia Transversal
1054 - Movilidad social
Objetivo
10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad
social y fomentar la construcción de ciudadanía
Programa
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
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Identificación / Problemática
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Problema central
Bajos niveles de práctica deportiva en la entidad territorial.
Ante la carencia de programas de fomento al deporte el uso de tiempo libre de la población se desvía hacia actividades que no siempre son
sanas, como el alcoholismo, consumo de drogas, y se incrementa el sedentarismo que conlleva la tendencia a la obesidad. Las personas con
talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias
tengan que invertir en manutención y transporte.
De otro lado, las lesiones y accidentes en las prácticas deportivas se incrementan; así como la pérdida de interés por las actividades
deportivas en la localidad por el uso de espacios inapropiados para el deporte.
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Identificación / Problemática
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
2. Bajos incentivos para las prácticas deportivas. 2.1 Escasos programas de fomento al deporte.
2. Aumento del sedentarismo. 2.1 Incremento de la población con exceso de peso u obesidad.
3. Migración de los practicantes de deportes a otros 3.1 Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios
municipios
4. Bajo interés en hacer deporte y promoverlo. 4.1 Incremento de la población que hace un uso no saludable de los espacios públicos
deportivos.
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Identificación / Participantes
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Posición: Cooperante
Actor: Departamental Establecer convenios de cooperación para promover eventos deportivos regionales.
Asistencia técnica.
Entidad: Antioquia
Posición: Cooperante
Actor: Otro Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos.
Posición: Cooperante
Posición: Cooperante
Entidad: Policía
Posición: Cooperante
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Identificación / Participantes
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Actor: Otro Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.
Entidad: Deportistas
Posición: Beneficiario
La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios de cooperación técnica y apoyo logístico para el adecuado funcionamiento
del escenario deportivo. En este sentido la coordinación con los clubes y ligas de la localidad, así como con las autoridades de policía
permitirán que los niños y jóvenes ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las practicas
deportivas.
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Identificación / Población
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Tipo de población
Personas
Número
5.280
Fuente de la información
Sisben
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente
Departamento: Antioquia
Municipio: Pueblorrico
Resguardo:
Número
3.300
Fuente de la información
Sisben
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente
Departamento: Antioquia
Municipio: Pueblorrico
Resguardo:
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Identificación / Población
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Identificación / Objetivos
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
5. Objetivos específicos
Personas que realizan prácticas deportivas Unidad de medida: Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte
de manera habitual en espacios adecuados Porcentaje de la entidad territorial.
Meta: 30
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Identificación / Alternativas
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Recuperar espacios públicos ocupados ilegalmente para otros propósitos y habilitarlos No Completo
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Evaluación multicriterio: No
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Identificación / Alternativas
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Unidad de medida
Número
Descripción
La oferta, corresponde a la capacidad instalada de los escenarios deportivos en uso y la demanda, tanto a deportistas como a las personas
en capacidad de hacer deporte.
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Preparación / Análisis técnico
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Preparación / Localización
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Región: Occidente En la calle 20 con carrera 5, con las siguientes coordenadas: Latitud 5,79176 Longitud -75,841
Departamento: Antioquia
Municipio: Pueblorrico
Resguardo:
02 - Factores analizados
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Comunicaciones,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Producto Actividad
1.1 Placa polideportiva cubierta construida 1.1.1 Realizar obras preliminares
Costo: $1.901.626,00
Unidad de medida: Metro cuadrado
Etapa: Inversión
Cantidad: 1.111,00
Ruta crítica: Si
Costo: $626.839.925,00
Costo: $121.060.619,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $176.592.161,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $4.758.377,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $34.516.606,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Producto Actividad
1.1 Placa polideportiva cubierta construida 1.1.6 Construir la placa
Costo: $75.979.293,00
Unidad de medida: Metro cuadrado
Etapa: Inversión
Cantidad: 1.111,00
Ruta crítica: Si
Costo: $626.839.925,00
Costo: $137.660.842,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $6.601.575,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $10.085.327,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $2.401.699,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
Costo: $53.086.578,00
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Producto Actividad
1.1 Placa polideportiva cubierta construida 1.1.12 Apoyar la supervisión del proyecto
Costo: $2.195.222,00
Unidad de medida: Metro cuadrado
Etapa: Inversión
Cantidad: 1.111,00
Ruta crítica: No
Costo: $626.839.925,00
1.2 Placa polideportiva cubierta con mantenimiento 1.2.1 Repintar y demarcar los elementos desgastados
Costo: $31.708.569,00
Unidad de medida: Metro cuadrado
Etapa: Operación
Cantidad: 1.111,00
Ruta crítica: Si
Costo: $72.506.289,00
Costo: $40.797.720,00
Etapa: Operación
Ruta crítica: No
Producto Actividad
2.1 Servicio de administración deportiva dirigido a los usuarios 2.1.1 Coordinar la utilización del escenario deportivo
Costo: $17.030.435,48
Unidad de medida: Número
Etapa: Operación
Cantidad: 1.900,00
Ruta crítica: Si
Costo: $34.060.870,96
Costo: $17.030.435,48
Etapa: Operación
Ruta crítica: No
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Preparación / Cadena de valor
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Preparación / Cadena de valor
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Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
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Preparación / Riesgos
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
Humano no Las personas no usan la Probabilidad: No se lograría el objetivo general del Promoción del deporte a través de
1-Propósito (Objetivo general)
intencional- infraestructura ni practican 4. Probable proyecto. Pocas personas practican divulgación de la oferta disponible.
Aglomeraciones de deporte. deporte.
Público Impacto: 4.
Mayor
Externos al proyecto Presencia de inseguridad y otros Probabilidad: Limitación de la población a participar Brindar seguridad en la zona de las
(De seguridad, factores que impiden el 4. Probable en eventos deportivos. instalaciones deportivas.
Decisiones políticas) desarrollo de las actividades
deportivas. Impacto: 4.
Mayor
Administrativos Cambio de uso del espacio del Probabilidad: Se restringen los espacios para la Impulsar por parte de la Alcaldía y el
2-Componente
(Productos)
polideportivo en actividades 3. Moderado práctica deportiva y se incrementa el instituto municipal del deporte, el
comerciales u otros usos no sedentarismo en la población. compromiso de los grupos de apoyo
deportivos ni recreativos. Impacto: 4. al proyecto para ejecutar el plan
Mayor deportivo y recreativo del municipio
Operacionales Las actividades mantenimiento Probabilidad: Deterioro del la placa o de los Realizar visitas e inspecciones
al escenario deportivo no se 4. Probable elementos de dotación que representan periódicas para cumplir con el plan
realizan oportunamente costos futuros mayores en la etapa de de mantenimiento propuesto.
Impacto: 3. operación
Moderado
3-Actividad
Operacionales Construcción con materiales Probabilidad: Daños progresivos y aumento de Realizar las actividades de
deficientes por parte del 3. Moderado costos de mantenimiento para supervisión e interventoría
contratista mantener en buenas condiciones el requeridas en el desarrollo de la
Impacto: 3. escenario. obra.
Moderado
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Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias
psicoactivas, según el perfil epidemiologico municipal.
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Número
Bien producido: Servicios y seguros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 400,00 $300.000,00 $120.000.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $120.000.000,00 $120.000.000,00
2 $126.000.000,00 $126.000.000,00
3 $129.000.000,00 $129.000.000,00
4 $132.000.000,00 $132.000.000,00
5 $135.000.000,00 $135.000.000,00
6 $138.000.000,00 $138.000.000,00
7 $141.000.000,00 $141.000.000,00
8 $144.000.000,00 $144.000.000,00
9 $147.000.000,00 $147.000.000,00
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Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
10 $150.000.000,00 $150.000.000,00
11 $153.000.000,00 $153.000.000,00
12 $156.000.000,00 $156.000.000,00
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Preparación / Depreciación
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
Placa polideportiva $623.839.925,00 0,00 Edificaciones $474.118.343,00
Total: $474.118.343,00
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Evaluación / Flujo Económico
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $503.507.854,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-503.507.854,1
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Evaluación / Indicadores y decisión
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Construcción de placa deportiva cubierta.
$170.610.207,21 17,36 % $1,29 $165.277,40 $545.415.425,65 $26.560.118,52
03 - Decisión
Alternativa
Construcción de placa deportiva cubierta.
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Programación / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.
Producto
1.1. Placa polideportiva cubierta construida
Indicador
1.1.1 Placa polideportiva cubierta construida Construida
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es del Programa: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Producto
1.2. Placa polideportiva cubierta con mantenimiento
Indicador
1.2.1 Placa polideportiva cubierta con mantenimiento Mantenida
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es del Programa: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
4 1111,00 5 1111,00
6 1111,00 7 1111,00
8 1111,00 9 1111,00
10 1111,00 11 1111,00
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Programación / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
02 - Objetivo 2
2. Incentivar la práctica deportiva en la entidad territorial
Producto
2.1. Servicio de administración deportiva dirigido a los usuarios
Indicador
2.1.1 Servicio de administración deportiva dirigido a los usuarios Ejecutado
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es del Programa: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
2 1,00 2 1900,00
3 1900,00 3 1,00
4 1,00 4 1900,00
5 1900,00 5 1,00
6 1,00 6 1900,00
7 1900,00 7 1,00
8 1,00 8 1900,00
9 1900,00 9 1,00
10 1,00 10 1900,00
11 1900,00 11 1,00
12 1,00 12 1900,00
Total: 22812,00
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Programación / Indicadores de gestión
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Indicadores de gestión
Indicador
AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA
Código: 9900G095
Indicador
Interventorías Realizadas
Código: 9900G011
Fórmula: Ir
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Programación / Fuentes de financiación
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
02 - Fuentes de financiación
Fuente de financiación
Entidad: Pueblorrico
Etapa:Operación
3 $5.094.122,00 4 $12.046.565,00
5 $5.404.354,00 6 $12.366.103,00
7 $5.733.479,00 8 $12.705.103,00
9 $6.082.648,00 10 $13.064.746,00
11 $6.465.542,00 12 $13.459.130,00
Total: $106.567.160,00
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Programación / Fuentes de financiación
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Fuente de financiación
Entidad: Pueblorrico
Etapa:Inversión
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Programación / Resumen del proyecto
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
deporte y en
especial al
programa de
formación
deportiva
desarrollado,
Esta garantizada
la seguridad y el
correcto uso del
escenario por los
deportistas y
asistentes.
1.1 Placa polideportiva cubierta construida Placa polideportiva Tipo de fuente: Documento El escenario es
cubierta construida oficial utilizado para los
Construida fines propuestos
Componentes (Productos)
Meta: 1.00
Tipo de fuente:
1.2.1 - Repintar y demarcar los elementos
desgastados(*) Fuente:
1.2.2 - Reponer elementos de dotación
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Programación / Resumen del proyecto
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PUEBLORRICO
Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Tipo de fuente: El mantenimiento
Actividades
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