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PLAN DE NEGOCIO
Integrantes
Docente
2017
AGRADECIMIENTOS
A Dios, por brindarnos la dicha de
la salud y bienestar físico y
espiritual. A nuestros padres,
como agradecimiento a su
esfuerzo, amor y apoyo
incondicional, durante nuestra
formación tanto personal como
profesional.
A nuestro docente, por
brindarnos su guía y sabiduría en
el desarrollo de este trabajo.
INTRODUCCIÓN
El presente plan de negocio del Proyecto Piscigranja Paromea Yapa S.R.L tiene
como finalidad evaluar la rentabilidad y sostenibilidad de las inversiones que se
efectuarían si se llegara a realizar dicho proyecto.
II. Justificación
2.1 Objetivos
Sistemática:
Orden: Osteoglossiformes
Suborden: Osteoglossoide
Superfamilia: Osteoglossoidae
Familia: Osteoglossidae
Género: Arapaima
Morfología:
Color:
Anatomía
Aparato respiratorio:
Aparato digestivo:
Aparato reproductor
Tanto los machos como las hembras presentan una sola gónada
desarrollada, que es la del lado izquierdo.
Se encuentra amenazada.
- Composición.
CUADRO Nº 01
Composició %
Humedad
n 35
Proteínas 36.5
Grasa
totales bruta 1.6
Carbohidrato 2.4
Sales
s 24.5
Calorías
minerales 147.
Fuente: Estudio 8 del paiche
(http://www.peruagroforestry.com)
V. MERCADO POTENCIAL
En estos últimos años el Paiche (Arapaima gigas) esta teniendo una buena
acogida no solo en el mercado nacional, si no también en el mercado
internacional.
En la actualidad su capacidad instalada para su cría no llega a 10 ha, la
piscicultura del Paiche (Arapaima gigas) puede producir hasta 8 000
kg/ha/año de carne, y ya se tienen productores de alevinos en Iquitos y
Pucallpa. Para los próximos años se podría tener unas 2 000 ha de
piscicultura con una producción de unas 16 000 t; pues esta actividad ha
dado lugar a muy buenos rendimientos económicos, con sede principal en
IQUITOS, localidad que hay establecidas 14 compañías dedicadas a este
negocio; no solo existen empresas privadas dedicadas a la crianza del
paiche, ya que el gobierno declaro zona reservada del Estado para la
explotación del paiche a gran parte del sistema hidrográfico del Río
Pacaya, en Loreto, situación que se extendió posteriormente a todo el
sistema y su fauna acuática. Posteriormente se establecieron las reservas
del Río Samiria, Lago Rimachi, Lago Quistococha en las cercanías de
Iquitos y Río Mazán, en las que se realiza una piscicultura de tipo
proteccionista destinada a evitar la extinción de la especie por pesca
excesiva.
La lengua: una vez seca se parece a una lija gruesa. En Brasil se la utiliza
como rayador, especialmente para rayar las barras de guaraná; por ser
ósea, además es utilizada para raspar madera y fabricar utensilios.
La venta mensual propuesta, es de 1,000 kg. a un precio de S/.15.00/ Kg.
demanda que será abastecida con la producción continua.
El paiche, el segundo pez de agua dulce más grande del mundo que habita
en la Amazonía, tiene un mercado importante en Estados Unidos. Sólo el
país norteamericano tendría una necesidad de 230 000 toneladas de esta
especie.
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
- Crédito restringido
- Desastres Naturales
- Fortalecimiento de la competencia
a). TEMPERATURA
b.- TRANSPARENCIA
f.- NITRITO
4.3 ACCESIBILIDAD
Dimensiones : 50 x 20 m., 60 x 42 m
Profundidad : máxima 1.5 m, mínima: 1.3 m
Diques : Talud interno 2:1, talud externo 1:1
Cima : 3m
Borde libre : 20 cm.
I.- ACONDICIONAMIENTO DE
ESTANQUES
3.1 ALIMENTACIÓN
3.2 MONITOREO DE
CRECIMIENTO
3.3. COSECHA
NOCOVITA PECES
FORMATO CALIBRE(mm
Pre-inicio )1.2
Inicio 1 3.0
Inicio 2 6.0
Crecimiento 1 12
Crecimiento 2 20
Engorde 30
Reproductores 40
Especificaciones Nutricionales
QUIMICOS
Proteina % Minimo 55, 50, 45 ó 40
Humedad % Maximo 12.0
Grasa % Maximo 7.0
Ceniza % Maximo 15.0
Fibra Cruda % Maximo 3.0
MICROBIOLOGICAS
Recuento de Mohos Maximo: 10 2 ufc/g
Recuento de Levaduras Maximo: 10 2 ufc/g
Recuento de Enterobacterias Maximo: 10 2 ufc/g
Salmonela Ausencia
TOXICOLOGICAS
Aflatoxinas Totales Maximo 5 ppb
Ingredientes
Indicaciones de Uso
Índices Productivos.
Estimación de Producción:
Total 9 800
- Material de Pesca
1 Phmetro digital
1 Termómetro Protegido
1 Kit. para alcalinidad
1 Computadora
1 Impresora a tinta
2 Escritorios de madera de 1.5 x 1m
1 Estante
5 Sillones de un cuerpo
Entre los factores determinantes del tamaño del proyecto en cada uno de
los escenarios, destacan los siguientes:
8.11.1. Macrolocalización
País : Perú
Ciudad : Pucallpa
Provincia : Coronel Portillo
Distrito : Campo Verde
Dirección : Km 25
8.12. ESTRUCTURA
8.12.1 Directorio.
10.1. INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO SUB TOTAL (S/.)
Infraestructura de Planta 84,200.00
Trabajos Preliminares 2,250.00
Construcción de Estanques 72,150.00
Sistema de Abastecimiento de agua 4,800.00
Construcción Sist. Desagüe 5,00.00
Infraestructura complementaria 34,967.84
Guardianía (6 m2) 893.84
Almacén (25 m2) 5,667.75
Oficina (25 m2) 5,667.75
Vivienda (26 m2) 7,738.64
Cerco Perimétrico (1400) 15,00.00
TOTAL 119,167.84
PRECIO
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD SUB TOTAL
UNITARIO
Unid. 1,440.00
EQUIPOS PARA MONITOREO CALIDAD DE AGUA
Unid.
Ph metro digital Unid. 1 350.00 350.00
Termómetros Protegidos Unid. 1 80.00 80.00
Unid.
Kit para alcalinidad 1 200.00 200.00
Unid.
Kit para dureza 1 140.00 140.00
Unid.
Kit para CO2 1 210.00 210.00
Kit para amonio 1 210.00 210.00
Kit para nutrientes 1 250.00 250.00
TOTAL 2,780.00
EQUIPO Y MUEBLES DE
OFICINA
CONCEP UNIDAD CANTIDA COSTO SUB TOTAL
Computadora TO Unidades D
1 2,100.00 2,100.00
Impresora a tinta Unidades 1 875.00 875.00
Escritorio madera de 1.5 x 1m. Unidades 2 200.00 400.00
Estante Unidades 1 250.00 250.00
Sillones de un cuerpo Unidades 5 150.00 750.00
TOTAL 4,375.00
INTANGIBLES
CONCEP UNIDA CANTIDA COSTO SUB TOTAL
Estudio Definitivo TO D
Glb D
1 25,000.00 25,000.00
Gastos de Legalización Glb 1 1,500.00 1,500.00
Gastos de Constitución Glb 1 3,000.00 3,000.00
Tramites de Licencias y Registros Glb 1 5,000.00 5,000.00
TOTAL 34,500.00
CAPITAL DE TRABAJO
CONCEP S/.
Materia Prima e TO ANUAL
319,001
Insumos
Alevinos p/siembra 75,000
Alimento balanceado 235,200
Alimento 1,801
complementario
Agroquimicos 7,000
Fertilizantes 480
Organicos
Medicinas 1,200
Mano de obra directa 12,000
Operarios 12,000
Mano de obra indirecta 43,200
Administrador 24,000
Biologo 12,000
Guardián 7,200
Materiales Indirectos 5,400
Utiles de Oficina 3,600
Materiales de 1,800
SUBLimpieza
TOTAL 379,601
Imprevistos (5%) 18,980
TOTAL 398,581
10.1.3 INVERSION TOTAL
10.2. COSTOS
COSTOS DIRECTOS
RUBROS Y AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 20
Materia Prima e Insumos 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681
Alevinos p/siembra 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Alimento balanceado 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200
Alimento complementario 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801 1,801
Agroquimicos 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Fertilizantes Organicos 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Medicinas 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Mano de obra directa 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Operarios 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
TOTAL 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681
COSTOS INDIRECTOS
RUBROS Y AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 20
Mano de obra indirecta 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600
Administrador 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Biologo 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Guardián 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Auxiliar de ventas 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Materiales Indirectos 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Utiles de Oficina 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Materiales de Limpieza 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Gastos Indirectos 8,041 8,041 8,041 8,041 8,041 8,041 8,041 8,041 8,041 8,041 8,041
Depreciación A. F. Tangibles 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316
Amortización de Intangibles 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725
Intereses x préstamo 68,309 66,179 56,091 46,554 44,159 41,429 38,315 34,763 30,710 26,081 0
TOTAL 65,041 65,041 65,041 65,041 65,041 65,041 65,041 65,041 65,041 65,041 65,041
COSTOS FIJOS
RUBROS Y AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 20
Mano de obra indirecta 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600
Administrador 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
Biologo 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Guardián 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Auxiliar de ventas 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Materiales Indirectos 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Depreciación 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316
Amortización intangibles 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725
Intereses x préstamo 68,309 66,179 56,091 46,554 44,159 41,429 38,315 34,763 30,710 26,081 0
TOTAL 133,350 131,220 121,132 111,595 109,200 106,470 103,356 99,804 95,751 91,123 65,041
COSTOS VARIABLES
RUBROS Y AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 20
Materia Prima e Insumos 320,68 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,68 320,681 320,681
1 1
Mano de obra directa 12,00 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,00 12,000 12,000
0 0
TOTAL 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681 332,681
10.3 FINANCIAMIENTO
CUADRO Nº 19
Programa PROPEM: Tasas de Interés
TASAS DE INTERÉS (1)
PROGRAMAS / Dólares Americanos (nominal anual)
Nuevos Soles (efectiva anual) COMISIONES
LINEAS (1)
Servicio de la
Año DEUDA Amortización Intereses Escudo
Deuda
s Fiscal
0 496,528. 0.00 0.00 0.00 0.00
1 63 0.00 68,308. 20,492. 47,816.
2 496,528. 79,947.77 72 62 10
3 63 99,669.69 66,178. 19,853. 126,272.
4 416,580. 17,542.95 60 58 79
5 85 19,937.83 56,090. 16,827. 138,933.
6 316,911. 22,667.91 56 17 08
17 46,553. 13,966. 50,130.
7 25,781.29
299,368. 53 06 41
8 29,333.16
22 44,158. 13,247. 50,848.
9 33,386.84
279,430. 64 59 88
10 39 38,015.02
41,428. 12,428. 51,667.
11 256,762. 18,752.73 56 57 90
12 48 21,846.93 38,315. 11,494. 52,601.
13 230,981. 25,451.67 19 56 92
14 20 29,651.20 34,763. 10,429. 53,667.
15 201,648. 34,543.65 32 00 48
16 04 0.00 30,709. 9,212.8 54,883.
17 168,261. 0.00 64 9 58
18 20 0.00 26,081. 7,824.4 56,272.
19 130,246. 0.00 45 4 04
20 18 0.00 21,490. 6,447.1 33,796.
111,493. 62 9 16
El escudo fiscal4589,646. 18,396.
nos será útil para descontar
42
el 5,518.9
impuesto
3
a 34,724.
la renta
42
que
52 14,791. 4,437.5 35,805.
deberá pagar la 64,194.
empresa. 68 0 85
85 10,592. 3,177.6 37,065.
34,543. 15 5 71
65 5,699.7 1,709.9 38,533.
0.00 0 1 44
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
48
XI. PROYECCIONES Y EVALUACION
PRONOSTICO DE VENTAS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:
P.V.U = Pronostico de ventas en unidades
U.P.T = Unidades de productos terminados
49
EVALUACIONES
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
I. Ingresos 0 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140 1,079,140
Ingresos por Ventas 0 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800 646,800
Otros Ingresos 0 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340 432,340
II. Egresos 0 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722 397,722
Materia Prima e Insumos 0 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681 320,681
Mano de obra directa 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Mano de obra indirecta 0 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600
Materiales Indirectos 0 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Depreciación 0 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316
Amortización intangibles 0 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725
III. Utilidad antes de Impuestos 0 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418 281,418
Impuestos (30%) 0 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425 84,425
IV. Utilidad Neta 0 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993 196,993
Depreciación 0 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316
Amortización intangibles 0 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725 1725
TOTAL I - E 0 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007 203.007
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XII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Incremento de ruido
En el agua
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- El vertido de materiales y desperdicios a la laguna, es casi imposible.
- Es insignificante el vertido accidental
de grasas e hidrocarburos, así como el vertido de aguas servidas del
campamento o ubicación de servicios higiénicos descarga directa a la
laguna.
En el suelo
En el relieve
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de aplicación de medidas de mitigación de significancia variable entre
moderada y baja.
En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción podría verse
afectada por la construcción y operación del campamento y la construcción
del la infraestructura piscícola.
Por tales consideraciones este tipo de impacto ha sido calificado como de
magnitud variable entre moderada y baja, moderada duración, de influencia
local, moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de
significancia moderada.
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En la vegetación
En la fauna
En la economía
Este impacto está referido a la afectación del tránsito vial y peatonal, que
sería ocasionado por la interrupción parcial de las vías de acceso a la zona
de construcción, durante las operaciones de movimientos de tierra,
construcción de obras de arte y por el desplazamiento de la maquinaria de
obra. Este impacto, no obstante ser de indefectible ocurrencia y moderada
magnitud, sería solo temporal y con moderada posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación, siendo de significancia igualmente moderada, por
cuanto la zona es rural y no urbana.
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En el aspecto social
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Riesgo de afectación de la seguridad pública.
En el aspecto cultural
b. Impactos positivos
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En términos generales, este aumento se mantendrá el tiempo que duren las
obras (3 meses, según lo programado) y, considerando la estructura
comercial local, ha sido calificado como de pequeña magnitud, de
influencia zonal y baja Significancia; pero por ello no deja de ser
importante.
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XIII. CONCLUSIONES
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XIV. RECOMENDACIONES
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XV. BIBLIOGRAFIA
5. Perú: Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013 (PENX). Plan Operativo
Exportador Pesca y Acuicultura.
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