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Bootcamp SAP

Módulo SD
Workshop Visão Geral SAP R/3
Vendas e Distribuição

SD FI
Vendas e Contab..
Contab
Distribuição Financeira

MM CO
Administr..
Administr Contabilidade
de materiais de custos
PP AM
Planejamento
de produção
R/3 Gerenciam.
Ativos

Solução Integrada
QM PS
Administr.
Administr. Cliente / Servidor Administr.
Administr.
de Qualidade Projetos
PM WF
Manutenção Workflow
HR IS
Recursos Solução de
Humanos Industria

CPM Braxis – 2010 – pag: 1


Objetivos do Curso

Objetivo do Workshop Visão Geral SAP R/3

1- Demonstrar a integração do sistema SAP R/3.

Objetivos do Curso de SD no Workshop


1- Ter uma visão geral simplificada do módulo de vendas e
distribuição do sistema SAP R/3.
2- Registrar os dados mestre ( clientes, materiais e preços ).
3- Identificar as principais configurações do módulo de SD.
4- Entender a integração do módulo de SD com os módulos
de FI, CO, MM e PP.

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Notas:

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Estrutura do Curso

Processos de Vendas e Distribuição


Melhor para Aprender

Cap. 6
Cap. 5

Criação de Dados Mestre

Cronograma do Curso
Cap. 4
SIS

Configuração do Processo de Vendas


Cap. 3

Configuração dos Dados Mestre


Cap. 2

Configuração da Estrutura Organizacional


Cap. 1

Motivos:
Motivos:
- Curso independente de base de dados previamente preparada.
preparada.
- Curso pode ser realizado em sistema recém-
recém-instalado.
instalado.
- Aluno prepara o que vai utilizar ( visão mais completa ).

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Notas:

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SD – Vendas e Distribuição

Falta Fôlego Ltda.

A Falta Fôlego Ltda. é uma empresa privada que fabrica e comercializa equipamentos
esportivos por atacado. A empresa está localizada em São Paulo – SP.

Informações de Vendas e Distribuição:


Os materiais comercializados são:
 Bola de Futebol a $ 25,00 cada + impostos
 Luva de Beisebol a $ 40,00 cada + impostos
 Tênis para Corrida a $ 60,00 cada + impostos

Os clientes da Falta Fôlego Ltda. são:

 Tem de Tudo Ltda. localizado na cidade de São Paulo - SP.

Tem de Tudo Ltda.

Para este cliente, estabelecemos um desconto de 2 % independente


do valor total do pedido, com o valor líquido do pedido como base de
cálculo.

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 Ao Sedentário Ltda. localizado na cidade de São Paulo - SP.

Ao Sedentário Ltda.

Para este cliente, estabelecemos um desconto de 3 % para compras


acima de R$ 100,00 líquido, por pedido. A base de cálculo para o
desconto é o valor líquido do pedido.

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Cap. 1 - Configuração da Estrutura Organizacional

“A estrutura organizacional de vendas a ser


configurada nesse capítulo complementa a
estrutura organizacional realizada no curso de FI,
CO, MM e PP.”

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Notas:

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Exercício 1 Configuração da Estrutura Organizacional

Objetivo do Ex. 1
Dar seqüência à configuração da estrutura organizacional da
Falta Fôlego Ltda. com os elementos organizacionais de SD, além de
familiarizar o participante nos principais elementos organizacionais de
SD do sistema SAP R/3 versão 4.6B.

Notas:

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Configuração da Estrutura Organizacional

1a . Parte:

CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

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Notas:

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Organização de Vendas

Organização de Vendas
da Falta Fôlego Ltda:
Ltda: OV##

A Organização de Vendas pode ser:

- Uma divisão regional do mercado de atuação da empresa.


- Uma divisão do mercado por grupo de clientes.
- Uma divisão do mercado por linha de produtos.

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Notas:

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Organização de Vendas

Exemplo de Organização de
Vendas por região geográfica:

Organização de Vendas
Região Nordeste

Organização de Vendas
Região Sudeste

Organização de Vendas
Região Sul

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Notas:

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1.1 Criação

1.1.1 Crie uma organização de vendas que é o elementos organizacional


responsável por dividir o mercado de atuação em vendas e organizar a
força de vendas.

Criar Organização de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas e distribuição > Definir,
copiar, eliminar, verificar organização de vendas.

 Selecionar “Definir organização de vendas” utilizando clique duplo.


 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Organização de vendas OV##
Descrição ( ao lado do código ) Org. Vendas ##
Moeda estatística BRL

 Clicar “Endereço”.

Campo Informação
Forma de tratamento Empresa
Nome Organização de Vendas ##
Rua Rua Guararapes
n. casa 2064
Cd.postal 01000-000
Localidade São Paulo
País BR
Região SP
Idioma Português

 Enter.
 Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Canal de Distribuição

Canal de Distribuição
da Falta Fôlego Ltda:
Ltda: ##

O Canal de Distribuição representa o modo que a


organização de vendas disponibiliza os produtos
ou serviços ao cliente.

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Notas:

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Canal de Distribuição

Exemplos de Canais de Distribuição:

Rede de Supermercados

o
re j
Va

Atacado
Centros de Distribuição
Organização
de Vendas Ve
nd
as
po
r In
ter
ne
t
Pessoas Físicas

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Notas:

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1.1.2 Crie o canal de distribuição, elemento organizacional que define a
forma de como disponibilizamos os produtos ou serviços ao cliente.

Criar Canal de Distribuição:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas e distribuição > Definir,
copiar, eliminar, verificar canal de distribuição.

 Selecionar “Definir o canal de distribuição” utilizando clique duplo.


 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Canal distrib. ##
Denominação Varejo ##

 Enter.
 Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Setor de Atividade

Setor de Atividade da Falta Fôlego Ltda:


Ltda: ##
Equipamentos Esportivos

Bola de Futebol Luva de Beisebol Tênis para Corrida Patins In-


In-Line
Line Patins In-Line
In-Line
Modelo A Modelo B

O Setor de Atividade agrupa produtos com características


comerciais semelhantes.

Obs:
Obs: Um produto só pode estar associado a um
! único setor de atividade !

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Setor de Atividade

Exemplos de Setores de Atividade:

Setor de Atividade: Automóveis

Setor de Atividade: Eletrônicos

Setor de Atividade: Equipamentos Esportivos

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1.1.3 Crie o setor de atividade, elemento organizacional que agrupa produtos
ou serviços com características comerciais semelhantes.

Criar Setor de Atividade:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística – geral > Definir,
copiar, eliminar, verificar setor de atividades.

 Selecionar “Definir setor de atividade” utilizando clique duplo.


 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Setor at. ##
Denominação Equip.Esportivos ##

 Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Agência de Vendas

Agência de Vendas
da Falta Fôlego Ltda:
Ltda: AV##

A Agência de Vendas pode ser:

- Um escritório regional de vendas.


- Um ponto de venda.
- Um grupo de pessoas responsável pelas vendas.
- Uma divisão logística de vendas.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Agência de Vendas

Exemplo de Agência de
Vendas por endereço:

Agência de Vendas
Ribeirão Preto

Agência de Vendas
Rio de Janeiro

Agência de Vendas
São Paulo
Agência de Vendas
Campinas
Agência de Vendas
Porto Alegre

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1.1.4 Crie uma agência ( ou escritório ) de vendas, elemento organizacional
que define fisicamente a localização de uma frente de vendas.

Criar Agência de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas e distribuição > Atualizar
escritório de vendas.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
EscritVendas AV##
Denominação Agência Vendas ##

 Enter ( Ou clicar “endereço” ).

Campo Informação
Forma de tratamento Empresa
Nome Agência de Vendas ##
Rua Rua Guararapes
n. casa 2064
Cd.postal 01000-000
País BR
Região SP
Idioma Português

 Enter.
 Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Grupo de Vendedores

O grupo de vendedores
da Falta Fôlego Ltda:
Ltda: G##

O Grupo de Vendedores representa um conjunto de


vendedores especializados em tipos de produtos,
grupo de clientes ou região geográfica do mercado.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Grupo de Vendedores

Exemplos de grupos de vendedores


especializados por tipo de produto:

Grupo de Vendedores de Automóveis

Grupo de Vendedores de Eletrônicos

Grupo de Vendedores de Equipamentos Esportivos

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1.1.5 Crie um grupo de vendedores, elemento organizacional formado por
vendedores especializados que compõem a força de vendas de uma
empresa.

Criar Grupo de Vendedores:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas e distribuição > Atualizar
grupo de vendedores.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Grp.vendedores G##
Denominação Grupo vendas ##

 Enter.
 Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Local de Expedição

Local de Expedição
da Falta Fôlego Ltda:
Ltda: LE##

O Local de Expedição pode ser:

- O local físico por onde a mercadoria é expedida para o cliente.


- Um local logístico por onde a mercadoria é enviada ou passa.
- Um grupo de pessoas responsável pela expedição.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Local de Expedição

Exemplos de locais de expedição:

Local de Expedição
Porto
Local de Expedição Local de Expedição
Estação Ferroviária Aeroporto

Local de Expedição
Local de Expedição Docas Principais
Portaria Principal

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Notas:

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1.1.6 Crie um local de expedição, elemento organizacional que define o local
por onde a mercadoria sai com destino ao cliente.

Criar Local de Expedição:


IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logistics Execution > Definir,
copiar, eliminar, verificar local de expedição.

 Selecionar “Definir local de expedição” utilizando clique duplo.


 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Local de expedição LE##
Denominação ( ao lado do código ) Portaria principal ##
País BR
Calendário de fábrica BR

 Clicar “Endereço”.

Campo Informação
Forma de tratamento Empresa
Nome Portaria principal ##
Rua Rua Guararapes
n. casa 2064
Cd.postal 01000-000
País BR
Região SP
Idioma Português

 Enter.
 Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Configuração da Estrutura Organizacional

2a . Parte:

ATRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

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Notas:

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Organização de Vendas - Empresa

Exemplo:

Empresa ( CGC Próprio )

Organização de Vendas Organização de Vendas Organização de Vendas


Região Sudeste Região Sul Região Nordeste

Uma empresa pode trabalhar com diversas


organizações de vendas ao mesmo tempo.

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Notas:

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1.2 Atribuição
1.2.1 Efetue a ligação entre a empresa, criada em FI, e a organização de
vendas criada em SD.

Atribuir Empresa à Organização de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e distribuição > Atribuir
organização de vendas - empresa.

 Selecionar a empresa “EM##”, deixando o cursor em cima do mesmo.


 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar a organização de vendas “OV##”.
 Enter.
 Salvar.

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Organ.Vendas - Canal de Distribuição

Exemplo:
Organização de Vendas Organização de Vendas
Região Sudeste Região Sul

Canal de Distribuição Canal de Distribuição Canal de Distribuição


Atacado Varejo Vendas por Internet

Uma organização de vendas pode ter diversos canais de distribuição


bem como o mesmo canal de distribuição pode ser utilizado por
diversas organizações de vendas.

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Notas:

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1.2.2 Efetue a ligação entre o canal de distribuição e a organização de vendas.

Atribuir Canal de Distribuição à Organização de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e distribuição > Atribuir
canal de distribuição – organização de vendas.

 Selecionar a organização de vendas “OV##”, deixando o cursor em cima do mesmo.


 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar o canal de distribuição “##”.
 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 31


CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Organ. Vendas - Setor de Atividade

Exemplo:
Organização de Vendas Organização de Vendas
Região Sudeste Região Sul

Setor de Atividade Setor de Atividade Setor de Atividade


Automóveis Eletrônicos Equipamentos Esportivos

Uma organização de vendas pode ter diversos setores de atividade


bem como o mesmo setor de atividade pode ser comercializado por
diversas organizações de vendas.

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Notas:

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1.2.3 Efetue a ligação entre o setor de atividade à organização de vendas.

Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e distribuição > Atribuir
setor de atividade – organização de vendas.

 Selecionar a organização de vendas “OV##”, deixando o cursor em cima do mesmo.


 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar o setor de atividade “##”.
 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 33


CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Área de Vendas

Área de Vendas da
Falta Fôlego Ltda:
Ltda:
OV## - ## - ##
Organização de Vendas
OV##

Canal de Distribuição Setor de Atividade


## ##

A Área de Vendas é a combinação de uma Organização de Vendas,


um Canal de Distribuição e um Setor de Atividade.

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Notas:

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CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Quantas Áreas de Vendas existem neste exemplo ?

Organização de Vendas Organização de Vendas Organização de Vendas


Região Sudeste Região Sul Região Nordeste

Setor de Atividade
Eletrônicos Setor de Atividade Setor de Atividade
Eletrônicos Equipamentos Esportivos
Setor de Atividade
Canal de Distribuição Equipamentos Esportivos
Atacado

Setor de Atividade Setor de Atividade Setor de Atividade


Automóveis Automóveis Automóveis
Setor de Atividade Setor de Atividade Setor de Atividade
Eletrônicos Eletrônicos Eletrônicos

Canal de Distribuição Setor de Atividade Setor de Atividade Setor de Atividade


Varejo Equipamentos Esportivos Equipamentos Esportivos Equipamentos Esportivos

Setor de Atividade
Eletrônicos
Setor de Atividade Setor de Atividade
Eletrônicos Eletrônicos
Setor de Atividade
Eletrônicos
Canal de Distribuição
Vendas por Internet

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1.2.4 Forme a área de vendas que é a combinação entre uma organização de
vendas, um canal de distribuição e um setor de atividade.

Formar Área de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e distribuição > Formar
área de vendas.

 Selecionar a organização de vendas “OV##”, deixando o cursor em cima do mesmo.


 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar o canal de distribuição “##”.
 Enter.
 Selecionar o canal de distribuição “##”, deixando o cursor em cima do mesmo.
 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar o setor de atividades “##”.
 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 36


CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Agência de Vendas - Área de Vendas

Exemplo:

Região Sudeste Atacado Equip.. Esportivos


Equip Região Sudeste Varejo Equip.. Esportivos
Equip

Agência de Vendas Agência de Vendas Agência de Vendas


Campinas Porto Alegre São Paulo

A Agência de Vendas pode atender à diversas Áreas


de Vendas e uma Área de Vendas pode ser atendida
por diversas Agências de Vendas.

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1.2.5 Efetue a ligação entre a agência de vendas e a área de vendas.

Atribuir Agência de Vendas à Área de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e distribuição > Atribuir
escritório de vendas – área de vendas.

 Selecionar a área de vendas “OV## ## ##”, deixando o cursor em cima da


mesma.
 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar a agência de vendas “AV##”.
 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 38


CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Agência de Vendas - Grupo Vendedores

Exemplo:

Agência de Vendas Agência de Vendas


Campinas São Paulo

Grupo de Vendedores Grupo de Vendedores Grupo de Vendedores


Automóveis Eletrônicos Equipamentos Esportivos

A Agência de Vendas pode ter diversos grupos de


vendedores bem como o mesmo grupo de vendedores
pode atender uma Agência de Vendas.

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 39


1.2.6 Efetue a ligação entre o grupo de vendedores e a agência de vendas.

Atribuir Grupo de Vendedores à Agência de Vendas:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e distribuição > Atribuir
grupo de vendedores – escritório de vendas.

 Selecionar a agência de vendas “AV##”, deixando o cursor em cima da mesma.


 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar o grupo de vendedores “G##”.
 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 40


CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Org.Vendas & Canal Distrib. - Centro

Exemplo:

Região Sudeste Atacado Região Sudeste Varejo

Centro fabricante de Centro fabricante de


Centro de Distribuição
eletrônicos equipamentos esportivos

Uma dupla “Organização de Vendas & Canal de Distribuição”


pode vender materiais de diversos centros bem como um centro
pode vender seus produtos por diversas duplas “Organização de
Vendas & Canal de Distribuição”.

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 41


1.2.7 Efetue a ligação entre o centro criado em MM e a organização de vendas
e canal de distribuição, ambos criados em SD.

Atribuir Organização de Vendas e Canal de Distribuição ao


Centro:
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e distribuição > Atribuir
organização de vendas – canal de distribuição - centro.

 Selecionar a organização de vendas e canal de distribuição “OV## ##”, deixando o


cursor em cima da mesma.
 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar o centro “CE##”.
 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 42


CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Centro - Local de Expedição

Exemplo:

Centro fabricante de Centro fabricante de


eletrônicos equipamentos esportivos

Local de Expedição Local de Expedição Local de Expedição


Portaria Principal Estação Ferroviária Docas de Carregamento

Um Centro pode expedir mercadorias por diversos


Locais de Expedição e o mesmo Local de Expedição
pode enviar mercadorias de diversos centros.

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 43


1.2.8 Como último exercício da configuração da estrutura organizacional,
efetue a ligação entre o centro criado em MM e o local de expedição criado em SD.

Atribuir Centro ao Local de Expedição:


IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Logistics Execution > Atribuir
local de expedição - centro.

 Selecionar o centro “CE##”, deixando o cursor em cima do mesmo.


 Clicar “Atribuir”.
 Selecionar o local de expedição “LE##”.
 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 44


CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Estrutura da Falta Fôlego Ltda.

Curso de FI
Curso de CO
Mandante

Plano de Área de Contabilidade


Curso de SD de Custos EM##
Contas PC##

Empresa EM##
Organização de
Vendas OV##

Organização de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuição Compras G##
## ##

Curso de MM

Centro CE## Depósito 0001


Grupo de
Vendedores
G## Agência de
Vendas AV##
Depósito 0002
Local de Expedição
LE##

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 45


Cap. 2 - Configuração dos Dados Mestre

“Preparar o cadastro de clientes para


armazenar informações e determinar dados
automaticamente”.

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 46


Exercício 2 Configuração dos Dados Mestre

Objetivo do Ex. 2

Preparar o ambiente de cadastramento de dados ( Dados Mestre ) da empresa Falta

Fôlego Ltda. afim de permitir o cadastramento de informações de clientes referentes

à vendas ao mesmo tempo em que informa ao treinando algumas das configurações

necessárias do sistema SAP R/3 versão 4.6B.

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 47


CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
O Grupo de Contas

Pl a
n
con o de O Grupo de Contas ( criado no curso de FI ) agrupa
tas
os clientes com características de cadastramento
semelhantes.

Grupo de Contas de
Clientes - CR##

Numeração externa:
300.000 até 399.999
Campos Obrigatórios
- Conta de Reconciliação

O objetivo é controlar a numeração dos clientes,


definir a tela de cadastramento, além de outras
funcionalidades.

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 48


CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
O Grupo de Contas

Tem de Tudo Ltda. Ao Sedentário Ltda.


Ltda.
Ltda.
São Paulo - SP São Paulo - SP

Grupo de Contas de Todo cliente deve estar


Clientes - CR##
associado a um grupo
Numeração externa: de contas.
300.000 até 399.999
Campos Obrigatórios
- Conta de Reconciliação

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 49


CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Um Cenário Comum em Vendas

Exemplo:

Cliente Matriz

Conforme solicitado, O cliente solicita


a mercadoria é enviada a mercadoria
para o mesmo endereço.

Ou até mesmo, ser enviada Porém, a mercadoria Cliente Filial


Organização de Vendas
para outro endereço, não pode ser enviada para
Outro endereço
pertencente à estrutura do outro endereço pertencente
cliente. à mesma empresa do cliente.

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 50


CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Um Cenário Comum em Vendas

É possível especificar o papel


de cada “endereço” no cadastro
do cliente.

Cliente Matriz

Cliente Matriz

Cliente Filial

Outro endereço

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 51


CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Funções de Parceiro

Dados Mestre de Cliente Os “papéis” de cada endereço


Visão de Funções de Parceiro são chamados de “Funções de
Parceiro”.

AG: Quem Faz o WE: Quem Recebe a


Pedido de Compras Mercadoria

O agrupamento dessas funções


RE: Quem Recebe a
de parceiro é chamado de
RG: Quem Paga
Fatura “Esquema de Determinação
de Parceiros”.

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Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 52


CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Configuração das Funções de Parceiro

Cliente “Tem de Tudo Ltda.”


Ltda.” Cliente “Ao
“Ao Sedentário Ltda.”
Ltda.”

Grupo de Contas de
Clientes - CR## Exercício 2.1
Exercício 2.2
Especificar as funções de
Ao associar a função de parceiro
parceiro a serem cadastradas
ao grupo de contas, o código do
em todos os clientes associados
cliente será assumido para todas
ao grupo de contas CR##
as funções de parceiro

Esquema de
Determinação de
Parceiros - AG

AG - Emissor da Ordem
RE - Recebedor da Fatura
RG - Pagador
WE - Recebedor da Mercadoria

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 53


2.1 Todo cliente cadastrado deve estar associado à um grupo de contas. No
nosso caso, associamos os códigos dos clientes 4##000 e 4##001 à um
grupo de contas CR##, no curso de FI. Em SD, estaremos explorando
maiores funcionalidades da configuração do grupo de contas,
associando o mesmo à um Esquema de Determinação de Parceiros,
definindo quais as Funções de Parceiro são possíveis, ou até mesmo
obrigatórias, de serem cadastradas no cliente.

Atribuir Grupo de Contas de Clientes à Esquema de


Determinação de Parceiros:
IMG > Logística - geral > Parceiro de negócios > Clientes > Controle > Definir
grupos de contas e seleção de campos clientes.

 Selecionar seu grupo de contas de clientes “CR##”.


 Clicar “Detalhe”.

Campo Informação
Esq.parceiro AG

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 54


2.2 Atribuir as funções de parceiro já previamente definidas no esquema de
determinação de parceiros AG ao seu grupo de contas. Dessa forma, o código do cliente
sendo utilizado durante o cadastramento será adotado em todas as funções de parceiro.

Atribuir Funções de Parceiro ao Grupo de Contas:


IMG > Vendas e distribuição > Funções básicas > Determinação de parceiro >
Definir funções de parceiro.

 Clicar “Funções do parceiro”.

Ambiente > Atrib.funções-gr.cta.

 Localizar a linha: Função “AG” e Grupo contas “0001”. Isso significa que o grupo
de contas 0001 já está associado à função de parceiro “AG”. Como não temos o
botão “Entradas novas” disponível nesta tela de configuração, será necessário
SUBSTITUIR o grupo de contas “0001” pelo seu grupo de contas “CR##”. Ao
efetuar essa substituição, a associação AG-0001 NÃO foi deletada. A sua
combinação “abriu” um espaço entre as linhas para esta nova entrada e, ao mesmo
tempo, foi organizada na ordem alfabética ou numérica.
 Efetuar o mesmo procedimento acima para as funções de parceiro “RE”, “RG” e
“WE”. Primeiro, localize a linha da combinação função de parceiro e grupo de
contas “0001” e então substitua o grupo de contas.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 55


Cap. 3 - Configuração do Processo de Vendas

“Ensinar regras de determinação de dados ao


sistema, fazendo com que algumas decisões
sejam realizadas automaticamente”.

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 56


Exercício 3 Configuração do Processo de Vendas

Objetivo do Ex. 3

Configurar o sistema para que informações e resultados do processo diário de vendas

da Falta Fôlego Ltda. sejam determinados automaticamente, diminuindo o trabalho

de busca e checagem de informações corretas. Ao mesmo tempo, esse capítulo

prepara o participante nas principais configurações de regras automáticas do módulo

de SD do sistema SAP R/3 versão 4.6B.

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 57


CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS
Determinação do Local de Expedição

Exemplo:
Situação 1

Local de Expedição
“Aeroporto”

Condição de Expedição
+ Grupo de Carga
+ Centro
“Exportação”
Exportação” “Peso Baixo”
Baixo”

Local de Expedição
“Docas Principais”

Exemplo:
Situação 2

Local de Expedição
“Aeroporto”

Condição de Expedição
+ Grupo de Carga
+ Centro
“Doméstico”
Doméstico” “Peso Alto”

Local de Expedição
“Docas Principais”

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 58


3.1 Durante o processo de entrada de pedido de vendas, ensinaremos ao
sistema a determinar automaticamente o local de expedição de acordo
com condições do cliente, material e de que centro a mercadoria será
retirada.

Criar Condições de Expedição:


IMG > Logistics Execution > Expedição > Bases > Determinação de local de
expedição/ dpto. Entrada de mercadorias > Definir condições de expedição.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
CE ## + 10
Denominação Doméstico
Obs: Para a configuração acima, como exemplo, o grupo 01 irá utilizar o código
“11”.

 Salvar.

Criar Grupos de Carga:


IMG > Logistics Execution > Expedição > Bases > Determinação de local de
expedição/ dpto. Entrada de mercadorias > Definir grupos de carga.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
GCrg GC##
Denominação Peso alto

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 59


Atribuir Locais de Expedição:
IMG > Logistics Execution > Expedição > Bases > Determinação de local de
expedição/ dpto. Entrada mercadorias > Atribuir locais de expedição.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
CE ## + 10
GCrg GC##
Cen. CE##
LcExP LE##
LexpM Deixar em branco

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 60


CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS
Cálculo de Preços

Exemplos de formas de compor o preço final:

Forma de cálculo utilizado Forma de cálculo utilizado


para clientes doméstico para clientes exportação

Forma 1 Forma 2
“Esquema de “Esquema de
Cálculo de Preços 1” Cálculo de Preços 2”

Preço
+ ICMS Custo do Produto
+ IPI + Margem
+ Frete + Imposto Provincial
+ Seguro + Imposto Federal
+ Encargos + Encargos
- Desconto por material - Desconto por material
- Desconto por cliente - Desconto por cliente
- Desconto por negociação - Desconto por negociação
- Desconto por cond.
cond.pagto = Preço Final
= Preço Final

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 61


CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS
Configuração de Cálculo de Preços

Setor de Atividade
“##”
Esquema Cliente
cadastrado no cliente
Canal de Distribuição “1”
“##”

Esquema de
Cálculo de Preços SD
“RVXBRA”
Ordem de
Preço Vendas
+ ICMS
Organização de Vendas + IPI Esquema Documento
+ Frete
“OV##” configurado no tipo de
+ Seguro
+ Encargos documento
- Desconto por material “A”
- Desconto por cliente
- Desconto por negociação
- Desconto por cond.
cond.pagto
= Preço Final

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 62


3.2 Ensine ao sistema a determinação automática da forma de composição
do preço final ( Esquema de Cálculo de Preços ). Dessa maneira, o
sistema aplicará a política de preços correta para cada situação.

Determinar o Esquema de Cálculo de Preços:


IMG > Vendas e distribuição > Funções básicas > Determinação preço > Controle da
determinação de preço > Definir e atribuir esquemas de cálculo.

 Selecionar “Definir a determinação do esquema de cálculo de custos” utilizando


clique duplo.*
* Obs: No sistema, onde lê-se “custos”, leia-se “preços”.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
OrgV OV##
CDst ##
SA ##
EsqD A
EsCl 1
EsqCál RVXBRA
TipC Deixar em branco

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 63


CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS
Contabilização da Receita

Exemplo: Receita de Materiais Cliente


SD R$ R$
Fatura
“Venda de
Materiais”
FI
Documento
Contábil

Receita de Serviços Cliente


SD R$ R$
Fatura
“Venda de
Serviços”
FI
Documento
Contábil

De acordo com o tipo de venda, o sistema contabiliza


na conta de receita correta.

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 64


3.3 Nesse momento, ensinaremos ao sistema a contabilizar corretamente os
resultados de vendas, ou seja, a conta de receita. Embora seja possível
configurar para que a contabilização da conta de receita seja dependente
de tipo de cliente, material, etc. iremos utilizar a regra mais simples de
contabilização automática.

Definir a Determinação Automática da Conta de Receita:


IMG > Vendas e distribuição > Funções básicas > Class.contábil/ classe de custos >
Det. conta de receita > Atribuir contas do Razão.

 Selecione a tabela 004 ( Geral ) utilizando clique duplo.


 Clicar “Entradas novas”

Campo Informação
Apl V
TpCond. KOFK
PlCt PC##
OrgV OV##
Cta.Razão 800000

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 65


CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS
Nota Fiscal em Vendas

SD
Fatura
Contabilização de Impostos
FI
Documento
Contábil
SD
NF Saída

NF
impressa Livro Fiscal Modelo 2
“Livro de Saída”

Ao executar o faturamento, o sistema cria automaticamente o


documento contábil que atualiza a contabilidade e cria a NF interna.
Ao imprimir a NF, o sistema gera o número da NF e atualiza o livro
fiscal modelo 2.

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 66


CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS
Nota Fiscal em Vendas

Tipo de Ordem Intervalo de Numeração


de Vendas do Documento Interno
ex:
ex: ORB ex:
ex: 01

Tipo de NF
ex:
ex: N1

Formulário de NF
ex:
ex: NF01
Empresa Filial
ex:
ex: EM## ex:
ex: FI##

Intervalo de Numeração
Grupo ( Série ) de NF da NF impressa
ex:
ex: 1NF## ex:
ex: 01

Impressora

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 67


3.4 Crie outro grupo de nota fiscal ( série de nota fiscal ) para notas fiscais
de saída da filial FI##. Como já foi criado o grupo de NF de entrada em
MM, existem dois grupos de NF em sua filial.

Criar Grupo de Nota Fiscal:


IMG > Componentes válidos para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação
> Nota fiscal > Saída > N. grupo.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Grupo n.NF 1NF##
Descrição Série de saída

 Salvar.

3.5 Atribua um intervalo de numeração ao grupo ( série ) de Nota Fiscal


criado no exercício anterior, que define o número interno da NF.

Criar Intervalo de Numeração para Nota Fiscal de Saída:


IMG > Componentes válidos para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação
> Nota fiscal > Saída > Intervalo numeração.

Campo Informação
Grupo n.NF 1NF##

 Clicar em “Modificar Subintervalos”


 Clicar “Inserir intervalo”.

Campo Informação
N. 01
Do N. 000001
N. até 999999
Ext. Deixar em branco ( NÃO marcar )

 Enter.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 68


3.6 Atribua o grupo de Nota Fiscal de saída ao formulário, filial e empresa
definindo ao mesmo tempo, o número de itens possíveis de serem
impressos em cada página da Nota Fiscal e espaço no campo de texto.

Atribuição de Grupo de NF à Empresa, Filial e Formulário:


IMG > Componentes válidos para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação
> Nota fiscal > Saída > N. nota fiscal e extensão do formulário.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Empresa EM##
Local. Negócio FI##
Formulár. Nota fiscal NF01
Grupo 1NF##
Mens.cabç. 12
Linh.itens 7
Fatura Marcar
Série 1

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 69


3.7 Defina a impressora que será usada para a Nota Fiscal, bem como o
momento de impressão, número de cópias, língua, etc.

Definição dos Parâmetros de Impressão:


IMG > Componentes válidos para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação
> Nota fiscal > Saída > Condições de saída > Criar.

Campo Informação
Tipo de mensagem NF01

 Enter.
 Selecionar Condition tables for Output Nota Fiscal.
 Enter.

Campo Informação
Empresa EM##
Localidade negócio FI##
Formulário NF01
Meio 1
Hora 1
I PT

 Clicar “Comunicação”.

Campo Informação
Dispositivo de saída Selecione alguma impressora disponível
Núm.de mensagens 1
Saída imediata Marcar

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 70


CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO DE VENDAS
Sistema de Informação de Vendas

Ordem
Ordem de Vendas
Ordem
de Vendas de Vendas Remessa Fatura
Ordem
de Vendas Ordem
de Vendas Fatura

Banco de Dados Data Warehouse


Principal

Relatório de Vendas
Ao executar um processo de vendas, o Cliente Vendas Faturamento
sistema atualiza tanto a base de dados 3##000 R$ 100,00 R$ 90,00
principal quanto o data warehouse 3##001
3##002
R$ 67,00
R$ 160,00
R$
R$
67,00
160,00
para criação de relatórios. 3##003 R$ 200,00 R$ 200,00

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 71


3.8 Utilize grupos de atualização de acordo com sua área de vendas, cliente,
material e documento afim de analisar dados consolidados em um
relatório do Sistema de Informação de Vendas.

Definição os Grupos de Atualização do Sistema de Informação


de Vendas:
IMG > Logística – geral > Sistema de informação para logística ( SIL ) > Logistics
Data Warehouse > Atualização > Controle da atualização > Configurações Vendas >
Grupo de atualização > Atribuir grupo de atualização a nível de item.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Organiz.vendas OV##
Canal distrib. ##
Setor atividade ##
GrupoEstatClien 1
Grp est.mat. 1
Grp.estat.DocV 1
Grp.estat.ItmV 1
Grupo atualiz. 1

 Salvar.

IMG > Logística – geral > Sistema de informação para logística ( SIL ) > Logistics
Data Warehouse > Atualização > Controle da atualização > Configurações Vendas >
Grupo de atualização > Atribuir grupo de atualização a nível de cabeçalho.

 Clicar “Entradas novas”.

Campo Informação
Organiz.vendas OV##
Canal distrib. ##
Setor atividade ##
GrupoEstatClien 1
Grp.estat.DocV 1
Grupo atualiz. 1

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 72


Cap. 4 - Criação de Dados Mestre

“Continuar o cadastramentos de clientes e


materiais, além de iniciar o cadastramento da
lista de preços de venda.”

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 73


Exercício 4 Criação de Dados Mestre

Objetivo do Ex. 4

Complementar o cadastro de clientes iniciado no módulo de


finanças, complementar o cadastro de materiais iniciado no módulo de
MM e iniciar o cadastramento de preços de vendas ( lista de preços ).
Ao mesmo tempo, familiariza o participante nos principais cadastros
do módulo de SD do SAP R/3 versão 4.6B.

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 74


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Dados Mestre de Clientes

Para Mandante 1
Informações a Nome:
nível de Mandante Endereço:
CGC:

Para Empresa 2

Informações a Para Empresa 1 de Reconciliação:


Conta
Condição Pagto.:
nível de Empresa Conta de Reconciliação:
Condição Pagto.:

Para A. Vendas 3

Informações a Para A. Vendas


Grupo 2de Clientes:
Condição Expedição:
nível de Área de Vendas
Para A.Grupo
Vendas 1
de Clientes:
Condição Expedição:
Grupo de Clientes:
Condição Expedição.:

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 75


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Visões dos Dados Mestre de Clientes

Endereço Marketing Locais de Pessoa de


Descarga Contato
Controle Pagamentos Comércio
Dados Gerais: Exterior
a nível de Mandante

Administração Correspondência IRF


de Conta
Pagamentos Seguro
Dados da Empresa:
a nível da Empresa

Vendas Faturamento Mensagens

Expedição Funções do
Dados da Área de Vendas: Parceiro
a nível da Área de Vendas

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 76


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Visões Relevantes para Vendas

Endereço Marketing Locais de Pessoa de


Descarga Contato
Controle Pagamentos Comércio
Dados Gerais: Exterior
a nível de Mandante

Administração Correspondência IRF


de Conta
Pagamentos Seguro
Dados da Empresa:
a nível da Empresa

Vendas Faturamento Mensagens

Expedição Funções do
Dados da Área de Vendas: Parceiro
a nível da Área de Vendas

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 77


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Visões dos Dados Mestre de Clientes

Endereço Marketing Locais de Pessoa de


Descarga Contato
Controle Pagamentos Comércio
Dados Gerais: Exterior
a nível de Mandante
Visões já cadastradas em FI
Administração Correspondência IRF
de Conta
Pagamentos Seguro
Dados da Empresa:
a nível da Empresa

Vendas Faturamento Mensagens

Expedição Funções do
Dados da Área de Vendas: Parceiro
a nível da Área de Vendas

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 78


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Iremos Cadastrar...

Vendas Faturamento Mensagens

Expedição Funções do
Parceiro
Tem de Tudo Ltda.
Ltda.
São Paulo - SP

Vendas Faturamento Mensagens

Expedição Funções do
Ao Sedentário Ltda.
Ltda. Parceiro
São Paulo - SP

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 79


4.1 Complemente o cadastro ( dados mestre ) de clientes, iniciado em
finanças, com as telas referentes ao processo de vendas.

Criar Dados Mestre para Clientes – Visões de Vendas:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de
negócios > Cliente > Criar > Vendas e distribuição.

Cliente “Tem de Tudo Ltda.”

Campo Informação
Grupo contas Grupo Contas C/R ##
Cliente 4##000
Organização vendas OV##
Canal distribuição ##
Setor de atividade ##
Campo - Tela: Ordens Informação
Escrit.vendas AV##
Grp.vendedores G##
Moeda BRL
Esquema cliente 1
GrupoEstatClien 1
Campo - Tela: Expedição Informação
Condição expedição ## + 10
Campo - Tela: Doc.Faturamento Informação
Incoterms CIF
Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms ) São Paulo
Condição pagamento 0001
Classificação fiscal 1 ( Imposto normal )
Campo - Tela: Funções do parceiro Informação

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 80


Cliente “Ao Sedentário Ltda.”

Campo Informação
Grupo contas Grupo contas C/R ##
Cliente 4##001
Organização vendas OV##
Canal distribuição ##
Setor de atividade ##
Campo - Tela: Vendas Informação
Escrit.vendas AV##
Grp.vendedores G##
Moeda BRL
Esquema cliente 1
GrupoEstatClien 1
Campo - Tela: Expedição Informação
Condição expedição ## + 10
Campo - Tela: Faturamento Informação
Incoterms CIF
Incoterms 2 ( Ao lado do Incoterms ) São Paulo
Condição pagamento 0001
Classificação fiscal 1 ( Imposto normal )
Campo - Tela: Funções do parceiro Informação

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 81


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Dados Mestre de Materiais

Para Mandante 1
Informações a
nível de Mandante

Informações a Para Centro 1


nível de Centro

Para Área de
Informações a Para Área de
Vendas 1
nível de Área de Vendas Vendas 2

Informações a Para
Depósito 1 Para
nível de Depósito Depósito 2

Informações a Para Sistema de


Depósito 1
nível de Sistema Depósito

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 82


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Visões dos Dados Mestre de Materiais

a Nível de Mandante a Nível de Área de Vendas

Dados Básicos Vendas:


Classificação Texto de Vendas
Org. vendas

Vendas/ Centro Estoque de


Compras Centro Contabilidade
Financeira
Texto Pedido Adm. Qualidade
Compras Cálculo de Custos MRP
Prog. Produção
Importação
a Nível de Centro
Previsão
Exportação

Estoque de Armazenagem Adm. Depósitos


Depósito

a Nível de Depósito a Nível de Sistema de Depósito


 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 83


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Visões Relevantes para SD

a Nível de Mandante a Nível de Área de Vendas

Dados Básicos Vendas:


Classificação Texto de Vendas
Org. vendas

Vendas/ Centro Estoque de


Compras Centro Contabilidade
Financeira
Texto Pedido Adm. Qualidade
Compras Cálculo de Custos MRP
Prog. Produção
Importação
a Nível de Centro
Previsão
Exportação

Estoque de Armazenagem Adm. Depósitos


Depósito

a Nível de Depósito a Nível de Sistema de Depósito


 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 84


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Visões já Cadastradas em MM

a Nível de Mandante a Nível de Área de Vendas

Dados Básicos Vendas:


Classificação Texto de Vendas
Org. vendas

Vendas/ Centro Estoque de


Compras Centro Contabilidade
Financeira
Texto Pedido Adm. Qualidade
Compras Cálculo de Custos MRP
Prog. Produção
Importação
a Nível de Centro
Previsão
Exportação

Estoque de Armazenagem Adm. Depósitos


Depósito

a Nível de Depósito a Nível de Sistema de Depósito


 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 85


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Iremos Cadastrar...

Materiais de Revenda

Vendas
Vendas / Centro
B-##
Exportação

Vendas
Vendas / Centro
L-##
Exportação

Vendas
Vendas / Centro
T-##
Exportação

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 86


4.2 Complemente o cadastro dos materiais de revenda iniciados em MM.
Vale lembrar que estes materiais não sofrem modificação de produção,
ou seja, são apenas comprados e revendidos.

Criar Dados Mestre para Materiais de Revenda:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Produtos > Material
> Materiais comercial. > Criar.

Os materiais de revenda a serem complementados são:


Código Descrição
B-## Bola de Futebol
L-## Luva de Beisebol
T-## Tênis para Corrida

CPM Braxis – 2010 – pag: 87


Bola de Futebol

Campo Informação
Material B-##

 Selecione as telas de:


- Vendas: dados org.vendas 1
- Vendas: dados org.vendas 2
- Vnds.+distr: dados gerais/ cent
- Comércio exterior: exportação

 Enter.

Campo Informação
Centro CE##
Organiz.vendas OV##
Canal distrib. ##

 Enter.

Campo - Tela: Vendas: dados Informação


org.vendas 1
Setor de atividade ##
Centro fornecedor CE##
Classificação fiscal 1
Campo - Tela: Vendas: dados Informação
org.vendas 2
Grupo estat.material 1
Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados Informação
gerais/cent
Grp.trnsp 0001
Grp.carrreg. GC##
Campo - Tela: Comércio exterior: Informação
exportação

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 88


Luva de Beisebol

Campo Informação
Material L-##

 Selecione as telas de:


- Vendas: dados org.vendas 1
- Vendas: dados org.vendas 2
- Vnds.+distr: dados gerais/ cent
- Comércio exterior: exportação

 Enter.

Campo Informação
Centro CE##
Organiz.vendas OV##
Canal distrib. ##

 Enter.

Campo - Tela: Vendas: dados Informação


org.vendas 1
Setor de atividade ##
Centro fornecedor CE##
Classificação fiscal 1
Campo - Tela: Vendas: dados Informação
org.vendas 2
Grupo estat.material 1
Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados Informação
gerais/cent
Grp.trnsp 0001
Grp.carrreg. GC##
Campo - Tela: Comércio exterior: Informação
exportação

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 89


Tênis para Corrida

Campo Informação
Material T-##

 Selecione as telas de:


- Vendas: dados org.vendas 1
- Vendas: dados org.vendas 2
- Vnds.+distr: dados gerais/ cent
- Comércio exterior: exportação

 Enter.

Campo Informação
Centro CE##
Organiz.vendas OV##
Canal distrib. ##

 Enter.

Campo - Tela: Vendas: dados Informação


org.vendas 1
Setor de atividade ##
Centro fornecedor CE##
Classificação fiscal 1
Campo - Tela: Vendas: dados Informação
org.vendas 2
Grupo estat.material 1
Campo - Tela: Vnds.+distr.:dados Informação
gerais/cent
Grp.trnsp 0001
Grp.carrreg. GC##
Campo - Tela: Comércio exterior: Informação
exportação

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 90


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Código de Imposto

Códigos de Imposto:
C0: Consumo:
Consumo: Sem Imposto
C1: Consumo:
Consumo: Só ICMS
C2: Consumo:
Consumo: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib..
C3: Consumo:
Consumo: ICMS + IPI
C4: Consumo:
Consumo: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib.. + IPI
C5: Consumo:
Consumo: Só IPI
I0: Industrialização:
Industrialização: Sem Imposto
I1: Industrialização:
Industrialização: Só ICMS
Tem de Tudo Ltda.
Ltda. B-## I2: Industrialização:
Industrialização: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib..
São Paulo - SP
I3: Industrialização:
Industrialização: ICMS + IPI
I4: Industrialização:
Industrialização: ICMS + Sub.Trib
Sub.Trib.. + IPI
I5: Industrialização:
Industrialização: Só IPI
I9: ISS

Para cada combinação “Cliente - Material” definimos qual


será a utilização do material por parte do cliente, para cálculo
correto dos impostos brasileiros.

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 91


4.3 Crie o registro cliente/ material onde é possível registrar, além de outros
dados, o código de imposto SD. Este código define qual será a
utilização do material por parte do cliente ( Industrialização, revenda ou
consumo ), além de determinar quais os impostos serão calculados.
Dependendo da utilização, o cálculo do imposto varia, conforme lei
tributária em vigor.

Criar Registro Cliente/ Material e Cadastrar Código de Imposto:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Estipulações > Info
cliente-material > Criar.

Campo Informação
Cliente 4##000
Organização vendas OV##
Canal distribuição ##

 Enter.

Campo Informação
Material B-##
Material L-##
Material T-##

 Enter.
 Acessando os detalhes de cada material, marcando todos os itens e clicando
“Detalhe info”, cadastre o código de imposto conforme a tabela abaixo. Note que
estamos utilizando o código de imposto que inicia pela letra “I”, que significa
“Industrialização”. Porém, nossos clientes apenas revendem esse material para o
consumidor final, configurando clientes de varejo. Mas, conforme a legislação
tributária vigente no Brasil, a forma de cálculo de “Utilização para Industrialização”
e “Utilização para Revenda” é o mesmo ( No caso de ICMS, tanto para um caso
como para outro, o cliente obterá crédito de ICMS para apenas recolher o montante
referente ao valor agregado ).

Campo Informação
Cd.imposto ( para B-## ) I3
Cd.imposto ( para L-## ) I3
Cd.imposto ( para T-## ) I3

CPM Braxis – 2010 – pag: 92


 Mais informações: Embora estamos cadastrando o código de imposto I3, referente à
“Industrialização: ICMS e IPI”, o IPI não será calculado e nem recolhido pois
informamos que o cliente é isento de IPI no cadastro, durante o curso de FI.
 Salvar.

Campo Informação
Cliente 4##001
Organização vendas OV##
Canal distribuição ##
 Enter.

Campo Informação
Material B-##
Material L-##
Material T-##

 Enter.
 Marque todas as linhas e clique “Detalhe info”.

Campo Informação
Cd.imposto ( para B-## ) I3
Cd.imposto ( para L-## ) I3
Cd.imposto ( para T-## ) I3

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 93


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Condições de Preço

Esquema de
Cálculo de Preços

Preço Cadastramos a lista de preços líquido aqui !


+ ICMS
+ IPI
+ Frete
+ Seguro
+ Encargos
- Desconto por material
Cadastramos a lista de descontos
- Desconto por cliente
por cliente aqui !
- Desconto por negociação
- Desconto por cond.
cond.pagto
= Preço Final

De acordo com as condições cadastradas e seqüência de


composição do preço final ( estrutura do esquema de cálculo
de preços ), conseguimos determinar o preço final a ser
cobrado do cliente.

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 94


CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Escalas de Descontos por Cliente

%
50,00 100,00 150,00 200,00
0

Desconto cadastrado para o


cliente “Tem de Tudo Ltda.”
Ltda.”
R$
- 1,00

- 2,00

- 3,00

- 4,00
Desconto cadastrado para o
cliente “Ao Sedentário Ltda.”
Ltda.”

Relembrando:
O cliente “Tem de Tudo Ltda.”
Ltda.” tem desconto de 2 %.
O cliente “Ao Sedentário Ltda.”
Ltda.” tem desconto de 3 %
para pedidos acima de R$ 100,00.
 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 95


4.4 Cadastre as condições de preço e desconto por cliente a serem aplicados
em suas vendas. Esse cadastro será a sua lista de preços e regras de
política comercial.

Criar Dados Mestre para Preços:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Condições > Criar
> Preços > Preço do material.

 Clique na página em branco da primeira linha.

Campo Informação
Organização de vendas OV##
Canal distribuição ##
Tipo de condição PR00
Material B-##
Mont. 25
Material L-##
Mont. 40
Material T-##
Mont. 60

 Salvar.

Criar Dados Mestre para Descontos:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Condições > Criar
> Deduções/suplementos > Para o cliente.

 Clique na página em branco da primeira linha.

Campo Informação
Organização de vendas OV##
Canal distribuição ##
Setor de atividade ##
Tipo de condição K007
Cliente 4##000
Mont. 2
Cliente 4##001
Mont. 3

CPM Braxis – 2010 – pag: 96


 Marcar a linha do cliente 4##001.
 Clicar “Escalas”.

Campo Informação
De 100

 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 97


Cap. 5 - Processos de Vendas e Distribuição

“Iniciar as atividades de vendas e


distribuição, utilizando toda a configuração e
cadastros de FI, CO, MM e SD criada até o
momento.”

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 98


Exercício 5 Processos de Vendas e Distribuição

Objetivo do Ex. 5

Processar atividades de vendas e distribuição de mercadorias da Falta Fôlego Ltda.

tais como: Ordens de vendas, Entregas, faturamento, etc. utilizando as configurações

e cadastros efetuados nos exercícios anteriores bem como as configurações e

cadastros efetuados em FI,CO e MM, familiarizando o treinando nos processos

básicos de SD do sistema SAP R/3 versão 4.6B.

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 99


CAP. 5 - PROCESSOS DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
O Processo de Vendas

O vendedor registra O usuário da área de A confirmação física e Após confirmada a


a necessidade de expedição determina separação da mercadoria possibilidade de
compra do cliente. a mercadoria que são realizados com base na entrega, o usuário
será fornecida ao solicitação da área de da área de expedição
cliente com base na expedição. registra a baixa de
disponibilidade. estoque e efetua o
faturamento.

A venda é informada ao
o setor financeiro, contas a NF
receber, que efetuará a
cobrança e posterior Nesse momento,
recebimento do dinheiro. Com a mercadoria separada, a Nota Fiscal
embalada e respectiva NF será impressa
impressa, a entrega é efetuada. para acompanhar
a mercadoria.

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 100


CAP. 5 - PROCESSOS DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
Documentos de Vendas no R/3

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.

A área de A administração
expedição. de estoques.

A área de
expedição.

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 101


CAP. 5 - PROCESSOS DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
Integração dos Módulos

Lista de Necessidade
de Materiais
MM
PP MM FI
Entradas C ATP
Saídas SD
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Saída
Disponibilidade

SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil NF
impressa

Despesa
Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco

X X X X X X X X X
FI FI

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 102


DIAGRAMA DO PROCESSO DE VENDAS DE MATERIAL
DO ESTOQUE PARA O CLIENTE “TEM DE TUDO LTDA.”
Para facilitar a visão “macro” do processo de vendas que será simulado do ex.
5.1 até o ex. 5.13, procure entender como funciona o fluxo de documentos abaixo.

Ex. 5.1 – Criação da Ordem de Vendas.


SD
Ex. 5.2 – Visualizar na lista de necessidades
de material, o saldo disponível.
Ordem de
Vendas

Ex. 5.3 – Criação do documento de Entrega.

Ex. 5.4 – Efetuar o “Picking”.


SD
Ex. 5.5 – Baixar estoque.
MM
Entrega
Ex. 5.6 – Visualização os
FI documentos de MM e FI
Saída de
bem como o saldo de
mercadoria estoque e disponibilidade.

Doc. Contábil

Estoque Ex. 5.7 – Criação da fatura.

Ex. 5.8 – Visualização do


documento de FI e NF
SD
interna.
FI
Fatura Ex. 5.9 – Impressão da NF.
SD
Doc. Contábil Ex. 5.10 – Visualização da
NF impressa.

NF de Saída
Ex. 5.13 –
Visualização NF Ex. 5.11 –
do saldo do impressa
Visualização
cliente Livro Fiscal
do livro fiscal de
saída.

Ex. 5.12 – Visualização do saldo do cliente


Doc. Contábil FI ANTES do recebimento e posterior
Ref. Receb.
recebimento.

CPM Braxis – 2010 – pag: 103


5.1 No papel de um usuário da área comercial da empresa, crie um pedido
de vendas com base no pedido de compras recebido do cliente via FAX.

Segue abaixo o FAX enviado pelo cliente:

FAX N. 451 - A


De: Tem de Tudo Ltda. – Departamento de Compras
Av. dos varejistas, 380 CEP: 01000-000
São Paulo – SP Tel/Fax: 011-555-5555

Para: 9610 - FALTA FÔLEGO LTDA.


RUA GUARARAPES, 2064 CEP: 01000-000
SÃO PAULO – SP FAX: 011- 532-2400
CGC: 01028672/0001-32
A/C: DEPTO. COMERCIAL
Criar Ordem de Vendas:
Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Venda > Ordem > Criar.

Texto:
PREZADO FORNECEDOR,

SOLICITAMOS A COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO PARA


A DATA DE HOJE. CÓDIGOS DE PRODUTOS CONFORME CATÁLOGO REVISÃO
4/99.

B-## BOLA DE FUTEBOL QTD. 40 PEÇAS


L-## LUVA DE BEISEBOL QTD. 30 PEÇAS

SEM MAIS,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEM DE TUDO LTDA.

CPM Braxis – 2010 – pag: 104


Campo Informação
Tipo de ordem ORB

 Enter.

Campo Informação
Emissor de ordem 4##000
N. de pedido 451-A
Data pedido Data de hoje
Data desej.rem. Data de hoje
Material B-##
Qtd.ordem 40
Material L-##
Qtd.ordem 30

 Enter.
 Verifique o valor líquido da ordem de vendas, total de impostos e o valor total da
ordem de vendas.

Saltar > Cabeçalho > Condições.

RESULTADOS:

Valor da Ordem de Vendas sem Imposto R$


________________________

Montante do Imposto R$
________________________

Valor total da Ordem de Vendas R$


________________________

 Voltar.
 Salvar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 105


RESULTADOS:

SD
Número da Ordem de Vendas: _________________________

5.2 Ao criar a ordem de vendas, o sistema reservou no estoque as


quantidades confirmadas na ordem de vendas. Embora o estoque físico
não tenha sido alterado, podemos verificar qual a disponibilidade dos
materiais para as próximas vendas.

Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:


Menu SAP > Logística > Administração de materiais > Administração de estoques >
Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Informação
Material B-##
Centro CE##

 Enter.
 Identifique a sua ordem de vendas e determine o saldo de disponibilidade para as
próximas vendas. Siga o mesmo procedimento para o outro material.

Campo Informação
Material L-##
Centro CE##

 Enter.

CPM Braxis – 2010 – pag: 106


5.3 No papel de um usuário da área de expedição, crie o documento de
Entrega individual, que é um preparativo para a expedição da
mercadoria. Apenas os materiais que foram confirmados para entregas
na data correspondente é que podem ser copiadas da ordem de vendas
para esse documento. A partir do documento de Entrega, será solicitada
a confirmação e separação física da mercadoria.

Criar Documento de Entrega:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega >
Criar > Doc. Individual > Com referência à ordem de cliente.

Campo Informação
Local de expedição LE##
Data de seleção Hoje
Ordem N. da ordem de vendas do ex. 5.1

 Enter.
 Salvar.

RESULTADOS:

SD
Número da Entrega: _________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 107


Visualizar Saldo de Estoque:
Menu SAP > Logística > Administração de materiais > Administração de estoques >
Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques.

Campo Informação
Material B-##
Centro Deixar em branco
Depósito Deixar em branco

 Executar.

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Bolas de Futebol: _____________________

 Visualize o saldo de estoque das luvas de beisebol, substituindo o campo “material”


pelo código L-## e clicar “Seleção nova”.

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Luvas de Beisebol: _____________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 108


5.4 No papel de um usuário do setor de estoques, confirme fisicamente a
disponibilidade do material solicitado, liberando conforme as condições
físicas tais como: Umidade, trincas, oxidação, aparência em geral. Após
esta confirmação, efetue a separação física da mercadoria, registrando o
“picking” no sistema..

Efetuar “Picking” ( Separação Física de Mercadoria ):


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega >
Modificar > Doc. Individual.

Campo Informação
Entrega Documento criado no ex. 5.3

 Enter.
 Selecionar a pasta “Picking”.

Campo Informação
Dep. ( para B-## ) 0002
Qtd.picking ( para B-## ) 40
Dep. ( para L-## ) 0002
Qtd.picking ( para L-## ) 30

 Enter.
 Salvar.

5.5 No papel de um usuário da área de expedição, efetue a baixa de estoque


dos materiais que constam no documento de Entrega. Vale lembrar que
só devemos baixar estoque quando, no mesmo dia, estivermos prontos
para efetuar o faturamento e conseqüente emissão da nota fiscal. Caso
contrário, teremos divergência de registros em livros fiscais de
movimentação de estoque e registro de saídas de notas fiscais.

Registrar Saída de Mercadoria:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega >
Modificar > Doc. Individual.

Campo Informação
Entrega Documento criado no ex. 5.2

 Clicar “Registrar Saíd. Merc.”.

CPM Braxis – 2010 – pag: 109


5.6 Ao registrar a saída de mercadoria, o sistema gerou um documento de
movimentação de material de MM automaticamente, atualizando o
saldo de estoque e lista de disponibilidade de material. Este documento,
por sua vez, gerou um documento contábil de FI que atualizou a
contabilidade. Verifique esses documentos, saldo de estoque e lista de
disponibilidade de material.

Visualizar o Documento de Movimentação de Material:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Venda > Ordem > Exibir.

Campo Informação
Ordem Documento criado no ex. 5.1

Ambiente > Exibir fluxo docs.

 Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque ( RM remessa


mercador. ) clicando uma vez sobre o mesmo.
 Clicar “Exibir documento”.

RESULTADOS:

MM
Número do Documento de Mov. Material: __ ____________________

Visualizar o Documento Contábil Referente à Baixa de Estoque:


 Clicar “Docs. contábeis”.
 Selecionar o documento contábil utilizando clique simples sobre o número do
mesmo.

RESULTADOS:

FI
Número do Documento Contábil: __ _________________________

Contas Contábeis utilizadas: _____________ e ______________

CPM Braxis – 2010 – pag: 110


Visualizar Saldo de Estoque:
Menu SAP > Logística > Administração de materiais > Administração de estoques >
Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques.

Campo Informação
Material B-##
Centro Deixar em branco
Depósito Deixar em branco

 Executar.

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Bolas de Futebol: ______________________

 Visualize o saldo de estoque das luvas de beisebol, substituindo o campo “material”


pelo código L-## e clicar “Seleção nova”.

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Luvas de Beisebol: _____________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 111


Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:
Menu SAP > Logística > Administração de materiais > Administração de estoques >
Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Informação
Material B-##
Centro CE##

 Enter.
 Repare que a ordem de vendas não se encontra mais nessa lista, não reservando
estoque, pois já foi efetuado o registro de saída de mercadoria.
 Efetue o mesmo procedimento para o material L-##.

5.7 No papel de um usuário da área de faturamento, crie uma fatura com


base no documento de Entrega.

Criar Fatura:
Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Doc.faturamento >
Criar.

Campo Informação
Documento Documento de Entrega do ex. 5.3

 Clicar “Executar”.
 Salvar.

RESULTADOS:

SD
Número do Doc. Fatura: ___________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 112


5.8 Ao criar a fatura, o sistema gerou um documento contábil de FI
automaticamente, contabilizando o imposto, receita e contas a receber.
Além disso, foi gerado uma Nota Fiscal interna ainda não impressa.
Visualize esses dois documentos.

Exibir Documento Contábil Referente ao Faturamento:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Doc.faturamento >
Modificar.

Campo Informação
Doc.faturamento Documento fatura do ex. 5.7

 Clicar “Contabilidade”.

RESULTADOS:

FI
Número do doc. Contábil: _____________________________

Conta do Cliente: ________________

Conta de Receita: ________________

Conta de ICMS a pagar: ________________

Exibir Nota Fiscal Interna Referente ao Faturamento:


Código de Transação: J1B3

 O número do documento preenchido automaticamente se refere à última nota fiscal


criada.
 Enter.

RESULTADOS:

SD
Número da Nota Fiscal Interna: ___________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 113


5.9 Embora a nota fiscal já tenha sido criada, ainda não foi impressa,
portanto o número “oficial” ( número externo ), que vale legalmente e
será registrado no livro fiscal de saída, ainda não foi gerado. Ao
solicitar a impressão da nota fiscal, um número será atribuido
automaticamente, de acordo com o intervalo de numeração definido no
grupo de NF.

Imprimir Nota Fiscal:


Código de Transação: J1B3
Nota fiscal > Saída.

 Enter ( para a mensagem referente à impressão ).


 Enter ( para exibir a nota fiscal ).

RESULTADOS:

Número da Nota Fiscal Externa: ______________ Série ___________

5.10 Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no mesmo formato em que


seria impressa.

Visualizar Nota Fiscal:


Sistema > Serviços > Controle de saída.

 Executar.
 Selecionar a linha do spool de impressão
 Clicar “Exibir conteúdo”.

CPM Braxis – 2010 – pag: 114


5.11 No papel de um usuário da área fiscal, visualize o livro fiscal modelo 2 (
livro registro de saídas ) e procure identificar a nota fiscal referente à
mesma realizada nesse capítulo.

Visualizar Livro Fiscal de Saída:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Reporting
financeiro > Brasil > Registro de saídas ( modelo 2 ).

Campo Informação
Empresa EM##
Filial FI##
Data do lançamento Data de hoje
N. 1a. página 2
Páginas por livro 10
Zona franca de Manaus ZF

 Executar.

CPM Braxis – 2010 – pag: 115


5.12 Na criação da fatura, quando foram gerados o documento contábil e
nota fiscal, foi atualizado o saldo o cliente no contas a receber. No papel
de um usuário do contas a receber, visualize esse saldo e registre o
lançamento contábil do recebimento, sem utilizar o programa de
pagamento.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/
modificar partida.

Campo Informação
Conta de cliente 4##000
Empresa EM##
Partidas em aberto Marcar

 Executar.
 Repare que o documento contábil que atualizou o saldo do cliente é o mesmo
documento contábil gerado automaticamente no momento da fatura.

RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Tem de Tudo Ltda.: R$ ________________

Registro Contábil do Recebimento:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Lançamento >
Entrada de pagamento.

Campo Informação
Data documento Data de Hoje
Tipo doc. DZ
Empresa EM##
Período Mês Atual
Moeda BRL
Conta ( em dados bancários ) 200000 ( Banco )
Montante Saldo total do cliente à receber
Conta ( em sel.partidas em aberto ) 4##000

CPM Braxis – 2010 – pag: 116


 Verificar se o valor do campo “Não atribuído” é ZERO. Caso contrário, não será
possível efetuar o lançamento.
 Salvar.

RESULTADOS:

FI
Número do Doc. Contábil ref. Receb.: __ _________________________

5.13 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário de Contas a Receber,


verifique o saldo a receber do cliente 4##000 após registrado o
recebimento.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/
modificar partida.

Campo Informação
Conta de cliente 4##000
Empresa EM##
Todas as partidas Marcar

 Executar.

RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Tem de Tudo Ltda.: R$ __________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 117


DIAGRAMA DO PROCESSO DE VENDAS DE MATERIAL
DO ESTOQUE PARA O CLIENTE “AO SEDENTÁRIO LTDA.”

Para facilitar a visão “macro” do processo de vendas que será simulado do ex.
5.14 até o ex. 5.27, procure entender como funciona o fluxo de documentos abaixo.

Ex. 5.14 – Criação da Ordem de Vendas.


SD

Ex. 5.15 – Visualizar na lista de necessidades


de material, o saldo disponível.
Ordem de
Vendas
Ex. 5.16 – Criação do documento de Entrega.

Ex. 5.17 – Efetuar o “Picking”.


SD

Ex. 5.18 – Baixar estoque.


MM
Entrega

FI Ex. 5.19 – Visualização os


documentos de MM e FI
Saída de bem como o saldo de
mercadoria
estoque e disponibilidade.
Doc. Contábil
Ex. 5.20 – Criação da
Estoque fatura.

Ex. 5.21 – Visualização do


documento de FI e NF
SD
interna.
FI
Fatura Ex. 5.22 – Impressão da NF.
SD
Doc. Contábil Ex. 5.23 – Visualização da
NF impressa.

NF de Saída
Ex. 5.24 –
NF Visualização
impressa do livro fiscal de
Livro Fiscal saída.

Ex. 5.25 – Visualização do saldo do cliente


ANTES do recebimento e posterior
FI recebimento.
Doc. Contábil
Ref. Receb.

CPM Braxis – 2010 – pag: 118


Ex. 5.26 – Visualização do saldo do cliente
DEPOIS do recebimento.

Ex. 5.27 – Visualização do saldo do contas a


receber, através da conta de reconciliação.

CPM Braxis – 2010 – pag: 119


5.14 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário da área comercial da empresa,
crie outro pedido de vendas mas, desta vez, para o cliente “Ao Sedentário Ltda.”.

Segue abaixo o FAX enviado pelo cliente:

Ao Sedentário Ltda.
SETOR DE COMPRAS
Para: 67 - FALTA FÔLEGO LTDA.
FAX
Rua dos Esportes, 45
RUA GUARARAPES, 2064 N. 9230
CEP: 01000-000
CEP: 01000-000
SÃO PAULO – SP
São Paulo – SP
FAX: 011- 532-2400
Fax: 011-555-0000 CGC: 01028672/0001-32
CGC: 60.932.688/0001-31 A/C: DEPTO. COMERCIAL

Texto:
PREZADO FORNECEDOR,

SOLICITAMOS OS PRODUTOS DESCRITOS ABAIXO:

Código Forn. Código Interno Descrição Qtd.


T-## T67-A TÊNIS PARA CORRIDA 100 PÇ

DATA REQUISITADA DE ENTREGA: HOJE


LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA

SEM MAIS, DEPTO. COMPRAS

CPM Braxis – 2010 – pag: 120


Criar Ordem de Vendas:
Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Venda > Ordem > Criar.

Campo Informação
Tipo de ordem ORB

 Enter.

Campo Informação
Emissor de ordem 4##001
N. de pedido 9230
Data pedido Data de hoje
Data desej.rem. Data de hoje
Material T-##
Qtd. ordem 100

 Enter.
 Verifique o desconto total do item, marcando o item e seguindo o caminho abaixo:

Saltar > Item > Condições.

 Consulte a linha do tipo de condição “K007”:

RESULTADOS:

Total de desconto R$ ________________________

 Voltar.
 Salvar.

RESULTADOS:

SD
Número da Ordem de Vendas: _________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 121


5.15 ( Exercício Opcional ) Verifique a lista de necessidades de material
novamente, identificando a nova ordem de vendas criada no sistema.

Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:


Menu SAP > Logística > Administração de materiais > Administração de estoques >
Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Informação
Material T-##
Centro CE##

 Enter.

5.16 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário da área de expedição,


crie o documento de Entrega individual.

Criar Documento de Entrega:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega >
Criar > Doc. Individual > Com referência à ordem de cliente.

Campo Informação
Local de expedição LE##
Data de seleção Hoje
Ordem N. da ordem de vendas do ex. 5.14

 Enter.
 Salvar.

RESULTADOS:

SD
Número da Entrega: _________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 122


5.17 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário do setor de estoques,
confirme fisicamente a disponibilidade do material solicitado. Porém,
desta vez, a quantidade total solicitada não foi encontrada fisicamente
no estoque. Das 100 unidades solicitadas, apenas 95 poderão ser
entregues ao cliente dado que 5 peças apresentavam problemas de
acabamento, gerados durante o tempo em que ficaram no estoque.

Efetuar “Picking” ( Separação Física de Mercadoria ):


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega >
Modificar > Doc. individual.

Campo Informação
Entrega Documento criado no ex. 5.16

 Enter.
 Selecionar a pasta “Picking”.

Campo Informação
Dep. 0002
Qtd.picking 95
Qtd. fornecida 95

 Enter.
 Salvar.

5.18 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário da área de expedição,


efetue a baixa de estoque das 95 peças que foram separadas no
momento do “picking”.

Registrar Saída de Mercadoria:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Expedição e transporte > Entrega >
Modificar > Doc. individual.

Campo Informação
Entrega Documento criado no ex. 5.16

 Clicar “Registrar Saíd. Merc.”.

CPM Braxis – 2010 – pag: 123


5.19 ( Exercício Opcional ) Visualize o documento de MM que registra a
saída de mercadoria, o documento de FI que registrou contabilmente a
baixa de estoque, o saldo de estoque e a lista de disponibilidade de
material.

Visualizar o Documento de Movimentação de Material:


Menus SAP > Logística > Vendas e distribuição > Venda > Ordem > Exibir.

Campo Informação
Ordem Documento criado no ex. 5.14

Ambiente > Exibir fluxo docs.

 Selecionar o documento de MM que efetuou a baixa de estoque ( RM remessa


mercador. ) clicando uma vez sobre o mesmo.
 Clicar “Exibir documento”.

RESULTADOS:

MM
Número do Documento de Mov. Material: __ _____________________

Visualizar o Documento Contábil Referente à Baixa de Estoque:


 Clicar “Docs. contábeis”.
 Selecionar o documento contábil utilizando clique simples sobre o número do
mesmo.

RESULTADOS:

FI
Número do Documento Contábil: __ _________________________

Contas Contábeis utilizadas: _____________ e ______________

CPM Braxis – 2010 – pag: 124


Visualizar Saldo de Estoque:
Menu SAP > Logística > Administração de materiais > Administração de estoques >
Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques.

Campo Informação
Material T-##
Centro Deixar em branco
Depósito Deixar em branco

 Executar.

RESULTADOS:

Saldo de estoque de Tênis para Corrida: ____________________

Exibir Lista de Estoques/ Necessidades:


Menu SAP > Logística > Administração de materiais > Administração de estoques >
Ambiente > Estoque > Lista estoques/ necessidades.

Campo Informação
Material T-##
Centro CE##

 Enter.
 Repare que a ordem de vendas mantém 5 peças como pendência, a ser entregue
posteriormente.

CPM Braxis – 2010 – pag: 125


5.20 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário da área de faturamento,
crie uma fatura com base no documento de Entrega.

Criar Fatura:
Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Doc.faturamento >
Criar.

Campo Informação
Documento Documento de Entrega do ex. 5.16

 Clicar “Executar”.
 Salvar.

RESULTADOS:

SD
Número do Doc. Fatura: ___________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 126


5.21 ( Exercício Opcional ) Visualizar o documento contábil gerado
automaticamente ao salvar a fatura e a nota fiscal interna.

Exibir Documento Contábil Referente ao Faturamento:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Doc.faturamento >
Modificar.

Campo Informação
Doc.faturamento Documento fatura do ex. 5.20

 Clicar “Contabilidade”.

RESULTADOS:

FI
Número do doc. Contábil: _____________________________

Conta do Cliente: ________________

Conta de Receita: ________________

Conta de ICMS a pagar: ________________

Exibir Nota Fiscal Interna Referente ao Faturamento:


Código de Transação: J1B3

 O número do documento preenchido automaticamente se refere à última nota fiscal


criada.
 Enter.

RESULTADOS:

SD
Número da Nota Fiscal Interna: ___________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 127


5.22 ( Exercício Opcional ) Solicite a impressão da nota fiscal.

Imprimir Nota Fiscal:


Código de Transação: J1B3
Nota fiscal > Saída.

 Enter ( para a mensagem referente à impressão ).


 Enter ( para exibir a nota fiscal ).

RESULTADOS:

Número da Nota Fiscal Externa: ______________ Série ___________

5.23 ( Exercício Opcional ) Visualize o lay-out da nota fiscal na tela, no


mesmo formato em que seria impressa.

Visualizar Nota Fiscal:


Sistema > Serviços > Controle de saída.

 Executar.
 Selecionar a linha do spool de impressão
 Clicar “Exibir conteúdo”.

CPM Braxis – 2010 – pag: 128


5.24 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário da área fiscal, visualize
o livro fiscal modelo 2 ( livro registro de saídas ).

Visualizar Livro Fiscal de Saída:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Reporting
financeiro > Brasil > Registro de saídas ( modelo 2 ).

Campo Informação
Empresa EM##
Filial FI##
Data do lançamento Data de hoje
N. 1a. página 2
Páginas por livro 10
Zona franca de Manaus ZF

 Executar.

5.25 ( Exercício Opcional ) Visualize o saldo do cliente no contas a receber e


registre o recebimento por parte do cliente.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/
modificar partida.

Campo Informação
Conta de Cliente 4##001
Empresa EM##
Partidas em aberto Marcar

 Executar.
 Repare que o documento contábil que atualizou o saldo do cliente é o mesmo
documento contábil gerado automaticamente no momento da fatura.

RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Ao Sedentário Ltda.: R$ _________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 129


Registro Contábil do Recebimento:
Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Lançamento >
Entrada de pagamento.

Campo Informação
Data documento Data de Hoje
Tipo doc. DZ
Empresa EM##
Período Mês Atual
Moeda BRL
Conta ( em dados bancários ) 200000 ( Banco )
Montante Saldo total do cliente à receber
Conta ( em sel.partidas em aberto ) 4##001

 Verificar se o valor do campo “Não atribuído” é ZERO. Caso contrário, não será
possível efetuar o lançamento.
 Salvar.

RESULTADOS:

FI
Número do Doc. Contábil ref. Receb.: __ _________________________

5.26 ( Exercício Opcional ) No papel de um usuário de Contas a Receber,


verifique o saldo a receber do cliente 4##001 após registrado o
recebimento.

Visualizar Saldo do Cliente no Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Conta > Exibir/
modificar partida.

Campo Informação
Conta do Cliente 4##001
Empresa EM##
Todas as partidas Marcar

 Enter.

CPM Braxis – 2010 – pag: 130


RESULTADOS:

Saldo total do Cliente Ao Sedentário Ltda.: R$ _________________

5.27 ( Exercício Opcional ) Visualize o saldo total do contas a receber,


incluindo os dois clientes, através do saldo da conta de reconciliação.

Visualizar Saldo do Contas a Receber:


Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Conta > Exibir/
modificar partidas.

Campo Informação
Conta do Razão 140000
Empresa EM##
Todas as partidas Marcar

 Enter.

RESULTADOS:

Saldo total do Contas a Receber: R$ _____________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 131


Cap. 6 - Sistema de Informação de Vendas

“Analisar as vendas em um determinado período,


consolidando dados, analisando relatórios por
cliente ou material vendido em forma de tabela ou
graficamente.”

 SAP Brasil 2000 - Treinamento de Integração “Boot Camp” versão 4.6B

Notas:

CPM Braxis – 2010 – pag: 132


Exercício 6 Sistema de Informação de Vendas

Objetivo do Ex. 6

Gerar relatórios de vendas padrão existentes no SAP R/3, analisando os resultados de

vendas referentes ao exercícios executados neste curso, ao mesmo tempo em que

familiariza o treinando nos relatórios padrão de SD do sistema SAP R/3 versão 4.6B.

6.1 Analise os resultados de vendas em forma de relatórios de SD.

Relatório de SD por Cliente:


Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Sistema info de vendas e distribuição
> Análises standard > Cliente.

Campo Informação
Emissor da ordem Deixar em branco
Material Deixar em branco
Organização vendas Deixar em branco
Canal de distribuição Deixar em branco
Setor de atividade Deixar em branco
Período análise Mês anterior até mês atual

 Visualize o total de pedidos em carteira e compare com o total faturado no mesmo


período.
 Identifique o cliente com maior volume de vendas e quanto este representa, em
percentual, sobre o total das vendas no período.
 Para este cliente, identifique quais os materiais que foram adquiridos, em percentual
e em valor absoluto.
 Visualize os resultados de forma gráfica, em 2D e 3D, utilizando vários formatos de
gráficos: Barras verticais, linhas, formato pizza, etc.
 Efetue a análise ABC dos clientes, de forma gráfica.

CPM Braxis – 2010 – pag: 133


TESTE DE RASTREABILIDADE
( Exercício Opcional de Nível Avançado )

Neste exercício, totalmente opcional e dependente do tempo disponível no final do curso, os


participantes irão testar a rastreabilidade de informações dentro do processo de vendas, com a
seguinte situação:

CASO 1:
“Precisamos saber QUEM criou a ORDEM DE VENDAS e
QUANDO, referente à primeira NF de saída apresentada no livro
fiscal modelo 2”.

1 ) Visualize o livro fiscal modelo 2.

2 ) Identifique a primeira NF de saída lançada no livro fiscal e anote seu número.

NF N. ________________________

3 ) Utilizando o código de transação J1B3, visualize a NF criada pelo sistema R/3. Para
tanto, utilize o “matchcode” tipo A preenchendo o N. externo da NF .

4 ) Identifique a fatura que gerou essa NF, através dos detalhes do item do documento ,
no campo “Ref.doc.origem”.

Fatura N. ________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 134


5 ) Com base nesse número, visualize a fatura criada.

6 ) Através do documento de faturamento, visualize o fluxo de documentos para


identificar a ordem de vendas que iniciou o processo.

Ordem de Vendas N. ________________________

7 ) Visualize a ordem de vendas e identifique nos detalhes de cabeçalho, o autor da


ordem de vendas e a data em que a mesma foi criada.

Nome do usuário: ________________________

Data de criação: _________________________

CPM Braxis – 2010 – pag: 135


CASO 2:
“A partir da primeira ordem de vendas criada neste curso,
identifique qual é o documento contábil que atualizou o saldo do
cliente no contas a receber, se este documento já está quitado ou
não e qual o documento que registrou o recebimento”.

1 ) Visualize a ordem de vendas criada no exercício 5.1.

2 ) Através da ordem de vendas, verifique o fluxo de documentos.

3 ) Visualize o documento contábil que foi gerado no momento do faturamento e anote


seu número.

Documento contábil N.: _________________________

4 ) Visualize o status do documento ( não liquidado ou liquidado ).

5 ) Visualize o saldo do cliente no contas a receber. Certifique-se de visualizar as


partidas compensadas também.

6 ) Identifique o documento contábil referente ao recebimento.

Documento contábil N.: _________________________

Fim - SD

CPM Braxis – 2010 – pag: 136