PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI

INSTRUCCIONES DEL FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

NOMBRE DEL FORMATO: Evaluación de Auditores Internos

Diligencie el formato con el tipo de letra establecido por la entidad, en la Guía de Comunicaciones.
ITEMS INSTRUCCIÓN
FECHA Ingresar la fecha en la que se realiza la evaluación del auditor, en formato dd-mm-aaaa
EVALUADOR Indicar los nombres y apellidos completos del Funcionario que realiza la evaluación de la gestión del Auditor
NOMBRE DEL AUDITOR 1 Especificar el nombre del auditor objeto de la evaluación
CALIFICACIÓN Evaluar de acuerdo a los parámetros establecidos

En Caso que la calificación del auditor este por debajo de los 70 puntos se debe capacitar al auditor en la
OBSERVACIONES:
realización de auditorias internas

Versión: 1
Código: 127-FORVM-XX Vigente desde: DD/MM/AA
 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI

FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD.

FECHA: EVALUADOR:
HOJA: 1 DE 2

NOMBRE
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
CRITERIO POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO PARÁMETROS PUNTOS CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN DEL CALIFICACIÓN
AUDITOR 1 AUDITOR 2
AUDITOR 3
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL PROCESO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

EDUCACIÓN 10

* Profesional 10
* Nivel educativo 10 * Tecnólogo o dos años de estudios
universitarios.
8
FORMACIÓN 20

* Conocimiento de la norma ISO * Duración de la capacitación más de 16 horas 10

0 0 0
9001 y NTCGP-1000 a través de un 10
curso. * Duración de la capacitación entre 8 y 16 horas 8

* Formación en auditorias de 10
10 * Duración de la capacitación más de 40 horas 0 0 0
calidad.
* Duración de la capacitación entre 24 y 39 horas 8

EXPERIENCIA 20
* Más de un año como coordinador o mas de
cinco (5) vinculado al programa.
10

* Entre uno (1) y cinco (5) años vinculado al 0 0 0

* Tiempo de trabajo en el programa. 10
programa.
8

* Menos de un año vinculado al programa. 5

* Más de 40 horas de auditoria 10

* Experiencia específica en 8
10 * Menos de 39 horas de auditoria 0 0 0
realización de auditorias.

* No tiene horas de auditorias 0

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES 20

* Tiene total conocimiento sobre los documentos

* Conocimiento en los documentos
10
de referencia
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO
de referencia (Leyes, Caracterización de proceso
y subprocesos, guías y procedimientos etc.) que
10
utiliza para realizar la auditoria 0 0 0
* ¿Tiene parcial conocimiento sobre los
documentos de referencia (Caracterización de
proceso y subprocesos, guías y procedimientos
8
etc.) que utiliza para realizar la auditoria?

* El auditor aplica de manera efectiva los métodos

y técnicas relacionados con la calidad y el control
con el fin de generar hallazgos que permitan la
10
mejora continua del programa.
* Habilidad 10 0 0 0
* El auditor no aplica de manera efectiva los
métodos y técnicas relacionados con la calidad y
el control con el fin de generar hallazgos que
0
permitan la mejora continua del programa.

ATRIBUTOS PERSONALES 30
* Posee una buena comunicación oral y escrita
que favorece el desarrollo de la auditoria interna?
5

* Posee una buena comunicación oral aunque su 0 0 0

* Habilidades en comunicación. 5 comunicación escrita puede mejorar
3

* Tiene dificultades de comunicación oral o escrita

que afectan el resultado de su trabajo de auditoria
0

* Tiene en consideración las opiniones de los

demás y crea un espacio para analizar su 5
pertinencia
* Objetividad en el análisis de las
situaciones e imparcialidad en el 5 * Frecuentemente su actitud es subjetiva debido a 0 0 0
sus vivencias anteriores
3
desarrollo de la auditoria

* Se centra en su opinión y la discute con el

auditado aún si éste tiene la razón
0

Versión 1 Código: SS-FOR-008 Página: 2 de 3

Vigencia: 01/08/2014
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FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD.

FECHA: EVALUADOR:

NOMBRE
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
CRITERIOS POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO PARÁMETROS PUNTOS
AUDITOR
CALIFICACIÓN
AUDITOR
CALIFICACIÓN DEL CALIFICACIÓN
AUDITOR

* Entregó con un tiempo igual o mayor a diez (10)

días el plan de auditoria y llegó a realizar la 5
auditoria a la hora acordada.

* Entregó con un tiempo inferior a diez (10) días

* Puntualidad 5 el plan de auditoria y realizó la auditoria de 3 0 0 0
acuerdo con lo acordado.

* No entregó el plan de auditoria y no realizó la

auditoria en la fecha estipulada de acuerdo con el 0
programa semestral de auditoria.
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO

* Al analizar las situaciones sabe identificar su

relación en el programa con el modelo de gestión 5
de la calidad

* Su análisis de las situaciones es adecuado,

* Capacidad de análisis. 5 pero no tiene la visión organizacional que le lleve
3 0 0 0
a visualizar el cumplimiento de los objetivos
propuestos

* El análisis es superficial y centrado en el texto

del documento
0

* Los auditores tenían previamente identificados y

definidos sus roles y las actividades a desarrollar
5

* No tenían identificados los roles ni las

* Trabajo en equipo 5 actividades, pero la auditoria se realizó de manera 2 0 0 0
coordinada.

* Entre los auditores se presentaron discusiones,

controversias o desavenencias.
0

* Ante una situación conflictiva toma una posición

mediadora sin negociar aspectos fundamentales
5

* Su posición ante el conflicto es siempre

* Capacidad de reacción frente a
situaciones conflictivas.
5 mediadora, aunque se negocien aspectos 3 0 0 0
fundamentales

* Reacciona fuertemente ante una situación

conflictiva impidiendo el logro del objetivo
0

PUNTAJE TOTAL ASIGNADO: 100 PUNTAJE OBTENIDO 0 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI)

VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN

1
dd/mm/2014 Primera versión

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Grupo Gestión de la Calidad - PAI Diego Alejandro García Londoño

Ministerio de salud y Protección social Coordinador PAI - MSPS Diego Alejandro García Londoño
Coordinador PAI - MSPS

Versión 1 Código: SS-FOR-008 Página: 3 de 3

Vigencia: 01/08/2014