SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA EMPRESA DEL SECTOR DE

FLORES

Flores del Arroyo S.A C.I

FECHA:

14 de Febrero de 2018

CIUDAD

Madrid. Cundinamarca
Contenido
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA EMPRESA DEL SECTOR DE FLORES ............................... 1
1. Contexto de la Organización ....................................................................................................... 3
1.1. Presentación de la organización ........................................................................................ 3
2. Procesos de la organización ........................................................................................................ 5
2.1. Identificación de procesos ................................................................................................... 5
2.2. Secuencia e interacción de procesos ................................................................................ 7
3. Posibles exclusiones control de difusión del manual ................................................................ 12
4. Sistema de gestión de la calidad ............................................................................................... 12
4.1. Requisitos generales .......................................................................................................... 12
4.1 Mapa de Procesos ................................................................................................................. 13
4.2. Requisitos de la documentación ...................................................................................... 13
5. Liderazgo ................................................................................................................................... 16
5.1. Compromiso de la dirección.............................................................................................. 16
5.2. Enfoque al cliente ............................................................................................................... 16
5.3. Política de la calidad .......................................................................................................... 16
5.4. Planificación......................................................................................................................... 18
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación .................................................................. 20
5.6. Revisión por la dirección.................................................................................................... 21
1. Contexto de la Organización
1.1. Presentación de la organización
Flores del Arroyo S.A C.I se constituyó el 08 de Febrero de 1993 es una
empresa colombiana productora de material de propagación de ornamentales para
exportación de las especies Clavel Standard y Rosa, con 24 años de experiencia
en el sector, la cual exporta el 92 % de su producción a los mercados de países
como Rusia, Europa, Caribe, Japón y Estados Unidos; Con el fin de continuar
llevando sus productos a estos mercados requiere cumplir con una serie de
compromisos en lo ambiental, social y de calidad de lograr cumplir con los
estándares exigidos nacionales como internacionales, estos obedecen a
certificaciones en FLORVERDE, ETI , GLOBALG.A.P. y RAINFOREST.

Flores del Arroyo S.A

C.I
NIT. 800-034769
Tel.2397867
Fax: 2756789
floresdelarroyosaci
@florisima.net

Visión Empresarial

La visión de Flores del Arroyo S.A C.I es una declaración respecto a lo que la
organización quiere llegar a ser, donde se proyecta en un futuro; la visión fue
desarrollada por todos los miembros del grupo primario de la empresa, con la
dirección de la gerencia general y asesoría de personal especializado, donde
surgió lo siguiente: “Ser un equipo líder comprometido en el mejoramiento
continuo para la producción de flores y satisfacción de nuestros clientes”.

Misión Empresarial

La empresa expone su razón de ser y define su identidad corporativa mediante la

misión: “Producir y comercializar material vegetal y flores exportables de excelente
calidad, optimizando nuestros recursos humanos, financieros y tecnológicos bajo
un marco social, legal y ambiental para satisfacer las necesidades de los clientes”.

Valores organizacionales

Los valores de la organización están en concordancia con los valores de una

persona natural, los trabajadores, socios y clientes los comparten; esto logra que
la compañía se fortalezca, los valores establecidos y dentro de los cuales se
desempeña Flores del Arroyo S.A C.I son los siguientes:
  Excelencia: Resultados en el momento oportuno con calidad y
satisfacción.
 Integridad: Nos comprometemos actuar de manera coherente con los
principios organizacionales.
 Trabajo en Equipo: Basados en la comunicación efectiva y cooperación
para el logro de los mejores resultados.
 Ventaja competitiva: La ventaja competitiva está representada por los
siguientes factores:

Farm Direct: Las flores son despachadas directamente desde las fincas para
garantizar su frescura, pues todo el producto que se es pre-vendido para no ser
almacenado antes de llegarle al cliente.

Calidad Sobresaliente: Para la empresa la calidad no es solo una función, es el

constante y consistente esfuerzo del equipo para producir las mejores flores de
acuerdo a los requerimientos de cada mercado.

Sistemas y Logística: la compañía se enfoca en brindar soluciones integradas,

cuidadosamente se controla la cadena de frío; el sistema de órdenes es integrado
entre los clientes y las poscosechas, se cuenta con un equipo que trabaja
permanentemente en el aeropuerto.

Soporte de Mercadeo: El equipo está preparado para entender las necesidades

del cliente y apoyarlo en el desarrollo de programas comerciales.

Taylor Made Packing (TMP): Los clientes pueden escoger diferentes surtidos para
empacar sus cajas o proconas, ya que en la finca se marca y empaca de acuerdo
a las necesidades de cada cliente.

Exclusividad de Marca: Otorgamos exclusividad de las marcas de Multiflora a los

clientes que compran en grades volúmenes, lo cual le facilita al cliente posicionar
el producto en su área de influencia
 1.2. Organigrama funcional

Gerente
General

Director de Director de Director de Director de Director de

Planeación Planta Ventas Compras Calidad

Asistente de Secretaria de Asistentes de Inspectores

Vendedores
Planeación Producción Compras de Calidad

Jefe de
Analista de Jefe de Jefe de Jefe de Coordinación
Jefe de Rosas Jefe de Clavel Gestión
Planeación Propagación Poscosecha Almacén de Procesos
Humana

Auxiliar
Asistente Supervisores Supervisores Asistente Auxiliares de Auditores de
Gestión
Propagación Cultivo Cultivo Poscosecha Almacén Procesos
Humana

Supervisor
Supervisor Supervisor Auxiliar
MIPE y Supervisor
Propagación MIE y MIRFE Nomina
MIRFE

2. Procesos de la organización
2.1. Identificación de procesos
Comprende cuatro etapas principales que permiten el desarrollo de producción de
flor:

Propagación plantas madres

Es el área del cultivo donde se siembran las plantas para producción de esquejes.

Propagación bancos de enraizamiento

Son los sitios destinados para colocar los esquejes sin raíz, con el objeto de lograr
su enraizamiento, es un medio estéril e inocuo.

Producción

Al área de producción se llevan los esquejes enraizados, listos para ser

sembrados. En esta área se llevan a cabo diferentes sub-procesos como son:
preparación de suelos, desinfección del suelo, siembra, manejo de plantas,
labores culturales, riego y fertilización (MIRFE), control de plagas y enfermedades
(MIPE), cosecha de flor, transporte y labores de renovación del cultivo, entre otros.

Algunos de estos sub-procesos son comunes a las áreas de propagación plantas

madres y propagación bancos de enraizamiento.

Poscosecha

Comprende todas las actividades de selección de las flores, el empaque y la

conservación de las mismas para exportación. En la poscosecha se realizan la
clasificación, el boncheo (armados los ramos, se cubren con un capuchón
plástico), tratamiento sanitario, empaque y traslado a cuartos fríos de
conservación.

Etapas de apoyo al proceso de producción

Construcción y mantenimiento de infraestructura.

En esta etapa se realizan construcciones o mantenimiento de infraestructura ya

existente para evitar el deterioro o que necesitan remplazarse, ente estas
actividades se destacan:

 Cambios de plástico de invernadero.

 Mantenimiento de reservorios, pozos profundos.
 Mantenimiento sistema de tratamiento de agua residual.
 Mantenimiento o cambio de redes de aspersión y fertirriego.
 Mantenimiento de prados y jardines.
 Construcción de vías.
 Instalaciones eléctricas.
 Maquinaria y equipos.

Actividades complementarias

Son las labores de administración, se realizan en espacios físicos que en forma

conjunta se pueden clasificar como área de oficina.
2.2. Secuencia e interacción de procesos
Diagrama de Flujo de Clavel y Miniclavel

Compra Planta Madre

Bancos de Enraizamiento P.M.

Siembra Planta Madre en Materias

Produccion de Esquejes Almacenamiento

Bancos de Enraizamiento

Entrega a Produccion de Esqueje con Raiz Aspersion, Riegos y Mantenimiento

Construccion de Cama

Siembra en Bloques de Produccion

Despunte

Labores Culturales (Maneja Mallas, Encanaste, Guiada y Peinada, Desbotone o Descabece)

Corte

Clasificacion en Tibar Despacho

Clasificacion en Cunday

Recepcion de Sala

Clasificacion

Hidratacion

Empaque

Almacenamiento

Despacho
Diagrama de Flujo de Cultivo Rosas

Contruccion de Cama

Siembra de Patrones

Injertacion

Formacion de Planta

Labores Culturales

Corte

Transporte a Post Cosecha

Post Cosecha

Recepcion Ingreso Informacion

Clasificacion

Hidratacion

Almacenamiento

Despacho
 IMPACTOS
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAD DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES
Desarrollar programa
continuo de mantenimiento
Instalación de sistemas de
de las calderas que permita
Desinfección Emisión de gases y control como filtros, ciclones
una operación adecuada y
del suelo / Aire material particulado o lavadores que garanticen la
mantenga el mínimo de
sustrato de calderas reducción de las emisiones
emisiones contaminantes
de material particulado.
permitidos por las normas
ambientales

Propagación * Mejorar la captación y

plantas Agotamiento del Campañas de educación al almacenamiento de agua
madres / recurso hídrico interior del cultivo para el lluvia Mejorar la eficiencia de
bancos Riego y
Agua superficial y ahorro del agua Programa de los sistemas de riego para
/enraizamiento fertilización
subterráneo para uso eficiente y ahorro de disminuir la presión sobre el
/producción usos potenciales agua recurso de fuentes
superficiales y subterranea

Contaminación de Estructura de confinamiento

cuerpos de agua por en el sitio de almacenamiento
fertilización Agua
derrames de para evitar derrames de
fertilizantes fertilizantes sólidos y líquidos.

IMPACTOS
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAD DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES

* Establecer procedimientos
de dosificación, mezcla,
transporte y aplicación de
Diseñar e implementar
Contaminación plaguicidas para evitar
sistemas de tratamiento
cuerpos de agua por vertimientos con plaguicidas.
Agua (fosas desactivadoras) para
vertimientos líquidos * Realizar el triple enjuague
controlar los vertimientos de
de plagucidas de envases y empaques de
plaguicidas.
plaguicidas en el tanque de
Propagación mezcla para evitar
plantas vertimientos liquid
madres / Uso y manejo
bancos de plaguicidas
/enraizamiento * Diseñar y construir un
/producción deposito de residuos sólidos
especiales dentro del cultivo
Contaminación del Establecer procedimientos
para el almacenamiento
suelo por disposición para el manejo de los
temporal de RSE * Disponer
Suelo inapropiada de residuos sólidos especiales
sanitariamente los RSE, en
residuos sólidos en el sitio de generación.
programas tipo convenio
especiales. (triple enjuague)
ANDI o tratamiento por medio
de incineración o relleno de
seguridad.
 MEDIDAD DE MEDIDAS DE
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO IMPACTOS AMBIENTALES
PREVENCIÓN CONTROL

Emisiones de gases y material

particulado de quemas abiertas de
Agua * Implementar un
residuos sólido inorgánico del
Siembra, proceso productivo. centro de acopio
Desarrollar programa dentro del cultivo
labores
Contaminación de cuerpos de para el manejo de los para almacenar
culturales,
agua por la disposición de residuos sólidos temporalmente los
coasecha Aire
residuos sólidos del proceso inorgánicos generados residuos sólidos
Esquejes/Plán
productivo en el proceso productivo inorgánicos
tulas, corte de
encaminado a mientras son
flor/ Contaminación del suelo por la minimizar, segregar, llevados a la
Propagación Erradicación Suelo disposición de residuos sólidos del reutilizar y reciclar disposición, ya sea
plantas Arranque de proceso. disponer tecnicamente para reciclaje,
madres / Plantas) reutilización o
bancos Alteración del paisaje por la relleno sanitario.
/enraizamiento Paisaje disposición inadecuada de
/producción residuos sólidos del proceso.

Siembra, Generación de malos olores por la

labores Aire descomposición del material
culturales, vegetal.
Tratar los desechos
coasecha Contaminación de cuerpos de
vegetales a través
Esquejes/Plán Agua agua por la disposición de
del compostaje para
tulas, corte de residuos vegetales.
elaborar abono
flor/
Contaminación del suelo por la organico
Erradicación Suelo
Arranque de disposición de residuos vegetales
Plantas) Paisaje Alteración de la calidad visual.
IMPACTOS MEDIDAD DE
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES PREVENCIÓN

Contaminación de
cuerpos de agua con
* Tratamiento químico,
Agua vertimientos líquidos con Minimizar el uso de STS
evaporación y otros para
tratamiento, contenido de plata y a través de aforos de
precipitar y sedimentar la
preservación colorantes. tinas para utilizar lo
plata.* Diseño y
y teñido de necesario. Minimizar el
construcción sistema de
flor uso de colorantes
Contaminación del suelo utilizando lo necesario. tratamiento para remoción
Postcosecha de colorantes.
con vertimientos líquidos
Suelo
con con plata y
colorantes.

Agotamiento de la capa Inspección y

almacenamien
Aire de ozono por fugas de mantenimiento de
to
CFC. equipos de refrigeración.

Agua
Desmonte y Contaminación de aguas, Restablecer el terreno a
Desmantelami terminación suelos y alteración del través del manejo de
Suelo
ento total o parcial paisaje por el deterioro de instalaciones, pozos,
de cultivo instalaciones. reservorios y paisaje
Paisaje
 IMPACTOS MEDIDAD DE
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES PREVENCIÓN
Construcción de caja en
Contaminación de las mampostería y tapa móvil en
aguas subterráneas por concreto o lámina para y tapa
eventuale derrames de móvil en concreto o lámina
Pozo
Agua sustancias a través del para
profundo
perfil del pozo Pozo profundo derrames de
Agotamiento de fuentes sustancias a través evitar el
hídricas ingreso de vertimientos
contaminantes

Deterioro de la calidad de
aguas superficiales,
subsuperficiales y
Agua
Construcción subterráneas por * Diseñar y construir
y almacenamien derrames de combustible estructuras para confinar
e inmunizantes Implementar medidas
mantenimient to de derrames de combustible en
para controlar en
o combustible e zonas de almacenamiento *
caso de un derrame
infraestructura inmunización Estructuras para confinar
de combustible
de madera Deterioro de la calidad de derrames en zonas de
los suelos por derrames inmunización de madera
Suelo
de combustible e
inmunizantes

Invernaderos Alteración del paisaje,

Desarrollo de Siembra de unidades
zona calidad visual,
Paisaje infraestructura acorde paisajisticas con plantas
postcosecha y disminución de
al paisaje nativas
oficinas biodiversidad

IMPACTOS MEDIDAD DE
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES PREVENCIÓN

Instalación de aparatos de
Contaminación de aguas
bajo consumo (baterías Diseño y construcción
superficiales o
sanitarias ) Campañas de sistema de tratamiento para
subterráneas por
Agua educación al personal del caudales residuales
vertimientos domésticos
cultivo sobre la domésticos y minimizar la
provenientes de baterías
importancia del ahorro del carga orgánica contaminante
y casinos.
agua.
Operación
Actividades área
complementar administrativa
ias y saneamiento
básico * Adecuar un centro de
Desarrollar un programa acopio dentro del cultivo para
Contaminación del suelo para el manejo de los almacenar temporalmente el
disposición de residuos residuos sólidos material reciclado * Dar una
Suelo
sólidos básico domésticos, encaminado disposición sanitaria a los
domésticos. a minimizar, segregar, residuos sólidos domésticos a
reutilizar y reciclar través de la recolección
municipal o relleno sanitario
3. Posibles exclusiones control de difusión del manual
No aplica las exclusiones en el SIG

Para la difusión del manual se hacen:

 Capacitaciones
 Seguimientos para evidenciar que se tenga conocimiento de manual
 Publicar el manual

4. Sistema de gestión de la calidad

4.1. Requisitos generales

La Dirección de Flores del Arroyo S.A C.I ha analizado todos los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, y ha determinado la siguiente
distribución de procesos:

 Procesos operativos:

Son procesos esenciales para el buen funcionamiento de la empresa.

 Proceso de Producción.
 Proceso Comercial.
 Proceso de Compras.
 Proceso de Logística.

 Procesos estratégicos:

Son procesos que incumben a la Dirección de la empresa y a su mejora.

 Proceso de Mejora Continua.

 Proceso de la Calidad.
 Proceso de Ingeniería.
 Proceso de Medio Ambiente.

 Procesos de apoyo:

Son procesos de apoyo a los procesos básicos y estratégicos.

 Proceso de Formación.
 Proceso de Mantenimiento

Suplemento: En el caso de subcontratar externamente alguno de los procesos

anteriores, Flores del Arroyo S.A C.I no queda eximida de la responsabilidad de
cumplir los requisitos del cliente.
 4.1 Mapa de Procesos

4.2. Requisitos de la documentación

Generalidades

La documentación del sistema de la calidad de Flores del Arroyo S.A C.I incluye:

a. Declaraciones documentadas de una política de calidad.

b. Un manual de calidad.
c. Procedimientos documentados.
d. Los documentos necesarios por la organización para asegurarse de la
eficacia, planificación, operación y control de sus procesos.
e. Los registros requeridos

Manual de Calidad Redacción y revisión:

El manual es redactado por el Responsable de Calidad de manera clara y concisa
para permitir una interpretación exenta de ambigüedades, cuidando la coherencia
de las diferentes partes del manual y evitando redundancias.

El Director Industrial se encarga de revisar el manual de calidad.

Aprobación:

El Gerente es responsable de la aprobación y de la declaración de carácter

obligatorio del manual para todo el personal de la empresa.

Identificación:

Cada copia y el número de revisión y el número de copia (cuando la distribución

sea controlada).

Revisiones:

El Responsable de Calidad actualiza el manual siempre que alguna de las

siguientes situaciones lo requiera: cambios en la organización, cambios en
cualquier proceso, leyes en vigor, normativas que afecten a este manual y
auditorias.

La revisión y la aprobación de las actualizaciones la realiza el Director Industrial y

el Gerente respectivamente.

Cada vez que se lleva a cabo una revisión, se cambia el número de revisión y se
registra en la hoja “Modificaciones” que obra en poder del Responsable de
Calidad.

Distribución:

El Responsable de Calidad se encarga de la distribución de copias del Manual de

Gestión de la Calidad. Existen dos tipos de copias, controladas y no controladas:

a. Copias controladas:

El Responsable de Calidad distribuye copias controladas a los departamentos de

la empresa, a aquellos representantes y clientes preferentes que Dirección
considere que deben disponer de la información actualizada sobre la política de
calidad de la empresa y a la Entidad de Certificación.
Estas copias son mantenidas al día por el Responsable de Calidad, de forma que
cuando se realiza una modificación del manual, se les entrega nuevas copias
controladas con acuse de recibo a cada uno de los destinatarios.

El Responsable de Calidad se encarga de destruir las copias obsoletas y

únicamente se guarda el original obsoleto identificándolo como tal.

b. Copias no controladas:

El Responsable de Calidad distribuye copias no controladas a clientes,

proveedores y colaboradores que lo requieran, acompañadas de acuse de recibo.

El Responsable de Calidad mantiene un registro de la distribución del manual, que

permite conocer en cada momento: el destinatario de la copia, si ésta es
controlada o no, el número de copia (cuando se trate de copias controladas), el
número de revisión y la fecha de entrega.

Control de los documentos:

 Aprobar los documentos, verificando su adecuación antes de su puesta en

circulación.
 Revisar, actualizar cuando sea necesario y aprobar de nuevo los
documentos.
 Identificar la revisión en vigor de los documentos.
 Asegurar que las versiones apropiadas de los documentos aplicables están
disponibles en los puntos de aplicación.
 Asegurar que los documentos permanecen legibles, claramente
identificables y accesibles.
 Asegurar que los documentos de origen externo están identificados y su
distribución está controlada.
 Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos y aplicarles
una identificación adecuada si se conservan con cualquier propósito.

Especificaciones de ingeniería

Planificación avanzada de la calidad, desarrolla el proceso para asegurar la

revisión, distribución e implantación oportuna de todas las normas y/o
especificaciones técnicas del cliente en los plazos definidos, así como de sus
modificaciones:

 El plazo de revisión es lo antes posible.

 Se mantiene un registro de la fecha de implantación en producción de cada
cambio.
 La implantación incluye la actualización de la documentación.
Control de los registros de la Calidad

Es un sistema para controlar los registros requeridos por el sistema de gestión de

la calidad, incluidos aquellos especificados por el cliente. Estos registros se
mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del
funcionamiento efectivo del sistema de gestión de la calidad.

En el Control de los Registros de Calidad se detalla la identificación,

almacenamiento, recuperación, protección, conservación temporal y destino final
de los registros de la calidad.

Conservación de los registros

Se asegura que el control de los registros satisface los requisitos reglamentarios y

del cliente.

5. Liderazgo
5.1. Compromiso de la dirección
La Dirección de Flores del Arroyo S.A C.I está comprometida con el desarrollo y
mejora del sistema de gestión de la calidad por medio de:

 La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
 La difusión de la política de calidad y la fijación de los objetivos de la
calidad.
 La realización de revisiones por la Dirección.
 El suministro de los recursos necesarios.

5.2. Enfoque al cliente

La Dirección de Flores del Arroyo S.A C.I tiene como propósito lograr la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus necesidades y
expectativas, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios

5.3. Política de la calidad

Flores del Arroyo S.A C.I Como empresa productora y comercializadora de flores
buscamos ser líderes en su producción y exportación, satisfaciendo
permanentemente a nuestros clientes, comprometidos con la implementación del
SG SST y definiendo estrategias integrales desde la gerencia que permitan:

- Mantener estándares socio ambiental que garanticen a nuestros clientes y

a la comunidad en general el desarrollo de buenas prácticas agrícolas,
ambientales y sociales.
- Brindar a nuestros trabajadores directos e indirectos un ambiente laboral
justo en términos de contratación, remuneración y bienestar; cumpliendo
permanentemente los requisitos legales vigentes.

- Proveer un ambiente seguro para nuestros trabajadores en especial

aquellos involucrados en labores de alto riesgo, que impliquen trabajos de alturas
y manipulación de productos para cultivos.

- Definir y/o establecer programas que promuevan la prevención y control de

enfermedades osteo-musculares que afectan la salud de nuestros trabajadores
con el fin de minimizar los riesgos en la salud de origen laboral.

- Mejorar permanentemente nuestros procesos de producción aportando

mecanismos de producción más limpia con el fin de propender la sostenibilidad
ambiental, el aprovechamiento de los recursos naturales y prevenir la
contaminación ambiental.

- Se brindarán los instrumentos y mecanismos para la prevención y reducción

de impactos generados por la manipulación y disposición de aquellos residuos que
se consideren peligrosos para el ambiente y para el ser humano.

- Integrará a su proceso productivo técnicas y tecnologías que aseguren el

uso racional del agua, su calidad y aprovechamiento conforme a las normas
legales vigentes.

- Asegurar el cumplimiento de nuestros proveedores de servicios e insumos

en términos laborales, de seguridad y ambiente.

- Nos comprometemos con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes

aplicables al sector en materia laboral, técnica, seguridad industrial, salud laboral y
medio ambiente, en términos de salarios, seguridad social, salud y seguridad
laboral.

- Definir y/o establecer programas que promuevan la prevención del consumo

de sustancias alucinógenas y enervantes y del cigarrillo y bebidas alcohólicas que
puedan afectar la salud de nuestros trabajadores con el fin de minimizar los
riesgos en la salud de origen laboral.

- Diseñar y desarrollar programas de formación dirigido a todos nuestros

trabajadores con el fin de brindar herramientas para un mejor desempeño de sus
labores y contribuir en su desarrollo personal.

- Estar activamente mejorando nuestro sistema de Gestión Socio-ambiental y

de Seguridad y salud en el trabajo.
Se aplicaran principios y prácticas de gestión para llevar a cabo estos
compromisos y alcanzar unos objetivos exigentes y accesibles.

Anualmente, la Dirección General revisa esta política, aprueba la declaración

medioambiental y fija y revisa los objetivos concretos de acuerdo con esta política
y determina los recursos (humanos, formativos, materiales…) necesarios para su
consecución.

La Dirección General, como máximo representante de Flores del Arroyo S.A C.I
adquiere el compromiso de que la política descrita en este capítulo sea llevado a
efecto y se comunique a todos los estamentos de la empresa implicados en la
revisión vigente.

La Política de Flores del Arroyo S.A C.I está totalmente a la disposición del
público que la solicite.

GERENCIA

Gerencia xx/yy/zz

5.4. Planificación
Objetivos de la Calidad

Los objetivos de la calidad son definidos anualmente por la Dirección de Flores

del Arroyo S.A C.I en documento aparte y las mediciones que permiten desplegar
la política de la calidad. Estos objetivos se incluyen también en el plan de gestión,
responden a las expectativas de los clientes y son alcanzables en periodos de
tiempo definidos.

Los objetivos de la calidad de Flores del Arroyo S.A C.I son medibles y
coherentes con la Política de Calidad.

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Flores del Arroyo S.A C.I considera necesarias las siguientes actividades para el
cumplimiento de los requisitos del cliente.

 Los procesos del sistema de gestión de la calidad.

 Los recursos necesarios.
 La mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La planificación debe asegurar que los cambios se realizan de una forma
controlada y que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene
durante estos cambios.

En la Planificación avanzada de la calidad se indican todas las actividades

llevadas a cabo por Flores del Arroyo S.A C.I para la planificación avanzada de
la calidad.
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO OBJETIVOS
INICIO
Producir material vegetal , que cumplan los
Gerente de Finca / parametros de calidad definidos, para realizar
Ing. Jefe de Area PROPAGACION los programas de Siembra establecidos por la
Compañía.
Jefe de Area /
Determinar y cumplir con las condiciones
Supervisor de
Cultivo PREPARACION SUELO optimas de Suelo y/o sustrato para siembra.

Jefe de Area / Realiazar la ubicación del material vegetal en

Supervisor de
SIEMBRA el área definitiva para su desarrollo y
Cultivo producción.
Jefe de Area / Realizar las labores culturales necesarias para
Supervisor de MANEJO PLANTAS una adecuada formación, crecimiento,
Cultivo desarrollo y producción de Flores.
Definir y aplicar estrategias de manejo para
Jefe MIPE / Jefe de
Area / Gerente Finca
MIPE minimizar las perdidas por Problemas
Fitosanitarios.
Jefe de Area / Definir y asegurar la fertirrigación
Gerente de MIRFE proporcionandole a las plantas la nutriciòn e
Finca/Supervisor de
cultivo.
hidratacón requeridas para su desarrollo
normal.
Jefe de de Area / Realizar la labor de cosecha conforme a los
Supervisor de CORTE parámetros definidos cumpliendo con los
Cultivo requisitos del cliente
Jefe de de Area / Hacer llegar a Postcosecha la flor en optimas
Supervisor de TRANSPORTE condiciones para evitar perdidas por
Cultivo deshidratación y maltrato.
Se selecciona la flor teniendo en cuenta los
Jefe de Postcosecha CLASIFICACION
criterios de calidad exigidos por cada cliente
Se realiza hidratación de la flor para garantizar
Jefe de Postcosecha HIDRATACION su calidad y frescura durante la vida en
florero.
Para asegurar la calidad del producto se
Jefe de Postcosecha EMPAQUE empaca en cajas dependiendo las exigencias
del cliente y el país al cual se exporta.
TRANSPORTE A CLIENTE La empresa es responsable del envio de la flor
Jefe de Postcosecha
hasta el cliente y lugar de destino

FIN
5.6. Revisión por la dirección
Generalidades

A intervalos definidos, la Dirección de Flores del Arroyo S.A C.I revisa el sistema
de gestión de la calidad, para asegurar su continua consistencia, adecuación y
efectividad. Mediante la revisión se detectan los cambios a realizar en el sistema
de gestión de la calidad de la organización, incluyendo la política de calidad y los
objetivos de calidad.

Desempeño del sistema de gestión de la calidad

Las revisiones que efectúa la Dirección Flores del Arroyo S.A C.I incluyen todos
los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y sus tendencias de
desempeño, como parte esencial del proceso de mejora continua.

En la revisión por la Dirección se incluyen el seguimiento de los objetivos de la

calidad y la preparación periódica de informes sobre los costes de la no calidad y
su evaluación. Estos resultados se registran en el Informe de Revisión del Sistema
para dar evidencia de la consecución de:

Los objetivos especificados en el plan de gestión.

La satisfacción del cliente respecto al producto suministrado.

Información para la revisión:

La revisión se efectúa en base a:

 La política y objetivos de la calidad.

 Informes Auditorías Internas.
 Acciones Preventivas.
 Acciones Correctivas.
 Reclamaciones de Clientes.
 Informes de Incidencia Internas.
 Informes anteriores de Revisión del Sistema.
 Cambios que afecten al Sistema de Gestión de la Calidad.
 Recomendaciones para la mejora continua.
 Plan de Formación y eficacia de la Formación.
 Auditorías externas.
 Análisis de los actuales y potenciales fallos en la operación y su impacto
sobre la calidad, seguridad o medioambiente.
A partir de la revisión se extraen resultados destinados a iniciar acciones
asociadas a:

 Mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

 Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
 Necesidades de recursos.
 Aumentar la satisfacción del cliente.