Procedimientos X Unidad - 20171204

Taxonomía de procesos
Perú
1
Organigrama – Perú
Enel Perú
ICT Perú Audit Perú
Communications Perú Human Resources and Organization Perú
Legal and Corporate Affairs Perú Regulatory and Institutional Affairs Perú
Services and Security Perú Sustainability Perú
Procurement Perú Administration, Finance and Control Perú
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007 Thermal Energy Infrastructure
ISO 14001:2015 Renewable
Energies Perú Generation Management and Networks Market Perú
ISO 9001:2015 Perú Perú Perú
2
Organigrama – I&N
Infrastructure and Networks

Perú
Health, Safety, Network Operations

Environment Network
Commercial and
and Quality Development
Operations Maintenance
Perú Unit Perú Unit
Perú Unit Perú Unit
MV/LV
HV Operating
Operating Unit
Unit Perú
Perú
3
Organigrama – HSEQ
Health, Safety,
Environment and
Quality Perú Unit
(HSEQ)
Quality, Systems Components and

Health, Safety and
and Processes Material Quality
Environment Perú
Perú Perú
(HSE)
(QSP) (CMQ)
4
Organigrama – NCO
Network Commercial
Operations Perú Unit
(NCO)
Energy Balance,
Commercial
Metering and Energy
Operations Perú
Recovery Perú
(CO)
(EBMER)
5
Organigrama – ND
Network
Development Perú
Unit
(ND)
Network Planning,
Suppliers and Logistics Design, Permitting and MV
Investment Analysis and
Perú Works
Subsidized Financing Perú
(S&L) (DPMVW)
(NPIASF)
6
Organigrama – O&M
Operations and
Maintenance Perú Unit
(O&M)
Network Systems Network

Network Operations
Operations and Network Design Perú Maintenance, Studies
Perú
Maintenance Perú (NDS) and Analysis Perú
(NO)
(NSM) (NMSA)
7
Organigrama – HVOU
HV Operating Unit
Perú
(HVOU)
Management and
Construction HV Maintenance HV
Control HV
Operating Unit Perú Operating Unit Perú
Operating Unit Perú
(CHVOU) (MHVOU)
(MCHVOU)
8
Organigrama – MVLVOU
MV/LV Operating
Unit Perú
(MVLVOU)
Management and
Colonial MV/LV Panamericana Norte Chico Public Lighting
Control MV/LV
Operating Unit MV/LV Operating MV/LV Operating Technical
Operating Unit
Perú Unit Perú Unit Perú Activities
Perú
(COU) (POU) (NOU) (PLTA)
(MCMVLVOU)
9
Organigrama – Market
Market Perú
Planning, Supply,
Performance and
Quality
Management Perú
(PSPQM)
Residential, Small
Market Market Large and
and Medium
Development and Commercial Institutional
Businesses
Innovation Perú Operations Perú Costumers Perú
Costumers Perú
(MDI) (MCO) (LIC)
(RSMBC)
10
Organigrama – PSPQM
Planning, Supply, Performance and

Quality Management Perú
(PSPQM)
Planificación y
Marketing Calidad Comercial
Gestión Comercial
(MRK) (CAC)
(PGC)
11
Organigrama – MDI
Market Development and Innovation

Perú
(MDI)
Desarrollo de
Negocios Grandes
Negocios e Ventas
Clientes
Innovación (VEN)
(NGC)
(DNI)
12
Organigrama – MCO
Market Commercial
Operations Perú
(MCO)
Explotación y Gestión Gestión de la

Facturación
Recaudo Cartera Energía
(FAC)
(EXR) (GEC) (GDE)
13
Organigrama – LIC
Large and Institutional

Costumers Perú
(LIC)
Clientes Clientes Grandes Clientes

Empresariales Institucionales Clientes Inmobiliarios
(CLE) (CLIN) (GCL) (CLI)
14
Organigrama – RSMBC
Residential, Small and

Medium Businesses
Costumers Perú
(RSMBC)
Atención Relación Atención no Atención

Comunidades Cliente presencial Presencial
(ATC) (RLC) (ANP) (ATP)
15
Índice - Taxonomía de procesos
Taxonomía completa
Área del proceso Macro Proceso Proceso Área del proceso Macro Proceso Proceso
Permitting and Industrial Assets construction

Networks Management Planning and Development Network Planning 0 1 Networks Management
Assets management authorization and 0 1
A S S acquisitions
N M I N V N M
Industrial property
ordinary management 0 2
Network operation 0 1 Network components

Operation and Maintenance Materials management
standardization
0 1
O & M Preventive maintenance 0 2 M A T
Materials Master data 0 2
Corrective maintenance 0 3 Materials planning and
scheduling 0 3
Energy and voltage level
quality 0 5
Materials logistics
management 0 4
Quality-reliability
control and defects 0 5
management
Micro purchasing and

scraps selling
0 6
Taxonomía completa
Works and services Ordinary W&S Energy balances

Networks Management 0 1 Customers Management Energy Balance
management management execution and no-
N M W & S C M E N B technical losses
Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3
Claims and damages Claims and damages

0 1
management management
C D M
Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Customers Management Customers connection HSEQ System Management System
C N C 0 1
C M Inspections and energy H S I M S Maintenance
0 2
recovery
Commercial Operations 0 3
Measurement data
Metering acquisition and 0 1
communication
M E D
Taxonomía completa
Sales Sales to Mass Market Sales to Mass Market Customers Operations Billing Billing 0 1
V T A 0 1 C O F A C
S A
Sales to Corporate Customers Sales to Corporate Contact

and PA Customers and PA
Customer Care 0 1
Management
V T A 0 2 A C L
Claims Management 0 2
HSE – QSP – Unidades Staff

Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3

0 1
C D M

C N C 0 1
0 2
recovery
Measurement data
communication
M E D
CMQ

A S S acquisitions
N M I N V N M
Industrial property

standardization
0 1
scheduling 0 3
quality 0 5
Materials logistics
management 0 4
Quality-reliability
management

scraps selling
0 6
CO

A S S acquisitions
N M I N V N M
Industrial property

standardization
0 1
scheduling 0 3
quality 0 5
Materials logistics
management 0 4
Quality-reliability
management

scraps selling
0 6
CO

Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3

0 1
C D M

C N C 0 1
0 2
recovery
Measurement data
communication
M E D
EBMER

Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3

0 1
C D M

C N C 0 1
0 2
recovery
Measurement data
communication
M E D
NPIASF

A S S acquisitions
N M I N V N M
Industrial property

standardization
0 1
scheduling 0 3
quality 0 5
Materials logistics
management 0 4
Quality-reliability
management

scraps selling
0 6
NPIASF

Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3

0 1
C D M

C N C 0 1
0 2
recovery
Measurement data
communication
M E D
S&L

A S S acquisitions
N M I N V N M
Industrial property

standardization
0 1
scheduling 0 3
quality 0 5
Materials logistics
management 0 4
Quality-reliability
management

scraps selling
0 6
S&L

Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3

0 1
C D M

C N C 0 1
0 2
recovery
Measurement data
communication
M E D
DPMVW

A S S acquisitions
N M I N V N M
Industrial property

standardization
0 1
scheduling 0 3
quality 0 5
Materials logistics
management 0 4
Quality-reliability
management

scraps selling
0 6
DPMVW

Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3

0 1
C D M

C N C 0 1
0 2
recovery
Measurement data
communication
M E D
NO

A S S acquisitions
N M I N V N M
Industrial property

standardization
0 1
scheduling 0 3
quality 0 5
Materials logistics
management 0 4
Quality-reliability
management

scraps selling
0 6
NO

Extraordinary W&S
0 2 calculation 0 1
management
W&S delegated
purchasing 0 3

0 1
C D M

C N C 0 1
0 2
recovery
Measurement data
communication
M E D
Planning and Development
Network planning
• Definición de propuesta de inversión (INV01 PE00 FC01)
• Aprobación y autorización del plan de inversiones (INV02 PE00 FC02)
• Monitoreo de los proyectos de inversión (INV03 PE00 FC03)
• Reprogramación de inversiones (INV03 PE00 FC04)

Development Planning: Definición de propuesta de inversión (INV01 PE00 FC01)
NPIASF
Entrada O&M NCO MVLVOU CHVOU / MHVOU Entrada / Salida
ND Local
Aprobación y Mantenimiento Preventivo

autorización del plan
de inversiones total Determinación de la Demanda A
Global y Sectorial I K L - Soluciones de
-Proyecto postergado n+1 Define necesidades de Identificación de Identificación de inversión para reducir el
nuevas conexiones con requerimientos de requerimientos de riesgo operacional (con
GIN-ND / P&C Global Analiza y evalúa la situación y B trabajos complejos mantenimiento mantenimiento base a las inspecciones
- Orientación de Líneas performance de la red en el U4,U9,UH. correctivo y correctivo y de la red)
mediano plazo y determina
H
Globales y local. Propone la incorporación requerimientos requerimientos
puntos críticos de la red HSEQ
de inversiones por regulatorios y de regulatorios y de
REG Digsilent Cymdist requerimientos legales. seguridad: E1, IS, seguridad: E1, IS. - Solicitud de
-Exigencia Regulatoria Otras inversiones – CA PL, TA. TA adecuaciones de
-Normativa Interna
Propone soluciones y define C (caídas de tensión). seguridad y medio
NMSA
proyectos de inversión, en las
siguientes finalidades del
p p p ambiente
budget: CA, QS.

-Datos Operacionales de la
red
Solicita valoración indicativa de AT
- Indicaciones de inversión las soluciones identificadas en
para corrección de fallas AT
-Necesidades técnicas
D Solo por la parte de IS M
especificas MT protecciones, propone
Elabora presupuesto indicativo inversiones para reducir el
de las obras MT definidas por riesgo operacional de la red y
NPIASF (Area DPMVW) F por requerimientos operativos.
ICT / MKT /Staff
Evaluación técnica y económica Adecuación N

de las alternativas tecnológica (TA),
G Identificación de
Seguridad (IS)
necesidades de AI (real
Define montos de inversiones estate y otros)
en redes para las nuevas P
MKT conexiones U4,U9,UH. J Define proyectos de normalización
-Información de de clientes y obras y de
requerimientos de Compensación reactiva BT (CA) en
movimiento de redes E00. R redes para reducir las pérdidas (LR)
Consolida y clasifica
-Conexiones UP
requerimientos de inversión E
-Otras Inversiones
Centralizan y proponen inversiones Analiza los Elabora presupuesto
NCO de Sistemas y Comunicaciones IT índices de indicativo de las Identificación de
cada uno por su parte especifica Pérdidas obras AT definidas necesidades de IT
-Necesidades de Q O por NPIASF
exigencias normas técnicas
Compone el plan con todas las
-Información de nuevas necesidades de inversión S Aprobación y
autorización del plan
conexiones U4,U9,UH,UP de inversiones total
-Electrificación de AA.HH
Propuesta del Plan de 33
-Índices de pérdidas inversiones (BIP)
(*) se aplica lo indicado en el Capitulo xiv “Aprobación de Inversiones en Infraestructura
Development Planning: y Redes Global” de Matriz del “Global Infrastructure and Networks RACI Handbook”
Aprobación y autorización del plan de inversiones total (INV02 PE00 FC02)

UNIDADES
ND Local ND Global / UNIDADES
Entrada P&C LOCAL NPIASF APROBADORAS Salida
P&C Global INVOLUCRADAS
(*)
Definición de propuesta
de inversión B
Analiza la cartera de proyectos D
Entrega los targets de Capex Evalúa la
para adecuación al target de
- Propuesta de Plan de Growth and Maintenace* Propuesta de Plan
A Capex
inversiones (BIP) de Inversión Revisa y valida plan
de inversiones acorde
Gestion de activos a targets fijados
C
- Nuevo Plan Transmisión
Presenta la Propuesta de F
Plan de Inversión
aprobado por el Regulador Si No K
Necesita de ajustes? Aprueba
Si No plan de
Necesita de ajustes?
P&C Global GIN inversiones
según tipología
-Envío de indicadores E y monto de
Identificación del tipo inversión
macroeconómicos. Realiza los ajustes en acuerdo con de inversión G Gestión de activos
-Envío de target de Capex las unidades involucradas.
Growth and Maintenance
- Orientación de las líneas Plan de
globales Solicita mensualización de Plan
L Proyectos No inversiones para
Maintenance? regulacion
Si Está en No
conformidad? Si M
Valida cartera de proyectos yJ Monitoreo de
Efectúa corrección solicitada Q comunica a las unidades H Mensualiza por los proyecto
Realiza la clase de coste y de inversión
N involucradas
Evaluación de la
P conformidad técnica actividad
Valida la programación mensual e y económica de la (económico y Plan de
planillas E1 de Capex incluye TREI cartera inversiones
físico)
aprobado
O y liberado
Compila la planilla E1 de Capex
Autoriza el plan de R MBDG y envía a P&C Local
P&C Local
ICT / MKT /Staff inversiones y la carga ND Global hace I

validación técnica y Recibe conformidad
en los sistemas
Prepara y carga de Presupuesto S P&C Global la de carga
en Sistema financiera de
Prepara y envía archivo de Carga de Presupuesto en
U PSIU iniciativas
carga en los sistema para sistemas y extrae presupuesto individuales Unidades
propia parte para conformidad de NPIASF Prepara y envía archivo de carga T Involucrada
en los sistema parte I&N
SAP / PRIMO Se informa
V
Recibe informe y hace comparación disponibilidad de
parte I&N presupuesto en SAP
para generación de
No Si PEP relacionados
Carga conforme?
Development Planning:
Monitoreo de los proyectos de inversión (INV03 PE00 FC03)
Unidades Usuarias
Entrada NPIASF P&C Local Salida
MKT/ICT/Staff
A
Solicita informe mensual de
ND Global/P&C Global avance físico de los proyectos B
Elabora informe de
- Solicitud de avance de Envía reporte de avance C avance físico real de los
proyectos económico mensual de proyectos proyectos en comparación
Elabora el informe de avance de los
D con el programado
proyectos y compara con lo
programado y seguimiento de KPIs
Si Avance real dentro de

franja de tolerancia?
Aprobación y
Autorización del plan No
de inversiones total
Analiza acciones
F
Indica y solicita explicación
E
Plan de inversiones correctivas y/o
aprobado y liberado de desvío de avance Justifica desvíos y/o
propone soluciones
G
Analiza justificación de desvíos y
propuesta de soluciones da aplicar
en las unidades usuarias Reprogramación
del budget
Reprogramación de inversión
de inversiones
Hay necesidad de Si  Reprogramación del
Monitoreo de proyecto reprogramación? budget de inversión.
de inversión.
No
Incorpora justificación de desvíos H
y eventuales acciones correctivas
en el informe de avance I&N Local
ND Local / ND Global
P&C Local
Desarrolla informe consolidado de

I
 Informe de Avance
avance de inversiones y envía reporte
de Inversiones
de avance físico y economico
Development Planning:
Reprogramación de inversiones (INV03 PE00 FC04)
DPMVW
ND Local ND
Entrada / Salida HVOU NPIASF P&C Local Salida
I&N Local P&C Global
NCO ICT
P&C Local
A P Recibe informe y lo evalúan
 Solicitud de Elabora Forecast global Análisis de
ajuste de Capex de Capex y la modificaciones de/los C
durante el año, análisis de proyectos y solicitud de E
PCL y Forecast modificaciones de los redistribución en una Recibe informe y analiza
proyectos y misma clasificación
Unidades redistribuciones (Maintenance o Growth) No
Usuarias Solicitud aprobada?
Si D
MKT/
ICT/Staff N Envía análisis aprobada
Levantar informaciones Si Requiere Extra
sobre las necesidades No Budget?
-Indica Es viable?
necesidad de de cambio y/o
reprogramación budget Si
F No
cambios ND Local y P&C
G
Local solicitan
Monitoreo del Recibe solicitud
autorización a
proyecto de O B ND y P&C Global
inversión Enviar solicitud de
aumento de
Envía informe
Verifica presupuesto
I Si
Reprogramación Solicitud aprobada?
presupuesto y de Origen , destino
del budget de
redistribuciones y clasificación de la No
inversión.
redistribución
No Definición de
SiProyecto se
El propuesta de
No puede postergar? inversión
Solicitud aprobada?
Si -Proyecto
Si Postergado n+1
I&N Local J
Recibe y Comunica a H
- Informe de
Elabora informe de
K NPIASF autorización Envía informe
reprogramación de solicitud
reprogramación de budget
del budget
(Forecast, PCL)
p p
Monitoreo de
proyecto de
p
inversión
Monitoreo de M L
Informa autorización Crea Proyecto
proyecto de
a sectores usuarios si necesario
inversión.
SAP
Proceso Procedimiento
Operación de la
red
Network
operation
Pruebas y puesta
en servicio
Operation and Maintenance
Operación de la red (Network operation)
• Gestión de la red AT/MT en régimen normal o con perturbación (O&M01 PE00 FC01)
• Operación de la red en condiciones de contingencia (O&M01 PE00 FC02)
• Ejecución de trabajos en la red (O&M01 PE00 FC03)
• Autorización de Intervenciones en línea viva y línea muerta AT (Subestaciones y Líneas)

(O&M01 PE00 FC04)
• Autorización de intervenciones en línea Viva y línea muerta MT (O&M01 PE00 FC05)
• Ejecución de trabajos programados en la red AT/MT (O&M01 PE00 FC06)

Network operation
Gestión de la red AT/MT en régimen normal o con perturbación (O&M01 PE00 FC01)
MVLVOU
Entradas NO Salidas
MHVOU
NO A
Monitoreo
Operación de la red en continuo de la red AT/MT
condiciones normales
SCADA STM ION Mantenimiento
Operación de la red en preventivo
condiciones de Contingencia
Entrega de la red para No

? Perturbaciones Si ? Presencia de No Solicitud de
Identificadas? inspección para
operación post contingencia avería?
mantenimiento MT/AT
Si
Ejecución de
Trabajos programados en la Mantenimiento
red AT/MT/BT correctivo
Entrega de la red para
operación post- trabajos Telecontrol Gestión de avería
programados AT/MT telecontrol
Pruebas y Puesta en Servicio

?Identificación del Elemento de Red MT Gestión de avería MT
elemento de la
red con avería?
Obra nueva para operación
Elemento de Red AT
Gestión de avería AT
Network operation
Operación de la red en condiciones de contingencia (O&M01 PE00 FC02)
MVLVOU
Entradas NO O&M Salidas
MHVOU
SENAHMI A B D
Alerta meteorológica
Recepción de Validación de la
?Posible alerta Si Emisión de
declaración de
C Gestión de las
actividades estado
I
comunicación de alerta información regional/local? Valida el estado de
alerta regional/local de alerta (**) emergencia y/o estado de
COES SCADA STM No crisis y asigna código de color
(*)
según la Matriz de Impacto
Alertas de
problemas con
disponibilidad de H J
generación y Solicita confirmación del Informa el código de color
transmisión No (Estado de crisis) estado de emergencia o asignado a las unidades
de crisis y asignación de correspondientes y activa
Defensa civil código de color protocolo según éste
? Condiciones para Si (Nivel 2)
Alerta de riesgos de
infraestructura
declarar posible estado
de emergencias nivel 2? Gestión de las
L
No
? Necesidad de Si
actividades de activar el
emergencia (**) comité de crisis
No N
? Condiciones para
Declaración de fin
(*)
K
Gestión de la red
MT/AT en régimen
Si (Nivel 1) de la emergencia / normal o con
declarar posible estado Activar comité perturbación
alarma / alerta de crisis (***)
de emergencias nivel 1?
(*) Entrega de la red
para operación post
Sistemas de apoyo contingencia
para la gestión de las
alertas, alarmas y Si
Comunicación
emergencias ?Condiciones para Evaluación de
G ?Condiciones para ? Permanece el
No la Matriz de declaración de No M No Emite comunicación
STM declaración de Continuación del estado de alerta
Impacto y estado de oficial
estado de alarma estado de alerta / alarma?
SCADA otras emergencia?
SDA Si Si
SAE MOVIL
GEONET E f F (**) Estas actividades se
Declaración de estado Gestión de las actividades de ejecutan hasta que los
ION
de alarma estado de alarma (**) estados de alerta/alarma/
LOCALIZADORES
(*) emergencia son resueltos
(***) Se activa con
autorización del CEO
(*) Solo para intervenciones en la red MT y AT, en casos
de BT es atendido directamente en el proceso de
atención de incidencias BT.
Network operation
Ejecución de trabajos en la red (O&M01 PE00 FC03)
Entrada/Salida MVLVOU / CHVOU Entrada/Salida
Mantenimiento A
correctivo Elaboracion del registro
de trabajo*
Autorización de
Mantenimiento
SIGETRAMA SDA Intervenciones en Línea
Preventivo
Viva y Línea Muerta AT
Trabajo en la red (Subestaciones y Líneas)
?El trabajo puede Si Solicitud de
B ? Trabajo en red Si Solicitud de análisis de
MVLVOU / CHVOU
ser programado? programación AT? intervención AT
Trabajo en la red SDA
No No Autorización de
(Obras) Intervenciones en Línea
Viva y Línea Muerta MT
Solicitud de análisis de
intervención MT
Mantenimiento correctivo
Calidad de la energía y Gestion de averia MT/AT

de nivel de tensión
C
Recolección de registro
Sistemas técnicos
de datos operacionales Intervención realizada
actualizados
del trabajo ejecutado
GEONET SDA
*SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – Agentes externos: COES,
Empresas Generadoras y Transmisoras, Clientes libres.
**COES: Comité de Operación Económica del Sistema
Network operation
Autorización de Intervenciones en línea viva y línea muerta AT (Subestaciones y Líneas) (O&M01 PE00 FC04)
Entrada/Salida MHVOU / NSM / CHVOU NO Entrada/Salida
Ejecución de
Trabajos en la red
A Evaluación de solicitud de
D ?La intervención requiere a algún Sí
Consolida solicitudes y intervención agente externo del SEIN?*
Solicitud de análisis analiza factibilidad según SDA ION SDA SCADA MKT
No
de intervención AT prioridad, recursos (Grandes Clientes)
?La intervención afecta a E
MKT
internos y de contratistas
No ? Evaluación No Sí Deriva solicitud al
MKT recibe la solicitud
positiva? algún cliente en AT/MT? ejecutivo comercial
Solicitud de B
Intervencion
Valida que el personal del F Sí
contratista se encuentre Envía información Si evaluación (MKT-Cliente) de
habilitado para ser agente de la negación solicitud es denegada
de descargo SDA
Otras empresas C Si evaluación (MKT-Cliente) de

Elabora propuesta de solicitud es aprobada
Solicitudes de programación G
agentes externos Evaluación de solicitud H COES
pertenecientes al de intervención externa Carga solicitud
SEIN SCADA de intervención Recibe solicitud
al COES
Sí ? Solicitud ? Si evaluación (COES) de solicitud es
Solicitud rechazada Requiere Sí
externa? denegada
tramitación con
Unidades No el COES? Si evaluación (COES) de solicitud es
involucradas aprobada
No
Solicitud rechazada Ejecución de Trabajos
programados en la red AT/MT
No ?Evaluación Sí
Autorización de Trabajos programados
en la red AT
positiva?
OSINERGMIN
I
Aprueba solicitud Coordinación con agentes externos
de intervención del SEIN para apoyo operativo (si
en el sistema requiere)
SDA
Comunicación de cortes programados
com afectación a clientes (si requiere)
Network operation
Autorización de intervenciones en línea viva y línea muerta MT (O&M01 PE00 FC05)
Entrada/Salida MVLVOU / NMSA NO NMSA Salida
MKT
D
Evaluación de solicitud de
Solicitud de Intervencion intervención
MVLVOU, NMSA SCADA ION SDA

B C
Solicitud de intervención Valida que el personal del
E
para programación de
regulación de nivel de
contratista se encuentre
habilitado para ser agente
Elabora propuesta
de programación
Envío de la No ? Evaluación
información de
tensión de descargo positiva?
negación
SDA Si
Ejecución de trabajos en la
red
Consolida solicitudes y A ?Agente de descargo
Solicitud de análisis de analiza factibilidad según No
autorizado en el
intervención MT prioridad, recursos
sistema?
internos y de contratistas
Si
Unidades involucradas
F
Solicitud rechazada Aprueba solicitud de
intervención en el sistema
SDA
Ejecución de Trabajos programados en la
red AT/MT
G Sí ?Solicitud aprobada No
Identifica zonas afectadas y Autorización de Trabajos programados
comunica/publica cortes requiere corte? en la red MT
Medios de comunicación
Escrita
Publicación de cortes programados con
afectación de clientes
H OSINERGMIN
Registra en módulo
CDS y comunica a Comunicación de cortes programados
OSINERGMIN con afectación de clientes
CDS
Network operation
Ejecución de Trabajos programados en la red AT/MT (O&M01 PE00 FC06)
MVLVOU
Entrada NO Entrada/Salida
MHVOU
Autorización de intervenciones
AT (subestaciones y líneas)
A ?Hay maniobras que C Gestión Ordinaria de Contratos
No (AT/ MT/BT) Coordina ejecución de

Autorización de trabajos Dispone el programa de Actividades para ejecución por
pueden ser ejecutadas maniobras manuales (*)
programados en la red AT maniobras aprobado contratista
remotamente con operadores campo
SDA
Autorización de Intervenciones Si (AT/MT) STM SCADA
en Línea Viva y Línea Muerta
MT ? Solicitud requiere
No D Si
cambios previos en el
Autorización de trabajos
programados en la red MT sistema estacionario Ejecuta las maniobras
remotamente en coordinación
? Necesita maniobras No
manuales? Intervención realizada – Trabajos
Sí con operadores campo
finalizados por el contratista
B STM SCADA SDA
Actualizacion
sistemas
E
SDA STM SCADA Inicia la Normalización en
coordinación con los
operadores de campo y las
?Existen cambios en Si Ejecuta y valida los
F unidades operativas
SDA
la infraestructura
incrementos en la red
eléctrica
STM SDA SCADA
No
G H Recolección y registro de
I Gestión de la red MT/AT en régimen
normal o con perturbación
Los registros en los sistemas STM y SCADA
se guardan automáticamente
Inicia maniobras manuales
en coordinación con los
? Son necesarias Si
Ejecuta maniobras remotas
para retornar la condición
datos operacionales por NO
Entrega de la red para operación post-
y expedientes de
Los registros en el SDA son cargados en operadores de campo y maniobras remotas? normal en coordinación con trabajos programados AT/MT
actividades por el
tiempo real por el personal de Operación en unidades operativas los operadores de campo
No contratista
Tiempo Real Calidad de la energía y de nivel de
STM SCADA SDA ASPEN SIGETRAMA tensión
(*) Las cuadrillas de operadores de campo de
las contratistas, que hacen las maniobras, SDA GEONET Sistemas técnicos actualizados
son parte de las unidades operativas
Puesta en Servicio (Network operation)
• Pruebas de obras AT (O&M01 PE00 FCp1)
• Coordinación de la puesta en servicio de instalaciones de AT (O&M01 PE00 FCp2)
• Puesta en servicio de Instalaciones de alta tensión (O&M01 PE00 FCp3)
• Pruebas y puesta en servicio MT/BT (O&M01 PE00 FCp4)

Puesta en Servicio
O&M01PE00FCp1 - Pruebas de obras AT
Entrada CHVOU NMSA NSM Salida/Entrada
Gestión Ordinaria de
Contratos
A Contratos
Programa y comunica
Solicitud para pruebas en
necesidad de realizar pruebas Recibe orden de trabajo
obras AT
eléctricas y funcionales
Solicita ajustes de
C Recibe, revisa y
B
Comunica resultados
protecciones para realizar valida protocolo pruebas
pruebas de protecciones de la prueba (**)
Reciben ajustes y solicita al

E Evalúan planos , ingresa
D
contratista la realización de ajustes en ASPEN y los
pruebas de protecciones envía a CHVOU
ASPEN
Recibe orden de trabajo
Recibe, revisa y valida

F
Comunica resultados de
protocolo de la prueba (**) pruebas
G H
(*) Actividad hecha con
Solicita actualización contratista específico
Actualiza datos técnicos y
de los nuevos circuitos
nuevos circuitos (**) Las actividades de
en los sistemas
DMD SDA SCADA revisión de protocolos
de pruebas pueden
Solicita pruebas de
I requerir ajustes en
automatización campo
J
Verificación en el Centro de
Control los ejercicios de cierre y
apertura de los equipos AT (*)
K
Consolidación de Gestión Ordinaria de
protocolos AT Contratos
Pruebas finalizadas
Puesta en Servicio
O&M01PE00FCp2 - Coordinación de la puesta en servicio de instalaciones de AT
Entrada / Salida NO CHVOU Salida
NO / MHVOU
Gestión Ordinaria de Contratos / MVLVOU
A
Actualización de plan de
Próximas energizaciones y etapas
Solicitud de puesta en servicio (*) Obras y definición de
retrasadas
Puesta en Servicio
C B
Solicitud de puesta
Recibir y evaluar solicitud
en servicio
? D
Es conforme la No Levantar no conformidad y
información? actualizar documentación
Si
?Necesita autorización No
(*) Por puesta en servicio se
de COES? entiende la coordinación de
Sí maniobras y energización
E
COES Realizar la solicitud de
la intervención al
Recibe solicitud
COES adjuntando H
información exigida Recibo conformidad para
puesta en servicio
F
Puesta en servicio de
Recibe información y
No autorización e indicación de
realiza ajustes de Comunica a las unidades
I instalaciones en Alta Tensión
documentos pendientes
documentación involucradas que las Conformidad para Puesta en
instalaciones están listas Servicio
para energización
Recibe autorización e G Unidades involucradas
informa conformidad de
Comunica autorización autorización para Recibe información
conexión de la
instalación
Puesta en Servicio
O&M01PE00FCp3 - Puesta en servicio de instalaciones de Alta Tensión
Salida NO CHVOU Entrada / Salida
Coordinación de la Puesta en
B A Servicio y Energización AT
Aprobación descargo y
Programar puesta
ejecución maniobras para
en servicio de Conformidad de Puesta en servicio
puesta en servicio de
Instalaciones AT
Instalaciones AT
? Maniobras C
No Corrección para
exitosas? eliminar lo pendiente
Sí
No
? Se requiere
Sí
nueva
D programación?
Energización
de la obra
Operación de la Red
Sí
? Instalación presenta Sí ?Verificación exitosa de No
problemas de
COES circuitos en campo?
operatividad del sistema?
Obra nueva para operación
No Unidades involucradas
E
Envío de documentación de Recibe documentación de Puesta
puesta en servicio actualizado en Servicio
(*) Conforme proceso I1
(**) El contratista que realiza esa
Puesta en Servicio actividad es el mismo contratista
de la obra, se gestiona en el
mismo contrato, conforme
O&M01PE00FCp4 - Pruebas y puesta en servicio MT/BT descrito en M1.
Entrada / Salida MVLVOU NMSA NO Entrada / Salida
Gestión Ordinaria de Contratista

Contratos
Evaluación de condiciones para
A B Recibe información, realiza
Autorización pruebas y puesta en Programa y comunica necesidad de
servicio maniobras y puesta en servicio realizar pruebas eléctricas pruebas eléctricas e ingresa
resultados en SIGETRAMA (**)
SDA GEONET SIGETRAMA
C D
Solicita ajustes de protecciones para Evalúan planos , ingresa
realizar pruebas de protecciones ajuste en ASPEN
ASPEN
Reciben ajustes y solicita al

E
Recibe información por correo y
contratista la realización de
ejecuta pruebas de protecciones
pruebas de protecciones
SIGETRAMA
ASPEN H
F G Recibe solicitud de
Solicitud de
Genera descargo desconexión y aprueba Autorización energización
desconexión
descargo (*) SDA
SDA SDA
I
Recibe autorización de
NMSA energización y coordina Ejecuta maniobra
ejecución de maniobras
Resultados de ajustes de J
protecciones Consolida la información y
\ envía
Contratos
Puesta en servicio de nuevas
instalaciones
NSM
Recibe información de
K
Valida con MV/LVOU y actualiza
energización y envía a
cartografía
NSM
SDA
Preventive maintenance
• Definición plan estratégico de mantenimiento SMP (OPEX) (O&M02 PE00 FC01)

• Definición del plan de mantenimiento /inspección (OPEX) – AT/MT/BT(O&M02 PE00 FC02)
• Ejecución y seguimiento del plan de Mantenimiento/Inspección(O&M02 PE00 FC03)
• Indicación de problemas en la red AT (O&M02 PE00 FC04)
• Indicación de problemas en la red MT (O&M02 PE00 FC05)
• Mantenimiento predictivo en transformadores de potencia/interruptor (O&M02 PE00 FC06)
• Toma, análisis y tratamiento de aceite (O&M02 PE00 FC07)
• Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de protecciones y telecontrol (O&M02 PE00
FC08)
• Mantenimiento preventivo de alumbrado público (O&M02 PE00 FC09)
Definición plan estratégico de mantenimiento SMP (OPEX) (O&M02 PE00 FC01)
Entrada MHVOU / MVLVOU / MCMVLVOU NMSA Salida
NMSA
Información de la red
Planes de medidas de A
transformadores: Control de Analiza necesidades de mantenimiento
cargabilidad
NSM
Histórico de fallas del año anterior

B
Propuesta preliminar de
Informe de actualización de red y de plan estratégico
datos físicos
O&M Global
C Complementa plan de mantenimiento
Lineas guias budget
O&M Global
Directrices de criterios técnicos ?
Politicas globales Plan estratégico
El plan está completo
Metas de Calidad No
Si
D
Prepara y envía a O&M
Unidades Operativas
global para revisión Definición del plan de
Resultado de las averías pendientes mantenimiento
por tipo de criticidad /inspección (OPEX) –
AT/MT/BT
E
Histórico de ciclicidades Comunica plan estratégico
Plan estratégico
definitivo
OSINERGMIN - MINEM
Requerimiento especifico de
mantenimiento
Definición del plan de mantenimiento /inspección (OPEX) – AT/MT/BT (O&M02 PE00 FC02)
Entrada NMSA P&C Salida
NO A B C
Definición de necesidades Adecuación /
Resultado de las averías Definición de criticidad de
financieras para realizar los confirmación de la
pendientes por tipo de criticidad instalaciones
mantenimientos propuesta económica
HVOU , MVLVOU, MCMVLVOU ,
NMSA
Histórico de fallas del año anterior D
Historial de mantenimiento Reformula y prepara la versión
final del plan de mantenimiento
Historial del estado de la Red (preventivo, predictivo,
Metas de Calidad correctivo)
Indicación de Problemas en la Red

MT
O&M Global
Ejecución y seguimiento del plan de

Plan operativo
Mantenimiento/ Inspección
- Solicitud de reprogramación
Ejecución y seguimiento del plan de
Mantenimiento/ Inspección
ENEL – Línea de Negocio
Plan de Mantenimiento de Red
Directrices de criterios técnicos
Plan de Inspección de la Red
NSM Plan de mantenimiento de

telecontrol protecciones
Informe de actualización de red y Toma, Análisis y Tratamiento de

de datos físicos Aceite
Propuesta para la definición del plan
Plan de Mantenimiento de Red
de mantenimiento de Protección y
Telecontrol
Definición plan Estratégico de

mantenimiento SMP (OPEX)
Plan estrategico
Ejecución y seguimiento del plan de Mantenimiento/Inspección (O&M02 PE00 FC03)
Entrada MVLVOU / MHVOU NMSA Salida
Definición del plan de A

mantenimiento Programación del PAI y del
/inspección (OPEX) AT Plan de Mantenimiento de
/MT /BT
la Red y de Telecontrol
Plan de inspección de la
Red
Plan de mantenimiento de
G
Actualización progreso del
telecontrol protecciones PAI o del Plan de
Mantenimiento Inspección
Mantenimiento Gestión Ordinaria de Contratos
Criticidad encontrada:
Plan de Mantenimiento de
Red
?Actividad es realizada por Sí
Nivel 1: Críticas contratista?
• Nivel 2: Mayores Indicación de Problemas
Actividades para ejecución por
• Nivel 3: Menores
• Nivel 4: Informativos
en la Red MT
?Plan de No
B contratista
Plan de mantenimiento
telecontrol?
Ejecuta las actividades de C F
actualizado Si inspección Recepcion de Seguimiento y
PAI – plan anual de
No la inspección control del PAI y Intervención realizada
inspecciones Planificación de realizada y del plan de
Inversiones verificacion mantenimiento
(*) Para los casos de MVLVOU, MHVOU, NMSA
Autorización del plan de
nível 1 de criticidad,
habrá una inversiones ?Presenta anomalía? No
Histórico de mantenimiento
coordinación en
Sí
tiempo real, de
acuerdo com los Nivel 1 (*) ?Criticidad encontrada?
procedimientos Definición de propuesta de
establecidos. Niveles 2, 3 e 4 (informativo) inversión
Salida ? Si
Solicitud de E - Soluciones de inversión para
Ejecución del Plan de Necesidad de inclusión en la reducir el riesgo operativo (con
Mantenimiento preventivo inversión? cartera de base en las inspecciones de la
de Protecciones y inversiones red)
Telecontrol No D
Solicitud de Programación de la corrección
mantenimiento preventivo ?Para cuando Año en curso
de telecontrol y
protecciones reprogramar?
?Ejecutar o reprogramar? Definición del plan de
mantenimiento (opex) AT /MT/BT
Operación de la Red Reprogramar
Ejecutar Año siguiente (n+1)
Trabajo en la red - Solicitud de reprogramación
Indicación de problemas en la red AT (O&M02 PE00 FC04)
Entrada NO NMSA MHVOU Salida
Ejecución del Plan de

Mantenimiento
A B
Recibe Requiere
Preventivo de información inspección
Protecciones y y analiza puntual
Telecontrol Gestión Contratos
Bomberos No
?La actividad es realizada Sí
Solicitud de inspección
COES / AGENTE DEL por contratista?
SEIN C
Realiza D
inspección Analiza resultados de Resultados de la
Market (Call Center) puntual en inspección inspección
campo
MHVOU/MVLVOU NO
/CHVOU
?Presenta anomalía? No
Aviso no procedente
Contratista
Indicación de problema G Sí
en la red AT o MT Liberación para
intervención en la
Nivel 1 ?Criticidad encontrada?
red
ION SCADA Niveles 2, 3 e 4 (informativo)
F E
Solicitud de inspección Coordinación para atención Programación para la
para mantenimiento de anomalía solución de la anomalía
MT/AT
?Necesita corte? Operación de la Red
No
Trabajo en la red
Niveles de criticidad
Nivel 1: Crítico
Nivel 2: Mayor
Nivel 3: Menor
Nivel 4: Informativo
Preventive maintenance (*) Para los casos de nível 1 de criticidad, habrá una
coordinación en tiempo real, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
Indicación de problemas en la red MT (O&M02 PE00 FC05) (**) Todas las veces que se necesita encargar un contratista,
sigue el flujo de Gestión de Contractos
Entrada NO NMSA MVLVOU NO Entrada /Salida
Municipalidades/ OSINERGMIN
Indicación de un problema en la Recepción de la
A ?Es necesario validar la No
red MT indicación del problema anomalía en campo? Gestión Ordinaria de
Sí Contratos
Solicitud de inspección para Emite orden de inspección B
mantenimiento MT/AT puntual a contratista
E C
Verifica si el circuito es SIGETRAMA Recepciona resultados
Ejecución del Plan de telecontrolado Resultados de la
de la inspección y los
Mantenimiento Preventivo de inspección
?
SCADA STM ION analiza
Protecciones y Telecontrol
No SIGETRAMA
El circuito es
Bomberos
telecontrolado? Analiza la avería
D ?Nivel de criticidad? Sí ? Mantenimiento Correctivo
Market (Call Center) Detecta avería?
Si encontrada Niveles 2, 3 y 4
No
F Nivel 1*
Unidades Operativas
Análisis de alarmas ?Es un problema Sí
Gestión de avería
telecontrol
Contratista provenientes de la red
de telecontrol
?Necesidad de de telecontrol? Unidades Operativas
Mantenimiento Correctivo
STM inversión? No No Cierre de la orden de
Indicación de problema en la red
AT o MT Identifica e intenta
G Si servicio como
L improductiva
solucionar la anomalía
Salida con personal de Liberación para
campo (**) STM intervención en la
J red
NO
Registro de datos
No ?La anomalía persiste? Programa la corrección SCADA STM SDA ION
Definición de propuesta de
Sí
H Solicita inclusión en la
I ?Ejecutar o Ejecutar
inversión Registro y aviso a Trabajo en la red
cartera de inversión reprogramar
unidades operativas
- Soluciones de inversión para SDA Reprogramar Definición del plan de
reducir el riesgo operacional (con
base a las inspecciones de la red) ?Para cuándo Año siguiente (n+1) mantenimiento
/inspección (OPEX) –
reprogramar AT/MT/BT
Ejecución y seguimiento del plan K

Actualización
Año en curso
de Mantenimiento/ Inspección
del plan de - Solicitud de
mantenimiento reprogramación
Plan de mantenimiento actualizado
* No requiere prueba de laboratorio si la anomalía proviene de pruebas de
parámetros eléctricos (originado por el plan de mantenimiento AT - Plan de
Ejecución de Red
Mantenimiento predictivo en transformadores de potencia/interruptor (O&M02 PE00 FC06)
Entrada NMSA MHVOU Entrada /Salida
MHVOU
Reportes de A
termografías de Analiza información
niveles 3 y 4
Toma, Análisis y
Tratamiento de Aceite Evaluación de necesidad de desconexión C B
Emite solicitud de
Informe de análisis de mantenimiento por NO
laboratorio con anomalías
?Es necesario desconectar el equipo? anomalías
No Solicitud de
Definición del plan de Sí
desconexión
mantenimiento
/inspección (OPEX) – Solicitar
D
AT/MT/BT
desconexión
Plan de Mantenimiento Aprobacion de
de Red G E desconexión
Programación de Programación del
las actividades mantenimiento Gestión Ordinaria de
predictivas predictivo Contratos
F Actividades para
Elaboración y envío ejecución por contratista
de orden de trabajo
Intervención realizada
Salida SDA SIGETRAMA
MHVOU
H
Revisa e interpreta Registro de historial de
MHVOU / NMSA
resultados inspección
I
Estado del plan de
mantenimiento
Actualiza estado de plan de No
?Se detecta anomalía? FC Toma, Análisis y
mantenimiento
actualizado Tratamiento de Aceite
Sí J
No ?Requiere prueba adicional Sí
Emite solicitud de prueba Solicitud de prueba de
de laboratorio?* complementar de laboratorio laboratorio
Mantenimiento
Correctivo
Solicitud de acción Emite solicitud de acción
K
especializada para correctiva especializada para
equipo AT equipo AT
Toma, análisis y tratamiento de aceite (O&M02 PE00 FC07)
Entrada /Salida MHVOU NMSA Salida
Definición del plan de

mantenimiento A
/inspección (OPEX) – AT Programa toma de
/MT /BT
muestra
Plan de Mantenimiento
de Red
Mantenimiento
B
Remite orden para toma y
Predictivo en Contratista
análisis de muestra de
Transformadores de
aceite
Potencia/Interruptor
Toma y analiza en
Solicitud de prueba de laboratorio la
laboratorio E muestra de aceite
Remiite orden para tratamiento de
aceite y coordina corte si requiere
D
Programacion de
Contratista tratamiento de aceite
dielectrico
Tratamiento del aceite C Informe de los
Recibe y análisis realizados
evalúa los
análisis MHVOU
Si
?Muestra No ?Es necesario No
Conformidad de
Informe de análisis buen estado de
rechazada? tratar el aceite?
realizados equipo
Si
F
Recibe y ?Anomalía No Mantenimiento
evalúa Predictivo en
persiste?
resultados Transformadores de
MHVOU Si Potencia/Interruptor
Registro de historial G Informe de análisis

de mantenimiento Remite informe de laboratorio
de laboratorio con
para mantenimiento predictivo
anomalias
Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de protecciones y telecontrol (O&M02 PE00 FC08)
Entrada NSM / NMSA MHVOU / MVLVOU / NSM Entrada /Salida
A
Ejecución y seguimiento del Evaluación y programación
plan de Mantenimiento/ mensual de los trabajos de
Protecciones y Telecontrol Contratista de
Inspección
Mantenimiento de Equipos
Solicitud de mantenimiento B Recibimiento de los

preventivo de telecontrol y Generación de OTs ordenes trabajo
protecciones firmados
SDA SIGETRAMA
Ejecución del
mantenimiento
preventivo (SCADA) y
elaboración de Informe.
C
Análisis y validación del
informe de mantenimiento Indicación de Problemas
preventivo en la Red MT
Indicación de Problemas
en la Red AT
?Es necesario hacer ?Fueron encontradas
No Sí Indicación de problema
mantenimiento anomalías de otro tipo
en la red AT o MT
correctivo? relacionadas al trabajo?
Sí No
Gestión de avería
telecontrol
NSM / NSMA / MVLVOU
Finalización del
D Estado del plan de
mantenimiento
mantenimiento preventivo
actualizado
Mantenimiento preventivo de alumbrado público (O&M02 PE00 FC09)
Entrada MVLVOU (AP) Salida/Entrada
MVLVOU Gestión Ordinaria de

Contratos
A B
Histórico de distritos con Planificación del mantenimiento,
Determinación de los casos a
mayor cantidad de de acuerdo con las criticidades Recibe solicitud del trabajo
ejecutar, generándose las OT´s
fiscalizaciones y criterios de ponderación
GAP
Reporte de lámparas por

fin de vida útil (*)
Reporte de inspección de
Si
?Necesita permiso Recibe y evalúa
C
Envía información de
postes corroídos
de acceso? información factibilidad de permiso
No
OSINERGMIN D E
(*) Se considera Gestiona permisos para
aquellos cuya fecha Solicita ejecución
ejecución de trabajos.
de instalación supera Mapa de Alta Corrosión (**)
los 3.5años. Trabajo en la red
(**) Se considera
aquella instalación
ubicada en zonas de
alta corrosión, como MVLVOU F
No
cercanía a la playa,
zona de frecuente Trabajo finalizado
Descargo de las ordenes
de trabajo y actualización Si ? Conforme
lluvia, etc. del movimiento de
materiales
GAP G
Evaluación del Envía informe de trabajos
trabajo ejecutados
59
Corrective maintenance
• Gestión de incidencia y emergencia BT (O&M03 PE00 FC01)
• Gestión de atención de emergencias MT (O&M03 PE00 FC02)
• Gestión de atención de emergencias AT (O&M03 PE00 FC03)
• Gestión de anomalías de telecontrol y sistema de protecciones en subestaciones AT/MT

(O&M03 PE00 FC04)
• Mantenimiento de equipos AT/MT (O&M03 PE00 FC05)
• Mantenimiento correctivo de alumbrado público (O&M03 PE00 FC06)

Gestión de incidencia y emergencia BT (O&M03 PE00 FC01)
Entrada /Salida NO (Despacho BT) Entrada /Salida
MKT B
A ?Llamadas No
?Es necesario dar Si Comunica prioridad
Contratos
Ingreso de la incidencia Monitorea incidencia Solicitud de inspección en campo

masivas? prioridad? (*) a contratista
SAE
Si No
Unidades Operativas ?Existe una incidencia No Solicitar al contratista

C
masiva en sistema ? evaluación en campo
NO (Centro de Control)
Si
MKT D ?Hay falla eléctrica sin
Asocia/agrupa a No Resultado de la inspección
Información de atención de suministro o riesgo
incidencia existente
incidencia en sistema de falla electrica?
(BT o MT) Operación de la Red
SAE Si
Finalización en campo
E
No ?Incidencia de ? Requiere No Reasignación
intervención en a cuadrilla de Solicitud de atención para equipo en
nivel 1 o 2? campo
MT? reparación
Si
Calidad de Energía y Nivel Si GestIón de atención de emergencias
de Tensión G F MT
Finaliza la incidencia y Informar a Centro
Sistemas Técnicos Actualizados registra los datos de Control Gestión de Avería MT
SAE
Unidades Operativas
(*) Niveles de prioridad:
NO Nivel 1: Accidente
Nivel 2: Electro dependiente
Nivel 3: Riesgo eléctrico
MKT H Nivel 4: Zona sin tensión
Emite comunicado de
Comunicación de atención de Nivel 5: Toma sin tensión
atención de incidencia
emergencia Nivel 6: Otros
para niveles 1 y 2
Ocurrencia se “crea” en el momento de
evaluación por parte del contratista, en
campo
Gestión de atención de emergencias MT (O&M03 PE00 FC02)
Entrada / Salida NO Entrada / Salida
Si
Gestión de atención de
A ?Los equipos son
?Es posible hacer Si Realiza maniobra remota
B
Analiza gestión de avería MT
emergencias BT telecontrolados? maniobra remota? y crea incidencia
SCADA STM SDA ION SDA STM
Gestión de avería MT No No
NO
No
? Suministro Si Gestión Ordinaria de
Alerta en Sistema SCADA y restablecido? Contratos
STM C
Solicitud verificación de Actividades para ejecución por
Unidades Operativas contratista contratista
Contratista
E D
Análisis de la Identificación del tramo
Comunicación de avería MT Verificación realizada
configuración de la red con falla
SCADA STM ION SDA STM
Calidad de la Energía y
de Nivel de Tensión
Sistemas técnicos atualizados Solicita ejecución de F

operación y crea/actualiza Actividades para ejecución por
MKT incidencia contratista (*)
STM SDA
Información de trabajo
ejecutado para consulta en G
sistema Cierre de la
No ?Requiere reparación No ?Hay clientes sin
incidencia y registro Operación realizada
de avería? suministro?
de datos
SDA Si Si
Intervención realizada (*) Maniobras de

H reparación para el trabajo y
Actividades para ejecución por Solicita reparación de maniobras de
contratista avería normalización para cerrar el
trabajo
Gestión de atención de emergencias AT (O&M03 PE00 FC03)
Entrada / Salida NO MHVOU Entrada / Salida
COES
Gestión de avería AT Analiza y evalúa
A ? Es necesaria Sí Solicita autorización
B
Solicitud de autorización por
afectaciones y criticidad autorización del COES? por emergencia emergencia
NO
SCADA ION SDA No
Alerta en Sistema SCADA
C
Unidades Operativas Ejecuta operación
No
? Existe telecontrol? *
Autorización de intervención
manual/local (**)
Agentes externos del SEIN Sí
No ?Operación realizada
D
Ejecución operación
COES
exitosamente? por telecontrol
Si SCADA
Contratista
E Gestión de Anomalías de
Comunicación de avería AT Analiza la configuración de Telecontrol y Protecciones en
la red y restablece Subestaciones AT/MT
suministro F Análisis y corrección de la avería de
Crea incidencia de
SDA SCADA protecciones AT/MT
telecontrol
Calidad de la Energía y de Nivel NO
(*) Considera
interruptores y en
de Tensión
?Hay clientes sin ? Es posible y H Registro de incidencias AT
Si Si Realiza operación de
algunos casos Sistemas técnicos actualizados conveniente
suministro? transferencia(***)
seccionadores de transferir carga? SCADA
potencia. MKT No No
(**) Las actividades K I
Otros agentes Recibe información G Ejecuta inspección para
pueden ser de corrección de Solicita inspección de localizar el defecto (**) y
realizadas por Envío de comunicación de avería y restablece el elemento averiado comunica el resultado a
contratistas o reparación servicio de elemento NO
personal propio. averiado (**)
(***) En caso de J Operación de la Red

telecontrol, NO
ejecuta la operación
Envío de información
de reparación para Si ? La avería esta en No
Recibo de la información Trabajo en la red
sin el apoyo de comunicación con instalación de terceros?
HVMOU los responsables
Gestión de anomalías de telecontrol y sistema de protecciones en subestaciones AT/MT (O&M03 PE00 FC04)
MVLVOU /
Entrada / Salida NMSA NSM / NMSA NSM NO Entrada / Salida
MHVOU
Operación de la Red Recibe la A

comunicación
Mantenimiento Preventivo
No ?Anomalía de
Telecontrol?
Gestión de avería telecontrol
Gestión de Atención de Emergencias Si Contratos
AT
Evaluación de
C
?Anomalía Si
? Anomalía ?AT? Sí Recibe la comunicación de la
Sí anomalía
Análisis y corrección de la avería de anomalía correctamente
protecciones AT/MT protecciones valida? No
priorizada?
No
ASPEN No B
? Tiene otra Si
Evaluación de
anomalía
tipología de telecontrol MT
anomalía?
NO No
Informa que la anomalía no es Cancelación E D

de la anomalía Recibe y
válida evalúa Informe Envía informe sobre anomalía (*)
F G H
Programación Coordina la
Corregir la Atención de la anomalía en
para atención atención a la
priorización sistema o en campo
de la anomalía anomalía
SIGETRAMA SDA
?Anomalía K I
Análisis del J Si Cierre de la
Informa
Intervención realizada y envio de
anomalía
informe resuelta? anomalía informe
resuelta
NO L No STM SCADA ASPEN
Redirecciona la
Comunicación de anomalía tipología de
redireccionada anomalía encontrada HVOU / MHVOU /
NSM NMSA / NSA
M
Post Analisis Informa de Sistema telecontrol
Informe anomalia
tipología anomalia disponible
STM
Mantenimiento de equipos AT/MT (O&M03 PE00 FC05)
Entrada / Salida MHVOU / MVLVOU Entrada / Salida
Unidades Operativas Gestión Ordinaria de

A Contratos
Equipo averiado con hoja de Solicita análisis de
estado de Equipo Recibe y evalúa estado del equipo
equipamiento
Mantenimiento Preventivo B
Recibe informe del
Solicitud de acción especializada Emite Informe del Equipo
estado del equipo
para equipo AT
Venta de materiales y
chatarra C
Enviar equipo No ?Es posible Si
Desecho en Operador logístico Recibe equipo para mantenimiento
para descarte recuperarlo?
Recuperación en oficina propia del

contratista
Operador Logístico
D
Preparación del Equipo disponible en Stock en SAP
equipo para Stock
SAP
(*) En casos de cartas y ORM
(**) Inspección con personal próprio, a veces en conunto con el contratista.
Mantenimiento correctivo de alumbrado público (O&M03 PE00 FC06)
Entrada / Salida MVLVOU (AP) Entrada / Salida
MKT
Gestión Ordinaria de Contratos
Registro de reclamo de cliente en
GAP, que genera una OT Recibe solicitud
asignando automaticamente al
contratista
C ? B
Despacho BT
A Relación de reclamos Si Es Envía información para evaluar si es
Ingresa datos en sistema, que Recibe información
a su maestra relacionable? relacionable
Registro de poste chocado y genera automaticamente una OT y
asignación automática envía para atención del contratista No
Contratista GAP
Genera OT para los
F ?Necesita permiso No OT liberada
E
Reporte de inspección preventiva OT liberada para trabajo
de los puntos apagados. trabajos a ejecutar de acceso? para ejecución
GAP Si Si es reclamo
MKT
D
Gestiona permisos para Si es carta o
Mesa de partes
Registro de cartas y creación de Revisa e inspecciona (**)
G ?Es traslado No ejecución de trabajos. inspección
preventiva
ORM en el SC4J para levantar deficiencias de postes?
Sí Recibe
J
Identifica la deficiencia reportada
información
MKT
Calcula presupuesto, informa
H
Sí
?Cliente debe No ?Puede hacer
Remite información al cliente a MKT para comunicar al pagar por el Sí
Corrige la avería
cliente y cierra ORM traslado? el trabajo?
No
I K
Si cliente paga por el traslado, se Recibe informe de
Adecuación de equipamientos
genera nuevo ORM pago del cliente
y/o reasignación de cuadrillas
M No L
Información de trabajo ejecutado
Trabajo finalizado , cierre de Si ?Conforme? Evaluación muestral Finaliza trabajo en sistema GAP móvil
ORM e informe a MKT (*) del trabajo o envía informe de trabajo ejecutado
SC4j GAP
Energy and voltage level quality
• Muestra obligatoria por OSINERGMIN - Tensión (O&M05 PE00 FC01)

• Reclamos por nivel de tensión - RNT (O&M05 PE00 FC02)
• Muestra semestral obligatoria por OSINERGMIN - perturbaciones (O&M05 PE00 FC03)
• Reclamos por perturbaciones (O&M05 PE00 FC04)
• Calidad del alumbrado público por norma (O&M05 PE00 FC05)
• Reclamos por calidad de medición de alumbrado público (O&M05 PE00 FC06)
• Calidad de servicio e indicadores de continuidad (O&M05 PE00 FC07)
• Exclusiones y exoneraciones legales (O&M05 PE00 FC08)
• Reclamo por mala calidad de energía eléctrica AT/MT - Suministro (O&M05 PE00 FC09)
• Reclamo por mala calidad de energía eléctrica AT/MT - Producto (O&M05 PE00 FC10)
• Actualización de datos técnicos en redes y clientes de BT (O&M05 PE00 FC11)
• Actualización de datos técnicos en redes y clientes de AT / MT (O&M05 PE00 FC12)
Muestra obligatoria por OSINERGMIN - Tensión (O&M05 PE00 FC01)
Entrada /Salida NMSA Salida/Entrada
NMSA A Gestión Ordinaria de Contratos

Remite listado de clientes y
Muestra de clientes MT y BT seudocódigos al contratista Recibe listado de clientes
de mediciones
OSINERGMIN B TAP – Gradín de
SC4j QDP Carga Programación de transformador, que permite
Muestras para urbano y rural las mediciones y reporta Asigna mediciones por zonas (QDP) modificar la relación de
a OSINERGMIN transformación
Recepciona y valida QDP
información recibida C
Genera comunicación al
cliente, remite al contratista Recibe solicitud y entrega comunicación al
y solicita medición cliente
QDP D Ejecuta las mediciones en campo con
Comunica datos a OSINERGMIN
Recepciona información y analiza la medición duración mínima de 7 días (urbano) y 2
QDP días (rural) y remite datos para análisis
E
Incluir medición en el Si ?Es medición fallida
mes siguiente
No
NMSA
F
Datos históricos en el sistema
Finalización del
trabajo y archivo
No ?Es medición
QDP penalizable
de datos
OSINERGMIN Si
MKT G Sí H I Operación de la Red

Archivo con clientes a ser
Calcula Compensación e
indicadores asociados mensuales ?Es posible Gestiona el
movimiento
Emite orden de trabajo
para realizar Trabajo en la Red
compensados (urbanos) / semestrales (rurales) mover TAP?
de TAP movimiento de TAP
y remite reportes Trabajo ejecutado
QDP No SDA SDA
NPIASF/DPMVW
/MVLVOU J
Solicita estudio de
Recibe solicitud de proyecto y proyecto para mejorar el
define solución nivel de tensión de la red
Obra ejecutada
Reclamos por nivel de tensión - RNT (O&M05 PE00 FC02)
Entrada/Salida NMSA Salida/Entrada
MKT Gestión Ordinaria de

A Contratos
Remite listado de
Reclamo de cliente
clientes al contratista Recibe listado de clientes
por nivel de tensión
de mediciones
OSINERGMIN SC4j QDP
Asigna mediciones por zonas
Reclamo de cliente (QDP)
por nivel de tensión B
Comunica datos a Ejecuta las mediciones en campo
OSINERGMIN y con duración mínima de 3 días y
analiza la medición remite datos para análisis
QDP
OSINERGMIN
Recibe información
C
Requiere re-
Solicita nueva medición, si requiere
MKT D medición
Resultados para
Finalización del
trabajo, archivo No
?Es medición Si
QDP
respuesta a cliente de datos y envío fallida?

resultados
NMSA E F Operación de la Red

Emite orden de trabajo
Gestiona el
Datos históricos para realizar Trabajo en la red
movimiento de TAP
movimiento de TAP
SDA SDA Trabajo ejecutado
Sí NPIASF
G
? Med. de No Solicita estudio de
proyecto para mejorar el Recibe solicitud de proyecto y
mala calidad define solución
es posible nivel de tensión de la red
mover TAP? Obra ejecutada
Muestra semestral obligatoria por OSINERGMIN - perturbaciones (O&M05 PE00 FC03)
Entrada NMSA Salida/Entrada
NMSA Gestión Ordinaria de

A Contratos
Muestra semestral de clientes MT y Remite listado de clientes MT y
SED’s para medición mensual del SED’s al contratista de mediciones
Recibe listado de clientes
nivel de perturbación
SC4J GEONET QDP
OSINERGMIN
B
Recepciona y valida información Carga Programación de Asigna mediciones por zonas
recibida las mediciones y reporta (fechas de medición)en
a OSINERGMIN sistema QDP
QDP
C
Genera comunicación al Entrega carta al Cliente e
cliente, remite al contratista instala equipos analizadores de
y solicita medición red en campo
QDP
Comunica datos a
D
Recepciona información y valida Remite mediciones para
reporte OSINERGMIN y
analiza la medición análisis
QDP OSINERGMIN
(*) El organismo
regulador
F NMSA
(OSINERGMIN)
emite el numero de
?Es medición No ?Es medición No Finalización del trabajo Datos históricos en el sistema
puntos a medir fallida? penalizable? y archivo de datos QDP
semestralmente Si
Si
(cantidad), que son OSINERGMIN
240,
aproximadamente NMSA
E G
Informa reprogramación por Incluir medición en Calcula Compensación Archivo con clientes a ser
medición fallida el mes siguiente e indicadores asociados compensados
QDP
Reclamos por perturbaciones (O&M05 PE00 FC04)
Entrada /Salida NMSA Salida/Entrada
OSINERGMIN
MKT A Contratos
Reclamo de cliente por Remite listado de clientes al
Recibe listado de clientes
perturbaciones contratista de mediciones
SC4j GEONET
Informa fecha
B Asigna mediciones por zonas
Información de fecha de
medición de medición (fechas de medición )en
sistema QDP
Instala equipos analizadores
F de red en campo
Información de resultados de Informa resultados de
medición medición a MKT
Remite mediciones para
análisis
No NMSA
?Es medición Comunica datos a OSINERGMIN
C
Datos históricos en el sistema
fallida? y analiza la medición QDP
QDP
Si OSINERGMIN
Recepciona y valida
D información recibida
Incluir medición en
el mes siguiente E
Recibe solicitud de Solicita nueva medición, si
nueva medición requiere
Calidad del alumbrado público por norma (O&M05 PE00 FC05)
(*) Es penalizable
cuando excede el Entrada NMSA Salida/Entrada
límite L > 10%
(tramos de kms. de
vías deficientes NMSA Gestión Ordinaria de
De acuerdo a norma A Contratos
en los meses de Muestra semestral de
Remite listado para inspección
junio y diciembre se Alumbrado Publico para Recibe listado de AP
en campo de las vías de AP
hace el calculo del medición mensual
GEONET
semestre respectivo.
Carga Programación de
B Asigna inspecciones por zonas
y define los tramos a medir con
las mediciones y reporta
sus fechas de medición
a OSINERGMIN
OSINERGMIN (Sistemas GAP y
QDP SIGETRAMA)
Cronograma de mediciones a
Hace la medición en campo
realizar en el mes
D C
Reporte de la medición de Genera informe mensual Análisis de la medición Remite mediciones para
Alumbrado Publico
QDP QDP análisis
NMSA
Datos históricos en el sistema Finalización del trabajo
E
No
? Es medición
QDP y archivo de datos penalizable? (*)
QDP MV/LVOU /DPMVW
Sí
OSINERGMIN Informe de vías deficientes
F
Reporte semestral con las Calcula penalización (reforma y mantenimiento)
mensual
compensaciones
QDP G Gestión Ordinaria de
Reporta informe de Contratos
MKT vías deficientes para
su normalización Recibe solicitud de
Archivo con clientes a ser normalización
compensados H
Recibe información y Normalización hecha
envía para remedición (SIGETRAMA y GAP)
*Municipalidades y Gobiernos Regionales
**En algunos casos MKT reporta directamente
a Mtto. Alumbrado Publico

Reclamos por calidad de alumbrado público (O&M05 PE00 FC06)
Entrada /Salida NMSA MVLVOU Salida/Entrada
MKT Contratos
A B
Solicita y gestiona
OSINERGMIN Recepción y gestión Actividades para ejecución por
inspección/corrección
de reclamos contratista
de las vías al contratista
SC4j GEONET QDP
Organismos Estatales*
No ? Continua Inspección/Normalización
Reclamo de cliente por mala deficiencia?
calidad de AP** realizada
Si
C
Solicitud de normalización de Actividades para ejecución por
deficiencias para futura medición contratista
DPMVW /MV/LVOU F D
Solicita medición Informa normalización de
Reforma ejecutada Intervención realizada
a contratista deficiencias para futura medición
SIGETRAMA
E
Solicitud de reforma de red Solicitud de reforma de red Intervención no realizada
Recibe listado de AP
MKT G
Asigna mediciones a zona de
Información de fecha de Informa fecha
reclamo (fechas de medición)
medición de medición
QDP en sistema QDP
NMSA
Instala equipos de
Datos históricos en el sistema luminancímetro e luxómetro en
QDP campo
I ?La mediciónNocumple
MKT Informa resultados Si
con los parámetros
de medición
Información de resultados de que indica la norma?
QDP
medición
H
Análisis de la medición Remite mediciones para
QDP análisis
Calidad de servicio e indicadores de continuidad (O&M05 PE00 FC07)
Entrada NMSA NO Salida
Operación de la Red A
Verificación de
los registros
Mantenimiento Preventivo SDA SAE
B
? Registros son conformes? No Realiza corrección
de los datos
Sistemas técnicos actualizados Si CDS SDA SAE
ICT
C
Genera y consolida
Realiza corrección de los datos
afectaciones a nivel cliente
CDS
D
? Registros a nivel cliente No Emisión de la solicitud
de soporte técnico Recibe solicitud
son conformes?
informático
Si
I&N Global
Country Manager - Perú
I&N Perú
Exclusiones y exoneraciones MV/LVOU
legales HVOU
Listado de eventos y estado de E

Generación de indicadores y Informe de Seguimiento de los
exclusiones y exoneraciones
reportes legales Indicadores
legales
CDS
OSINERGMIN
Reportes legales en el Sistema
“SIRVAN”
MKT
Montos a compensar por

*SDA: SGI MT/AT cliente
*SAE
*CDS: Calidad de Suministro
Exclusiones y exoneraciones legales (O&M05 PE00 FC08)
MVLVOU
Entrada / Salida NMSA Salida / Entrada
MHVOU / CHVOU
MVLVOU OSINERGMIN
A
Registra en sistema de Reportes legales en el
HVOU
organismo regulador Sistema “SIRVAN”
Solicitud de fuerza mayor o
exoneración B
Registra en modulo
de fuerza mayor
MCS
C D
Genera reporte de Generan informe
casos registrados sustentatorio
E
Remite informe a organismo
Calidad de servicio e
regulador y registra en sistema
indicadores de
continuidad MCS
Informe sustentatorio
Listado de eventos y
estado de exclusiones y F
Registra el resultado en
exoneraciones legales Si resuelve fundado
modulo de fuerza mayor
MCS No ?Será impugnado? Si resuelve infundado
Si
LEGAL G
Elaboración de
Resolución e informe Informe
complementario Complementario y
envío a Legal
Medio de impugnación Medio de impugnación
Si resuelve fundado
Si resuelve fundado
/infundado
H No
Inicia Demanda Judicial
Envía solicitud e
información para
Si ?Será impugnado? Si resuelve infundado
judicialización
Reclamo por mala calidad de energía eléctrica AT/MT - Suministro (O&M05 PE00 FC09)
Entrada/Salida NMSA HVOU / NO / MVLVOU Salida/Entrada
MKT Revisa reclamo

A
Reclamo de cliente AT/MT del cliente
CAT SDA
Analisis de
B
histórico de fallas
CAT
Programa visita
C
Recibe solicitud
técnica al cliente
D ?Requiere medición del E Contratos
Realiza inspección técnica Si Coordina
Coordina con el cliente y calidad de energía en Orden de Medición
confirma visita con personal propio instalación
instalación del cliente?
SC4j
No
Recibe Informe Técnico
? Defecto en F
Si Medición efectuada en las
para informar al cliente instalaciones Elabora Informe Técnico
instalaciones del cliente
internas del cliente?
No Operación de la Red
G
Coordina trabajos
Trabajo en la Red
en la red
No SIGETRAMA SDA
Comunicación de problema Si ?Problema resuelto?
resuelto
I H
Informa a NMSA
Valida acciones
realización de los Intervención realizada
correctivas
trabajos
Reclamo por mala calidad de energía eléctrica AT/MT - Producto (O&M05 PE00 FC10)
Entrada/Salida NMSA MHVOU / NO / CHVOU Salida/Entrada
MKT
B Contratos
A Coordina instalación de equipos de
Reclamo de cliente AT/MT Revisa reclamo del cliente Orden de Medición
monitoreo de Calidad de Energía
No
?El cliente tiene Si
?La medición cumple Análisis de resultados
C
Informe al Cliente problema en los parámetros Medición efectuada sobre
de medición la red
su instalacion normativos?
Sí No
Programa visita
D
Recibe información
técnica al cliente
Realiza inspección
E ?Requiere medición del Sí
F
Coordina con el cliente y Coordina
técnica con personal calidad de energía en Orden de Medición
confirma visita instalación
propio instalación del cliente?
SC4j
No
G
Recibe Informe Técnico Elabora y remite Informe Medición efectuada en las
para informar al cliente Técnico a MKT instalaciones del cliente
H
Análisis de posibles
Recibe análisis
soluciones Operación de la Red
I
Canaliza requerimiento con
Coordina trabajos en la red Trabajo en la Red
áreas responsables
No SIGETRAMA SDA
Sí ?Problema Valida acciones K
resuelto? correctivas
J
Comunicación de problema Informa a NMSA
resuelto realización de los trabajos
Actualización de datos técnicos en redes y clientes de BT (O&M05 PE00 FC11)
Entrada NSM MVLVOU Salida/Entrada
Operación en la red A
Verifica la documentación
Sistemas técnicos actualizados
SIGETRAMA CAT SC4j
Mantenimiento Empresa Contratista
B C
Correctivo
?Documentación No Dirige la solicitud
Solicita a la contratista
Requerimiento de corrección o
Sistemas técnicos actualizados la corrección o adición
completa? a MV/LVOU adición de documentación
de información
Conexión Clientes Si
Información de término de D
trabajos Revisa la Documentación solicitada por
documentación MVLVOU
Gestión Ordinaria de CAT Contratista
Contratos E Actualización
Envía solicitud de
Informe de modificación de la actualización a la Requerimiento de actualización
red contratista F
EBMER Verifica la
actualización Actualización realizada
Informe de la modificación de
la red GAP SDA CERTA
NSM
No ?Actualización Sí
correcta? Red Actualizada
Actualización de datos técnicos en redes y clientes de AT / MT (O&M05 PE00 FC12)
MVLVOU
Entrada NSM Salida/Entrada
MHVOU / CHVOU
Operación en la Red
A Empresa Contratista
Sistemas técnicos Verifica la documentación
B C
actualizados Dirige la solicitud a Solicita a la contratista Requerimiento de
MHVOU / CHVOU la corrección o adición corrección o adición de
SIGETRAMA
Mantenimiento o MVLVOU de información documentación
Correctivo
Sistemas técnicos
actualizados
?Documentación No D
Revisa la Documentación solicitada
completa?
Conexión Clientes documentación por HVMOU / HVMCOU
Si SIGETRAMA
Información de término de Contratista
trabajos Actualización
Gestión Ordinaria de E Requerimiento de
Envía solicitud de
Contratos F actualización
actualización o corrección Efectúa la
Informe de modificación de actualización
la red STM
G
Verifica la
Actualización realizada
actualización
SDA CERTA NSM
?
NoActualización Sí
correcta? Red Actualizada
OSINERGMIN
Informe de actualización de
red AT
Permitting and Industrial Assets
Management
Assets construction authorization and acquisitions
• Gestión para obtener certificado de parámetros urbanísticos y licencia para habilitación

urbana AT (ASS01 PE00 FC01)
• Gestión de licencias para construcción AT (ASS01 PE00 FC02)
• Gestión de licencias de construcción MT/BT - municipios (ASS01 PE00 FC03)
• Autorización de construcción (líneas de distribución AT) – servidumbre (ASS01 PE00 FC04)
• Obtención de licencias ambientales fase 1 (elaboración y presentación: DIA, ITS, PDA)
(ASS01 PE00 FC05)
• Obtención de licencias ambientales fase 2 (revisión y aprobación: DIA, ITS, PDA) (ASS01
PE00 FC06)
• Adquisición de terrenos para la construcción de SET - subestación de TX (ASS01 PE00
FC07)
Gestión para obtener certificado de parámetros urbanísticos y licencia para habilitación urbana AT
(subestaciones) (ASS01 PE00 FC01)
Entrada/salida MCHVOU Entrada/salida
NPIASF Contratista Municipalidad

Proyecto a desarrollar que
Solicita al contratista elaboración de
A
proviene del plan de Recibe la solicitud , Elabora / Revisa Emite certificado de
parámetros urbanísticos (expediente) expediente para certificados de
inversiones aprobado Parámetros
Parámetros urbanísticos Urbanísticos
Recibe expediente y hace una evaluación
B
No C Envía para validación de MCHVOU. Envía a MCHVOU
Solicitud de revisión a
¿Expediente está correcto?
contratista
Si D Recibe la solicitud y presenta
Solicitud a contratista continuar con el tramite expediente a la Municipalidad con
pago de derecho de tramite
No
Terreno necesita de
E
Recibe certificado de Parámetros Urbanísticos
Habilitación Urbana?
F Elabora/Revisa expediente de
Si Habilitación
Solicita a Contratista elaboración de expediente
de Habilitación Urbana
LCA
Recibe expediente Habilitación Urbana y hace una
G Envía para validación de MCHVOU.
Recibe solicitud evaluación
Evalúa el expediente
No
H Recibe la solicitud
Solicitud de revisión de
¿Expediente está correcto?
Habilitación Urbana a contratista
Si no es conforme,
Si I Presenta expediente a la
emite y envía un Oficio
Solicitud a contratista continuar con Municipalidad con pago de derecho
el tramite de Habilitación Urbana con observaciones
de tramite
Elabora recurso y envía a J
Recibe el oficio y analiza tipología de observaciones
MCHVO
Gestión de licencias para Legal Técnica K Recibe la solicitud y

Construcción AT Solicita elaboración de corrige/complementa informaciones
¿Tipología de observaciones?*
(Subestaciones y líneas) expediente a contratista de acuerdo con levantamiento de las
* Podría darse al mismo observaciones en expediente
tiempo Legal y Técnica
Necesidad de licencia de Si es conforme, emite
Construcción L la Resolución de
Solicita elaboración de recurso a LCA M aprobación de
Recibe recurso y envía a
Ingresa expediente a la Municipalidad Habilitación Urbana
contratista
(*) Recurso: Documentación legal

Gestión de licencias para construcción AT (subestaciones y líneas) (ASS01 PE00 FC02)
Entrada/salida CHVOU MCHVOU Entrada/salida
Gestión para obtener Contratista

certificado de Parámetros
Urbanísticos y Licencia A Recibe la solicitud y Elabora / Revisa
para Habilitación Urbana Solicita al contratista elaboración de
expediente para licencia de
AT (Subestaciones) expediente para licencia de construcción
B construcción
Necesidad de licencia de Recibe expediente y hace una evaluación
Construcción
Envía expediente para validación
? ¿Expediente está correcto? C
No Solicita revisión a
NPIASF contratista Recibe la solicitud
Proyecto a desarrollar que Si
proviene del plan de inversiones Solicita a contratista continuar con el tramite
aprobado (líneas AT)
E D Presenta expediente a la Municipalidad
Recibe el oficio y analiza tipología de con pago de derecho de tramite
observaciones
Legal ?¿Tipología de Técnica Solicita elaboración de

F Recibe la solicitud y
corrige/complementa informaciones de
observaciones?** expediente a contratista acuerdo con levantamiento de las
observaciones en expediente
** Podría darse al mismo
LCA tiempo Legal y Técnica
Ingresa expediente a la Municipalidad
Recibe solicitud y elabora recurso G
Solicita elaboración de recurso a Legal
(*)
Municipalidad
H Evalúa el expediente,
Recibe recurso y envía
Envía recurso a MCHVOU
a contratista
Gestión ordinaria de Si no es conforme, Emite un Oficio con

trabajos y servicios observaciones
J I
Solicita la Recibe licencia de Si es conforme, emite y envía la
Proceso de ejecución de obra
construcción de la Construcción e informa Licencia de Construcción a
iniciada
obra AT a CHVOU MCHVOU
Gestión de licencias de construcción MT/BT - municipios (ASS01 PE00 FC03)
Entrada/salida MVLVOU Entrada/salida
Contratista Municipalidad
DPMVW
Elabora expediente para obtener la
Proyecto a desarrollar que A Autorización de Ejecución de Obras en
Solicita al contratista elaboración de Recibe expediente para revisión
proviene del plan de Áreas de Dominio Publico y presenta al
expediente para presentar al Municipio
inversiones aprobado Municipio con el pago correspondiente
SIGETRAMA
Elabora expediente de levantamiento de
observaciones
B Si no es conforme, envía Oficio
Recibe oficio con observaciones de
con observaciones para Enel
Municipio y solicita revisión al contratista
Distribución Perú
C Recoge Autorización de Ejecución de

Si es conforme, emite
Visualiza autorización de ejecución de Autorización de Ejecución de
Obras en Áreas de Dominio Publico en
obras Obras en Áreas de Dominio
el Municipio e ingresa en Sigretama
Publico
SIGETRAMA
Elabora expediente para autorización de
la otra instancia (Interferencia de Vías)
Recibe expediente de solicitud de
del Municipio con el pago
Interferencia de Vías***
correspondiente
Elabora expediente de levantamiento de

observaciones y presenta al Municipio
D Si no es conforme, envía Oficio
Recibe oficio con observaciones de
con observaciones de nuevo
Municipio del expediente y solicita revisión
expediente para Enel Distribución
al contratista
Perú
E Recoge Autorización de Interferencia de Si es conforme, emite
Visualiza autorización de interferencia de
Vías en el Municipio y ingresa Autorización de Interferencia de
vías
autorización en Sigetrama Vías
Gestión ordinaria de SIGETRAMA
trabajos y servicios
F
Proceso de ejecución de obra Solicita inicio de obra a contratista
iniciada
SIGETRAMA
•DGE – Dirección General de Electricidad
• MEM – Ministerio de Energía y Minas

Autorización de construcción (líneas de distribución AT) – servidumbre (ASS01 PE00 FC04)
Entrada / Salida MCHVOU Entrada / Salida
Proveedor de proyecto
Proveedor de proyecto
Envía/corrige registro de
propietarios, informe técnico, A Realiza análisis cualitativo de los
Recibe y evalúa la Si
topografía y proyecto ejecutivo en La documentación está completa? documentos de la propiedad
documentación
acuerdo con la solicitud recibida (tasaciones)
por parte de MCHVOU No
B
Recibe la solicitud Solicita la documentación complementaria C
Recibe y envía relación de
LCA propietarios, montos, planos Identifica los propietarios afectados
Recibe relación y elabora contrato para elaboración de contrato para la conciliación
Recibe la documentación y envía a D

órgano regulador Verifica validación legal y Intenta conciliar con los
solicita cheque propietarios las tasaciones
AFC realizadas
E
Emite cheque por monto de Recibe cheque y coordina la
indemnización entrega y firma de contrato
Prepara la documentación y
H
Si no hay conciliación
envía a LCA
Entrega cheque a MCHVOU Si hay conciliación, elabora y envía
el documento de Acuerdo
DGE-MEM*
Verifica expediente, envía oficio a I

cada propietario para negociación Recibe respuesta de la
y comunica a Enel Distribución negociación positiva y
Perú comunica al proveedor
J
Recibe oficio para realizar
Si tiene éxito en la negociación valorizaciones con perito LCA
tasador autorizado por el
Si no tiene éxito en la negociación órgano regulador Realiza Publicación Resolución de
Inicia procedimiento de imposición F Servidumbre en el Diario Oficial El
forzada Envía documentación al órgano Peruano para liberación del terreno
regulador
CHVOU
G
Coordina junto con LCA su
Emite resolución de imposición de Recibe información de la
publicación e informa a la
servidumbre servidumbre
unidad CHVOU
Obtención de licencias ambientales fase 1 (elaboración y presentación: DIA, ITS, PDA)
(ASS01 PE00 FC05)
MCHVOU (para AT)
Entrada / Salida HSE Entrada / Salida
DPMVW (para MT/BT)
NPIASF D
A Evalúa el contenido del Instrumento de Proveedor Consultor
Envía lista de proyectos Recibe listado de proyectos que Gestión Ambiental (IGA) según proyecto Técnico /Ambiental
según plan de inversiones necesitan de licencias ambientales
Recibe indicaciones
generales y elabora línea
base
¿El proyecto está incluido Si
en un contrato marco con E
consultor ambiental? Elabora IGA en versión
Define contenido de IGA a presentar
preliminar
No
F
Proveedor Consultor Recibe versión del instrumento Envía versión preliminar
Técnico/Ambiental
ambiental y lo revisa para dar para evaluación y
B conformidad aprobación
Encarga el consultor técnico para la
Recibe solicitud
elaboración de proyecto básico Realiza las correcciones
necesarias, complementa
información
Elabora y envía Proyecto
Básico C
Se realizan coordinaciones,
cronograma para obtener Si No
Si el consultor técnico está ¿Es conforme?
licencia ambiental junto al
acreditado como consultor proveedor
ambiental
Si el consultor técnico no H G
Autoriza presentación a la Genera observaciones, y
esta acreditado como Recibe observaciones
autoridad competente solicita modificaciones, etc.
consultor ambiental,
encarga a consultor
acreditado I J
Gestiona pago de la tasa Efectúan reunión previa
incluyéndola en la orden de con evaluador del estado
servicio del consultor para explicar proyecto junto Obtención de Licencias
con el proveedor Ambientales FASE 2
K Recibe comunicación e
Recibe la información de pago de
ingresa expediente (IGA) a
tasa y comunica al proveedor
la autoridad competente
PDA: Plan de Abandono
DIA: Declaración de impacto ambiental
ITS: Informe Técnico Sustentatorio

Obtención de licencias ambientales fase 2 (revisión y aprobación: DIA, ITS, PDA) (ASS01 PE00 FC06)
MCHVOU (para AT)
Entrada / Salida HSE Entrada / Salida
DPMVW (para MT/BT)
Obtención de Licencias
Ambientales FASE 2 A
Recibe y realiza acciones del oficio
Recibe comunicación e Proveedor Consultor
para dar cumplimiento
ingresa expediente (IGA) a la Técnico/Ambiental
autoridad competente C
Gestiona publicaciones en B
Autoridad Ambiental Realiza ingreso de expedientes
diario El Peruano y otro Solicita la presentación del expediente IGA a stakeholders del
Competente (IGA) a instituciones conforme
adicional ámbito del proyecto
legislación
Recibe expediente IGA,
Emite y entrega oficio a Enel
Distribución Perú
Recibe respuesta a oficio y lo D
Presenta respuesta al oficio, adjuntando cargos de ingreso a Envía cargos (Confirmación de
suma a la evaluación del
instituciones y páginas originales de publicaciones ingreso)
expediente
Confirma requisitos de Recibe observaciones, revisa, acuerda reuniones de E

Realiza descargos / corrige,
participación ciudadana y coordinación con los involucrados, emite lineamientos para
complementa descargos
continúa evaluación de subsanación de observaciones y encarga al consultor
expediente ambiental
Si no es conforme, emite
G
Si No Indica a consultor que corrija
observaciones ¿Es conforme? Recibe informe
descargos
Si es conforme
F
J Evalúa documentos de
Recibe la certificación Envía para validación
descargos
Envía la certificación ambiental e informa a
ambiental HSE y a las unidades
H
Autoriza la impresión y presentación
usuarias Recibe autorización
de levantamiento de observaciones
Unidades Usuarias
HSE Imprime y presenta a

instituciones. Presenta a la
Reciben información sobre I autoridad competente junto a
certificación ambiental Recibe los cargos y los archiva copias de los cargos de
presentación a instituciones.
Archivo efectuado Envía cargos y documentación
impresa a HSE.
Adquisición de terrenos para la construcción de SET - subestación de TX (ASS01 PE00 FC07)
Entrada / Salida MCHVOU Services and Entrada / Salida

Security (Patrimonio)
NPIASF Proveedor de servicios
A inmobiliarios
Recibe demanda de B E
Envía lista de Define tres opciones de zonas
necesidades de Recibe requerimientos y solicita al proveedor Efectúa búsqueda de
proyectos según construcción de SET
de acuerdo al centro de carga de
búsqueda de alternativas y tasación alternativas
plan de inversiones la subestación
(Subestación de Trasmisión)
Solicita a NPIASF
C F
Recibe solicitud de aprobación de ubicación de No Terreno esta ubicado dentro Informa a Patrimonio las
Obtiene alternativas y las envía a MCHVOU
aprobación terreno y selecciona opción centro de carga? alternativas de terreno
posible
Si
D
Analiza área de SET en función
Aprueba ubicación
a diseño y emite requerimientos
de terreno para patrimonio
LCA
Desaprueba
ubicación de terreno H
G Solicita validación legal de terrenos
Realiza validación legal de los
Valida las opciones, conservando los terrenos útiles por terrenos
criterios de distancia, ubicación, normatividad, entre
otros. Envía opciones preliminares a Patrimonio I
Recibe recomendaciones y negocia condiciones
Comunica el estado que se
de transferencia con los propietarios de terrenos
encuentra con
y envía resultados a MCHVOU
recomendaciones
Elabora contrato
J K
Evalúa técnicamente y económicamente las Recibe la evaluación, define la oferta final y Coordina firma de contrato
ofertas presentadas por Patrimonio y envía prepara un informe con todas las informaciones según funcionario autorizado
la evaluación a Patrimonio del proceso para adquisición y envía a MCHVOU de Enel Distribución Perú,
Realiza inscripción en registros
L públicos de contrato y autoriza
Aprueba la alternativa seleccionada pago
N Recibe acta de entrega de

Elabora acta de entrega del terreno e informa a terreno
M las unidades involucradas MCHVOU
Solicita a Legal la elaboración del contrato Terreno disponible para
construcción de SET
Permitting and Industrial Assets
Management
Industrial property ordinary management
• Gestión de activos AT/MT/BT – estructura presupuestaria y contable de la obra (ASS02 PE00

FC01)
• Traspasos de activos fijos de “en curso” a “explotación” (ASS02 PE00 FC02)
• Baja de activos fijos tangibles (ASS02 PE00 FC03)
• Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario– distribución (VAD*) (ASS02 PE00
FC04)
• Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario – distribución (VNR – Costos Fijos)
(ASS02 PE00 FC05)
• Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario –valorización de servicios y
conexión (ASS02 PE00 FC06)
• Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario - definición del plan de transmisión
(ASS02 PE00 FC07)
Gestión de activos AT/MT/BT – estructura presupuestaria y contable de la obra (ASS02 PE00 FC01)
Entrada/salida MCHVOU / DPMVW / ND Local NPIASF P&C Local Salida
ND/NPIASF/P&C
Comunica proyectos a A
Plan de inversiones ejecutarse durante
autorizado y proyectos ejercicio vigente
macros creados en
SAP Definen en coordinación con
B
Planificación del
AFC las características de C
PEP indefinidos para cada tipo Revisa y consolida
desarrollo de inversión y comunica a
NPIASF. D E
Necesidad de creación Solicita a P&C la creación de los PEPs Crea PEPs indefinido y
de PEP para ejecución indefinidos para cada proyecto comunica
de la obra
SAP
(***) 1- Cuando es para AT hace
F G MCHVO;
Realiza clasificación del presupuesto por 2- Cuando la actividad es para
Carga de BIP*
cuenta y mensualizado, según indefinidos MT/BT o creación de PEPs
SAP relacionados
O hace NPIASF
Reciben código de instalaciones y/o inmovilizados y crean PEPs relacionados
(para AT/MT/BT) o SS, OI (**) (Para MT/BT) por obra y solicita aprobación (***) 3- Para SS, OI hace DPMVW
SIGETRAMA SAP H *BIP: budget industrial planning

L Evalúa la carga del BIP
Controla/Revisa la carga BIP y
Recibe información de disponibilidad de envía a NPIASF para conformidad
I (**) SS: Solicitud servicio
presupuesto y analiza existencia de instalaciones SAP OI: Orden de servicio
No
J
Envía a P&C
¿Es conforme? P
¿Existen No para revisión
S Recibe solicitud de
AFC instalaciones? Sí
Revisa y reasigna el aprobación y evalúa P&C
presupuesto(***) los PEPs o SS,OI
Crea código nuevas Si
SAP
instalaciones y\o SIGETRAMA SAP
Envía informe de
K Conformidad a la carga
elementos
Solicitan crear nuevas conformidad a P&C y Q
inmovilizados en SAP Aprueba PEPs
instalaciones (***) comunica a unidades Sí
M usuarias ¿Es conforme?
relacionados (para
Unidades Usuarias
Comunica la creación
N AT/MT/BT) o SS, OI
No (Para MT/BT)
instalaciones y\o Solicitan inmovilizados (***)
inmovilizados R SAP PEPs relacionados o SS,
Aprueba PEP’s según monto OI (Para MT/BT) creados
SAP
Traspasos de activos fijos de “en curso” a “explotación” (ASS02 PE00 FC02)
Entrada/salida AFC NPIASF Unidades Usuarias Entrada/salida
A
Unidades Extrae los trabajos culminados en el mes que corresponden a
operativas proyectos del año en curso (OI y SS) solo para MT/BT
SIGETRAMA C
Obras terminadas en estado Extrae trabajos
CC (trabajo culminado) y
Solicita a las unidades usuarias los informes sobre PEP
B asociados en PEP
pagos efectuados para AT/MT/BT y
relacionados de trabajos culminados en el mes para AT/MT/BT
J envía la
AFC información
Consulta a NPIASF activos fijos que se
Identifica los PEPs cuyos activos en curso K SIGETRAMA
Activos fijos en curso encuentran en curso y que podrían pasar
pueden pasar a explotación
a explotación
SAP
L
Recibe cuadro consolidado y verifica las M
Actualiza cuadro consolidado de PEPs en CERR o CTEC
(con 60 días para cambiar) con obras que han entrado en
informaciones de los activos
SAP operación e informa a AFC para su activación
Activos en explotación y
N Consolida trabajos culminados en el mes
D
PEPs definitivamente en Ejecuta traspaso a
estatus CERR o con 60 explotación (Activos en curso) de I&N con los PEPs Relacionados
días para cambiar
SAP
Redistribuye presupuesto para neteo (emitido =

E
Recepción de lista de PEPs que han
H realizado) retornando saldos a proyecto macro
cambiado a estado CTEC en el mes y SAP SIGETRAMA
vinculación con los códigos inmovilizados
(*) CERR: Estado totalmente
F cerrado del PEP
Cambia estatus de los PEP’s de LIBE a CTEC y extrae
I reporte para validación
Se pasan los activos
SAP
identificados por cada
G AFC
PEP informado , del
Elabora cuadro resumen de PEP’s con estado CTEC
curso a explotación
en el mes y comunica a AFC para su activación Activos en explotación y
SAP
Cambio automático de
PEP a estatus CERR (*)
después de 60 días
Baja de activos fijos tangibles (ASS02 PE00 FC03)
Entrada AFC Unidades Usuarias I&N /

Salida
MCHVOU / MCMVLVOU
A
AFC Periódicamente genera listado de
activos totalmente depreciados y Identifica los activos que no B
consulta a las unidades usuarias si están operando
Activos en explotación los activos están operando
SAP
D E
Consulta mensualmente a las
Identifican los activos con
unidades usuarias para que
las condiciones C
informen si hay deterioro, pérdida, Informa a AFC para
mencionadas y envía
obsolescencia, siniestro o robo de dar baja
sustento a AFC para dar
los Activos Fijos que deben pasar a
baja
la baja.
F
Recibe la
información y
ubica los
activos
AFC
G
Realiza el registro contable de baja Baja de activos
SAP
Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario– distribución (VAD*) (ASS02 PE00 FC04)
Regulatory and MKT
Entrada Salida/Entrada
Institutional Affairs NPIASF/MVLVOU/NMSA/NO/NSM/NDS/NCO
Osinergmin (GART) Consultor

Contrata consultor para A B Analiza información y desarrolla
Cada 4 años requiere estudio empresa modelo
estudio VAD y pide a las Proporcionan
tarifario , según términos de
Unidades para que información al consultor
referencia
envíen informaciones
Presenta Informe VAD Empresa
Modelo.
C
Visualiza publicación y
coordina validación Realiza ajustes
MKT
Realiza correcciones y envía
Informaciones de costos
fijados para las empresas del D Osinergmin (GART)
Validan aspectos tarifarios, técnicos y comerciales
sector
Recibe, analiza y evalúa informe
Si
Aspectos conformes? Si no esta de acuerdo, regresa al
consultor con observaciones
No
Si esta de acuerdo, publica Informe
Previo VAD
E
Solicitan corrección de
Recibe y analiza
estudio
Si esta de acuerdo con la

corrección, encarga a consultor
Si no esta de acuerdo
Salida F
No presentan observaciones Recibe correcciones
Regulatory and
* Valor agregado de distribución
Institutional Affairs
G Calcula y verifica rentabilidad tarifaria con
Actualiza tarifa en archivo
base en VNR adaptado (Si la rentabilidad
.txt según resolución
Tarifa actualizada de la industria no es igual al 12% con rango
tarifaria, para T.I ingresar
del +/- 4%, ajusta resultado VAD) . Emite y
en el sistema SC4j
publica VAD con resolución tarifaria
Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario – distribución (VNR – Costos Fijos)
(ASS02 PE00 FC05)
Regulatory and
Entrada NDS/ DPMVW/ MVLVOU Entrada/Salida
Osinergmin (GART) A Consultor
Extrae datos técnicos de la red real y solicita calculo VNR
SDA Analiza información y desarrolla el VNR
Resolución Anual de altas y
B real y envía para Enel Distribución Perú
cada año
bajas da Enel Distribución Verifica si VNR real

Perú (del año anterior) esta adecuado
NSM D
Levanta las observaciones, corrige y envía
No Si a Enel Distribución Perú
VNR adecuado? Presenta VNR real al órgano regulador
Archivo de metrados de la red
(cantidad de subestaciones,
equipos de protección, km de
red…)
C E Osinergmin (GART)
Envía VNR real al consultor Recibe listado de
con observaciones observaciones de VNR Recibe y evalúa VNR
real y envia
Si es conforme, publica resolución de altas
Osinergmin (GART) y bajas
Cada 4 años
F Si no es conforme, envía listado con

Resolución SICODI (sistema Solicita validación de
de costos de distribución) estructura de costos observaciones
(cada 4 años) según resolución
H
Analiza la estructura G Envía SICODI
actualizado para Consultor
de costos y actualiza
AFC Regulatory and
Analiza información y desarrolla el VNR
los costos en la BD
Institutional
SICODI adaptado y envía para Enel Distribución
Costos de materiales vigentes
Recibe SICODI
I Affairs
Perú
actualizado y envía al Levanta las observaciones, corrige y envía
Consultor a Enel Distribución Perú
J
Verifica si VNR adaptado esta
conforme
Osinergmin (GART)
Si
L
No Presenta VNR adaptado al órgano
VNR es conforme? Recibe y evalúa VNR
regulador
M Si es conforme, publica Resolución SICODI
Recibe listado de observaciones
de VNR adaptado y envía y VNR adaptado
Envía VNR adaptado al K

* Valor Nuevo Reemplazo consultor con observaciones Si no es conforme, envía listado con
observaciones
Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario –valorización de servicios y conexión
(ASS02 PE00 FC06)
Regulatory and MKT (Corte y reposición MT/BT)
Entrada CO (Conexión MT/BT)/MHVOU (AT) Salida
MVLVOU (mantenimiento MT/BT)
Osinergmin (GART)
Procedimiento para
determinación de costos fijos
Solicita informaciones de costos:

A
Solicitud de información de -Corte y reconexión (a cada 4 años) B
Recibe solicitud y evalúa necesidad de
costos de servicios y conexión -Conexión, mantenimiento y reposición (cada 4
modificar estructura de costos
(cada 4 y 6 años) años)
-Costos de O&M Tx (cada 6 años)
No Necesidad de modificar Si
estructura de costos?
E Envía D
Recibe informaciones y carga informaciones de informaciones
costos solicitadas de
SICONEX costos
C
Prepara propuesta
de modificación de
estructura de Osinergmin (GART)
costos para envío
F
Extrae base de datos y consolida con propuestas Recibe las informaciones y evalúa
de modificas y envía al Regulador la propuesta de modificación
SICONEX
Si acepta, emite resolución de
fijación de costos de servicios y
conexión con modificación de
estructura
Si no acepta, emite resolución de

fijación de costos de servicios y
conexión sin modificación de
estructura
Contabilidad y fiscalización para reconocimiento tarifario - definición del plan de transmisión
(ASS02 PE00 FC07)
NPIASF
Regulatory and
Entrada/Salida ND Local OSINERGMIN Salida/Entrada
CHVOU
Planificación del A
desarrollo Elabora y envía propuesta del nuevo
Plan de Transmisión Audiencia pública sobre
Plan de inversiones Digsilent propuesta del Plan
para regulación
B C
Presenta propuesta de nuevo Plan Recibe propuesta de nuevo Plan
Transmisión Transmisión y lo publica
Ministerio energía
y minas (MEM)
D
Revisa y observa la propuesta del
OSINERGMIN E Plan
Prepara y envía respuesta a observación
Ley de Concesiones del Regulador F
Eléctricas y su Recibe y analiza levantamiento de
reglamento. observaciones
H G
Norma de Tarifas para Prepara y envía opiniones y sugerencias Publica proyecto de Resolución que
elaboración del Plan de al proyecto de Resolución aprueba Plan
Inversiones en
Transmisión I
Valida opiniones y sugerencias
K OSINERGMIN
Recibe y analiza Sugerencias y
J Opiniones Resoluciones publicadas
Recibe y envía opiniones y
sugerencias L
Publica Resolución de aprobación
del Plan Transmisión
Realiza interposición de recurso de Valida el recurso de
reconsideración a la resolución reconsideración y lo envía
M N
Planificación del
Recibe y envía recurso de P desarrollo
reconsideración Recibe, analiza Recursos de
O Reconsideración
ND Global / P&C Global
R Q Head of I&N Local
Envía resolución de aprobación Publica Resolución de Recursos de ND Local
del Plan Reconsideración
- Nuevo Plan Transmisión
aprobado por el Regulador
Materials Management
Network components standardization
• Especificación técnica local (MAT01 PE00 FC01)
• Homologación de segunda o tercera parte (TCA) – componentes locales (1/2) (MAT01 PE00
FC02)
• Homologación de segunda o tercera parte (TCA) – componentes locales (2/2) (MAT01 PE00
FC03)
Especificación técnica local (MAT01 PE00 FC01)
NT (NCIS) HVOU, MVLVOU, NT, O&M, HSEQ, Salida
Entrada/Salida O&M (NDS)
GLOBAL ND, NCO LOCAL
HVOU, MV/LVOU, A D Procurement
NT, O&M, HSEQ, Formula la oportunidad Requiere verificación del Si Verifica y provee soporte en los
ND, NCO técnica planteada área solicitante? aspectos relacionados a su especialidad
Realiza el pedido
LOCAL No
•Solicitudes de
E F Fabricante/proveedor
especificación técnica
por: Desarrollo la
C Existe el material en No Solicita desarrollo del Solicita compra del
diseño del prototipo prototipo
- Innovación especificación técnica el mercado?
2One Recibir solicitud
material B Si
- Nueva exigencia Decide el G
- Adaptación a la alcance de la No Verifica la Conformidad
Realiza/modifica el
normativa solución técnica Prototipo conforme? del prototipo a la
diseño del prototipo
- otros especificación
Si
H
NC&IS Solicitud de
Alcance?
RC&PS Local
modificación
del diseño del J
•Desarrollo de una Global Global Analiza del resultado
Standard
prototipo I
Instala piloto Suministra prototipo
No
Resultado positivo?
Solicita de
K Si
* En caso de cambio modificación del Modifica prototipo
relevante el proceso vuelve a prototipo
la actividad “Verifica y provee Elabora versión final de
L M
soporte en los aspectos Verifica especificación
especificación técnica
relacionados a su técnica de la solución a la
especialidad”
Modifica
N solicitud
No especificación*
Si
Aprueba O No Datos Maestros de
Publicación Solicita aprobación y publicación Necesita modificación?
Materiales
Standard?
Si
P Petición de creación de
Unidades Solicita de creación de código
código
usuarias
R
Especificación técnica
Realiza publicación y divulgación de la Q
especificación técnica y/o norma Incluye el número de
código en el documento de Dispone nueva código 97
Global Sharepoint +… especificación técnica
* Para Componentes Globales se mantienen las mismas
** Estos tramites se *** En caso de
actividades, la entrada es solo por parte de GP y las
pueden realizar de Global Licitación
responsabilidades de las actividades son de NT/SDC o de
forma individual informar a NCIS
NDS bajo la responsabilidad de NT/SDC

Homologación de segunda o tercera parte (TCA) – componentes locales (1/2)
(MAT01 PE00 FC02)
Entrada / Salida Global NT/NCIS O&M (NDS)* Salida
Global
Procurement
Global Procurement I&N (local) I&N, ND (S&L)
Emisión de contrato para homologación
Recibe información y define A 3ª parte
M Fabricante
de materiales (licitación local) Comunica
la estrategia de Tipo de homologación Rechazo de
rechazo al
homologación (2ª o 3ª) y los homologación
Global Procurement I&N Homologación 2ª proveedor
coordinadores Homologación de
C segunda o tercera
Emisión de contrato para homologación
parte (TCA) -
de materiales (licitación global) B envía al proveedor formato TCA
componentes
Informar a NDS
Fabricante/proveedor locales (2/2)
Solicitud de
Analiza la documentación para homologación, identifica el

D homologación 3ª
parte
Tramita y envía Solicitud de TCA,
Documentación Tipo A preliminar, “test producto y valida para inicio del proceso***. No
applicability” y “test planning” a responsable Si Hay alternativas para
Si
NDS** E Se requieren aclaraciones subsanar la situación?
Recibir solicitud de aclaraciones Solicita aclaraciones al proveedor No
Si No
Se requieren prototipos No Si
Fabricante /
Enviar las aclaraciones
Solicita al proveedor la elaboración de prototipos y pruebas tipo
F Documentación Laboratorio
aprobada?
Recibe solicitud, Realiza el
Inspección visual del
G No
ensayo
Esta correcto
prototipo***
Si Envía el
fabrica prototipos y envía propuesta H L resultado
de laboratorio certificado para realizar Revisa “test planning” y el laboratorio certificado propuesto
ensayos Evalúa pruebas
Evaluar TCA
J No
No
Envía TCA dossier Esta correcto Pruebas positivas?
dossier***
Fabricante Si Si
Global Procurement I&N
Emite conformidad para el TCA y la envía al proveedor e informa a
K I
ND (S&L), CMQ, NT Solicita TCA dossier o su 98
Procurement y ND revisión al proveedor
Recibe informe
Homologación de segunda o tercera parte (TCA) – componentes locales (2/2)
(MAT01 PE00 FC03)
Entrada / Salida O&M (NDS)
Homologación de segunda o
tercera parte (TCA) -
componentes locales* (1/2)
Solicitud de homologación
3ª parte
Ente certificador Fabricante

A
Recibe los requisitos y envía Comunica al proveedor los requisitos
información solicitada para para iniciar el proceso de
aprobación homologación TCA.
B
Inicia el proceso de homologación Aprueba información recibida y
Recibe solicitud de
TCA de 3ª parte junto con el ente confirma el inicio del proceso de
homologación
certificador homologación TCA
Es opcional revisar y aprobar

el “test applicability” y/o el
prototipo
Certifica los ensayos, Recibe los ensayos, informe

C
Analiza TCA Dossier enviado por el
elabora informe técnico y técnico y certificado de
fabricante y solicita eventuales
emite certificado de homologación de producto (TCA
homologación de producto dossier) ajustes adicionales
Fabricante
Global
Procurement
Global NT
ND (S&L) 99
CMQ D
TCA aprobado Comunica aprobación
Materials Master Data
• Creación y activación de un código material (MAT02 PE00 FC01)
• Substitución y gestión de bloqueo de un código de material (MAT02 PE00 FC02)
• Modificación de las características de un código material en SAP (MAT02 PE00 FC03)

Creación y activación de un código material (MAT02 PE00 FC01)
AFC
Entrada O&M (NDS) / NT ND (S&L)
Salida
O&M (NDS)
B O&M (NDS)
NT
ND (S&L) A ? ¿Existe ya una
Si
Duplica y libera de la
creación como material
global por comparación
NT
ND (S&L)
Verifica la existencia de una matrícula
Necesidad de creación de un nuevo de características.
código
matrícula homologa homóloga entre D Recepción de las indicaciones de la
los otros países? Valida la nueva matrícula
TAM TAM matricula correspondiente a las
(AFC)
No C características del material requerido
Valida la solicitud
Carga los datos básicos
H (NT Global)
Normalización de (descripción/GM/att. técnicos) y se
TAM
componentes de la red activa el workflow autorización
TAM No
? Validación positiva
Normalización de
Necesidad de creación de un nuevo
Si Si componentes de la
código
(homologa) red
Solicitud de actualización de
I Actualiza las características
matricula creadas con TAM técnicas ? Validación positiva
Envío feedback código creado a TAM
y otros sistemas involucrados
TAM No
Si ( no
homologa) E
Substitución y Gestión de Completa el proceso de
bloqueo de un código autorización de la nueva
material matrícula, y se genera la
G nueva matricula (S&L)
Creación de nuevo código de Propone la creación TAM SAP
reemplazo como material local
F
Completa las
informaciones para la
activación de la nueva
matricula (S&L)
SAP
2
Substitución y gestión de bloqueo de un código de material (MAT02 PE00 FC02)
Entrada O&M (NDS) ND (S&L) Salida
Unidades
involucradas
Analiza las existencia,
D
Propuesta de sustitución A contratos vigentes ordene de
Recibe la solicitud de sustitución entrega u ordenes de
de matrícula obsoleta
de código obsoleto (X a Y) compra (X) Unidades involucradas
indicando motivos SAP
B Solicita a las unidad operativas la

Analiza propuesta y/o busca demanda
alternativas (Y)
?
La alternativa encontrada (Y) tiene Si
? Existe contratos para (Y)
Si
Activación ordenes de entrega
Informa unidad usuaria código existente No Planificación y

código de remplazo programación de
No
materiales
Creación y activación
E Activación del proceso de
Solicitud de contrato para
de matrícula planificación de recursos de
(Y)
material
SAP
Creación de nuevo código
de reemplazo (Y)
C Unidades involucradas
Unidades Solicita sustitución del código (X a
involucradas -HSEQ
O&M (NDS)
Y)
? Procede bloqueo total (X)
No Consumo hasta agotar stock, una
vez recibidas todas las entregas
de los proveedores
Solicitud del bloqueo de
material por características F Si
Compra delegada y
técnicas o por motivo de Analiza propuesta
seguridad o problema venta de Chatarra
técnico
G H
Solicita Bloqueo a S&L Bloqueo código Material no utilizable para vender
SAP
Unidades
involucradas I
Recibe comunicación de bloqueo 102
Comunicación del bloqueo del código
de código
Modificación de las características de un código material en SAP (MAT02 PE00 FC03)
Entrada ND (S&L) Salida
NT
O&M (NDS) NT
O&M (NDS)
Petición de cambio en registro A

Recepciona petición
(cambio de grupo
del cambio en el
mercológico, cambio de
registro
descripción de material, etc.)
C
? Cambio posible?
Si
Cambia el registro
B Envía comunicación del
cambio realizado
Recepción comunicación del
cambio realizado
No SAP
D
Envía comunicación del Recepción comunicación del
rechazo del cambio rechazo del cambio
103
Materials planning and scheduling
• Planificación a largo plazo AT/MT/BT (3 años) (MAT03 PE00 FC01)
• Programación a medio y corto plazo (hasta 1 año) material específico AT (MAT03 PE00
FC02)
• Programación a medio plazo MT/BT (en el año n para el año n+1 ) (MAT03 PE00 FC03)
• Seguimiento de entregas de materiales (MAT03 PE00 FC04)

Planificación a largo plazo AT/MT/BT (3 años) (MAT03 PE00 FC01)
HVOU MVLVOU
Entrada DPMVW O&M NCO
S&L Entrada/Salida
Evalúa las necesidades brutas de acuerdo con

C
Según los datos de A el budget preliminar Global ND Global Procurement
S&L consumo de
materiales: D
Solicitud de datos -Elabora e identifica Se determina las necesidades líquidas, Agrega demandas locales Levanta y evalúa las
para la planificación la lista de materiales teniendo en cuenta: Existencias, pedidos en y verifica coherencia con informaciones cargadas
a largo plazo según de acuerdo con la curso, saldos en contratos y stock (n-3) las directrices y criterios. en APPIA
el programa de cantidad necesaria
trabajos y proyectos para cada proyecto E
contemplados en el -Comprueba Comprueba si están cubiertas las necesidades
BIP de I&N coherencia con previstas en el plan plurianual de necesidades
con los contratos y licitaciones en curso Aprueba Plan de
Budget. Define plan de compras
necesidades en APPIA Y
-Para material no
habilitados por NDS Consolida los requisitos del plan de
F pone a disposición plan de
Necesidades en APPIA
necesidades y carga en el sistema
APPIA
En el año n-1 crea la solicitud de compra G

Determina B (cesta) en función de la programación Adjudica contrato Salida
necesidades de establecida en el plan de compras con después de la licitación
materiales de los Procurement
próximos 3 años y APPIA 2One/SAP Programación a
envía necesidades Envía copia de contrato medio y corto plazo
a S&L
H entre Enel Perú y (hasta 1 año)
?
No Necesita
Recibe copia de
contrato y verifica si proveedor a S&L (*) Material específico
modificación? los datos son
Evalúa las informaciones AT
correctos
Sí SAP Si
Si modificación Programación a
Datos maestros modificación no es medio plazo MT/BT
de materiales es procedente (en el año n para el
procedente año n+1)
Activación del Corrige las informaciones
proceso de
planificación de I Gestión contrato
recursos de material Comunica a unidades usuarias que el contrato
Informa justificativa a finalizado
es utilizable
S&L
Programación a medio y corto plazo (hasta 1 año) material específico AT (MAT03 PE00 FC02)
Entrada HVOU S&L Salida
Planificación a largo plazo

AT/MT/BT
(3 años) A
Comprueba el plan de trabajos y
Gestión contrato finalizado actualiza las fechas (si es
necesario)
B C
Emite la orden de entrega a
Solicita emisión orden de entrega
nombre del proyecto y sobre
de acuerdo con el programa
contrato vigente de acuerdo a lo
aprobado
solicitado
2ONE/SAP
HVOU
D Recibe informe de orden de
Informa a HVOU
entrega
Gestión de Materiales
Logísticos
Proveedor
Envía orden de entrega a
E Recibe y confirma orden de
proveedor entrega
Programación a medio plazo MT/BT (en el año n para el año n+1 ) (MAT03 PE00 FC03)
Entrada Unidades Usuarias S&L Salida
Planificación a largo plazo

AT/MT/BT (3 años)
A C Unidades Usuarias
Analiza el avance de proyectos en curso y
Evalúa las necesidades brutas de acuerdo con el
Gestión contrato finalizado proyectos programados a ejecutar según Informe de disponibilidad de material
budget preliminar
presupuesto aprobado.
D
Determina las necesidades netas, teniendo en cuenta:
existencias, licitaciones en curso, saldos en contratos (1
B año) y lead time de material
Determina y comunica a S&L la necesidad
bruta anual y mensualizada del material (con
revisión semestral) en línea con el
presupuesto aprobado.
No ?
El material disponible es suficiente para satisfacer la
demanda de mediano plazo?
Si
F
Recibe agenda entrega material e
Recibe informe orden de entrega
informa a las unidades usuarias
Gestión de Materiales
Logísticos
Proveedor envía agenda de entrega

de materiales (después de ensayos)
E Proveedor
Emite órdenes de entrega de acuerdo al plan
Recibe y confirma orden de entrega
actualizado y al lead time del proveedor
2One SAP
107
Seguimiento de entregas de materiales (MAT03 PE00 FC04)
Entrada S&L Salida
A
Identifica los atrasos de entrega en Global Procurement
el sistema de acuerdo a los pedidos (Vendor Rating)
de compra
Recibe información
Gestión de SAP
Materiales
Logísticos
No El proveedor es Sí
Registro Entrada responsable?
Mercancías
B Actualiza fecha de entrega Proveedor

correcta en el pedido y Recibe pedido actualizado
comunica a proveedor
SAP AFC
C
Envía información sobre Proveedor
incumplimiento de las
entregas a Global Recibe comunicación de
Procurement aplicación de penalidad
D
Comunica aplicación de penalidad
al proveedor y a AFC
108
Materials logistics management
• Recepción de material AT, MT y BT desde el proveedor al almacén central (MAT04 PE00

FC01)
• Entrega material desde el proveedor a obra (MAT04 PE00 FC02)
• Despacho de materiales desde almacén central a contratista (MAT04 PE00 FC03)
• Transformadores recuperados MT/BT (MAT04 PE00 FC04)
• Gestión materiales recuperados MT/BT (MAT04 PE00 FC05)
• Devolución de materiales al almacén central (MAT04 PE00 FC06)
• Inventario anual de materiales en almacén central y contratistas (MAT04 PE00 FC07)
• Inventario rotativo mensual de materiales en almacén central y contratistas
(MAT04PE00FC08)
Recepción de material AT, MT y BT desde el proveedor al almacén central (MAT04 PE00 FC01)
Entrada / Salida S&L HVOU Salida
A Operador Logístico
Planificación y Envía, coordina agenda y pedidos por
Recibe agenda y pedidos por llegar
programación de llegar AT/MT/BT
materiales
B
Microcompras y ventas No Es material de Si Recibe agenda y pedidos AT por
de desechos AT? llegar
Reciben e ingresan materiales a sistema propio* e
Proveedor informa
Recibe orden de entrega F C
En caso sea necesario, programa inspección de Programa inspección de material
material MT/BT cuando llega material AT cuando llega material
Proveedor envía agenda de
entrega de materiales
(después de ensayos)
G D
Envía materiales Realiza inspección técnica física y da visto bueno Realiza inspección técnica física y da visto bueno Planificación y programación de
acompañado con guía según orden de entrega según orden de entrega materiales
despacho
Registro Entrada Mercancías
Materiales son Si
conformes? Si
Materiales son
Registra conformidad física en el sistema SAP y
conformes?
No envía número de conformidad al proveedor para
Envía material sustitutivo o H emisión de factura
faltante Evalúa motivo de No
rechazo E Proveedor
I Informa motivo de no
Indica requerimiento de Si aceptación Recibe número de conformidad y emite Factura
Recibe comunicación y Rechazo por el
material sustitutivo o faltante
prepara material Material?
J Envía Factura
Recibe comunicación y Indica requerimiento de No
prepara documentación documentación faltante AFC
Recibe Factura, verifica y realiza el pago

K
Envía documentación faltante Recibe documentación faltante
Áreas Involucradas
Disponibilidades de materiales en sistema

(*) Sistema propio del operador logístico
Entrega material desde el proveedor a obra (MAT04 PE00 FC02)
MVLVOU
Entrada / Salida S&L Salida
HVOU
-Planificación y
programación de
materiales
A B
Coordinan recepción del material con Evalúa si requiere apoyo adicional
-Micro compras y venta de el operador logístico y el proveedor para movilizar el material
desechos
Operador Logístico
-Gestión de defectos y Si
garantía Si
Requiere apoyo adicional? Evalúa apoyo para manipuleo en obra
Proveedor
Recibe orden de entrega No
C
Confirma entrega de material al
Proveedor Envía agenda de Pone a disposición servicio de apoyo
proveedor
entrega de materiales
(después de ensayos)
Planificación y programación de
Confirma entrega de material materiales
No
Esta presente en obra? Registro Entrada Mercancías
Entrega material en obra
Si
D Ingresa Material al Sistema SAP y
Contratista Realiza inspección técnica física y da visto
registra conformidad física y envía código
bueno según orden de entrega
de conformidad al proveedor para
Realiza inspección técnica
emisión de factura
E
Realiza inspección técnica y Valida documentación Proveedor
envía documentación según orden de entrega
Material aprobado, emite Factura
Proveedor
Si
Envía material sustitutivo o Materiales son
faltante conformes?
No
G F Envía Factura
Indica requerimiento de Si
Recibe comunicación y Rechazo por el Informa motivo de no
prepara material
material sustitutivo o
Material? aceptación AFC
faltante
H Recibe Factura, verifica y realiza el pago

Recibe comunicación y Indica requerimiento de No
prepara documentación documentación faltante
Áreas Involucradas
I
Envía documentación Recibe documentación
Disponibilidades de materiales en sistema
faltante faltante y da conformidad
SAP
Despacho de materiales desde almacén central a contratista (MAT04 PE00 FC03)
Entrada Unidad Usuaria S&L Salida
Unidades Usuarias
A
Evalúa urgencia del Operador Logístico
material
Necesidad de material
para trabajo a ejecutar C D
Si Envía autorización de Extrae la lista de materiales a preparar de
Es de urgente atención? Comunica a S&L
pedido urgente SAP
No
Prepara el material
B
Efectúa pedido de
material
Contratista Contratista
SIGETRAMA
Necesidad de material
para trabajo a ejecutar Emisión de guía de despacho en SAP y lo Coordina fecha y hora de
Efectúa pedido de envía a usuario retiro de materiales
material
Prepara materiales para

despacho
Recibe materiales y
Entrega material a contratista en almacén
verifica estado de los
Central
mismos.
Transporta material
hacia su almacén
Transformadores recuperados MT/BT (MAT04 PE00 FC04)
Entrada MVLVOU Salida
A
Gestión materiales Emite lista de Contratista Recuperador de TDs
recuperados MT/BT Transformadores (TDs) a
ser recuperados
Unidades usuarias
B
TDs MT/BT retirados de Solicita diagnostico al Realiza diagnóstico a TDs en el
instalaciones Contratista Reciclador de Almacén central y envía informe
TDs a MVLVOU
C Recibe, analiza y evalúa el

diagnostico y define
acción.
Ejecuta acción elegida
Micro compras y
venta de desechos
TDs Aptos Mantenimiento Baja Venta de materiales

para uso (Reparación en su
Almacén)
Operador Logístico
Recibe informe de TDs utilizable

e ingresa los datos de
disponibilidad en Sistema SAP
Unidades usuarias
Información disponible en
sistema para usuarios
113
Gestión materiales recuperados MT/BT (MAT04 PE00 FC05)
Entrada/Salida MVLVOU Salida
*En la actualidad no se han
presentado casos en los que se
requiera la recuperación de A Micro compras y venta de
Recibe lista de equipos y materiales
materiales de AT. que van a ser retirados de la Red desechos
Gestión ordinaria de
contratos Venta de materiales considerados
B chatarra
Inspecciona y evalúa en terreno que
Materiales MT/BT retirados Contratista de
equipos pueden ser reutilizados
de instalaciones obra/mantenimiento
No Recibe lista de materiales

Transformadores Materiales se puede reciclar?
considerados chatarra
Recuperados MT/BT
Si
TDs recuperados MT/BT en Entre los materiales hay Recibe lista de materiales a reciclar
Almacén Central Si transformadores MT/BT?
Prepara y entrega material
No Recibe Conformidad de material

entregado
C Emite lista de materiales a ser
recuperados y comunica
Operador Logístico
Genera Conformidad de Genera Devolución Material en

Devolución Material en SAP sistema SIGETRAMA
Recibe Conformidad de devolución
y liquida obra
Contratista reciclador
Recibe lista de materiales a reciclar
Coordina y Recoge materiales del

Almacén de contratista
Recibe Material Reciclado

Da V°B° a Documento de
devolución
114
Registra material reciclado y
queda disponible para uso Realiza Mantenimiento de material
y entrega a Operador Logístico
Devolución de materiales al almacén central (MAT04 PE00 FC06)
MVLVOU
Entrada S&L Salida
HVOU
Almacén de Contratista
Registra devolución de material

en sistema Sigetrama
A
Realiza inspección técnica de
materiales específicos
Envía material al Operador
logístico SIGETRAMA
SI
Verifica rechazo de devolución Material es conforme?
y registra en sistema Sigetrama
NO
Operador Logístico B
Informa rechazo de material
Recibe el material, solicita
inspección
Rechaza material en
devolución en SAP e informa
motivo C
Según relevancia de material evalúa la
aplicación de venta de material y
aplicación de penalidad
D Contratista
Define acciones correctivas
Recibe informe
Confirma devolución de
materiales y registra la
disponibilidad en sistema SAP
Unidades
Operativa
Material disponible en
sistema para usuarios
Inventario anual de materiales en almacén central y contratistas (MAT04 PE00 FC07)
Entrada / Salida S&L Entrada / Salida
Contratista
S&L
A Operador Logístico
Define plan anual de inventario general del almacén central y contratistas y comunica a los
Necesidad de inventario
involucrados Realiza corte documentario y envía información al
proveedor de servicio de inventario
B
Informa a las unidades usuarias fecha de ejecución de inventario y de bloqueo de movimientos
Proveedor servicio
Procurement
de inventario general
Contrato disponible para servicio de inventario

C Recibe información de existencias y corte
Descarga información de existencias desde los sistemas y envía información al proveedor del
documentario y realiza el recuento físico con el
servicio de inventario general
operador logístico y el contratista
SAP SIGETRAMA
Operador Logístico y Contratistas Consolida información del inventario, identifica las

diferencias y las envía a S&L
Unidades Usuarias D
Recibe fecha de inventarios y bloqueo de
Recibe informe de inventario y solicita justificación de Contratista
diferencias
movimientos.
Operador Logístico
E
Recibe y analiza sustentos Analiza diferencias detectadas
Sí
F Envía sustento de diferencias de acuerdo a su competencia
Solicita nuevos sustentos
Se requieren nuevos sustentos?
(Max. 2 veces)
No
G
Finaliza el inventario, realiza ajustes de las
diferencias finales detectadas e informa el resultado Recibe información de ajuste realizado
del inventario
SAP
H
Solicita emisión documento de cobro de diferencias
Recibe información de los cobros por las diferencia
AFC faltantes a AFC e informa cobro al operador logístico 116
respectivas.
y/o contratista
Emite documento de cobro
Inventario rotativo mensual de materiales en almacén central y contratistas (MAT04PE00FC08)
Entrada / Salida S&L Entrada / Salida
S&L
A Define plan del inventario rotativo mensual del almacén central y Contratista
Necesidad de inventario rotativo
contratistas y comunica a los involucrados
Operador Logístico
Plan de inventario rotativo mensual
B
Coordina y planifica con el proveedor del servicio de inventario las
actividades necesarias para realizar los inventarios rotativos mensuales
Proveedor servicio
de inventario rotativo
C
Necesidad de inventario extraordinario a Descarga información de existencias desde los sistemas, incluye las necesidades de inventario Recibe información de existencias y realiza el recuento físico con
items específicos. extraordinario y envía información al proveedor del servicio de inventario rotativo el operador logístico y el contratista
SAP SIGETRAMA
Consolida información del inventario, identifica las diferencias y las
envía a S&L
D
Recibe informe de inventario y solicita justificación de diferencias
Contratista
E Operador Logístico
Recibe y analiza sustentos
Analiza diferencias detectadas
Envía sustento de diferencias de acuerdo a su competencia

Sí F
Se requieren nuevos sustentos? Solicita nuevos sustentos (Max. 2 veces)
No
G
Finaliza el inventario, realiza ajustes de las diferencias
Recibe información de ajuste realizado
finales detectadas e informa el resultado del inventario
SAP
H
Solicita emisión documento de cobro de diferencias
faltantes a AFC e informa cobro al operador logístico y/o
AFC contratista 117
Emite documento de cobro Recibe información de los cobros por las diferencia respectivas.
Quality-reliability control and defects
• Ensayo de aceptación (MAT05 PE00 FC01)
• Auditorias (MAT05 PE00 FC02)
• Gestión NC grave (MAT05 PE00 FC03)
• Gestión de defectos y garantía (MAT05 PE00 FC04)

Nota:
Para los materiales de cat. 2 y 3 el proveedor realiza
los ensayos antes de la fecha de inspección

Ensayo de aceptación (MAT05 PE00 FC01)
ND
Entrada/Salida HSEQ (CMQ) Salida
NT
A
Proveedor Recibe, valida y verifica coherencia
del aviso, contra el contrato/pedido; B ND
Comunica el aviso de Certificación/ homologación Programa las actividades
Recibe la comunicación e
inspección o su CQF SAP Verificación positiva? CQF inicia el proceso de
actualización No
Si penalización
C Comunica al proveedor eventuales Si
Recibe comunicado y
anomalías Se presencia el ensayo? En el día de la inspección,
resuelve las anomalías Si
reportadas No el proveedor tiene Gestión NC grave
Si preparado el material para
Realiza el ensayo El material es de cat. 1? el ensayo? Aplicación acciones
No contractuales
No
CMQ
Si El material es de primera G
entrega? Solicita aplicación de
Recibe y analiza el resultado de los ensayos y D penalizaciones y envía NC al Bloqueo del siguiente ensayo
envía el resultado del carga el reporte en CQF No proveedor del mismo material.
ensayo y el test report
CQF SAP H
Presencia la
No ejecución de los
I
Verificación positiva? Emite y entrega al proveedor
Ensayos informe NCRR con bloqueo
Si
de aprovisionamiento
J
Evalúa no
Emite y envía al proveedor E No
CQF
conformidad (NC)
documentación para la emisión del Ensayo exitoso?
Quality Approval Necesita de análisis Si
Archiva el resultado CQF Si y confirmación NC?
del ensayo, F No
Carga el ensayo exitoso y envía Informe de No
imprime el Quality Confirma las
Ensayo (si es requerido) para la emisión del
Approval (QA) y NC?
Quality Approval CQF
prepara el envío
del material Si
Carga el reporte de rechazo

K La NC puede implicar la suspensión de los Si
en CQF y emite ATR ensayos, del suministro, de la homologación, de la
ND – NT SAP calificación y/o la resolución del contrato?
Recibe para ND
CQF
conocimiento el No recibe la notificación de
reporte del ensayo resultado negativo de la
prueba y del bloque del lote
Auditorias (MAT05 PE00 FC02)
Entrada/Salida HSEQ (CMQ) Salida
Proveedor C
A Gestión NC grave
Programa las auditorías teniendo en cuenta los En los días acordados con el
Transmite los planes de
resultados anteriores de las actividades de B proveedor, realiza la auditoría y Aplicación acciones
producción (PdP) según Planifica y prepara la auditoria
CMQ, informes de otras unidades, los planes de elabora el informe preliminar contractuales
contrato
producción recibidas y comunica al proveedor firmado por ambas partes
CQF
Recibe informe de No
D
Cuando vuelve a la oficina, prepara
auditoría sin NC y/o Se detectaron NC y/u observaciones? informe y acta de auditoría.
observaciones
Si
Recibe informe de E La NC o la repetición de la misma, ¿Implica la suspensión de los Si

auditoría con NC y/o Envía informe con NC y/u observaciones con No
ensayos, del suministro, de la homologación, de la calificación y/o
observaciones solicitud de acciones correctivas (AC)
la resolución del contrato?
y solicitud de AC
No Si Evalúa la aplicación de la NC
K Si
RAC emitido anteriormente Aplica NC grave?
grave
No
J No
Verificación positiva?
Si
Elabora nuevo informe, firmado por ambas
Recibe
RAC
partes y envía reporte de acciones correctivas
Verifica en fabrica la aplicación y I
(RAC)
eficacia de las AC
Propone acciones Verifica documentación de las AC propuestas y F
correctivas (AC) de los tiempos de implementación con posible
Recibe comentarios solicitud de ajuste Para la evaluación final de la AC se
necesita una nueva visita
Implementa No
Las NC se pueden cerrar a distancia? No
AC
Si Evaluación positiva
Evalúa la documentación requerida del
G Si
proveedor H
Recibe comunicado de cierre Cierra la NC y envía comunicado al
NC proveedor
Quality-reliability control and defects *Solo en el caso de desbloqueo de pago.
Gestión NC grave (MAT05 PE00 FC03)

NT NT
Entrada/Salida HSEQ (CMQ) ND (S&L) Salida
O&M (NDS)
O&M (NDS)
A Proveedor
Ensayo de aceptación Analiza acciones contractuales que se pueden aplicar El proveedor debe Procurement
activar nuevamente ND
todo el proceso de CMQ
Si
Auditorias homologación? O&M (NDS)
Suspensión
Cual o cuales son las acciones contractuales a ejercer ? Recibe la notificación
Aplicación de acciones homologación
contractuales No Analiza propuesta Unificación,
Bloqueo de Solicitud acciones a
pago/ penales Procurement Homologación de
económicas materiales y
Bloqueo de Aprov.
Solicitud de:
D Calificación de
No implementa la Proveedor
Notifica al Proveedor bloqueo del
B • Anulación acción requerida Activación nueva
despacho del material calificación homologación de
y solicita nuevas acciones segunda o tercera parte
• Anulación
correctivas (TCA)
contrato
SAP
• Propuesta de ND (S&L)
C plan de
CMQ Notifica bloqueo de pago/penalización
contingencia (si
Recibe comunicación
NT económicas Implementa la
procede)
O&M (NDS) acción requerida Proveedor
ND (S&L)
AFC
Proveedor Se considera resuelta la NC grave?
No
Global Si
Procurement I&N Proveedor
G
Recibe comunicación Formaliza el Global
Que Tipo de acción se Suspensión homologación levantamiento de la Procurement I&N
adopto anteriormente ? suspensión de la
homologación CMQ
Proveedor bloqueo de Aprov.
y/o del pago AFC*
Formaliza el desbloqueo del
F
y propone/implementa
las acciones requeridas Analiza las acciones correctivas E aprovisionamiento y/o del Recibe comunicación
propuestas/adoptadas pago.
SAP
* Se define como incidencia a: reparaciones, gestión de
garantías de materiales o equipos defectuosos
detectados durante su operación o antes de instalación.

Gestión de defectos y garantía (MAT05 PE00 FC04)
Entrada Unidades involucradas CMQ S&L Salida
Gestión ordinaria de A Proveedor

contratos Reciben informe de
E
Envía antecedente a proveedor sobre falla Recibe antecedentes de la
material dañado o
Problema detectado en el detectada falla
con problemas
montaje /puesta en servicio
de equipamientos B F
Evalúan el daño y
determinan la causa y Gestiona y evalúa alternativas de solución con el proveedor
responsabilidad en Unidades Usuarias
Unidades Usuarias No
coordinación con el
proveedor si es necesario Hay acuerdo en la solución a implementar? Recibe formalización del
Problema detectado en la
Si acuerdo
operación
Contratista Responsabilidad I G
Evalúa acciones a Formaliza acuerdo con
del proveedor o
seguir unidades involucradas
contratista?
Gestión de materiales
logísticos
H
Proveedor No Si Implementa solución
D Materiales tiene
acordada en coordinación Entrega material en obra
Envían garantía?
con el proveedor
Entrada/Salida
antecedentes a
S&L Proveedor
Contratista J
C Ejecuta la garantía Repone material
Recibe comunicación por
Unidad Operativa AT o MT/BT
daños de su
comunica a contratista para K
responsabilidad para tomar
toma de acciones Analiza propuestas de reparación a costo propio, en
acciones
coordinación con unidades involucradas
Micro contratos y
Contratista de venta de chatarra
reparación No L
Dispone venta de
M Evaluación es positiva?
materiales
Venta de materiales
Recibe a solicitud de
Solicita reparación de material Sí
reparación de material sin
sin garantía
garantía
N
Repara y entrega de Reciben información de entrega 122
material del material y coordina recepción
Micro pursaching and scraps selling
• Compras simplificadas de materiales (compra delegada) (MAT06 PE00 FC01)
• Venta de material/chatarra AT/MT/BT (MAT06 PE00 FC02)

Compras simplificadas de materiales (compra delegada) (MAT06 PE00 FC01)
Entrada / Salida Unidad Usuaria/S&L Entrada / Salida
Empresa
Unidad usuaria Sí
A B C
Necesidad de realizar compra Asignación directa Elabora lista de Solicita oferta y envío a
Analiza necesidad de
simplificada (de acuerdo con la Política por ser único empresas para la/s empresa/s Recibe solicitud de oferta
compra
Enel 74) proveedor? contactar seleccionada/s
No
F ?Propuesta/s atiende Realiza análisis técnico

D
Selecciona el adjudicatario y le Sí
requisitos del y comercial de la/s Envía oferta por e-mail
informa por e-mail
servicio? oferta/s
No
Comienza nueva
G
Sí
? No Solicita revisión de
E
Se cierra la licitación
licitación las ofertas
H Proveedor
Crea compra
simplificada Recibe y confirma orden de
(numeración compra
sistema)
2One
Sí ?Material es conforme? Ejecuta/Corrige orden
I No
Genera Conformidad, autoriza
liquidación y envío de correo J
Solicita corrección de
solicitando la emisión de factura Recibe solicitud
orden de compra
2One Recibe solicitud para
emisión de factura
AFC
Envía Factura con números
Recibe Factura y realiza el pago de pedido/conformidad a
mesa de proveedores
Venta de material/chatarra AT/MT/BT (MAT06 PE00 FC02)
Entrada/Salida Unidad Operativa S&L Salida
Bobina vacía sin valor comercial
Operador Logístico
(*) La empresa acopiadora es una sociedad
que tiene un contrato con Edelnor en el cual
previamente ya se han definido precios y Datos Maestros de Materiales B
lista de materiales (incluye bobinas) con los
A Aprueba la venta de materiales Recibe solicitud de retiro materiales
Valida existencias de chatarra e
cuales va a comprar la chatarra a Enel Material no utilizable para vender como chatarra y envía solicitud chatarra y genera pedido de venta en
informa a S&L
Distribución Perú de retiro al operador logístico SAP y comunica a S&L
2One
Gestión de materiales
logísticos C
Envía agenda y programa una
Venta de materiales fecha de retiro de chatarra a la
empresa acopiadora
Venta de materiales considerados
chatarra
Contratista AFC
D
Segrega, y prepara carga de chatarra Coordina Recibe comunicación para
facturación facturación y emite factura
Envía Factura
Comunica existencia de chatarra
Empresa acopiadora
de chatarra*
Entrega Material Chatarra Recibe Factura, verifica y realiza el
pago
Recibe agenda
Retira material del local del

contratista
Works and services management
Ordinary W&S management
• Planificación/revisión del plan de necesidades (W&S01 PE00 FC01)

• Solicitud de compra y firma de contratos (W&S01 PE00 FC02)
• Gestión de contratos – subcontratos (W&S01 PE00 FC03)
• Cierre de contratos (cierre técnico y económico) (W&S01 PE00 FC04)
• Fiscalización de operaciones comerciales MT/BT (W&S01 PE00 FC05)
• Gestión de contratos de servicios de elaboración de proyecto MT/BT Cliente (W&S01 PE00 FC06)
• Gestión de contratos de servicios de elaboración de proyecto MT/BT (inversión propia) (W&S01 PE00 FC07)
• Gestión de contratos de servicios de elaboración de proyecto AT (W&S01 PE00 FC08)
• Gestión de contratos obras MT/BT - fase 1 (entrega del trabajo) (W&S01 PE00 FC09)
• Gestión de contratos de obras MT/BT - fase 2 (avance parcial de la obra) (W&S01 PE00 FC10)
• Gestión de contratos de obras MT/BT - fase 3 (finalización de la obra) (W&S01 PE00 FC11)
• Gestión de contratos obras AT - fase 1 (entrega del trabajo) (W&S01 PE00 FC12)
• Gestión de contratos de obras AT - fase 2 (avance parcial de la obra) (W&S01 PE00 FC13 )
• Gestión de contratos de obras AT - fase 3 (finalización de la obra) (W&S01 PE00 FC14)
• Gestión de contratos mantenimiento AT (W&S01 PE00 FC15 )
• Supervisión de obra AT (W&S01 PE00 FC16)
• Gestión de contratos de operaciones técnicas MT/BT (W&S01 PE00 FC17)
• Gestión de contratos operaciones comerciales MT/BT (W&S01 PE00 FC18)
El plan de necesidades es cargado en APPIA para los
proximos 3 años, y anualmente se recibe esa base para
actualizar, considerando proyectos con capex y nuevas
necesidades de la operación.

Planificación/revisión del plan de necesidades (W&S01 PE00 FC01)
Entrada S&L Unidad Usuaria Entrada/Salida
Definición de los D
A elementos GLOBAL
Análisis de los GLOBAL ND PROCUREMENT
contratos vigentes necesarios para la
ND (saldo y plazo) F elaboración del Plan Analiza Plan de
Recibe y analiza de Necesidades
SAP información Agrega demandas Necesidades.
Comunicación de locales y verifica
los proyectos coherencia con las
aprobados Agrega / consolida G directrices y criterios
B necesidades
Elabora plan inicial verificando
Unidades de necesidades
Si hay necesidades
posibilidades de
Usuarias sinergia
de modificación en
el plan, informa S&L
Envía planificación E
Necesidades de
contratos C Elabora versión final H para 3 años de los
Solicita información y trabajos y proyectos
demandas
del Plan de M especiales
Necesidades Recibe y modifica Aprueba Plan de
adicionales plan de necesidades necesidades en APPIA SI no hay necesidad
de modificar el plan,
Validación I APPIA Confirma en el
presupuestal de la sistema el Plan de
versión final del Plan N Necesidades
de Necesidades aprobado y
Envía plan de Pone a disposición plan
necesidades Elaboración del
de Necesidades en
revisado para Plan de Compras
APPIA
Insertar demandas y J aprobación
necesidades en el APPIA
sistema
APPIA
O
Genera versión final K
Recibe Plan de
Compras
del Plan de
Necesidades con APPIA W&S01 PE00 FC02
códigos específicos Solicitud de compra y firma
APPIA de contratos
Demandas mapeadas de la
Envía plan para L planificación
aprobación
APPIA
Solicitud de compra y firma de contratos (W&S01 PE00 FC02 )
Entrada/ Unidad Entrada/
S&L
Salida Usuaria Salida
Envía información de A HSE

B
W&S01 PE00 FC01
Planificación y
contratos a la unidad usuaria
y solicita documentos
Analiza si mantiene,
o extiende, ó finaliza
?¿Identifica No Recibe solicitud de confirmación
revisión del plan de contrato, corrige riesgo 1 de
necesidades de riesgo 2
/elabora y envía seguridad?
C documentación
Demandas Verifica expediente Sí
mapeadas de la completo
planificación D
?Documentación E Recibe respuesta Envía correo con nivel de riesgo 2
No Solicita información de HSE
Completa? adicional
Unidad Usuaria
Sí G
F Recibe contrato
Contrato habilitado en SAP/2One
Crea cesta con anexos firmado
necesarios (ET, PxQ, precio
esperado, validaciones) PROCUREMENT
2One
Recoleta firmas del contrato y
envía contrato firmado digitalizado
H I
Confirma adjudicación Genera aprobación en las
Envía cesta para aprobación instancias requeridas
de acuerdo a
responsabilidades funcionales
2One
Sí
?Se aprueba cesta en ?Resultado de la licitación J Solicita /revisa ofertas comerciales de los
Sí Evalúa propuesta proveedores aprobados técnicamente,
todas las instancias de cumple lo esperado? (precio
aprobación? de adjudicación y realiza adjudicación comercial según
esperado, presupuesto,
valida presupuesto procedimiento y envía propuesta de
condiciones)
adjudicación para análisis
No
No
L K
Solicita revisión
Levanta observaciones en la
instancia observada M
Realiza evaluación técnica y Recibe cesta, realiza licitación en y
envía resultados solicita Evaluación técnica
2One
Gestión de contratos – subcontratos (W&S01 PE00 FC03 )
Comité Unidades Expertas
Gestor de Contratos
Entrada/Salida Subcontratación HSEQ, S&L, PRM, S&L Entrada/Salida
(Unidades Usuarias)
(**) Gestión Contratistas
Contratista A
Recibe y analiza solicitud de
subcontratación
Solicita autorización de
subcontratación de acuerdo
con la política Enel al Gestor Remite solicitud de evaluación con B
del Contrato. (***) la participación de las unidades C
Realiza evaluación según su
expertas en aspectos: Técnico,
especialidad y responsabilidad
(*) No puede supera el 30% del objeto Seguridad, Financiero y
principal del contrato. Cumplimiento Laboral
(**) Unidades involucradas en el D
comité, Gestores de Contratos, HSEQ, Recibe evaluación de unidades
PRM, ND expertas y envía propuesta de
(***) Debe adjuntar en carta de solicitud subcontratación a Comité
la información Técnica, Seguridad,
Financiera y Cumplimiento Laboral Contratista
E
indicada en el Procedimiento ?Autorización No
Informa al contratista y unidades
Solicitud subcontratación
involucradas que la solicitud fue
concedida? negada
negada
Una vez aprobada la Si
subcontratación, la responsabilidad
contractual permanece al G
Emisión formal de autorización
contratista. Así, en caso de F (Carta de Autorización) a Recibe carta de autorización
incumplimiento contractual, es el Indica autorización
contratista que es penalizado. Contratista que solicitud fue para iniciar la subcontratación
aceptada
Enviar exigencias para el inicio

H de los trabajos, de acuerdo con
Valida con el contratista el
el Procedimiento de
cumplimiento de exigencias
Subcontratación (descrito en el
contrato)
Comité directivo
I&N Inicio de la subcontratación
I
Informe de monitero de Monitoreo periódico de la
subcontrataciones subcontratación hasta el cierre
Cierre de contratos - cierre técnico y económico (W&S01 PE00 FC04 )
Entrada / Salida Unidad Usuaria S&L Entrada / Salida
W&S01 PE00 FC05 Fiscalización de Operaciones Se requiere cierre No

Informa Cierre Contrato
Comerciales BT /MT de materiales?
A
W&S01 PE00 FC06 Gestión de contratos de servicios Si
de elaboración de proyecto MT/BT Cliente
B
Realiza el inventario de
W&S01 PE00 FC07 Gestión de contratos de servicios materiales
de elaboración de proyecto MT/BT (Inversión Propia)
W&S01 PE00 FC08 Gestión de contratos de servicios ? Existen diferencias?

de elaboración de proyecto AT No
W&S01 PE00 FC14 Gestión de contratos de obras AT -
Sí Contratista
FASE 3 (Finalización de la obra)
C
Solicita justificación al Recibe solicitud de
contratista justificación de diferencia
W&S01 PE00 FC15 Gestión de contratos
mantenimiento AT
D
Recibe y analiza Elabora y envía
W&S01 PE00 FC16 Supervisión de obra AT
respuesta del contratista justificaciones
W&S01 PE00 FC18 Gestión de contratos Operaciones
G
Analiza, verifica pendientes y
F
Comerciales MT/BT solicita aprobación (Control de
contratistas, Procurement y Unidad
Cierra ? Justificación
PROCESO: inventario aceptada?
Usuaria) para devolución de la carta Sí
Gestión Extraordinaria Contratos
fianza o retención contractual No
Solicitud de cierre de contrato E
Cierra inventario y
autoriza la cobranza de la
? H
diferencia
Existen
pendientes Sí Solicita
Solicitud de respuesta a
respuesta al
pendientes
No contratista
PROCUREMENT
I Soluciona pendencias e
Recibe solicitud de liberación de garantía Solicita liberación de la garantía
informa a la Unidad usuaria
Unidad Usuaria
Documento de desvinculación y eliminación del Contrato liberado o
contrato en SAP retenido
(*) ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)
Existen ANS para calidad, medio ambiente, cantidad de trabajos, tiempos de atención etc. Se utiliza
un archivo excel con todos los datos de todos los trabajos y se hace el calculo. Con el calculo
hecho, se envía al contratista para dar su aceptación y puede generar un incentivo o una multa.

Fiscalización de operaciones comerciales MT/BT (W&S01 PE00 FC05 )
Entrada/ Salida CO Entrada/ Salida
W&S01 PE00 FC18 Gestión A Contratista

de contratos Operaciones Recibe solicitud Fiscalización
Comerciales MT/BT de fiscalización B C
Define universo de
Selección
D E
Solicitud de fiscalización muestreo a ser Genera orden Envía solicitud de Recibe solicitud y realiza
ordenes a
?Fiscalización
en frío?
fiscalizado e
ingresa en sistema
fiscalizar en frio
de fiscalización fiscalización
E-Order
fiscalización
E-Order SC4j
Sí SC4j SC4j
No
F Registra resultado de la
Recibe datos de la
Datos de la fiscalización fiscalización de calidad
fiscalización
(Eorder) y Seguridad (Delfos)
E-Order DELFOS N
Evalúa al contratista de
ENEL: fiscalización
Operaciones
comerciales
siempre son H
Contratista
hechas por
contrato Fiscalización
G
?
Sí Cumple con los No
Genera carta de
penalidad
Recibe carta de
penalidad
específico de
Recibe solicitud Solicita pre-liquidación estándares J
fiscalización,
contractuales?
independente Recibe respuesta y
Responde la carta
mente de ser I evalúa penalización
capex u opex Valida y acepta pré- Valida la pre liquidación y
liquidación comunica al contratista CO
SIGETRAMA
?Corresponde No
Archivo de datos
Genera factura y envía a penalizar?
Contratista
AFC L Sí
Fiscalización
W&S01 PE00 FC04 Gestión Calculo de ANS de acuerdo
de contratos Cierre de a los trabajos ejecutados e AFC
contratos informe al contratista K
M Fija sanción y aplica
Solicitud de cierre de Informa cierre del para descontar de Recibe información
contrato contrato si es aplicable pago e informa al de descuento
contratista Recibe notificación de incentivos
/penalidades de ANS para
descuento
Gestión de contratos de servicios de elaboración de proyecto MT/BT Cliente (W&S01 PE00 FC06)
Entrada/
NPIASF DPMVW Entrada/Salida
Salida
CO MKT Contratista de Servicios
B C
Nueva Orden de Proyecto en Despacha la orden Envío de Orden de Recibe Orden de Proyecto (SIGETRAMA)
SINERGIA hasta 500KW de proyecto Proyecto e documentación y documentación y realiza visita en campo
Analisis y planificación
A SC4j/SIGETRAMA SIGETRAMA Envía información de levantamiento
Nueva Orden de Proyecto en de la red, indicando si de observaciones
SINERGIA más que 500KW proyecto será con o
sin reforma Recibe comunicación del cliente con
CYMDIST las observaciones levantadas
Cliente Comunica a cliente para

completar /corregir observaciones
Levanta observaciones
Recibe solicitud de comunicación
Comunica si existe observación (diseño
Recibe pedido del proyecto, disponibilidad del terreno,
documentación) SIGETRAMA
D E Si no existe observación, elabora y envía

Valida problema, Recibe
el proyecto, presupuesto y
comunica a MKT documentación
documentación para las autorizaciones
del proyecto
SC4j/SIGETRAMA pertinentes SIGETRAMA
SIGETRAMA
Gestiona liquidación, F
AFC autoriza e imputa el
pago de la visita
? Proyecto No
Envía proyecto revisado
Recibe solicitud de revisión del proyecto

Recibe orden de Pago y SIGETRAMA aprobado?
realiza pago G
Gestiona liquidación,
autoriza e imputa el No ? Plazo cumplido
Sí
Sí
pago del proyecto del contrato?
W&S01 PE00 FC04 Cierre de
contratos SIGETRAMA Si Cliente no acepta presupuesto ,
H Finaliza solicitud en sistema S4J
Informa necesidad de
Solicitud de cierre de contrato
cierre del contrato
I Recibe presupuesto e comunica al cliente
Envía presupuesto
W&S01 PE00 FC09 Gestión vía carta
de contratos obras MT/BT - SC4j/SIGETRAMA
(Entrega del trabajo) J
Actualiza reforma y Si cliente acepta presupuesto,
Actividad de trabajos presupuesto (proyecto), envía comunica que se puede ejecutar el trabajo
a ejecución en S4J/SIGETRAMA Nota: Incluye trabajos de red
SIGETRAMA
Gestión de contratos de servicios de elaboración de proyecto MT/BT - inversión
propia (W&S01 PE00 FC07 )
Entrada/ Entrada/
DPMVW
Salida Salida
NPIASF Contratista de Servicios

A B
Ingresa demanda de Clasificación y envío
Plan Anual de Inversiones (Excel Recibe Orden de Trabajo
proyecto y genera orden de la Orden de
con proyectos) SIGETRAMA
de trabajo (OI) Trabajo (OI)
Recibe cancelación para SIGETRAMA SIGETRAMA D
planteamiento de alternativas Solicita visita para
Realiza visita en campo
verificación de nueva
? Sí
solución
SIGETRAMA
Contratista de No Existe otra SIGETRAMA
Servicios solución?
E No C
Recibe cancelación de la orden
de trabajo en SIGETRAMA
Se cancela el proyecto ? Recibe y evalúa Si existe observación, propone
SIGETRAMA Solución aprobada?
solución solución SIGETRAMA
F Sí SIGETRAMA
Recibe solicitud de Solicita elaboración de
elaboración de proyecto proyecto
SIGETRAMA
Proyecto con solución G Si no existe observación,
aprobada, presupuesto y Recibe elabora y envía el proyecto,
documentación para las documentación de presupuesto y documentación
autorizaciones pertinentes proyecto para las autorizaciones
SIGETRAMA SIGETRAMA pertinentes SIGETRAMA
? Proyecto No Envía proyecto revisado

aprobado?
AFC
Gestiona liquidación, H Sí
Recibe orden de pago y realiza Sí ?Plazo cumplido J
autoriza e imputa el pago Solicita revisión del Recibe solicitud de revisión del
el pago
del proyectista del contrato? proyecto proyecto
SIGETRAMA
SIGETRAMA
No W&S01 PE00 FC09 Gestión de
W&S01 PE00 FC04 Gestión de contratos de obras MT/BT -
contratos Cierre de contratos (Entrega del trabajo)
I K
Informa necesidad de Pone a disposición el
Solicitud de cierre de contrato Actividad de trabajo
cierre del contrato proyecto para la obra
SIGETRAMA
Gestión de contratos de servicios de elaboración de proyecto AT (W&S01 PE00 FC08 )
Entrada/
MCHVOU Entrada/Salida
Salida
NPIASF Contratista de Servicios

Verifica necesidad de
A B
realizar proyecto de Envía a contratista
Recibe propuesta y realiza alcances
acuerdo con el Plan para que elabore Plan
generales de proyecto de acuerdo al PI Recibe solicitud
Anual de Inversiones y de Gestión del
/ requerimientos por terceros
envía lista de Proyecto
proyectos
C Elabora Plan de Gestión de Proyecto
Revisa para dar
PROCESO: Gestión conformidad
(alcance detallado, baremos de proyectos,
de activos cronograma)
PEPs relacionados ? Proyecto No

Indica a contratista
E
aprobado? Recibe solicitud
que ejecute
MKT
Sí SIGETRAMA
Proyectos de terceros
D
Elabora orden de Ejecuta Plan de Gestión de Proyecto:
PI – Proyecto de Inversión AFC trabajo, baremos. trabajo de campo, EIA, CIRA,
EIA – Instrumento G servidumbre, topografía, entre otros.
Ambiental Recibe orden de pago Autoriza y imputa el SIGETRAMA F Entrega avances e informes finales. (*)
CIRA – Certificación y realiza el pago pago del proyectista Revisa entregables y
Arqueológica SIGETRAMA coordina cambios, Levanta observaciones
(*) Para obtener las

W&S01 PE00 FC04
Gestión de contratos
Cierre de contratos
No ? Proyecto
finalizado?
correcciones, etc.
SIGETRAMA
autorizaciones legales, el H Recibe cuestionamientos
detalle del proceso está en
Gestión de Activos (P1)
Solicitud de cierre de
contrato
Informa cierre del
contrato si es aplicable
Sí
Sí
?Es conforme el
No
W&S01 PE00 FC12 Gestión de
avance mensual contratos obras AT
/informe final?
Actividad de trabajo
Pone a
J
MCHVOU disposición el W&S01 PE00 FC15 Gestión de
I proyecto para mantenimiento AT
Informa cierre del
Registro en sistema obra
servicio
SIGETRAMA Actividad para ejecución por el
SIGETRAMA tercero
Gestión de contratos obras MT/BT - fase 1 - entrega del trabajo (W&S01 PE00 FC09 )
Entrada DPMVW MVLVOU Entrada/Saída
C Contratista de obras
Envía la orden de
trabajo (OT), planos Recibe orden de trabajo y otros
y lista de materiales requisitos en el sistema SIGETRAMA
(UUCC), memoria
descriptiva, hojas de Gestiona autorización de CIRA, si
equipamiento y hoja requiere
de relevamiento
D
Recibe autorización PROCESO: Gestión
MT/BT
SIGETRAMA
? La obra debe ser atendida
Administrativa del Património
Industrial
Proceso: Gestión de en plazo menor a 14 días? No
Solicitud de permiso municipal (SAU /
activos GTU)
B
Sí E
PEPs relacionados (SS, OI) Asociación de Programación
creados Obras en PEP de inspección Autorización de la Municipalidad para
ejecutar obra (*)
SIGETRAMA
G F
W&S01 PE00 FC06 Gestión
Asociación del
A Realizan
de contratos de servicios de Inspección en campo con el
elaboración de proyecto proyecto con la modificaciones en contratista para evaluar
MT/BT Cliente contratista el proyecto condiciones técnicas y de
SIGETRAMA seguridad
W&S01 PE00 FC07 Gestión J
de contratos de servicios de Revisa y
actualiza el
elaboración de proyecto
MT/BT (Inversión Propia) proyecto
SIGETRAMA
Solicita actualización
I
Sí
?
Necesita
No
No
? Los datos de la
Sí
Contratista de obras
Actividad de trabajo actualización de inspección cumple Recibe solicitud
a DPMVW
DPMVW? con el proyecto?
H
Aprueba cronograma Elabora y propone cronograma
PROCESO:
UUCC – unidades K Logistica de Materiales
constructivas Solicita ejecución de la
(*) La gestión de Solicitud de materiales
obra
autorizaciones municipales
está detallada en Gestión de Entrega de materiales
Activos
MVLVOU
Ejecución de la obra
(**) ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)
Existen ANS para seguridad, respecto al cronograma, liquidaciones y avances en el sistema y calidad del trabajo. Se utiliza
un archivo excel con todos los datos de todos los trabajos y se hace el calculo. Con el calculo hecho, se envía al contratista
para dar su aceptación y puede generar un incentivo o una multa.

Gestión de contratos de obras MT/BT - fase 2 - avance parcial de la obra (W&S01 PE00
FC10 )
Entrada /Salida MVLVOU Entrada/Salida
A
MVLVOU Análisis y control
de avance
? ¿Adelanto de pago igual No
Solicitud de finalización de
obra y puesta en servicio
B W&S01 PE00 FC11 Gestión de
contratos de obras MT/BT - FASE 3
Control de obra SIGETRAMA o menor al % definido?
para hacer el pago (Finalización de la obra)
Contratista obra
? ¿Solicitud de pago por el
Sí Sí
C D
Actualiza obra en SIGETRAMA y
solicita puesta en servicio
contratista? Revisa información del E
Inspecciona en
avance de la obra (instalación Programa inspección
Informa avance de la obra y No campo y valida datos
de materiales y replanteos)
solicita liquidación parcial O SIGETRAMA
(SIGETRAMA) Inspección de control
de obra
Programa, ejecuta
corrección y envía nuevo
F
reporte
Sí ? El avance fue de acuerdo con
los estándares de calidad,
Validación de los datos de
inspección de materiales y
mano de obra
Contratista obra
seguridad y cuidado ambiental? SIGETRAMA
No
H ? ¿Es conforme?
No
Solicitud de pago rechazado
Evaluación de la responsabilidad MCMVLVOU

I Sí
G
Recibe notificación para
Gestor de proyecto
evalúa medidas
correctivas de acuerdo al
No
? Responsabilidad del
Gestiona liquidación y autoriza el
pago
Emite carta de pago a AFC
solucionar el problema contratista? SIGETRAMA
incumplimiento y/o las
causas Sí J
K Registra la inspección para Recibe notificación de
Evalúa sanción en posterior cálculo de ANS incentivos /penalidades
Recibe notificación función de contratos y
envía información al
contratista
M
Envía Informe de Recibe Informe de
L ? Sanción va a ser Sí
Evaluación el grado de
sanción, fija sanción, aplica Recibe notificación de la
Justificación Justificación aplicada? para descontar de pago y penalidad para descuento
archiva datos
MVLVOU No
N MVLVOU
Recibe Informe de
Archivo de datos Archivo de datos
Justificación y archiva
(*) Obras <8000 $ son inspeccionadas por muestreo de 10%
Existen ANS para seguridad, respecto al cronograma, liquidaciones y avances en el sistema y calidad del trabajo. Se utiliza un archivo excel con todos los datos
de todos los trabajos y se hace el calculo. Con el calculo hecho, se envía al contratista para dar su aceptación y puede generar un incentivo o una multa.

Gestión de contratos de obras MT/BT - fase 3 -finalización de la obra (W&S01 PE00 FC11 )
Entrada MVLVOU Entrada/Salida
W&S01 PE00 FC10 Gestión de PROCESO:

contratos de obras MT/BT - FASE Pruebas y Puesta en Servicio
2 (Avance parcial de la obra) Revisa información de la obra
A
Autorización pruebas y puesta en servicio
Actualiza obra en SIGETRAMA y y puesta en servicio
solicita puesta en servicio SIGETRAMA
CO C B
Se solicita instalación de Evaluación si obra necesita
Puesta en servicio de nuevas instalaciones
Programa y ejecuta instalación de medidores, si requiere de instalación de medidor
SC4J
medidores F Contratista
MCMVLVOU D
Análisis de obras Solicitud actualización del Actualiza estado de la obra finalizada
Reporte de obras dentro y fuera de
plazo
Evaluación de la
G No ?La obra fue ejecutada en el
Evalúa liquidación y
E
estado de la obra
SIGETRAMA
(SIGETRAMA)
< S/. 8500 (*)
>S/. 8500
plazo, con calidad, seguridad

responsabilidad evidencias Presenta liquidación y envía evidencias
y cuidado ambiental?
Contratista SIGETRAMA
fotográficas (SIGETRAMA)
Sí P
Programa y ejecuta corrección y Programa inspección
envía nuevo reporte (SIGETRAMA) Solicita conciliación de obra
en campo
Responsabilidad Realiza ajuste de la
L
del contratista? Sí cantidad de materiales Q
No y mano de obra Inspección en campo R
H SIGETRAMA Calculo de ANS de acuerdo
Recibe solicitud de corrección Solicita Damasco a los trabajos ejecutados e
correcciones I M informe al contratista
Evalúa sanción en
función de contratos y Emite pedido de devolución de
Recibe notificación materiales (informa si es chatarra, Recibe solicitud
envía información al
contratista excedente o reutilizable)
Envía Informe de Justificación Recibe informe

J ? Sanción va a ser Sí
SIGETRAMA
N
Recibe solicitud y Realiza la devolución de
de justificación aplicada? materiales
Autoriza el pago
No SIGETRAMA
MVLVOU K
Recibe Informe de
Informe archivado
Justificación y archiva
O MCMVLVOU
Emite solicitud de carta de Gestiona y emite carta de pago a AFC
pago SIGETRAMA
S Recibe notificación de la penalidad
Evaluación del grado de sanción,
fija sanción , comunica contratista Recibe notificación de incentivos
y aplica para descontar de pago /penalidades
Gestión de contratos obras AT - FASE 1 -entrega del trabajo (W&S01 PE00 FC12 )
Entrada/Salida
Entrada CHVOU Entrada/Salida

contratos de servicios de
Contratista de Obra
elaboración de proyecto AT B
A Realiza visita técnica con el Recibe solicitud de documentación de
Actividad de trabajo Revisa el proyecto contratista inicio de obra
SIGETRAMA SIGETRAMA
C
Valida información y emite
Envía documentación
orden de trabajo
Recibe Orden de Trabajo

PROCESO:
Logistica de Materiales
D
Valida y aprueba los vales Genera los vales de materiales de acuerdo
Solicitud de materiales
de materiales al listado del proyecto en SIGETRAMA
SIGETRAMA
Recibe información de liberación de
Entrega de materiales materiales y hace la movilización de los
recursos para ejecutar la obra.
NCO
Genera la solicitud
E
Sí
?
Obra necesita
Recibe solicitud de desconexión
de desconexión desconexión?
No
Autoriza y coordina la
Ejecución de la obra
desconexión cuando necesario (*)
PROCESO: Autorización
para la construcción de
instalaciones
Autorización para obra – (*) De acuerdo al proceso I1

Licencia de Instalación
Existen ANS para seguridad, respecto al cronograma, liquidaciones
y avances en el sistema y calidad del trabajo. Se utiliza un archivo
excel con todos los datos de todos los trabajos y se hace el calculo.
Con el calculo hecho, se envía al contratista para dar su
aceptación y puede generar un incentivo o una multa.
Gestión de contratos de obras AT - fase 2 -avance parcial de la obra (W&S01 PE00 FC13 )
Entrada/Salida CHVOU Entrada/Salida
Contratista A B W&S01 PE00 FC16 Supervisión

Recibe documentación de Obra AT
Estado de avance de Obra en de la obra
SIGETRAMA SIGETRAMA Solicitud de Inspección
C
Recibe información de las inspecciones Datos de la inspección
PROCESO:
Pruebas y Puesta en
Programa y ejecuta corrección y
envía información ? Plazo, calidad, medio ambiente y No ? Necesidad de pruebas?
SÍ
Contratista
Servicio
Solicitud para pruebas
seguridad conformes? en obras
No
Recibe conformidad
SÍ
E Recibe y revisa D Ingresa la Liquidación de
Evaluación de la Obra
liquidación
responsabilidad G SIGETRAMA
H
Registra la inspección
para posterior cálculo ? Expediente de
liquidación válido?
No
Solicita ajuste
F
Recibe solicitud de ajuste
Recibe solicitud Solicita corrección de ANS
DAMASCO Sí Recibe información de validez
I
No ? Responsabilidad
Aprueba liquidación y solicita
generación de carta de pago
Genera los vales de
liquidación en SIGETRAMA
del contratista? SIGETRAMA
Sí
MCHVOU
Gestiona y emite carta de pago a AFC
CHVOU ? Es falta grave? Sí Recibe notificación de incentivos /penalidades
J Recibe notificación de penalidad
Archivo de datos
No? No
Aplica multa?
Emite carta de penalidad
de acuerdo al grado de ? Obra lista para
incumplimiento y Pruebas finalizadas
Sí comunica al contratista No puesta en servicio?
Contratista K
Si
Recibe notificación
Emite informe L
con penalidad Elaboración de
Solicitud de puesta en
Envía Informe de Justificación Evalua

M ? Justicación
No
documentación para
puesta en servicio
CHVOU
servicio
justificacion válida?
Sí Espera por la finalización de la obra
Existen ANS para seguridad, respecto al cronograma, liquidaciones
y avances en el sistema y calidad del trabajo. Se utiliza un archivo
excel con todos los datos de todos los trabajos y se hace el calculo.
Con el calculo hecho, se envía al contratista para dar su

aceptación y puede generar un incentivo o una multa.
Gestión de contratos de obras AT - fase 3 -finalización de la obra (W&S01 PE00 FC14 )

PROCESO:
A Contratista
Pruebas y Puesta en
Servicio
Recibe documentación de
la obra ( planos ,
Valida expediente
B ? El contratista tiene materiales a Sí Identifica tipo y se genera vales de devolución,
Informe de Puesta en cuadratura de materiales, devolver, faltante o recuperado merma o recupero (SIGETRAMA)
SIGETRAMA
Servicio entre otros) C
SIGETRAMA No
Revisa y valida las
Contratista E transacciones Realiza las transacciones para la cuadratura de
Recibe y evalúa SIGETRAMA materiales
Envía expediente de los datos
conclusión de obra
F
? Cumple con los
Sí
Es conforme?
Sí
No
W&S01 PE00 FC16 Supervisión de Obra AT
Programa y ejecuta estándares D Solicitud de Inspección

corrección y envía Recibe y evalúa contractuales? Solicita inspección
información
No Datos de la inspección
G H J Contratista
Envía notificación con Evaluación de la
Recibe solicitud Revisa y valida la
solicitud corrección responsabilidad Ingresa liquidación final
K liquidación final
Registra la inspección para
CHVOU No ? Responsabilidad
posterior cálculo de ANS (*)
Es conforme?
No
Levanta observaciones
del contratista?
Sí
Sí L
Aprueba liquidación y solicita
generación de carta de pago
? Es falta grave? Sí
SIGETRAMA
MCHVOU
No Comunicación de cierre de obra
Archivo de datos
No
? Aplica multa? Gestiona y emite carta de pago a AFC
Sí N Recibe evaluación para el cálculo de ANS
Contratista M Emite carta de penalidad y aplica el
descuento de acuerdo al grado de
Emite informe Recibe notificación de penalidad
Recibe notificación incumplimiento y comunica contratista
con penalidad
Envía Informe de
Justificación
? Justicación
válida?
No
Comunica cierre de
O
W&S01 PE00 FC04 Gestión de contratos
Cierre de contratos

contrato
Sí
Existen ANS para calidad, medio ambiente, cantidad de trabajos,
tiempos de atención etc. Se utiliza un archivo excel con todos los
datos de todos los trabajos y se hace el calculo. Con el calculo
hecho, se envía al contratista para dar su aceptación y puede
generar un incentivo o una multa.

Gestión de contratos mantenimiento AT (W&S01 PE00 FC15 )
Entrada MHVOU Entrada/Salida
A Contratista
PROCESO: Operación de la Genera orden de Mantenimiento
Red trabajo Recibe orden de
SIGETRAMA trabajo
PROCESO: Mantenimiento
Preventivo B
Recepciona del
PROCESSO: Mantenimiento Ejecución del servicio
expediente
Correctivo SIGETRAMA
PROCESO: Calidad de la C
Energía y Nivel de Tension Analiza datos del
expediente
W&S01 PE00 FC08 Gestión de D
contratos de servicios de
elaboración de proyecto AT
?Trabajo finalizado? No Solicita corrección
Recibe solicitud de
corrección con OT por
de servicio
seguridad (sin valorización)
Actividad para ejecución por el Sí
tercero
G E
MCHVOU Registra la inspección para Genera notificación Recibe la notificación
posterior cálculo de ANS
Recibe notificación de incentivos

DAMASCO
?Actividad efectuada
Sí No
/penalidades de ANS para según disposiciones de
Recibe respuesta y
F Responde la
descuento contrato?
evalúa penalización notificación
H
Junto al contratista, gestiona pago Autoriza y deriva el MHVOU
y emite carta de pago a AFC pago
SIGETRAMA
?Corresponde penalizar No
Archivo de datos
Sí
Recibe información de
descuento I
Fija sanción y aplica
para descontar de pago
e informa al contratista
contratos Cierre de contratos
J
Informa cierre de
contrato, si es aplicable
(*) El contrato de supervisión incluye
actividades de inspección (seguridad,
medio ambiente y calidad), además incluye
funciones de supervisión de obras y excluye
Ordinary W&S management inspecciones de materiales, mano de obra y
programaciones de maniobras mensuales
Supervisión de obra AT (*) (W&S01 PE00 FC16 )

Elabora planificación
A Contratista Supervisión
contratos de obras AT - FASE 2
(Avance parcial de la obra) de la inspección de
las obras B Realiza la inspección de la
Asigna inspección
W&S01 PE00 FC14 Gestión de obra
contratos de obras AT - FASE 3
(Finalización de la obra) ? Inspección será No Recibe y analiza
C
Elabora y envía informe de
hecha con personal informe de supervisión supervisión
Solicitud de inspección propios? Corrige informe, subsana
Sí
Realiza y registra la
D ?¿Informe necesita
correcciones?
observaciones
Recibe correcciones que
necesitan ser hechas
Sí
inspección
No
Datos de la inspección
MCHVOU
Autoriza y deriva el
E ? Cumple con los
Evalúa al contratista de
I
Gestiona el pago con AFC estándares
pago Sí supervisión
contractuales?
2One
No
Recibe notificación de la
G
penalidad para descuento a su
pago ? Es falta grave?
Emite carta de penalidad, aplica el
descuento de acuerdo al grado de Comunicación de penalidad
Sí incumplimiento y comunica al contratista
No
CHVOU
contratos Cierre de contratos

Informa cierre de
F ? Aplica multa? Archivo de datos
contrato si es aplicable Sí No
Contratista
H
Emite informe No
Recibe informe
Emite justificación
con penalidad
? Justicación Sí
válida?
Existen ANS para calidad, medio ambiente, cantidad de trabajos,
tiempos de atención etc. Se utiliza un archivo excel con todos los
datos de todos los trabajos y se hace el calculo. Con el calculo
hecho, se envía al contratista para dar su aceptación y puede

Gestión de contratos de operaciones técnicas MT/BT (W&S01 PE00 FC17 )
Entrada MVLVOU Entrada/Salida
PROCESO: Operación de la A
Red Evaluación del tipo de Contratista
trabajo B
Monitorea orden de
Preventivo
? El trabajo es programable?
No trabajo
Ejecuta orden de trabajo
Correctiva C
Sí
Genera orden y reserva
D
PROCESO: Calidad de la Envía orden de trabajo
Energía y Nivel de Tensión materiales
SIGETRAMA SIGETRAMA
Actividad para ejecución por el
tercero F
Recibe comunicación Comunica finalización del trabajo
G
Intervención realizada Programa fiscalización
Contratista
H
Programa y ejecuta corrección y Fiscalización y registro de
envía nueva documentación datos MCMVLVOU
Damasco DELFOS
L J
Registra la inspección para Recibe notificación de incentivos
Recibe solicitud de corrección Solicita corrección posterior cálculo de ANS /penalidades de ANS para
descuento
Recibe el informe de Emite informe con

M
?
No
Responsabilidad
?Servicio realizado en el
plazo, con calidad, Sí
descargo penalización Sí del contratista? No cuidado ambiental y
seguridad?
N
Emite justificación Evalúa justificación K Junto al contratista, gestiona pago
Autoriza y deriva el pago
y emite carta de pago a AFC
MVLVOU SIGETRAMA
O P
Datos archivados Archiva datos
No ?Aplica multa?
Sí Fija sanción y aplica para
descontar de pago
Recibe notificación de la penalidad
para descuento
Contratista
Comunicación de penalidad
Incluye: Nuevas conexiones, Traslados de medidor, cambio de (*) ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)
medidor, mantenimiento de conexiones, cortes y reconexiones y Existen ANS para calidad, medio ambiente, cantidad de trabajos, tiempos de atención
control de pérdidas . Cortes y reconexiones y control de pérdidas etc. Se utiliza un archivo excel con todos los datos de todos los trabajos y se hace el
son manejados por CO calculo. Con el calculo hecho, se envía al contratista para dar su aceptación y puede

Gestión de contratos operaciones comerciales MT/BT (W&S01 PE00 FC18 )
Entrada CO MVLVOU Entrada/Salida
MKT A Contratista Operaciones

B
Valida ordenes de trabajo Asigna trabajo a
Solicita orden de trabajo Recibe orden de trabajo
generadas contratista
E-Order
SC4j E-Order
Validación de los datos

D Sí ?
Data ok?
Valida consistencia de
información de campo
C
Comunica finalización del trabajo
actualizados en SC4j
Finaliza orden e informa a No E-Order
cliente resultado de trabajo E-Order SC4j
Corregir datos/trabajos
? SC4j actualizado?
No
Informa a CO
finalización del
E
Enviar a contratista
F
para corrección de
W&S01 PE00 FC05 Fiscalización Sí
trabajo datos SC4j
de Operaciones Comerciales
MT/BT MVLVMVOU
G CO
Solicitud de la Fiscalización Solicita fiscalización
Junto al contratista, gestiona pago
H y emite carta de pago a AFC
Validación de los datos /
Datos de Fiscalización
muestra de la fiscalización I
Calculo de ANS de acuerdo Recibe notificación de incentivos
? Servicio ejecutado
con plazo, calidad
Sí
a los trabajos ejecutados e
informe al contratista (*)
/penalidades de ANS para
descuento
y seguridad? J Recibe notificación de la penalidad

No Autoriza y deriva el pago para descuento
Contratista ? Responsabilidad Sí SIGETRAMA

del contratista?
Programa y ejecuta corrección y
L K contratos Cierre de contratos
envía nueva documentación No Informa cierre del
M Emite informe con Solicitud de cierre de contrato
penalización contrato si es aplicable
Recibe solicitud de corrección Solicita corrección
Recibe informe
P
Envia justificacion Evalúa justificacion
N
? Aplica multa?
Sí
Fija sanción y aplica para
descontar de pago e
(**) Esa actividad incluye la
valorización por parte del
contratista, revisión y validación de
informa al contratista
No los expedientes de liquidación y
CO aprobación de los vales de
O liquidación
Datos archivados Archiva datos
Extraordinary W&S management
• Modificaciones de contratos (W&S02 PE00 FC01 )
• Rescisión anticipada de contratos – solicitada por unidad usuaria (W&S02 PE00 FC02)
• Rescisión anticipada de contratos – solicitada por contratista (W&S02 PE00 FC03

En caso de la no aprobación del Change Order, se debe
evaluar solución alternativa, p.e., nueva licitación.
Extraordinary W&S management:

Modificaciones de contratos (W&S02 PE00 FC01 )
Entrada/Salida S&L Unidad Usuaria Local ND Entrada/Salida
A Elabora / revisa D
Unidad Usuaria Analiza saldo y C documentación de
plazos de los soporte para la
Solicita documentación
Variaciones de contrato contratos vigentes modificación
de soporte
durante su vigencia no SAP teniendo en cuenta
previstas originalmente política. 39
(plazo o valor) B E
Verifica necesidad Analiza documentación
de aportar saldo o de soporte
plazo del contrato
según política 39
? No
? Contrato será Sí
Documentación OK?
ND Global
modificado? Sí
PROCESO:
Contratos No
?
Necesita aprobación
Global, según política 39
Sí Solicita aprobación
a ND Global
F
Recibe y gestiona
solicitud
Solicitud de licitación G No
debido a la no Solicita nueva No aprueba Change
modificación del
contrato
licitación
Solicita aprobación
H ? No
Aprueba Change
Order
a ND Local Order?
I
Recibe aprobación y Sí Aprueba Change
crea cesta Order
2One
PROCUREMENT
J K
Envía cesta para Recibe cesta en SAGA y
Aprueba cesta
aprobación negocia ampliación.
2One
Unidad Usuaria 2One
Recibe información L Procede con la elaboración

Recepción de Adenda y de la adenda, envía al
de contrato
comunicación a la unidad contratista y registra en
modificado
usuaria SAGA
Rescisión anticipada de contratos – solicitada por unidad usuaria (W&S02 PE00 FC02 )
Unidad Usuaria Procurement

A
Prepara/Revisa
B
Recepción y análisis de
Solicita rescisión documentación de soporte
la solicitud /información
contractual para justificar rescisión de
adicional
contrato y envía para S&L
Recibe solicitud de
rescisión
D C Sí Necesita información
Elabora y envía Solicita información
información adicional adicional
No Si no está de acuerdo,
informa a S&L
F E
Solicitud de rescisión Recibe negativa y cancela Informa negativa a No De acuerdo con la
cancelada solicitud de rescisión interesados rescisión? Si está de acuerdo, elabora carta
de rescisión con apoyo del Área
Sí Legal y coordina firma s del
Responsable de I&N y
Responsable de PRM
G
Envía solicitud para
Procurement Envía carta al contratista
PROCESSO
Gestión Ordinaria
Contratos
H Informa a S&L y Área Usuaria
Recibe notificación de
Solicitud de cierre de contrato luego procede al cierre del contrato
rescisión de contrato
en el sistema
Rescisión anticipada de contratos – solicitada por contratista (W&S02 PE00 FC03 )
Procurement
Contratista A
Prepara/Revisa
B
Solicita rescisión Recepción y análisis de
documentación de soporte
contractual la solicitud /información
para justificar rescisión de
adicional
contrato y envía para S&L
Recibe solicitud de
rescisión
Envía información
adicional
C Sí Necesita información
Recibe solicitud Solicita información
adicional
No
Si no está de acuerdo,
informa a S&L
E D
Solicitud de rescisión Recibe negativa y cancela Informa negativa a No De acuerdo con la
cancelada solicitud de rescisión interesados rescisión? Si está de acuerdo, elabora carta
de rescisión con apoyo del Área
Sí Legal y coordina firma s del
Responsable de I&N y
Responsable de PRM
F
Envía solicitud para
Procurement Envía carta al contratista
PROCESSO
Gestión Ordinaria
Contratos
G Informa a S&L y Área Usuaria
Recibe notificación de
Solicitud de cierre de contrato luego procede al cierre del contrato
rescisión de contrato
en el sistema
W&S delegated purchasing
• Compras simplificadas de servicio - compra delegada (W&S03 PE00 FC01)

W&S delegated purchasing
Compras simplificadas de servicios - compra delegada (W&S03 PE00 FC01 )
Entrada / Salida Unidad Usuaria/S&L Entrada / Salida
Empresa
Unidad usuaria Sí
A B C
Necesidad de realizar Asignación directa Elabora lista de Solicita oferta y envío a
Analiza necesidad de la/s empresa/s Recibe solicitud de oferta
compra simplificada (de por ser único empresas para
compra seleccionada/s
acuerdo con la Política proveedor? contactar
No
PRM N° 156)
F ?Propuesta/s D
Sí Realiza análisis
Selecciona el adjudicatario y atiende requisitos técnico y comercial Envía oferta por e-mail
le informa por e-mail del servicio? de la/s oferta/s
No
G ?Se cierra la E
Comienza nueva Sí No Solicita revisión de
licitación licitación las ofertas
Contratista
H vencedor
Crea compra
simplificada Recibe autorización para
(numeración ejecución del servicio
sistema)
2One
Sí ?Servicio aprobado? Ejecuta/ Corrige servicio
I No
Genera Conformidad, autoriza
liquidación y envío de correo J
solicitando la emisión de Solicita corrección
Recibe solicitud
factura del servicio
2One
Recibe solicitud para
AFC emisión de factura
Envía Factura con números de

Recibe Factura y realiza el
pedido/conformidad a Mesa de
pago
proveedores
Customer Connection
Customer Connection
• Conexiones de clientes o modificaciones (<= 20 kW) sin obras de red (CNC01 PE00 FC01)
• Conexión de clientes o modificaciones* con obras de red BT para todos los niveles de
potencia (CNC01 PE00 FC02 )
• Conexiones de clientes con obras de red MT (CNC01 PE00 FC03 )

*Modificaciones implica: Incrementos y disminuciones de carga, y traslado de conexiones
Customer Connection
Conexión de clientes o modificaciones* (<=20kW) sin obras de red (CNC01 PE00
FC01 ) Entrada/Salida Salida/Entrada
CO MVLVOU
PROCESO: Gestión Ordinaria

MKT de Contratos
Orden de mantenimiento A B Contratista SOT
(ORM) - Nueva conexión, Comprueba cantidad de solicitudes Gestiona la inspección en campo con el
modificación o traslado de ingreso y despacha orden contratista
(SC4j) E-Order SC4j E-Order SC4j
Ingresa resultado de verificación
en sistema (E-Order)
CNC01 PE00 FC02
Conexión de clientes con
Obras de Red BT
Sí
Requiere proyecto? Conexión con obras de red
No
C MKT
Valida órdenes pagadas para Visualiza resultado en SC4j y
solicitar ejecución genera orden de venta (SC4j)
E-Order SC4j
Pago de cliente
Coordina gestión con cliente por
trabajo infructuoso
Gestión exitosa
F
Recibe información de termino de
trabajos y valida activación de PROCESO: Gestión Ordinaria
cliente de Contratos
E-Order SC4j
Contratista SOT
D Gestiona los trabajos de ejecución con el
NSM Recibe orden de trabajo
contratista
Actualización de datos en
E-Order
los sistemas técnicos
E Si ejecuta trabajo
Controlar el proceso de ejecución de trabajos
Cliente
(plazos, materiales seriados, estados de
Cliente habilitado pagos, calidad y seguridad) Si no puede ejecutar trabajo
04/12/2017 Perú
E-order SC4j
*Modificaciones implica: Incrementos y disminuciones de carga, y traslado de conexiones
Customer Connection
Conexión de clientes o modificaciones* con obras de red BT para
todos los niveles de potencia (CNC01 PE00 FC02 )
Entrada/Salida CO DPMVW MVLVOU Salida/Entrada
A D
PROCESO:
MKT Valida órdenes para solicitar ejecución B Coordina y
Gestión Ordinaria
y verifica información (plano de Recibe y verifica Información Sí de Contratos
Genera Orden de Venta y ubicación, plano de lotización y agenda ejecución
información es correcta Contratista SOT
recepciona pago de cliente diagrama de cargas) disponible en el del proyecto
sistema No SC4j Recibe orden para
SC4j SIGETRAMA elaboración de proyecto
Adjunta a la orden de venta, C
documentación técnica
proporcionada por el cliente Solicita corrección Requiere correcciones (si no
(Clientes >20 kW) de información puede ejecutar el proyecto)
CNC01 PE00 FC01 Entrega proyecto (si lo

Conexión de ejecuta) (Sigetrama)
clientes o
modificaciones
(<=20kW) MKT
sin Obras de Red G E
Recibe proyecto elaborado, lo
Reciben órdenes ingresa en el sistema, verifica Coordina gestión con cliente
Conexión con obras de red desparalizadas para su pago del cliente y envía el por trabajo infructuoso
reasignación de ejecución proyecto a la unidad operativa
SC4j E-Order SIGETRAMA
Gestión exitosa (desparaliza)
PROCESO:
Gestión Ordinaria
J F de Contratos
Recibe información de término de Recibe proyecto agenda y
trabajos y valida activación de asigna ejecutor en la red de Contratista SOT
cliente distribución
E-Order SC4jJ SIGETRAMA SC4j
NSM H
Reasigna y despacha trabajo Si ejecuta trabajo
Actualización de datos en los
al contratista (actualiza en Sigetrama
sistemas técnicos
SIGETRAMA SC4jJ trabajos realizados)
Cliente I
Controla el proceso de ejecución de
Cliente habilitado trabajos (plazos, materiales Si no puede ejecutar
seriados, estados de pagos, calidad trabajo
y seguridad)
SIGETRAMA SC4j
04/12/2017 Perú
(1) Sistema de utilización: Expediente técnico formado por memoria distintiva y descriptiva (planos eléctricos)
de las instalaciones internas en MT del cliente desde el punto de alimentación otorgado por Enel
Customer Connection (2)

Distriución Perú
plazos, materiales seriados, estados de pagos, calidad y seguridad
Conexión de clientes con obras de red MT (CNC01 PE00 FC03 )

Entrada/Salida NPIASF CO DPMVW MVLVOU Entrada/Salida
PROCESO: Gestión Ordinaria

MKT
A B de Contratos
Orden de venta y Evalúa confiabilidad y Contratista SOT
Recibe solicitud y Información es Sí
documentación técnica crecimiento de la red y
verifica información correcta Recibe orden para
(Clientes >500 kW) propone reforma
elaboración de proyecto
SC4j SIGETRAMA No
Orden de venta y C
documentación técnica Requiere corrección Si la Información NO permite
(Clientes <500 kW) a Market elaborar proyecto, solicita
corrección
Envía información corregida D

Coordina y agenda elaboración del proyecto Si la información permite
SC4j SIGETRAMA elaborar proyecto, ingresa
proyecto en Sigetrama
Recibe solicitud de corrección E
Recibe proyecto elaborado y comunica a market Cliente
punto de alimentación para elaboración del
Recibe aprobación del
sistema de utilización1 por parte del cliente
sistema de utilización
Recibe informe y comunica SC4j SIGETRAMA
al cliente el punto de
alimentación para Cliente paga conexión
elaboración del sistema de F
Recibe sistema de utilización y revisa
utilización
Envía sistema de utilización
H G aprobado vía carta y solicita
Cliente Valida órdenes para
Aprueba el sistema de utilización (vigencia 2 supervisión
Elabora sistema de utilización solicitar ejecución
años) y comunica al cliente
y presenta proyecto SC4j E-Order
J K MKT
PROCESO: Gestión de I Actualiza proyecto , solicita creación de PEP de Recibe proyecto , agenda y asigna Coordina gestión con cliente
activos AT/MT/BT Informa pago del cliente inversión y creación PEP de conexión. Coordina ejecutor en la red de distribución e por trabajo infructuoso
ejecución SIGETRAMA inspector del sistema de utilización
Necesidad de creación de
SIGETRAMA SC4j
PEP para ejecución de la Gestión exitosa (desparaliza
obra orden)
L M Contratista SOT
Reciben ordenes desparalizadas para Reasigna y despacha trabajo al
MKT su reasignación de ejecución contratista
SC4j E-Order SIGETRAMA SC4J
Cliente habilitado
Si ejecuta trabajo
NSM O N
Controla el proceso de ejecución de trabajos2 .
Recibe información de término de Si no ejecuta trabajo,
Actualización de datos en Información de conexión Envía conformidad del Sist. Utilizac. al cliente.
trabajos y valida activación de cliente paraliza orden
los sistemas técnicos Valida documentos ingresados al Sigetrama
E-order S4J Cliente
Sigetrama SC4J
Configuración de la red Recibe conformidad del
Sistema de utilización
Customer Connection
Inspections and energy recovery
• Inspección de conexión a pedido de cliente MT y BT (CNC02 PE00 FC01 )

• Selección de clientes con sospecha de hurto (CNC02 PE00 FC02 )
• Inspección de suministros con sospecha de hurto MT y BT (CNC02 PE00 FC03 )
• Verificación de posibles clientes hurtadores BT y MT (CNC02 PE00 FC04 )
• Contraste de medidor a pedido de cliente BT (CNC02 PE00 FC05 )
• Contraste de medidor por mantenimiento preventivo BT (CNC02 PE00 FC06 )
• Contraste de Medidor por norma técnica de calidad de servicios eléctricos - NTCSE (CNC02
PE00 FC07)
• Contraste de Medidor a pedido de cliente MT/AT (CNC02 PE00 FC08 )
Inspección de conexión a pedido de cliente MT y BT (CNC02 PE00 FC01 )
Entrada/Salida CO MVLVOU Salida/Entrada
PROCESO Gestión Ordinaria

MKT de Contratos
Orden de mantenimiento A B Contratista

Valida la consistencia de Despacha orden de
(Inspección de conexión terreno) Orden de inspección
las solicitudes generadas mantenimiento al contratista
(SC4j)
SC4j E-Order E-Order
CNC02 PE00 FC03
Inspección de suministros
con sospecha de hurto MT
y BT D C
Realiza análisis de las
Supervisa ejecución de Resultados de la
Gestión de orden por inspección órdenes ejecutadas en
órdenes en terreno inspección
de conexión estado finalizado
SC4jJ E-Order E-Order
MKT
Si Inspección finalizada en
Resultados de inspección Corrección de órdenes en
ejecutada (SC4j) SC4j?
E-Order
No
E F Coordina con el contratista
Genera orden de cambio de Envía listado de órdenes
medidor, si el equipo está Recibe listado de órdenes
cerradas para normalizar en para finalizar las órdenes en
sobreregistrando (giro en vacío) a normalizar
E-Order E-Order
SC4j E-Order SC4j E-Order
Cliente
Emite orden por inspección de

G Informe de resultados
conexión, si el equipo está Valida inspecciones PROCESO Gestión Ordinaria

subregistrando o tiene problema ejecutadas de Contratos
de conexión en el medidor
H I Contratista
Valida la consistencia de Despacha orden de cambio Orden de cambio de
las solicitudes generadas de medidor al contratista medidor
Información actualizada en el
SC4j E-Order E-Order
sistema comercial-
J
NSM
Verifica y actualiza nuevo Cambio de medidor
Actaulización de información en medidor en la base realizado
ell sistema técnico SC4j E-Order 156
Selección de clientes con sospecha de hurto (CNC02 PE00 FC02 )
Entrada EBMER Entrada / Salida
PROCESO
NCO/EBMER
Gestión Ordinaria
Plan de Control de Pérdidas de Contratos
Proveedor - EBMER
(NCO) (SC4j)
A
MKT Define criterios para la
Extrae datos y aplica
selección y encarga al
Datos de facturación (Quiebres de modelo analítico definido
proveedor de determinar el
consumo) (SAS)
scoring
Cantidad de convenios por cliente
Cantidad de refacturaciones
Claves de facturación, y claves de
irregularidad de lectura
B Genera datos para analisis
Selecciona clientes con
probabilistico de hurto
Clientes con consumo cero mayor scoring
(scoring)
Fases de suministros
Tipo de medidor
Base medidores activos en campo
Base de corte y reconexión de
suministro
Histórico de inspecciones previas
CNC02 PE00 FC03
Denuncia de hurto por terceros Inspección de
suministros con
Denuncia de lecturistas
sospecha de hurto
Atención por emergencias
C Analiza y selecciona
Listado de clientes para
posibles clientes
Otras campañas inspección
hurtadores (excel/access)
PROCESO Balance de
energía
Reporte de balance de energía
(excel)
157
*Causales
Tipo I: Error en el proceso de facturación
Tipo II: Error en el sistema de medición
Tipo III: Error en el conexionado
Tipo IV: Vulneración de las condiciones del suministro (en estos casos
sólo se normaliza cuando el cliente realiza el pago del CNR)

Inspección de suministros con sospecha de hurto MT y BT (CNC02 PE00 FC03 )
Entrada/Salida EBMER Entrada/Salida
CNC02 PE00 FC02

Selección de Clientes con Contratista SOC MKT
sospecha de hurto Planifica suministros a inspeccionar y
Listado de clientes para inspección A Ejecuta la inspección NCO/EBMER
Generación de orden
CNC02 PE00 FC01
de inspección
Inspección de conexión a
pedido de Cliente MT y BT SC4j E-Order Para inspección sin irregularidad, Registro de verificación
Gestión de orden por inspección de registra datos en sistema (SC4J) (SC4J)
conexión B
Entrega orden de
PROCESO Para irregularidad del tipo I
inspección
Determinación del balance de comunica datos a Contratista Cliente
E-Order
energía eléctrica Market
Seguimiento de clientes con sospecha Cliente regulariza pago de
de hurto CNR
Tipo IV
Contratista SOC C Genera orden de Para irregularidad de II o III tipo,
Planifica suministros a normalizar normalización en comunica datos de Inspección a
sistema EBMER y a Contratista Market
SC4j E-Order Recibe informe sobre corte
Ejecuta la normalización y registra datos
en sistema (SC4j)
D Analiza la procedencia de Para irregularidad de IV tipo, ejecuta
corte por hurto, informa al cliente y
Contratista (MKT)
Valorización de consumos no
PROCESO recupero de energía (revisión comunica datos a Contratista Market
leídos
Determinación del balance de de expediente, cálculos,
Tipo IV
energía eléctrica configuración, fotografías)
Resultado de inspección cliente Procede

recupero? Datos para valorización del
Sí
No
E CNR
Ingresa monto
G calculado en
Registra sistema
Informe de valorización de
Registro de recupero improcedente SC4j
improcedencia en recupero en energía y
(SC4j)
sistema monetario
SC4j F
Solicita a
Orden de normalización cerrada Información para emisión de
contratista emisión
carta a cliente
de carta a cliente
(*)En los casos reiterativos y zonas peligrosas y altos niveles de pérdidas de energía
(en porcentaje y kWh), podría implicar un proyecto de reforma de red.

Verificación de posibles clientes hurtadores MT y BT (CNC02 PE00 FC04 )

CNC02 PE00 FC03 de Contratos
Inspección de
suministros con A C Contratista SOC
sospecha de hurto MT y Analiza información de cliente Genera orden de instalación
BT sospechoso de hurto Planifica instalación de equipo de
de equipo en paralelo para
SICAL comparación
Resultado de inspección comparación de consumos
cliente SC4j E-Order
PROCESO Facturación Si
Clientes Masivos BT Existe sospecha de hurto? Ejecuta la instalación (E-order)
No
PROCESO Facturación
de Grandes Clientes B
MT/BT Archiva antecedente
Datos disponibles para D Valida instalación del equipo y

consulta
planifica el retiro del equipo
E
Genera orden de retiro del Planifica retiro de equipo de
EBMER equipo en paralelo comparación
Repositorio de información
F
Descarga información del Ejecuta el retiro(E-Order) y entrega
equipo y analiza datos equipo a EBMR
Si
Se confirma hurto?
PROCESO Verificación de
No Medidores
G H
Gestiona nueva inspección Seguimiento de clientes con
Archiva antecedente
por sospecha de hurto (*) sospecha de hurto
SC4j E-Order
159
(1)El cliente puede elegir la empresa contrastadora (procedimiento de reclamos del regulador)
(2)Por norma, se debe notificar al cliente dos días antes de realizar el contraste del medidor
(3)Si el equipo no está defectuoso, se gestiona el cobro al cliente. Si el equipo está defectuoso,
gestiona el cambio del equipo y eventualmente el reintegro (refacturación) de los consumos.

Contraste de medidor a pedido de cliente BT (CNC02 PE00 FC05 )
Entrada/Salida CO EBMER Entrada/Salida
MKT A C Empresa contrastadora

Recibe orden y valida que sea Sí Despacho de la orden de Planifica, asigna el trabajo y
Orden de contraste del ¿Corresponde
para contraste de medidor (que contraste a la empresa acude al domicilio del cliente
medidor (SC4j) (1) a contraste?
no sea medidor multifunción) elegida por el cliente para notificar (2)
SC4j
No
D
Recibe información de no Envía informe si NO es
factibilidad posible realizar contraste
B
Finaliza orden de No Notifica al cliente fecha del
Orden de contraste finalizada ¿Se puede subsanar?
contraste contraste (día y hora), si es
SC4j posible realizar contraste
Sí
Recepciona resutltado del E
contraste F Subsana y coordina
con la empresa
En la fecha establecida,
Registra resultados en ejecuta contraste de
sistema, finaliza la contrastadora medidor y comunica
Si el resultado es defectuoso
orden y envía SC4j resultado
resultados
Emite orden de cambio de Cliente
medidor Recibe resultado
EBMER
Si el resultado no es defectuoso
finaliza orden con envío de carta
G
Gestiona solicitud de Recibe resultado
cambio de medidor
Actualiza información en el SC4j E-Order PROCESO
sistema comercial y gestiona Gestión Ordinaria
reintegro (3) de Contratos
Contratista SOC
Cliente
Recibe orden de
Recibe carta de informe final normalización
NMSA H
Verifica y valida
Actaulización de información
actualización de nuevo Confirma trabajo realizado
en ell sistema técnico
medidor en la base.
SC4j E-Order 160
* Corresponde al 10% de los medidores programados,
en caso que éstos no se puedan contrastar

Contraste de medidor por mantenimiento preventivo BT (CNC02 PE00 FC06 )
Entrada / Salida EBMER Salida
NSM PROCESO Gestión Ordinaria

Genera base de datos técnicos de Contratos
(incluye medidor)
Contratista Contraste
OSINERGMIN
A Recibe lista de medidores
Informa Cantidad mínima de Recibe información y envía
programados y alternativos
contrastes semestrales (4% del propuesta a Osinergmin con base
parque de medidores) Portal de semestral de medidores para
fiscalización contrastar
SC4j Planifica y remite programa semanal de
Si NO aprueba propuesta, requiere contraste a EBMER
modificación
Recibe y evalúa propuesta de Asigna el trabajo, acude al domicilio del

medidores a contrastar cliente según programa, ejecuta
B contraste de medidor programado o
SI aprueba propuesta, informe a Envía base de medidores alternativo (si no fue posible ejecutar
EBMER programados y alternativos* contraste de medidor programado) y
E-Order comunica resultado al cliente y a
C Informa programación al organismo
EBMR
Recibe informe de programación

regulador (OSINERGMIN) Cliente
Recibe informe de resultados Recibe informe de resultados de

D contraste
Lista de medidores defectuosos Notifica por courier al cliente

Recibe notificación
cambiados (fecha y hora) del contraste
EBMER
E
Analiza y envía resultados al PROCESO Gestión Ordinaria
Lista de medidores contrastados y no organismo regulador de Contratos
defectuosos E-Order
F Contratista SOC
MKT No
¿Equipo defectuoso?
Sí Gestiona solicitud de cambio de
Recibe orden de normalización
medidor
Información actualizada en la base
SC4j
comercial G
NMSA Verifica y valida actualización de
nuevo medidor en la base y gestiona Confirma trabajo realizado
Actualización de información en el los reintegros
sistema técnico 161
SC4j
Contraste de Medidor por norma técnica de calidad de servicios
eléctricos NTCSE (CNC02 PE00 FC07 )
Entrada / Salida EBMER Entrada / Salida
NMSA A PROCESO Gestión Ordinaria

Recibe listado y solicita planificación de Contratos
Genera y envía base de datos al contratista
Contratista Contraste
técnicos (incluye base medidor)
B Planifica actividad
Informa programación al organismo
OSINERGMIN regulador (OSINERGMIN)
Genera listado semestral de D Remite programa semestral a
suministros a contrastar (con Notifica al cliente (fecha y hora),
EBMER
seudocódigo) (Según estratificación) asigna trabajos al contratista.
1% semestral Ingresa notificación al sistema
E-Order SC4j
Sí Acude al domicilio del cliente y realiza

Recibe informe de programación
No el trabajo
semestral ¿Cliente está activo?
Genera lista semanal de suministros

C
Recibe listado y evalúa si los clientes Si NO fue posible ejecutar contraste,
a contrastar con número de asociados están activos informa a EBMER para asignación de
suministro otro suministro
Registro de suministro no
E Registra suministro no contrastable
contrastable en portal de OSINERGMIN
SI fue posible ejecutar contraste,
Genera suministro alternativo a informa resultado al cliente y a
contrastar EBMER
F
Análisis de la información y envío de Genera listado con medidores
Recibe informe de resultados
resultados al organismo regulador defectuosos y lo envía a EBMER y a
E-Order Contratista SOC
MKT PROCESO Gestión Ordinaria

de Contratos
Contratista SOC
comercial
Normaliza medidor defectuoso
NMSA
G
Actualización de información en el Verifica, valida y actualiza nuevo
Confirma trabajo realizado
sistema técnico medidor en la base
SC4j 162
(1) No se realiza recuperación de energía porque el contraste proviene de un reclamo
del cliente

Contraste de medidor a pedido de cliente MT/AT (CNC02 PE00 FC08 )
Entrada/Salida CO EBMER Entrada/Salida

MKT
A de Contratos
Orden de mantenimiento (ORM) - Despacha Orden de cambio de
Contratista SOC
contraste de medidor a pedido cliente medidor para contraste por
>20kW (SC4j) INACAL Instala medidor temporal, responde
SC4j E-Order orden en sistema y actualiza medidor
NSM temporal en la base comercial (SC4j)
Actualización de datos en los sistemas
técnicos B Envía medidor a INACAL y
actualiza el medidor en la base Entrega medidor a contrastar
INACAL SC4j E-Order
Recibe medidor y realiza contraste en su
laboratorio
C Recoge medidor y remite informe

Informe de resultados
técnico
MKT
Recepciona resultado del contraste
Si el resultado es defectuoso PROCESO Gestión Ordinaria

de Contratos
Se queda el medidor temporal y D Contratista SOC
comunica el resultado al cliente 1 Gestiona la orden de
Retira medidor temporal e instala
instalación del medidor del
medidor contrastado
cliente
Si el resultado no es defectuoso SC4j E-Order
comunica al cliente el resultado
Genera una orden de reinstalación de

medidor
comercial
NMSA
E
Verifica y actualiza el
Actualización de datos en los sistemas Responde y finaliza orden
medidor en las bases 163
técnicos
SC4J E-order
Customers connection
Commercial Operations
• Corte y reconexión BT (CNC03 PE00 FC01 )
• Corte y reconexión MT (CNC03 PE00 FC02 )

Corte y reconexión BT (CNC03 PE00 FC01 )
Entrada/Salida CO Entrada/Salida
Contratista - SOC
MKT PROCESO Gestión Ordinaria MKT
de Contratos
Generación de órdenes de A
trabajo masiva (libro de Valida cortes/recortes generados Planifica y asigna el trabajo (E-Order) Si cliente fue cortado,
cortes habilitados) (SC4j- gestiona el cobro del
SC4j E-Order servicio de corte
ODT)
Carga de órdenes especiales
(SC4j-ODT) Si cliente no fue cortado,
Intenta realizar el corte del cliente y solicita nueva orden de
sincroniza en sistema (E-Order) corte para los clientes que
B permanecen morosos
Elaboración y emisión de las órdenes
Recibe archivo (.txt)
de trabajo de cortes especiales (.txt)
D
Elabora listado de clientes aptos para
recortes (.txt)
MKT Si
Cliente Cortado - No Cumplen condiciones de

Deshabilitado (SC4j) autoreposición?
C
Analiza condiciones para identificación Lista de clientes
Base de clientes morosos
de posibles clientes autorepuestos Deshabilitados (SC4j)
Ordenes de reconexión (se

genera automáticamente E Si cliente fue reconectado ,
Valida reconexiones generadas Planifica y asigna el trabajo (E-Order) gestiona el cobro del servicio
cuando se registra el pago
SC4j E-Order de reconexión
del cliente)
Intenta reconexión de cliente y Si el cliente no fue reconectado ,

sincroniza en sistema (E-Order) solicita nueva orden de reconexión
04/12/2017 Perú 165

Corte y reconexión MT (CNC03 PE00 FC02 )
Entrada/Salida CO NO Entrada/Salida
PROCESO
MKT
A Gestión Ordinaria
Generación de orden de Valida orden de corte/reconexión y de Contratos
corte/reconexión (SC4j) gestiona solicitud Contratista SOT
SC4j
C
B Gestiona orden y coordina Recibe orden de corte/
Coordinación del corte/reconexión
con el contratista reconexión
SGI
E D
Cliente Cortado - Actualiza información de la ejecución Ejecuta y comunica corte
Valida la orden ejecutada
Reconectado (SC4j) de l trabajo /reconexión
SC4i SGI
04/12/2017 Perú 166

Metering
Measurement data acquisition and communication
• Lectura manual de clientes masivos (MED01 PE00 FC01 )
• Lectura telemedida de clientes masivos (MED01 PE00 FC02 )
• Lectura manual de grandes clientes regulados MT/BT (MED01 PE00 FC03 )
• Lectura telemedida de grandes clientes regulados MT/BT (MED01 PE00 FC04 )

(1) Administrador de lectura: Plataforma en donde se alojan las lecturas en
campo. Reside en I&N
(2) La transferencia se realiza el primer día de lectura.
(3) Proceso que se realiza el segundo día (día de verificación)

Lectura manual de clientes masivos (MED01 PE00 FC01 )
OSINERGMIN PROCESO Gestión Ordinaria

Normativa de facturación de Contratos
Contratista SOC
MKT
A C (para lectura)
Calendario de facturación
Evalúa cantidad de Sí
Envía comunicación a
mensual y anual por sectores Planifica y asigna trabajos con el
registros a lectura Datos correctos? contratista para ejecución de
(SC4j) sistema Adm-Lectura
manual lecturas (e-mail)
SC4j Adm-Lectura
Genera y carga libros de No
lectura en el sistema Ejecuta lectura masiva en campo y
“Administrador de Lectura”(1) registra en APP y para los Clientes no
dudosos, confirma lectura en el
sistema Adm-Lectura (2)
MKT / ICT
B
Envío de datos incorrectos
Datos incorrectos por Email
(Email)
Para los cliente dudosos (con
variación de consumo fuera de
Unidades
parámetros pre-definidos) , analiza
involucradas
evento o ejecuta nueva re-lectura en
PROCESO campo y después, si están las
Determinación del condiciones, confirma registro de
balance de energía lectura o re-lectura en Adm-Lectura
(3)
eléctrica D
Datos disponibles para Transfiere lecturas correctas al
consulta SC4j
Para los clientes dudosos que no
Adm-Lectura SC4j
MKT puede leer en campo o que
Recibe lecturas y claves de permanece dudosos, asigna clave
lectura – SC4j) promedio en Adm-Lectura (3)
Contratista SOC
(para entrega factura)
Emite facturas convencionales
Planifica y asigna trabajos de reparto
en papel una vez
y entrega factura en papel a los
recepcionada todas las
clientes
lecturas
168
(1) Administrador de lectura: Plataforma en donde se alojan las lecturas en campo.
Reside en I&N.
(2) En caso de que la efectividad de lectura por telemedida previa a la fecha de
lectura oficial no sea al 100% se ejecuta lectura manual.

Lectura telemedida de clientes masivos (MED01 PE00 FC02 )

OSINERGMIN Valida cantidad de A C de Contratos
Sí Realiza petición automática
Normativa de facturación registros a lectura Datos correctos
de lecturas al Syntegra (2) Contratista SOC
telemedida (para lectura)
No Adm-Lectura
SC4j Adm-Lectura Syntegra
MKT
Extrae clientes con lectura dudosa o
mensual y anual por sectores
D no leída, decide para cada cliente si
Evalúa lectura telemedida necesita efectuar re-lectura en campo
(SC4j)
y asigna trabajos con el sistema
Adm-Lectura
Adm-Lectura
Genera y carga libros de
lectura en el sistema Cliente dudoso (Variación de
“Administrador de Lectura”(1) No consumo fuera de parámetros
pre-definidos) – (Adm-
MKT/ ICT Lectura)?
B Ejecuta re-lectura en campo y registra
la re-lectura en APP
Envío de datos incorrectos
E
Sí
(Email)
Envía comunicación a
Unidades
contratista para ejecución de
involucradas
lecturas dudosa o no leída (e-
mail)
PROCESO Analiza evento o re-lectura y
Determinación del después, si están las condiciones,
balance de energía confirma registro de lectura o re-
eléctrica lectura en Adm-Lectura
F
Datos disponibles para Transfiere lecturas correctas al
consulta SC4J
Para los clientes dudosos que no
MKT Adm-Lectura SC4J
puede leer en campo o que
Recibe lecturas y claves de permanece dudosos, asigna clave
lectura – SC4j) promedio en Adm-Lectura
Contratista SOC
Emite facturas
convencionales en papel una
vez recepcionada todas las
clientes
lecturas 169
Lectura manual de grandes clientes regulados MT/BT (MED01 PE00 FC03 )

OSINERMING de Contratos
Normativa de facturación Contratista SOC
(para lectura manual)
A C
MKT Valida cantidad de Sí Envía a contratista para
Calendario de facturación Datos correctos ejecución de lecturas (vía Planifica y asigna trabajos
registros a lecturar
mensual y anual por sectores e-mail)
SC4j No
(SC4j)
Generación (SC4j) y envío

correcto de libros de lectura
B D Ejecuta lectura mediante laptop en
Envío de reporte de Valida cantidad de campo y transfiere (vía e-mail) datos
datos incorrectos (Email) registros leídos de las lecturas que fue posible
MKT/ ICT
ejecutar.
MKT F E
Consolida y transfiere
Recibe lecturas y eventos de Recibe reporte de Genera y envía reporte de GGCC
(vía e-mail) información
lectura – SC4j eventos de no leídos que no fue posible leer (e-mail)
de lecturas al SC4J
Unidades SC4j
involucradas
Genera data base para otras
PROCESO
unidades involucradas (e-mail)
Determinación del
balance de energía
eléctrica
Datos disponibles para

consulta
Contratista SOC
MKT
Emite facturas
Convencionales en papel
(p.e.: promedio, si falta
clientes
lectura)
170
Lectura telemedida de grandes clientes regulados MT/BT (MED01 PE00 FC04 )

OSINERMING de Contratos
Normativa de facturación
A C Contratista SOC
Sí Envía a contratista para (para lectura telemedida)
Valida cantidad de
MKT registros a lecturar
Datos correctos ejecución de lecturas (e- Planifica y ejecuta telemedición
mail)
Calendario de facturación SC4j No
mensual y anual por sectores
(SC4j)
D Transfiere por e-mail datos de
Generación (SC4j) y envío
correcto de libros de lectura
B Valida cantidad de
registros leídos
lecturas telemedidas y datos de
lecturas manuales si no fue posibles
Envío de datos
incorrectos (Email) ejecutar la telemedicion
MKT / ICT
MKT F E
Consolida y transfiere Genera y envía por e-mail reporte de
Lecturas y eventos de lectura Recibe reporte de
(vía e-mail) información los clientes que no fue posible leer
– SC4j eventos de no leídos
de lecturas al SC4j con telemedicion o manualmente
Unidades SC4j
involucradas
PROCESO
Determinación del
balance de energía
eléctrica
Datos disponibles para Genera data base para otras

consulta unidades involucradas (e-mail)
Contratista SOC
MKT
Facturas Convencionales en Planifica y asigna trabajos de reparto
papel (p.e.: promedio, si falta y entrega factura en papel a los
lectura) clientes
171
Energy Balance
Energy balances execution and no-technical losses calculation
• Balance de energía eléctrica (ENB01 PE00 FC01 )
• Gestión de la macromedición (ENB01 PE00 FC02 )

Energy Balance
Balance de energía eléctrica (ENB01 PE00 FC01 )
Entrada EBMER Salida
NMSA
A B
Datos de Compra de Energía Agrupa datos (excel, Procesa, analiza y
diaria archivos planos) evalúa datos
MKT
Compra de energía y peaje

mensual
AFC
Datos de Consumo de
clientes Libres y peajes
NCO
Datos de energía facturada Resultados mensuales de
sin medidor (SC4j) C No Datos Sí D Calcula pérdidas pérdidas reales y
Corrección de Datos
Refacturaciones validados (excel) reconocidas e Impacto
Financiero de las Pérdidas
Datos de Consumo facturado
de Energía (SC4j)
MVLVOU
NCO
Datos de generación propia
EBMER
Datos de alumbrado público

(Módulo AP)
Energía por leer en

medidores
Consumos propios
04/12/2017 Perú 173

Energy Balance
Gestión de la macromedición (ENB01 PE00 FC02 )
Entrada EBMER Salida
PROCESO
EBMER Gestión Ordinaria
de Contratos
Necesidad de inspección
Contratista - SOC
en terreno para identificar
zonas críticas- Histórico de
A B
Identifica zonas Genera órdenes de trabajo Instalación de totalizadores
Pérdidas por zonas No
críticas y verifica ¿Existe para instalación de para determinar las
existencia de totalizador?
Contratista - SOC totalizadores (macro medición) pérdidas (SC4j)
totalizador
Efectúa inspección SC4j Sí SC4j
C
Lectura de campo de Extrae y analiza datos de
Informa totalizador
clientes asociados a macro medición y compara
instalado
subestaciones analizadas con datos de lectura
PROCESO
Inspecciones y
Recuperación de
EBMER energía
D
Necesidad de efectuar Existen pérdidas de Si Genera reporte de balance de Reporte de balance de
lectura en campo energía? energía energía (excel)
MÓDULO DE BALANCE
No
Reporte específico E
almacenado en un banco Genera reporte con resultado
de datos para futuro control del análisis
de pérdidas (excel) MÓDULO DE BALANCE 174
Claims and damages management
• Tratamiento de reclamos técnicos o administrativos (CDM01 PE00 FC01 )

Tratamiento de reclamos técnicos o administrativos (CDM01 PE00 FC01 )
Entrada/Salida CO MVLVOU Salida/Entrada
MKT PROCESO
A No (reconexión) Gestión Ordinaria
Ingreso de órdenes de Revisa la transferencia de Contratos
Orden corresponde
mantenimiento (ORM) por de órdenes generadas Contratista SOC
a mantenimiento?
reclamos en el SC4j en S4J a E-Order Sí
Planifica y asigna trabajo (E-
SC4j E-Order order)
B Monitorea la gestión del

Ejecuta e informa
contratista y valida que las
Finaliza la orden observaciones encontradas
órdenes ejecutadas estén
en campo
finalizadas
SC4j E-Order PROCESO
Gestión Ordinaria
de Contratos
Contratista MVLVOU
D
Análisis de calidad de la Planifica y asigna trabajo (e-
respuesta y cumplimiento Order)
de plazos C
SC4j E-Order Monitorea la gestión del
Ejecuta e informa
contratista y valida que las
Ingreso de órdenes E órdenes ejecutadas estén
observaciones encontradas
en campo
Analiza, valida finalizadas
administrativas (ORM) por
reclamo
reclamos en el SC4j SC4j E-Order
SC4j E-Order
Cliente Sí
F
¿Requiere visita a Asignación de personal
Respuesta al cliente terreno? propio
No
G
H Verifica en campo, elabora
respuesta del reclamo con
Realiza corrección
administrativa observaciones
I Elabora respuesta
SC4j 176
Proceso Procedimiento
Revisión por la Dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos
Gestión de la información documentada
Gestión de la formación
Integrated Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos de la gestión
de las actividades de trabajo
Management Gestión de la energía
System Gestión del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
Maintenance
Gestión de emergencias ambientales y de salud y seguridad en el lugar de trabajo
Inspecciones operativas de medio ambiente y de seguridad, auditoría interna y

auditoría externa
Gestión de situaciones no conforme (incidentes, NC) y acciones
correctivas/observaciones
Integrated Management System
Revisión por la Dirección, actividad de análisis y reporte de datos y objetivos
(Integrated Management System Maintenance)
• Revisión por la Dirección (IMS01 PE00 FC10)
• Análisis y reporte de datos ambientales (IMS01 PE00 FC11)
• Definición de Objetivos(IMS01 PE00 FC12)

Integrated Management System Maintenance
Revisión por la Dirección (IMS01 PE00 FC10)
Representante de Unidades de Unidades
Entrada QSP Alta Dirección Salida
la Dirección I&N/MKT Involucradas
INACAL
A
Agenda la reunión
Requisitos de las de Revisión por la
normas Dirección
Agentes Externos
B
Solicita información
Enel para la Revisión por
la Dirección C
Hechos significativos
Prepara y envía
Datos del Sistema de información para la
Gestión Integrado* Revisión por la
D Dirección
Prepara la
presentación de
Revisión por la
Dirección
E
Realiza la Revisión por la Dirección QSP Global
QSP
F
Elabora el informe de Revisión
Acta/Informe de
por la Dirección (conclusiones,
Revisión por la
acciones de mejora y planes de Dirección
acción)
(*) Este flujo posee

diferentes entradas de
diversos procesos. El
detalle está descrito en la
actividad B. Pueden
haber salidas para otros
flujos de procesos y su
despliegue
Análisis y reporte de datos ambientales (IMS01 PE00 FC11)
Entrada HSE Unidades Involucradas Salida
Enel
A
Define y/o selecciona
indicadores
Políticas
B
FC Gestión del cumplimiento de
Comunica
Visita en campo
requisitos legales y otros requisitos indicadores y solicita
requerida? Si
datos
Identificación de requisitos legales No
aplicables y otros requisitos
FC Identificación de peligros/aspectos y
evaluación de riesgos e impactos de la
gestión de las actividades de trabajo
E D C
Plantilla de medidas de control para Analiza datos y Recolecta/valida
Visita las instalaciones para
implementar monitorea datos y comunica a
recolección de datos
periódicamente HSE
Si
Es necesario aclarar datos? FC Identificación de peligros/aspectos
y evaluación de riesgos e impactos de
No la gestión de las actividades de
F trabajo
Comunica información de
Estadística, registros e
medio ambiente
indicadores de medio ambiente
Holding
HSE Global
Autoridades
Informe periódico
Definición de Objetivos (IMS01 PE00 FC12)
NCO/O&M/ND/HSEQ
Entrada Comité Ejecutivo Unidades involucradas QSP Salida
MCO/LIC/RSMBC
Agentes Externos B
A Establece indicadores C
Establece
Estándares mínimos de proceso y acciones Elabora el Mapa de
objetivos del
exigidos por la ley para alcanzar los Objetivos
negocio
D objetivos
Evalúa mapa de
objetivos
Alta Dirección
Objetivos
estratégicos y
Política del SGI Aprueba
E
No Si Comunica el Mapa de
Mapa de
Objetivos aprobados
Objetivos?
F
Ejecuta acciones para
alcanzar los objetivos del
negocio
G
Monitorea indicadores
Sí
El objetivo alcanzó el
resultado?
FC Gestión de la no
No conformidad, acciones
correctivas y
observaciones
H
Identifica no Identificación de no
conformidad conformidades
Gestión de la información documentada
• Gestión de la información documentada (IMS01 PE00 FC20)

Gestión de la información documentada (IMS01 PE00 FC20)
Dueño de Proceso
Entrada (NCO, O&M, ND, HSEQ, MCO/LIC/RSMBC)
QSP / PSPQM Salida /Entrada
Enel (Local + Global)

B C F
/Dueño de Proceso A Comparte Evalúa el documento Publica el
Elabora/revisa documento para
documento con el de acuerdo con el
documento e uso de la
Necesidad de dueño de proceso Sistema de Gestión
identifica registros organización
elaborar/revisar un global Integrado
documento
QSP
Informe de localización No
de documentos globales
Documento esta
Documento Si
FC Gestión del en el alcance de la
conforme?
cumplimiento de PL 26?
requisitos legales y otros No
requisitos Si Recursos Humanos y Organización
E D
Envía para
Identificación de Solicita
verificación de Analiza el Si el documento es conforme
requisitos legales correcciones
coherencia documento
aplicables
organizativa de (local o global)
HRO
FC Identificación de Si el documento
peligros/aspectos y necesita ajustes
evaluación de riesgos e
impactos de la gestión de
Solicita recolección de
las actividades de trabajo
Envía para ajustes firmas, asigna código y
almacena documento
Necesidad de
elaborar/revisar un FC Gestión de la
documento formación
Publica documento en
Sharepoint global e
intranet
Enel Distribución Perú
Documento publicado
para consulta
Gestión de la formación
• Gestión de la formación (IMS01 PE00 FC30)

Gestión de la formación (IMS01 PE00 FC30)
Entrada/Salida Unidades Organizativas Salida/Entrada
FC Gestión de la HRO
información
documentada
A B
Verifica necesidades de La formación debe ser Si
Informa necesidades Recibe necesidades y
Documento disponible formación y elabora el coordinada por HRO?
de formación a HRO evalúa su ejecución
para consulta plan
FC Gestión del No
cumplimiento de F
requisitos legales y otros Ejecuta actividades
Provee la formación y
requisitos de acuerdo a la
archiva lista de asistencia
La formación necesita formación recibida
ser replicada a Si
Identificación de
requisitos legales personal propio y
contratista? Contratistas
aplicables
No (Solo propios) Solicitud de formación
Enel Perú
D Archivo de lista de
Necesidades de Solicita apoyo de HRO contratistas capacitados y
formación con la logística ejecución de las
C
Solicita actividades post
HRO formación a formación
las empresas
contratistas
Recibe la solicitud G H
Verifica la Almacena la
E eficacia de la lista de
Realiza la formación
formación asistencia
Proporciona y completa lista de
infraestructura asistencia
La formación fue
eficaz? HRO
No
Si
Enel Perú
I
Envía la lista de
asistencia para el Registro de Formación
registro de HRO
Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos de la gestión
de las actividades de trabajo
• Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos en la gestión de las

actividades de trabajo (IMS01 PE00 FC40)
La actividad implica: 1) Levantamiento de información de acuerdo con ckeck list previamente establecido para las instalaciones
2) Levantan información de acuerdo con ckeck list previamente establecido para ejecución de actividades (paso a paso) junto
con la empresa contratista

Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos e impactos en la gestión
de las actividades de trabajo (IMS01 PE00 FC40)
Unidades
Entrada HSE Salida
involucradas
HSE Identifica y reúne expertos de A

los procesos para identificación Visita instalaciones propias y acompaña
B
Lista de todas las actividades inherentes al de peligros/aspectos y análisis las actividades en campo para confirmar
alcance de la certificación de riesgos e impactos de la los peligros/aspectos
FC Gestión de la no conformidad, acciones
gestión
correctivas y observaciones
Necesidad de análisis de riesgos Evaluación requiere Sí
visita a campo?
FC Gestión del cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos
No
Evalúa el riesgo de
C
Identificación de requisitos legales aplicables
seguridad/impacto de
medio ambiente y
HSEQ Local, Global y Holding
determina la significancia FC Gestión de la no conformidad,
acciones correctivas y
Normas y directrices internas locales y observaciones
globales
FC Análisis y reporte de datos ambientales
Sí
Evalúa las medidas
E D FC Análisis y reporte de datos
Determina medidas de ambientales
Requiere ajustes? de control
Estadística, registros e indicadores de medio control
propuestas FC Gestión de las emergencias
ambiente No
ambientales y de salud y
FC Gestión de accidentes, análisis, informes
F seguridad en el lugar de trabajo
Consolida datos y
de gestión y estadística - accidentes leves,
near miss y incidentes
elabora matriz de
aspectos/impactos
FC Gestión de accidentes, análisis, informes y peligros/riesgos HSE Global
de gestión y estadística - accidentes
significativos, graves o fatales
Informe consolidado de accidentes/incidentes
Es necesaria la Comunica planilla de
G
No Matriz de medidas de control para
FC Gestión de las emergencias ambientales y actualización de aspectos/impactos y
implementación
de salud y seguridad en el lugar de trabajo documentos? peligros/riesgos
Informe de Emergencia Sí FC Gestión de la información

documentada
H
Alteración de procedimientos, actividades, Envía para
Necesidad de revisión/elaboración
instalaciones y/o Materiales. actualización/elaboración
de un documento
de documento
Gestión de la energía
• Gestión de la energía (IMS01 PE00 FC50)

Gestión de la energía (IMS01 PE00 FC50)
Unidades
Entrada Alta Dirección Comité de Energía Salida
involucradas
Enel (Global y Local)

B C
Define el Comité de A Define criterios de identificación Identifica y analiza el uso y
Políticas corporativas y evaluación del uso y consumo significativo de
energía
consumo de energía energía
INDECOPI
ISO 50001:2011
FC Gestión del cumplimiento de

requisitos legales y otros D E
requisitos Define la línea base Identifica y prioriza
energética e indicadores oportunidades de mejora
Identificación de requisitos de desempeño energético del desempeño energético
legales aplicables
Histórico de datos de uso y

consumo de energía
Aprueba oportunidades de
F
mejora y define proyectos de
desempeño energético G
Elabora/revisa plan de
implementación junto a las
unidades involucradas
No
Realiza reunión I H Unidades involucradas
Acciones Implementa los proyectos de
para monitorear el
eficaces? eficiencia energética
sistema
Alta Dirección
Sí
Comunica el plan
J Plan de adecuación
implementado implementado
Gestión del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
• Gestión del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos (IMS01 PE 00 FC60)

Gestión del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos (IMS01 PE 00 FC60)
HSE / QSP
Entrada Salida /Entrada
Enel (Global)
A
Identifica legislación aplicable con base en
Políticas corporativas
las actividades mapeadas y evalúa
Partes interesadas aplicabilidad de los requisitos legales
Requisitos legales
Unidades de la Organización
Unidades de la Organización
Otros requisitos No B
legales/normativos Registra como Registro de la Evaluación en la base de
Requisito es aplicable?
“No aplicable” datos
LCA Sí
Requisitos Normativos
FC Gestión de la energía
Evalúa cumplimiento de la
C FC Análisis y reporte de datos ambientales
legislación con base en la lista de FC Gestión de las emergencias

verificación de conformidad legal ambientales y de salud y seguridad en el
lugar de trabajo
FC Identificación de peligros/aspectos y
evaluación de riesgos e impactos de la
gestión de las actividades de trabajo
D
Sí Registra
FC Gestión de la formación
Cumple la legislación? cumplimiento
legal
No FC Gestión de la información documentada
E Identificación de requisitos legales aplicables

Elabora e implementa
plan de adecuación
Plan de adecuación implementado

Gestión de emergencias ambientales y de salud y seguridad en el lugar de trabajo
• Gestión de las emergencias ambientales y de salud y seguridad en el lugar de trabajo (IMS01

PE 00 FC70)
Gestión de las emergencias ambientales y de salud y seguridad en el lugar de trabajo
(IMS01 PE 00 FC70)
Entrada HSE Unidades involucradas Salida/Entrada
Identifica escenarios de emergencia y

A Alta Dirección
HSE
FC Gestión del cumplimiento de planifica la gestión de emergencias
Informes de simulacros
requisitos legales y otros B
requisitos FC Gestión de accidentes, análisis,
Realiza actividades previstas
informes de gestión y estadística
Identificación de requisitos legales (near misses, primeros auxilios y
aplicables C accidentes)
Monitorea continuamente las actividades
FC Identificación de FC Gestión de accidentes, análisis,
peligros/aspectos y evaluación de No informes de gestión y estadística
riesgos e impactos de la gestión Situación de (accidentes significativos, graves o
de las actividades de trabajo Emergencia? fatales)
Sí Near misses, primeros auxilios,
Matriz de medidas de control para
accidentes, accidentes significativos,
implementación D No graves o fatales
Evalúa magnitud de Presenta condiciones para
Unidades involucradas la emergencia realizar control inmediato?
Sí
Partes interesadas H G E
Evalúa situación y, de ser necesario, colabora con orientación técnica Controla emergencia junto a las Solicita apoyo a
Comunicación de Emergencia de control y mitigación y, si es necesario, comunica a las autoridades. personas involucradas e informa a HSE HSE y/o apoyo
externo
Autoridades
Evalúa situación, ejecuta acciones de control de emergencia junto a las

F
Estado de situación de Emergencia
personas involucradas y, si es necesario, comunica a las autoridades.
I FC Gestión de la no conformidad,
Realiza investigación en campo junto con las personas acciones correctivas y observaciones
involucradas con orientación de HSE
Identificación de No conformidad
K J
No Es necesaria la apertura de Emite informe de solución del problema con las
Evalúa si aplica NC FC Identificación de
NC, AC, AP? acciones tomadas ante la emergencia peligros/aspectos y evaluación de
riesgos e impactos de la gestión de
Sí L las actividades de trabajo
Abre no conformidad
Alta Dirección
M HSE
Registra y presenta Informe de
Informe de Emergencia
emergencia a la alta dirección
Inspecciones operativas de medio ambiente y de seguridad, auditoría interna y
auditoría externa
• Gestión de la verificación y monitoreo de la actividad operativa en los aspectos de seguridad

y medio ambiente (actividad desarrollada por personal interno o contratista) (IMS 01 PE00
FC80)
• Auditoria Interna (IMS01 PE00 FC81)
• Auditoría Externa (IMS01 PE00 FC82)

Gestión de la verificación y monitoreo de la actividad operativa en los aspectos de
seguridad y medio ambiente (actividad desarrollada por personal interno o contratista)
(IMS 01 PE00 FC80)
Entrada /Salida HSE Unidades involucradas Salida /Entrada
HSEQ Global
A
Evalúa histórico de
resultados de las
HSE inspecciones, informes y
planes de inspecciones
Informe de inspecciones Empresas contratistas
anteriores y análisis de DELFOS
accidentes e incidentes
Define el tipo de actividad y
B Unidades involucradas
FC Auditoria interna localizaciones para Plan de inspecciones

inspección*
Informe de auditoria interna Empresas contratistas
Comunicadas HSE
FC Auditoria externa D
Tipo de Comunica fecha de Informe de inspección
Informe de auditoría externa inspección* inspección al contratista disponible en el sistema
No Comunicadas
E
Realiza inspección y Existe
Empresas contratistas
C registra en sistema irregularidad? No
Registro de inspecciones Recibe información en DELFOS OneSafety Sí
IPAL en el sistema sistema para consulta
DELFOS
Es necesaria la
apertura de NC? No
conformidad, acciones Sí
No
correctivas y observaciones Aplica multa?
Identificación de No
Abre no conformidad F Sí
conformidad Unidades involucradas
Información disponible para

aplicación de multa
Auditoría Interna (IMS01 PE00 FC81)
Entrada /Salida QSP Auditor Líder Equipo de Auditoria Salida
HSEQ Global
Identifica las
A
HSEQ características y el
Información del SGI contenido del
programa anual de
FC Auditoria externa
auditoria interna
HSEQ Global
Informe de auditoria B
Define y comunica Alta Dirección
programa de
auditoria Auditores
Unidades Involucradas
Comunicación del programa

de auditoria
Prepara plan de
C
QSP
auditoría
Resultados archivados y
QSP
comunicados D
Comunica plan de Responsable de la
Unidades involucradas auditoria Unidad a auditar
Equipo de auditoria
FC Gestión de la verificación H
y monitoreo de la actividad Valida y envía Comunicación del plan de
operativa en los aspectos de informe de Auditoría auditoria
seguridad y medio ambiente E
(actividad desarrollada por Prepara auditoria
personal interno o
contratista) I
Realiza encuesta de F
Ejecuta la auditoría en el
FC Auditoria externa satisfacción de los lugar
auditores
Informe de auditoria interna G
El auditor líder prepara y emite informe de
Auditoria, con la colaboración del equipo de
conformidad, acciones auditoria.
correctivas y observaciones
Identificación de no
conformidades u
oportunidades de mejora
Auditoría Externa (IMS01 PE00 FC82)
Unidades
Entrada /Salida Representante de la Dirección QSP Entrada /Salida
Involucradas
Organización
INACAL A B
Recibe directrices y Define alcance de la Comunicación de la planificación de la
Estándares nacionales e
necesidad de certificación y la planificación certificación
internacionales
auditoria
OSINERGMIN/MINEM Procurement
Si Solicitud de la contratación de consultoría
Requisitos regulatorios Es necesaria consultoría?
No
C
Enel (Global + Local) Nueva certificación?
Si Gestiona formación a personal clave Consultoría contratada
Implementación de nuevos No
procesos, directrices y/o D
políticas Implementa el sistema de gestión
No
E
FC Gestión de la no Ejecuta las
Autoriza proceso
conformidad, acciones actividades,
correctivas y de certificación?
conforme al sistema
observaciones Si
F
Activa el proceso Si Solicitud de contratación de certificador
No conformidades cerradas
Es necesaria la contratación de un certificador?
de certificación
No
FC Auditoría interna Certificador contratado
Informe de auditoria interna Equipo de Auditoria

Externa
G H
Planifica anualmente las Comunica la planificación de Recibe la comunicación de la planificación
auditorías la auditoria
Divulgación del plan de
auditoria Divulga plan y prepara I
Envía Plan de Auditoría
la auditoria
FC Gestión de la
verificación y monitoreo
de la actividad operativa
J Ejecuta auditoria en la fecha establecida
en los aspectos de Valida y envía el informe con el acompañamiento del personal clave
seguridad y medio de Auditoria
ambiente (actividad
desarrollada por personal Emite Informe de Auditoría
-FC Auditora interna
interno o contratista)
FC Gestión de la no conformidad,
Alta Dirección acciones correctivas y observaciones
K
Informe de auditoria Abre no conformidad Identificación no conformidades u
externa observaciones
Gestión de situaciones no conforme (incidentes, NC) y acciones
correctivas/observaciones
• Gestión de la no conformidad, acciones correctivas y observaciones (IMS01 PE00 FC90)
• Gestión de accidentes – near misses, primeros auxilios y accidentes (IMS01 PE00 FC91)
• Gestión de accidentes, análisis, informes de gestión y estadística - accidentes significativos,

graves o fatales (IMS01 PE00 FC92)
Gestión de la no conformidad, acciones correctivas y observaciones (IMS01 PE00 FC90)
Auditor Líder / responsables de
Entrada Unidades Involucradas QSP Salida
Unidades Involucradas / HSE / QSP
Enel
A Monitorea de forma
B
Cambios en estándares del Grupo Registra no
constante los registros
conformidad u
Reclamos de Clientes Internos de no conformidades u QSP
observación
C observaciones
Enel Ejecuta corrección/mitigación Gestores Unidades
inmediata
FC Gestión de las emergencias Representante de la
ambientales y de salud y seguridad Dirección
en el lugar de trabajo
D
Analiza la causa raíz y el Alta Dirección
alcance
FC Definición de Objetivos
HSEQ Global
FC Gestión de accidentes, análisis, E
informes de gestión y estadística - Elabora/revisa plan de acción Informe del SGI (No
accidentes significativos, graves o Conformidades u
fatales Observaciones)
FC Gestión de accidentes – near
misses, primeros auxilios y Si
accidentes Necesita análisis de riesgo? FC Identificación de
peligros/aspectos y
FC Gestión de la verificación y No
evaluación de riesgos
monitoreo de la actividad I e impactos de la
operativa en los aspectos de Cierra no
gestión de las
seguridad y medio ambiente conformidad por F
(actividad desarrollada por actividades de trabajo
personal interno o contratista)
acciones no eficaces G Ejecuta y hace
y abre nueva no Verifica la eficacia de las Necesidad de análisis
seguimiento al plan
Identificación de no conformidades conformidad acciones de riesgos
de acción
FC Auditoria Interna No
Acciones fueron eficaces? Matriz de medidas de
FC Auditoria Externa
Si control para
Identificación de no conformidades implementación
u observaciones H
Agentes Externos Cierra la no FC Auditoria interna
conformidad u
Reclamos de Clientes observación FC Auditoria externa
No conformidades
cerrada
Gestión de accidentes – near misses, primeros auxilios y accidentes (IMS01 PE00 FC91)
Unidades
Entrada /Salida HSE Salida /Entrada
involucradas
Empresas contratistas Security
Near misses, primeros auxilios y

B Informe de ocurrencia de
Recibe comunicación del evento, evalúa gravedad y
accidentes (personal contratista) significatividad y comunica a la alta dirección accidente
Alta Dirección I&N

Socorre el accidentado e
informa Comunicación preliminar del
accidente
Realiza evaluación del
C
Envía informe preliminar del
accidente
evento con visita en el
Es necesario abrir una no Si D FC Gestión de la no
lugar, según sea el caso Abre no conformidad conformidad, acciones
conformidad? correctivas y observaciones
No
Identificación de no conformidad
FC Gestión de las emergencias
ambientales y de salud y
seguridad en el lugar de trabajo
F Ministerio de Trabajo
E Alta Dirección I&N
Profundiza investigación, elabora Comunica a las partes interesadas y registra en sistema
Socorre al A informe final Comunicación del evento
Near misses, primeros auxilios y Delfos
accidentado
accidentes (personal propio) FC Identificación de
e informa peligros/aspectos y evaluación
G de riesgos e impactos de la
Establece eventuales planes de gestión de las actividades de
Alta Dirección I&N trabajo
acción
Informe final Necesidad de reevaluación de

actividades
Elabora lecciones aprendidas J
Difunde el accidente a todas las
K
unidades involucradas y a las Alta Dirección I&N
Áreas involucradas empresas contratistas
No Si Informe consolidado de
Açción eficaz?
Incidente difundido accidentes/incidentes
H
Ejecuta acciones
I
Realiza seguimiento y evalúa
eficacia de las acciones
Gestión de accidentes – accidentes significativos, graves o fatales (IMS01 PE00 FC92)
Unidades
Entrada /Salida HSE Salida /Entrada
involucradas
Empresas contratistas Security
B Informe de ocurrencia de
Recibe comunicación del evento, evalúa gravedad y
Accidentes significativos, graves accidente
comunica a la alta dirección
o fatales (personal contratista)
HSE Global / Holding
Alta Dirección I&N

Socorre el accidentado e
informa Comunicación preliminar del
accidente
Realiza evaluación del
C
Envía informe preliminar del
evento con visita en el D conformidad, acciones
accidente Abre no conformidad correctivas y observaciones
lugar, según sea el caso
Identificación de no conformidad
FC Gestión de las emergencias
ambientales y de salud y HSE Global / Holding
seguridad en el lugar de trabajo G E Ministerio de Trabajo
Unidades involucradas Profundiza investigación, elabora
F Comunica a las partes interesadas dentro
Socorre al A informe final
Conforma Comité de Investigación
del plazo definido y registra en sistema
Alta Dirección I&N
Accidentes significativos, graves Comunicación del evento
accidentado Delfos
o fatales (personal propio)
e informa
FC Identificación de
H peligros/aspectos y evaluación
de riesgos e impactos de la
Establece plan de acción gestión de las actividades de
Alta Dirección I&N
trabajo
Informe final Necesidad de reevaluación de

actividades
Elabora lecciones aprendidas K
Difunde el accidente a todas las
L
unidades involucradas y a las Alta Dirección I&N
Áreas involucradas empresas contratistas
No Si Informe consolidado de
Acción eficaz?
Incidente difundido accidentes/incidentes
I
Ejecuta acciones
J
Realiza seguimiento y evalúa
eficacia de las acciones
Sales to Mass Market
• Venta por rutina – Clientes Masivos, Corporativos, Empresariales e Institucionales (VTA01

PE00 FC01)
• Venta por reforma BT – Clientes Masivos, Corporativos, Empresariales e Institucionales

(VTA01 PE00 FC02)
• Venta de reforma - Inmobiliarios y Atención Comunidades (VTA01 PE00 FC03)

* En el caso de los clientes masivos estas actividades son realizadas por personal contratista.
En el caso de Clientes Corporativos, Empresariales e Institucionales estas actividades son realizadas por personal de Enel Distribución Perú

Ventas por rutina – Clientes masivos, corporativos, empresariales e institucionales
(VTA01 PE00 FC01)
Entrada/salida CLE / CLIN / GCL CAC Entrada/salida
Cliente A Corporativos/Empresariales/Institucionales
CO
Solicitud nueva conexión o modificación: Genera AC y ORM* / Genera AC para C.Masivos
revisión requisitos Comprueba N° solicitudes de factibilidad
masivos hasta 9.9kW, Corporativos, SC y despacha ORM (e-Order)
Empresariales e Institucionales cualquier PC No Si
¿Requisitos conformes? DPMVW
Subsana requisitos Recibe solicitud de venta para inspección
B de campo (SIGETRAMA)
Genera solicitud de venta
Cliente SC MVLVOU
Recibe resultado factible Gestiona trabajo de inspección de
C campo
Recibe resultado no factible Revisa resultado * CO
SC
Presenta requisitos e informa contar Si Informa resultado de factibilidad (SC)
con instalaciones internas
¿Requiere reforma? DPMVW
Informa subsanación D
Informa a cliente resultado * No
Informa resultado de trabajo (SC)
SC
CO E Recibe requisitos, pago del cliente y se VTA01 PE00 FC02
Recibe orden de venta SV (SC) firma contrato de suministro* Ventas por reforma BT
SC Necesidad de proyecto
CO
MVLVOU
Gestiona trabajos de ejecución ANP / ATP / CLE / CLIN / GCL
G
Si ejecuta trabajo Controla ORM Recibe resultados. Cuadro ANS
F Coordina con cliente levantamiento de SC
No ejecuta trabajo
observaciones y reasigna SV * H
SC Controla ventas
Cliente SC
CO
Recibe observaciones
Informa subsanación Activa datos de cliente (SC)
CO
Cliente
Informa culminación de trabajo (e-
Order, SC) Cliente habilitado (SC)
* En el caso de los clientes masivos estas actividades son realizadas por personal contratista.
En el caso de Clientes Corporativos, Empresariales e Institucionales, estas actividades son realizadas por personal de Enel Distribución Perú.

Ventas por reforma BT – Clientes masivos, corporativos, empresariales e institucionales
(VTA01 PE00 FC02)
Entrada/salida CLE / CLIN / GCL CAC Entrada/salida
VTA01 PE00 FC01 A Genera AC y solicitud de venta* / Genera
Ventas por rutina Cliente
AC SC
Clientes masivos <9.9 kW requiere proyecto
No Si Recibe resultado factible
C.Corporativos,Empresariales e Institucionales
¿Requisitos conformes? Recibe resultado no factible
(cualquier PC) requiere proyecto
B
Cliente Presenta requisitos e informa
Clientes masivos >9.9 kW hasta 19.9 kW SC contar con instalaciones internas
C.Corporativos, Empresariales e Institucionales
C Presenta subsanación
Subsana requisitos Revisa resultado *
SC CO
DPMVW D Recibe orden de venta SV (SC)
Informa al cliente resultado *
Recibe solicitud para proyecto MVLVOU
SC
E
Si requiere proyecto. Gestiona (SIGETRAMA) e Reasigna la solicitud de venta*
informa SC Gestiona trabajos de ejecución
Si ejecuta trabajo solicitado

No requiere proyecto. Informa F
Recibe requisitos, pago del cliente y se No ejecuta trabajo solicitado
firma contrato de suministro * SC
VTA01 PE00 FC01
Ventas por rutina
CO
Conexión con flujo de ventas por rutina
G
Cliente Coordina con cliente levantamiento de Informa culminación de trabajo (e-
observaciones y reasigna SV * Order, SC)
SC
Informa subsanación Activa datos de cliente (SC)
ANP / ATP / CLE / CLIN / GCL
CO
H
Cliente
Recibe resultados. Cuadro ANS Controla ventas
SC Cliente habilitado (SC)
Ventas por reforma – Inmobiliarios y atención comunidades (VTA01 PE00 FC03)
Entrada/salida ATC / CLI CAC Entrada/salida
Cliente A
Cliente
Solicitudes de clientes Inmobiliarios o Genera AC y revisa requisitos No
¿Requisitos
constructoras y zonas por electrificar y Se le informa requisitos pendientes
conformes?
suministros provisionales. SC Si
Presenta requisitos Recibe conformidad de la solicitud
B
DPMVW
Solicita factibilidad Presenta requisitos
Gestiona factibilidad e informa SC
Presenta solicitud de factibilidad
C
Revisa resultado
Se le informa las observaciones
SC
presentadas
DPMVW D
Informa al cliente resultado Recibe conformidad
Gestiona proyecto (SIGETRAMA) SC
E Elabora y comunica presupuesto Solicita presupuesto y fecha de pago

MVLVOU
SC
Recibe presupuesto y fecha de pago
F
Gestiona los trabajos de ejecución Recibe pago de cliente, firma contrato
de suministro y coordina elaboración Se acerca a firmar contrato
del proyecto
Si ejecuta trabajo SC
No ejecuta trabajo
G
Coordina con cliente levantamiento de
Cliente observaciones
SC CO
Recibe observación
ATC/ CLI
Informa subsanación
Recibe resultados. Cuadro ANS.
CO H
Activa datos de cliente (SC) Controla ventas
SC Cliente
Cliente habilitado (SC)

Sales to Corporate Customers and PA
• Venta por reforma MT – Corporativos, Empresariales, Institucionales y Libres (VTA02 PE00

FC01)
Ventas por reforma MT - Clientes corporativos, empresariales, institucionales y libres
(VTA02 PE00 FC01)
Entrada/salida CLE /CLIN / GCL CAC Entrada/salida
Cliente A CO
Solicitud nueva conexión o Genera AC y revisa requisitos
SC Recibe orden de venta SV (SC)
modificación y presenta requisitos
No Si
¿Requisitos conformes?
Subsana requisitos MVLVOU
NPIASF
B Gestiona los trabajos de ejecución
SC Si ejecuta trabajo
Evalúa confiabilidad y crecimiento de
No ejecuta trabajo
la red para clientes >500 kW C
Recibe resultados e informa al cliente
Cliente
DPMVW SC
Evalúa solicitudes de clientes <500kW
D Informa subsanación
Recibe requisitos, sistema de utilización,
Informa resultados o coordina pago del cliente y firma contrato de CO
elaboración del proyecto y suministro SC
comunica punto de alimentación
Informa culminación de trabajo
Cliente (e-Order, SC)
E Activa datos de cliente (SC) y
Recibe presupuesto, requisitos a Coordina con cliente levantamiento de finaliza solicitud de venta
completar y punto de alimentación observaciones y reasigna SV
SC ICT
Recibe resultado no factible
Activa datos de cliente (Freecom)
Si No
Presenta requisitos y sistema de ¿Es cliente libre?
utilización aprobado F MVLVOU
Coordina con ICT activación del
suministro SC Emite carta de conformidad de
Presenta subsanación obra
G Cliente
CO Comunica conformidad de obra Cliente habilitado
SC
CLE / CLIN / GCL / CO H Recibe conformidad
Controla ventas
Recibe resultados. Cuadro ANS SC
Billing
Billing
• Facturación clientes regulados (FAC01 PE00 FC01)
• Facturación clientes libres (FAC01 PE00 FC02)

Billing
Facturación de clientes regulados (FAC01 PE00 FC01)
Entrada/salida FAC EXR Salida
OSINERGMIN A B
Elabora calendario de facturación mensual
Normativa de facturación Genera libros de lectura Contratista
y anual
SC
SC
EBMER Imprime recibos y entrega
a contratista de reparto
Ejecuta lecturas
C
Entrega lecturas y clave de Recibe libros de lectura y claves de
lectura lectura e identifica suministros
Contratista
SC
¿Telemedido?
Si Reparte recibos
¿Grandes Clientes? No Si
No D E
Carga y analiza lecturas Unifica registros Cliente
SIMFAC SC F Recibo entregado
Carga libro de lecturas
SC
REG ¿Dato conforme?

No
Carga el pliego tarifario en Si
el SC
G
TES Factura consumo
SC
H
Carga tasa de interés No Envía registros a imprimir
SC
¿Dato conforme?
Si
Billing
Facturación de clientes libres (FAC01 PE00 FC02)
Entrada/salida FAC GCL Entrada/salida
OSINERGMIN A
Elabora y carga calendario de facturación mensual
Normativa de facturación
y anual, genera libro lectura
SFAC
EBMER C
Validan información
Ejecuta lecturas y entrega
información de lecturas SFAC SC
B
Recibe libro de
lectura
SFAC No
¿Dato conforme?
SUNAT
GDE Si
Recibe solicitud de
Envía precios regulados y
D validación de facturas
Carga precios e E No
valores de indicadores ¿Dato conforme?
indicadores y Analiza y factura consumo
macroeconómicos obtenidos de
aplica tasa de SFAC No
los portales de internet de: INEI, Valida factura y publica
interés
SBS, BLS, OSINERGMIN SFAC ¿Dato conforme? factura en su portal de
Si
TES Si internet
Carga tasa de interés F
Cierra facturación, genera
código contable Cliente
COES SFAC
Visualiza factura
Fija fecha y hora de la G
demanda coincidente Genera factura electrónica y Recibe factura vía
solicita validación a SUNAT correo electrónico
DTE
Recibe Análisis de
H Consumo y Estado de
Envía factura electrónica
Cuenta
DTE
I Envía Análisis de Consumo y

Estado de Cuentas
SFAC
Customers Care
Contact Management
• Gestión de Contactos (ACL01 PE00 FC01)

• La atención de solicitudes hasta una potencia contratada de 19.9 kW y aquellos clientes con tarifa BT5B hasta 50 kW, a excepción de los clientes institucionales, es realizada por personal
contratista.
• La atención de solicitudes de clientes institucionales (cualquier potencia contratada) y otro tipo de clientes a partir de 19.9 Kw (excepto tarifa BT5B), el control, evaluación y presentación de
resultados son realizadas por personal de Enel Distribución Perú.
Contact Management
Gestión de Contactos (ACL01 PE00 FC01)
Entrada/Salida CLE / CLIN / GCL ANP / ATP CAC Entrada/Salida
Cliente
A MVLVOU / NCO / ND / O&M
OSINERGMIN
Solicita información * EXR / FAC / GEC
Organismos Estatales
SC CNTR GAP SAE Remite solicitud de información
Presenta o traslada consulta rápida,
solicitud o reclamo Remite información
Contratista B
Cliente
Recibe, recopila y analiza
Registra atención y brinda información información * OSINERGMIN
acorde al requerimiento en SC SC CNTR GAP SAE Organismos Estatales
Si es consulta rápida, realiza atención en Reciben respuesta por otros

C
primer contacto y cierra atención en SC medios
Emite y/o entrega respuesta y
Si es solicitud cierra atención comercial * Contratista
ACL02 PE00 FC01 SC
Realiza reparto de documento
Gestión de Reclamo: Primera instancia respuesta
Si es reclamo o pronunciamiento Nulo
ACL02 PE00 FC02 Cliente
Gestión de Reclamo: Segunda instancia D E OSINERGMIN
Si es recurso de reconsideración o Controla tiempo, evalúa la Controla la calidad de registro Organismos Estatales
apelación atención comercial y envía de las ORM y envía resultados
ACL02 PE00 FC03 resultados Reciben documento respuesta
SC
Gestión de Reclamo: Queja SMC SC
Si es Queja
ANP / ATP / CLE / CLIN / GCL
ACL02 PE00 FC04 F
Gestión de Reclamo: Medida Cautelar Reciben resultados
Si es medida cautelar Consolida e Informa resultados
ACL02 PE00 FC05
Gestión de Reclamo: Solicitud de Contratista
información: OSINERGMIN y
Organismos Estatales Recibe resultados
Si es solicitud de información
Customers Care
Claims Management
• Gestión de Reclamo: Primera Instancia (ACL02 PE00 FC01)
• Gestión de Reclamo: Segunda Instancia (ACL02 PE00 FC02)
• Gestión de Reclamo: Queja (ACL02 PE00 FC03)
• Gestión de Reclamo: Medida Cautelar (ACL02 PE00 FC04)
• Gestión de Reclamo: Solicitud de Información OSINERGMIN y Organismos Estatales (ACL02

PE00 FC05)
• En el caso de la atención de los reclamos presentados de forma verbal o vía telefónica, estas actividades son realizadas por personal
contratista
• En el caso de la atención de reclamos presentados por carta así como el control de los reclamos, son actividades realizadas por
personal de Enel Distribución Perú.
Claims Management
Gestión de Reclamo: Primera Instancia (ACL02 PE00 FC01)
Entrada/Salida ANP / ATP / CLE / CLIN / GCL / RCL Entrada/Salida
ACL01 PE00 FC01 Nulo
Gestión de Contactos A D MVLVOU / NCO / ND / O&M
Asigna atención del reclamo * Solicita información *
Presenta reclamo FAC/ EXR / GEC
SC CNTR GAP SAE
Presenta pronunciamiento SC E Recibe solicitud y remite
nulo (no requiere subsanar Reclamo Recibe, recopila y analiza información * información
admisibilidad) SC CNTR GAP SAE
Si
¿Cumple requisitos de
Cliente admisibilidad?
No ¿Requiere trabajos adicionales?
Recibe documento para B No
admisibilidad Solicita documentos de Si Cliente
F
admisibilidad *
Genera orden de trabajo * No acepta trabajo
Si presenta requisitos SC SC GAP SAE
C
No presenta requisitos
Declara inadmisible el Si acepta trabajo
G
reclamo y cierra atención
Analiza información *
comercial * MVLVOU / NCO / ND / O&M
SC SC CNTR GAP SAE
Recibe solicitud de trabajo
Contratista Si Si
¿Requiere medida
¿MC solo en campo? Ejecuta trabajo
No correctiva (MC)?
Realiza reparto de documento No
MVLVOU / NCO / ND / O&M
respuesta H
Solicita MC en campo Recibe solicitud de MC en campo
¿MC en campo y back Si
Cliente SC GAP SAE
J office? I Ejecuta MC de campo
Analiza información, emite Realiza MC en back office
Recibe documento respuesta No
documento respuesta y cierra CNTR SC
atención comercial *
SC CNTR GAP SAE
Contratista CLE / CLIN / GCL / RCL
K
Recibe resultados
Controla reclamos ingresados y atendidos Recibe resultados
SC
Claims Management
Gestión de Reclamo: Segunda Instancia (ACL02 PE00 FC02)
Entrada/Salida CLE / CLIN / GCL / RCL Entrada/Salida
A D Contratista
Arma expediente, emite informe y
ACL01 PE00 FC01 Asigna recurso impugnatorio
eleva Notifica documento con expediente
Gestión de Contactos SC CNTR SC
Presenta recurso impugnatorio B OSINERGMIN
Revisa tipo de recurso y si se E
encuentra en plazo Asigna resolución de Recibe documento con expediente
ACL02 PE00 FC01 CNTR SC OSINERGMIN
Gestión de Reclamo: Primera Emite pronunciamiento
instancia SC
Si Si
¿Reconsideración ¿Apelación en F ACL01 PE00 FC01
Si es recurso de reconsideración
en plazo? plazo? Gestión de Contactos
Analiza resolución
Registra pronunciamiento
No No
CNTR SC Pronunciamiento Nulo reinicia
G proceso de reclamo
Requiere medida No ACL02 PE00 FC01
C Cierra atención comercial
Emite documento respuesta y correctiva (MC)? Gestión de Reclamo: Primera
Contratista SC
cierra atención comercial instancia
Si
Realiza reparto de documento SC Reinicio proceso de reclamo
respuesta MC solo en Si
campo?
Cliente CLE / CLIN / GCL / RCL
No H
Recibe documento respuesta Solicita MC en campo Atención cerrada en SC
Si
MC en campo y back SC GAP SAE
office? I MVLVOU / NCO / ND / O&M
Realiza MC en back office
Contratista No CNTR SC Recibe solicitud de MC en campo
Realiza reparto de documento J
respuesta Analiza información, emite
documento respuesta y cierra Ejecuta MC trabajo de campo
Cliente
atención comercial
SC
OSINERGMIN
K CLE / CLIN / GCL / RCL
Recibe documento respuesta Controla reclamos ingresados y
Recibe resultados
atendidos
SC
Claims Management
Gestión de Reclamo: Queja (ACL02 PE00 FC03)
Entrada/Salida ANP / ATP / CLE / CLIN / GCL / RCL Entrada/Salida
ACL01 PE00 FC01 A D Contratista

Gestión de Contactos Asigna Queja Arma expediente, emite informe
Notifica documento con expediente
SC y eleva
Presenta Queja CNTR SC
B
Revisa si reclamo se encuentra E OSINERGMIN
en proceso Asigna resolución OSINERGMIN Recibe documento con expediente
SC
Si No F Emite documento respuesta
¿Reclamo agotó vía
Contratista administrativa ? Analiza resolución ACL01 PE00 FC01
SC Gestión de Contactos
Realiza reparto de documento G
respuesta C ¿Requiere medida No Registra pronunciamiento
Emite documento respuesta y Cierra atención comercial OSINERGMIN
Cliente correctiva (MC)?
cierra atención comercial SC
Si CLE / CLIN / GCL / RCL
Recibe documento respuesta
SC ¿MC solo en Si
campo? Atención cerrada en SC
Contratista No H
Realiza reparto de documento Solicita MC en campo MVLVOU / NCO / ND / O&M
¿MC en campo y Si
respuesta SC GAP SAE
Recibe solicitud de MC en campo
back office? I
Cliente Realiza MC en back office
No
CNTR SC Ejecuta trabajo de campo
OSINERGMIN

J
Analiza información, emite
documento respuesta y cierra
atención comercial.
Contratista SC CLE / CLIN / GCL / RCL
K
Controla número de reclamos
Recibe resultados Recibe resultados
ingresados y atendidos.
SC
Claims Management
Gestión de Reclamo: Medida Cautelar (ACL02 PE00 FC04)
Entrada/Salida CLE / CLIN / GCL / RCL LCA Entrada/Salida
Cliente
A B G
Asigna medida cautelar Analiza medida cautelar Interpone impugnación Contratista
Presenta medida cautelar SC CNTR SC
Si
No respuesta
OSINERGMIN ¿Impugna medida cautelar?
Remite medida cautelar C OSINERGMIN

Cumple medida cautelar Recibe documento impugnatorio
¿Corresponde trabajo de campo?
CNTR SC Remite resolución sobre
ACL01 PE00 FC01 Si
D impugnación
Gestión de Contacto
Genera orden de trabajo
No
Registra medida cautelar
SC GAP SAE
MVLVOU / NCO / ND / O&M E

Recopila información y analiza
FAC / EXR /GEC ACL01 PE00 FC01
SC CNTR GAP SAE Gestión de Contacto
F Emite respuesta y cierra atención
Registra resolución sobre
impugnación
Ejecuta trabajo e informa comercial
SC
OSINERGMIN
H
Asigna y revisa pronunciamiento de Contratista
Recibe documento respuesta OSINERGMIN
SC I respuesta
Interpone impugnación ante Poder
¿Fundado? Organismos Estatales
Judicial
CLE / CLIN / GCL / RCL No Recibe documento impugnatorio

J
Si
Atención cerrada en SC Cierra atención comercial
SC
Claims Management
Gestión de Reclamo: Solicitud de Información OSINERGMIN y Organismos Estatales
(ACL01 PE00 FC05)
Entrada / Salida CLE / CLIN / GCL / RCL Entrada / Salida
OSINERGMIN A
B MVLVOU / NCO / ND / O&M
Organismos Estatales Asigna la solicitud al
Solicita información FAC / EXR /GEC
personal designado
Requerimiento de información LCA
SC CNTR GAP SAE
SC
Recibe solicitud de información
ACL01 PE00 FC01
Gestión de Contacto
C
Registra solicitudes de información
Recopila y analiza información Remite información
SC CNTR GAP SAE

MVLVOU / NCO / ND / O&M
No Requiere medida
correctiva (MC)? Recibe solicitud de MC en campo
Si Ejecuta MC trabajo de campo
MC solo en Si
campo?
No D
Solicita MC en campo
Si
MC en campo y back SC GAP SAE
office?
Contratista E
Realiza MC en back office
Realiza reparto de documento CNTR SC
No
respuesta
OSINERGMIN F
Recibe información, emite documento
Organismos Estatales respuesta y cierra atención comercial
SC

Procedimientos X Unidad - 20171204

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Taxonomía de procesos

ICT Perú Audit Perú

Communications Perú Human Resources and Organization Perú

Services and Security Perú Sustainability Perú

Procurement Perú Administration, Finance and Control Perú

Infrastructure and Networks

Health, Safety, Network Operations

Quality, Systems Components and

Network Systems Network

Planning, Supply, Performance and

Market Development and Innovation

Explotación y Gestión Gestión de la

Large and Institutional

Clientes Clientes Grandes Clientes

Residential, Small and

Atención Relación Atención no Atención

Permitting and Industrial Assets construction

Network operation 0 1 Network components

Micro purchasing and

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Sales to Corporate Customers Sales to Corporate Contact

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Permitting and Industrial Assets construction

Network operation 0 1 Network components

Micro purchasing and

Permitting and Industrial Assets construction

Network operation 0 1 Network components

Micro purchasing and

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Permitting and Industrial Assets construction

Network operation 0 1 Network components

Micro purchasing and

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Permitting and Industrial Assets construction

Network operation 0 1 Network components

Micro purchasing and

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Permitting and Industrial Assets construction

Network operation 0 1 Network components

Micro purchasing and

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated

Permitting and Industrial Assets construction

Network operation 0 1 Network components

Micro purchasing and

Works and services Ordinary W&S Energy balances

Claims and damages Claims and damages

Customers connection 0 1 Integrated Management Integrated