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IV.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS

4.1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Ficha 01
N°

(1) OFICINA
/DIRECCIÓN (2° Nivel
organizacional)
(2) OFICINA Oficina de Estadística e Informática
/DIRECCIÓN (3° nivel
organizacional)

N° Procedimiento y/o Denominación del Resultado /Producto Usuario Base Legal

Or- Documento de Procedimiento (6) (7) (8)
den Origen (5)
(3) (4)
01 Solicitud de Atención de Orden de Trabajo Unidad S/N
Atención Requerimiento de Orgánica
Usuarios interesada

02 Memorando Mantenimiento Correctivo Reparación de Equipo Unidad S/N

de Equipos e Informe Orgánica
interesada
03 Solicitud de Creación de Nuevos Conformidad del Unidad S/N
requerimiento Usuarios en los Sistemas Servicio Orgánica
interesada
04 Solicitud de Atención de Orden de Trabajo e Unidad S/N
Atención requerimiento de Informe Orgánica
Mantenimiento de las interesada
Aplicaciones
05 Solicitud de Creación de cuentas de Instalación de Correo Unidad S/N
requerimiento correo o Informe Orgánica
interesada
06 Solicitud de Creación de cuentas con Instalación de Internet Unidad S/N
requerimiento acceso a Internet o Informe Orgánica
interesada
07 Solicitud de Análisis, Diseño y Sistema de Computo e Unidad S/N
Atención Programación de Informe Orgánica
Sistemas interesada

FECHA.....23.....-...Diciembre ..........-...2005.... En la columna “Base legal” anotar según

corresponda, lo siguiente:
................................................................. NG - Si tiene Norma General
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR ND - Con Directiva o Norma de detalle
S/N – Sin base legal O Norma
 V.- PROCEDIMIENTOS

5.1.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Proceso (1): INFORMATICA

NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE
PROCEDIMIENTO CÓDIGO
USUARIOS INF_001
(2): (4):
PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
: unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
: Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Informática
Trabajo Trabajo
NORMAS (9)

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

Unidad Orgánica Envía solicitud mediante memorando al equipo de informática del INR, solicitando la
atención.

Encargado del Equipo de Recibe la solicitud de atención (documento o telefónicamente) luego registra y emite
informática una Orden de trabajo dependiendo el problema “Hardware, Software o Servicios.

Coordinador de Soporte Recibe tarea asignada

Técnico. Si el problema es externo al equipo no es necesario desensamblar y se soluciona el
problema.
Si el problema es interno se desensambla.
Realiza la reparación de algún componente o el reemplazo del mismo para corregir el
desperfecto.
Se vuelve a ensamblar.
Realiza una prueba de funcionamiento.
Realiza un informe de o los problemas detectados y devuelve el equipo al usuario
totalmente operativo

Unidad Orgánica Recibe equipo y realiza pruebas de la operación del equipo, da visto bueno.

Encargado del equipo de Genera reporte final de los problemas detectados y labor realizada a la Unidad
informática Organiza solicitante.

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Atención Unidad Orgánica Interesada 1d Mecanizad
o
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Orden de Trabajo e Informe Unidad Orgánica Interesada 1s Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15) Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
:
5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Proceso (1): INFORMATICA

NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS CÓDIGO
INF_001
(2): (4):
PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
: unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
: Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Informática
Trabajo Trabajo
NORMAS (9)

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

Unidad Orgánica Realiza una llamada telefónica o envía un memorando solicitando atención
técnica al Equipo de informática del INR.

Encargado del Equipo de Recibe solicitud por medio telefónico o escrito para el mantenimiento correctivo de un
informática equipo de computo y la remite al coordinador de soporte técnico.

Coordinador de soporte Recibe solicitud de mantenimiento de un equipo de computo.

Técnico. Si el problema es externo al equipo no es necesario desensamblar y se soluciona el
problema.
Si el problema es interno se desensambla.
Realiza la reparación de algún componente o el reemplazo del mismo para corregir el
desperfecto.
Se vuelve a ensamblar.
Realiza una prueba de funcionamiento.
Realiza un informe de o los problemas detectados y devuelve el equipo al usuario
totalmente operativo

Unidad Orgánica Recibe, revisa y da VºBº del funcionamiento del Equipo.

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Atención Unidad Orgánica Interesada 1d Mecanizad
o
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Orden de Trabajo e Informe Unidad Orgánica Interesada 1s Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15) Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
:
 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Proceso (1): INFORMATICA

NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05
CREACION DE NUEVOS USUARIOS EN LOS
PROCEDIMIENTO CÓDIGO
SISTEMAS INF_001
(2): (4):
PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
: unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
: Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Informática
Trabajo Trabajo
NORMAS (9)

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

Unidad Orgánica Envía memorando al equipo de informática solicitando la creación de cuenta de
nuevos usuarios en el sistema.

Encargado del Equipo de Recibe solicitud por medio de memorando para la creación de cuentas de nuevos
informática usuarios de un sistema y la remite al coordinador de Administración de Sistemas y
Base de datos.

Coordinador de Sistemas y
Base de Datos.
Recibe Memorando con la solicitud de la creación de nuevos usuarios en los
sistemas.
Crea cuenta de usuarios.
Configura los accesos.
Realiza las pruebas respectivas de la configuración.
Entrega la creación de nuevos usuarios en los sistemas, a la unidad
solicitante y/o involucrada.

Unidad Orgánica Recibe la creación de nuevos usuarios.

Firma la conformidad de servicio.
Ingresa al sistema.

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Atención Unidad Orgánica Interesada 1d Mecanizad
o
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Orden de Trabajo e Informe Unidad Orgánica Interesada 1s Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15) Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
:
 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Proceso (1): INFORMATICA

NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE
PROCEDIMIENTO CÓDIGO
MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INF_001
(2): (4):
PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
: unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
: Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Informática
Trabajo Trabajo
NORMAS (9)

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

Unidad Orgánica Envía solicitud de desarrollo o modificaciones de sistema mediante memorando a la
unidad de informática del INR, solicitando el desarrollo de un sistema.

Encargado del Equipo de Recibe solicitud por medio de memorando para el desarrollo de un sistema de
informática computo y la remite al coordinador de desarrollo.

Coordinador de Desarrollo
El programador una vez que a registrado la orden de trabajo realizara la
evaluación del problema, tendrá que coordinar previamente por teléfono y
personalmente si es necesario.
Luego de atender al usuario, el programador deberá terminar de informar los
detalles del problema que origino las fallas en el sistema a través de un
informe dirigido al jefe de Informática.

Unidad Orgánica Recibe y revisa la operación del sistema, si cumple con la solicitud da visto bueno

Encargado del equipo de Recibe Informe del sistema de computo.

informática

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Atención Unidad Orgánica Interesada 1d Mecanizad
o
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Orden de Trabajo e Informe Unidad Orgánica Interesada 1s Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15) Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
:
 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Proceso (1): INFORMATICA

NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05
PROCEDIMIENTO CREACION DE CUENTAS DE CORREO CÓDIGO
INF_001
(2): (4):
PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
: unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
: Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Informática
Trabajo Trabajo
NORMAS (9)

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

Unidad Orgánica Elabora solicitud de requerimiento de creación de cuentas de correo indicando las
personas que lo requieren, cargo que desempeña y sustentar el uso de la misma, así
como el equipo donde ira configurado.

Encargado del Equipo de Recibe solicitud de requerimiento, analiza requerimiento aprueba o desaprueba
informática requerimiento.

Encargado del equipo de Si es aprobado, determina personal, realiza la creación de cuentas de correo
informática Si es Rechazado, elabora un documento explicando el motivo, envía al área
respectiva.

Unidad Orgánica Recibe instrucción del uso de la cuenta e correo por parte del personal del equipo de
informática.

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Atención Unidad Orgánica Interesada 1d Mecanizad
o
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Orden de Trabajo e Informe Unidad Orgánica Interesada 1s Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15) Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
:
 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Proceso (1): INFORMATICA

NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05
CREACION DE CUENTAS CON ACCESO A
PROCEDIMIENTO CÓDIGO
INTERNET INF_001
(2): (4):
PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
: unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
: Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Informática
Trabajo Trabajo
NORMAS (9)

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

Unidad Orgánica Elabora solicitud de requerimiento de acceso a Internet indicando las personas que lo
requieren, cargo que desempeña y sustentar el uso de la misma, así como el equipo
donde ira configurado.

Encargado del Equipo de Recibe solicitud de requerimiento, analiza requerimiento aprueba o desaprueba
informática requerimiento.

Coordinador de Desarrollo Si es aprobado, determina personal, realiza la configuración del equipo que accederá
a Internet.
Si es Rechazado, elabora un documento explicando el motivo, envía al área
respectiva.

Unidad Orgánica Recibe instrucción del uso de Internet por parte del personal del equipo de
informática.

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Atención Unidad Orgánica Interesada 1d Mecanizad
o
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Orden de Trabajo e Informe Unidad Orgánica Interesada 1s Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15) Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
:
 5.2.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMATICA

Proceso (1): INFORMATICA

NOMBRE DEL FECHA (3): 23/12/05
ANÁLISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE
PROCEDIMIENTO CÓDIGO
SISTEMAS INF_001
(2): (4):
PROPÓSITO (5) Brindar una adecuada atención de los requerimientos de las diferentes
: unidades orgánicas del INR
ALCANCE (6)
A todas las unidades orgánicas interesadas
:
MARCO LEGAL (7) Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
: Decreto Supremo Nº 013-2002 – Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
ÍNDICES DE PERFORMANCE (8)
INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d)
Número de Ordenes de % Reporte de Ordenes de Equipo de Informática
Trabajo Trabajo
NORMAS (9)

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10)

Unidad Orgánica Envía solicitud de desarrollo o modificaciones de sistema mediante memorando a la
unidad de informática del INR, solicitando el desarrollo de un sistema.

Encargado del Equipo de Recibe solicitud por medio de memorando para el desarrollo de un sistema de
informática computo y la remite al coordinador de desarrollo.

Coordinador de Desarrollo Recibe solicitud de desarrollo de un sistema de computo.

Analiza solicitud con requerimientos, necesidades y especificaciones para su estudio
de factibilidad.
Comunica los resultados de la factibilidad mediante informe a la Jefatura de
informática e inicia el análisis del sistema, programa reuniones de trabajo con el
personal asignado.
Analiza coordinación con el área solicitante las especificaciones, procedimientos y
requerimientos que apoyan el diseño del sistema.
Presenta el área solicitante el sistema piloto, se sujeta a los ajustes o correcciones

Unidad Orgánica Recibe y revisa la operación del sistema piloto, si cumple con la solicitud da visto
bueno y emite comentarios a la jefatura de informática
Si procede: comunica al jefe de informática que el trabajo esta correcto.

Encargado del equipo de
informática
Genera reporte final y presenta a la dirección General del INR.
Evalúa la operación presencia un ejercicio del sistema de computo, llevando a cabo
por el encargado de desarrollo.
Informa mediante Informe al área solicitante la conclusión del desarrollo del sistema
de computo.

Unidad Orgánica Recibe Informe y sistema de computo para su operación

ENTRADAS (11)
NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d)
Solicitud de Atención Unidad Orgánica Interesada 1d Mecanizad
o
SALIDAS (12)
NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d)
Orden de Trabajo e Informe Unidad Orgánica Interesada 1s Mecanizad
o
DEFINICIONES (13)
:
REGISTROS (14)
:
ANEXOS (15) Anexo Nº 01 y Flujo grama Nº 01
: