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VII.

PRESUPUESTOS DE INGRESO Y EGERESO

7.1 PRESUPUESTO DE VENTAS

Nuestro propósito ya mencionado anteriormente es proporcionar materiales de buena calidad en la construcción y todo de edificación en la rama de
Ingeniera Civil. Es por eso que nuestro presupuesto de ventas está relacionado a un año de producción estimado a 5 años en los cuales se muestra
cada tipo de materiales y productos a ofrecer.

• Estrategia de Ventas.

- Consultoría integral para empresas a través de la web

- Consultoría de Marketing y Publicidad a través de la web

- Posicionamiento web y Optimización de Sitios

- Diseño Web / Diseño Gráfico para empresas

- Asesores de Proyectos para nuevos Negocios y Emprendimientos

• Fuerza de Ventas.

Contamos con profesionales de primer nivel, un equipo de especialistas en Marketing, Economía, Diseño, Internet y Tecnología, que garantizan una
visión integral y multidisciplinaria para todos los proyectos.

- Jefe de marketing

- Los promotores

- Los operarios (laptops, dispositivos móviles, faxes e internet)


Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 total
CEMENTO 31226 35910 41296 47491 54614 62807
HIERRO 17832 20507 23583 27120 31188 35867
CLAVOS 538 619 712 818 941 1082
ALAMBRE 847 974 1120 1288 1481 1704
OTROS 1610 1852 2129 2449 2816 3238
Total 52053 59861 68840 79166 91041 104697

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO


120000
100000 104697
91041
80000 79166
68840
60000 59861
52053
40000
20000
0
2017 2018 2019 2020 2021 total

7.2 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

7.2.1 COSTOS DE PRODUCCCION

Los costos de producción están relacionados a la inversión que se tiene que hacer durante todo el trabajo, incluido la publicidad y cada
aspecto de producción al negocio
Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE total porcentaje

Servicios de Marketing 40 45 40 40 40 45 45 45 45 50 50 55 540 32%


Publicidad 60 60 55 55 60 60 55 60 60 60 60 65 710 42%
Diseños de Web 35 40 35 35 35 35 40 40 35 35 40 40 445 26%
Total 135 145 130 130 135 140 140 145 140 145 150 160 1695 100%

GASTOS DE PRODUCCION

Servicios de Marketing Publicidad Diseños de Web Total

7.2.2 COSTOS DE VENTAS


Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE total porcentaje

CEMENTO 2646 2650 2550 2700 2640 2650 2550 2700 2690 2200 2450 2800 31226 60%
HIERRO 1541 1500 1550 1510 1550 1500 1550 1510 1200 1600 1280 1541 17832 34%
CLAVOS 42 40 40 45 42 40 40 45 37 50 80 37 538 1%
ALAMBRE 70 75 65 60 70 75 65 60 69 68 100 70 847 2%
OTROS 140 130 160 130 140 130 160 130 120 110 160 100 1610 3%
Total 4439 4395 4365 4445 4442 4395 4365 4445 4116 4028 4070 4548 52053 100%

COSTOS DE VENTAS

CEMENTO HIERRO CLAVOS ALAMBRE OTROS

7.2.3 GASTOS OPERATIVOS


Para analizar el gasto operativo se hará una diferenciación entre los gastos fijos y los variables por su relación con la actividad productiva de
la empresa. Por la naturaleza de este tipo de negocio los gastos variables son reducidos debido a que la mayor parte de los gastos
pertenecen a la inversión inicial y no existe apenas compras periódicas posteriores relacionadas con la producción.

Gastos fijos: En otro ámbito se encuentran los gastos fijos. En ellos quedan incluidas las partidas de transporte, mantenimiento, seguros,
suministros (teléfono, luz, agua) gastos de personal.

Gasto financiero: Tras el cálculo de los ingresos y Gastos ordinarios, se debe imputar el gasto correspondiente de los intereses del préstamo;
esta partida es el gasto financiero y producirá una reducción de beneficios o aumento de las pérdidas. El gasto financiero posee el mismo
valor para los otros dos escenarios.

Concepto ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE total porcentaje

GASTOS
865 850 887 647 492 494 746 863 592 669 828 844 8777 29%
VARIABLES
GASTOS FIJOS 1680 1661 1644 1667 1682 1678 1690 1715 1683 1691 1687 1700 20178 67%
GASTO
150 100 100 100 100 150 100 100 100 100 140 140 1380 5%
FINANCIERO
Total 2695 2611 2631 2414 2274 2322 2536 2678 2375 2460 2655 2684 30335 100%
GASTOS OPERATIVOS

GASTOS VARIABLES GASTOS FIJOS GASTO FINANCIERO

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