Trabajo Auditoria CSP

AUDITORIA DE PROCESOS
 ELABORADO:
Carmen Vianey García Cuevas
Lizeth Hernández Jasinto
DOCENTE: Sofía Matilde López Vásquez
Leonor Ariadna Elizabeth Hernández Aparicio
Santiago Díaz Lizeth Teresa Méndez Zarate
CURSO: Manejo de
Herramientas de
Auditoria
 INTRODUCCION
 Audits; Objetivo, Misión y Visión..................................................................... 3
 Auditoría .......................................................................................................... 3
 Antecedentes ..................................................................................................... 4
 Sistema de Gestión de la Calidad..................................................................... 5
 Norma ISO 19011 ............................................................................................. 6
 Empresa Auditada CECATI 68 ........................................................................ 7
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
 Programa de Trabajo y Actividades ................................................................ 9
 MINUTA DE ACUERDOS
 Acuerdos Establecidos en un Escrito ............................................................. 11
 CUESTIONARIOS Y OBSERVACIONES
 Directora ........................................................................................................ 13
 Secretaria del Área de Capacitación ............................................................. 15
 Jefe Administrativo ......................................................................................... 17
 Asistente de Servicio ....................................................................................... 19
 Docente ........................................................................................................... 21
 Jefa del Área de Capacitación ....................................................................... 23
 EVIDENCIAS
 Fotografías de las Entrevistas ........................................................................ 26
 AUDITORIA DE LA SECRETARIA DEL AREA DE CAPACITACIÓN
 Entrevista ....................................................................................................... 31
 Manual de Organización del CECATI, Basado en el cargo de “Mecanografa” .... 33
 Dictamen......................................................................................................... 34
 OBSERVACIONES DEL CRONOGRAMA
 Motivos de Modificación ............................................................................... 36
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AUDITS; es una empresa auditora constituida el 21 de octubre del 2000,
estamos comprometidos con nuestros valores éticos que garantizan las
necesidades de nuestros clientes, con honestidad, integridad, objetividad,
confidencialidad, equidad y prestación de servicios profesionales.
OBJETIVO
 Evaluar los diferentes procesos e identificar los posibles errores que se estén
sucediendo
 Valorar los hechos y las evidencias antes de emitir un informe que será la
base para la toma de decisiones
 Investigar y evaluar a la empresa en todas sus áreas con énfasis en sus
procesos.
VISION
Ser la auditoria externa de servicios, agente de cambio y socio estratégico que
se rige por altos estándares en la prestación de sus servicios, comprometida con
el logro de los objetivos empresariales.
MISION
Somos un equipo disciplinario, que brinda servicios de calidad y asesoría de
forma independiente y objetiva, mediante un enfoque sistemático profesional,
con el fin de agregar valor al logro de los objetivos empresariales.
AUDITORIA
La auditoría es la parte administrativa que representa el control de las medidas
establecidas.
Los objetivos principales de una auditoría de calidad son:
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 Verificar que el sistema de la calidad está implantado y cumple
continuamente con los requisitos especificados, y
 Establecer la eficacia y la eficiencia del sistema en la consecución de los
objetivos de la calidad establecidos.
Y el enfoque de la gestión por procesos, como ya conoces de sobra, es dividir tu
sistema en procesos, conocer y gestionar las relaciones existentes entre ellos y
decidir y emprender mejoras individuales para cada uno de los procesos (siendo
un proceso la actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se
gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en
resultados).
Para enfocar tu gestión a la gestión por procesos has tenido que hacer un
esfuerzo de análisis, de estudio a fondo de cómo funciona tu organización, qué
actividades realiza, qué recursos necesita para realizarlas, qué entradas y qué
salidas tienen, y cuáles son los resultados óptimos que quiere alcanzar.
Las auditorías que usan el enfoque basado en procesos determinan si el trabajo
está gestionado eficazmente para alcanzar esos resultados óptimos.
ANTECEDENTES
El origen de la auditoría surge con el advenimiento de la actividad comercial y
por la incapacidad de intervenir en los procesos tanto Productivos como
comerciales de una empresa.
Por estas razones surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de
preferencia externas (imparciales), para que se desarrollen mecanismos de
supervisión, vigilancia y control de los empleados que integran y desempeñan
las funciones relativas a la actividad operacional de la empresa.
Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de
negocios empezaron a crecer rápidamente, sobre todo a partir de la Revolución
Industrial, en ese momento el comerciante tuvo la necesidad decretar un nuevo
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sistema de supervisión mediante el cual el dueño, o en su caso, el administrador
extendiera su control y vigilancia.
Este tipo de servicios era provisto por una o más personas de la misma
organización a quienes se les otorgaba la facultad de revisión en relación a los
procedimientos establecidos, el enfoque que se le daba a este tipo de auditorías
en su inicio era de carácter contable, debido a que se basaba principalmente en
el resguardo de los activos, la finalidad era verificar que los ingresos se
administraban correctamente por los responsables en cuestión.
Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de
registros contables, protección de activos y por tanto, en el descubrimiento y
prevención de fraudes.
El auditor era considerado como un “Revisor de Cuentas”. A principios del siglo
XV, los parlamentos de algunos países europeos comenzaron a crear el
denominado Tribunal Mayor de Cuentas, cuya función específica era la de
revisar las cuentas que presentaban los reyes o monarquías gobernantes.
Con el paso del tiempo se extendió esta revisión a aspectos tales como: revisión
de la eficiencia de los empleados, procedimientos administrativos,
actualización de políticas, este es el origen de la auditoria interna.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD (SGC)
Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de
actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos
para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es
decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización
que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la
satisfacción del mismo.
Otra manera de definir un Sistema de Gestión de la Calidad, es
descomponiendo cada una de sus palabras y definirlas por separado:
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Sistema: Conjunto de elementos que relacionados entre sí ordenadamente
contribuyen a determinado objetos.
Gestión: Es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un negocio
o un deseo cualquiera.
Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran los
siguientes:
1. Estructura Organizacional
2. Planificación (Estrategia)
3. Recursos
4. Procesos
5. Procedimientos
Norma ISO 19011
La Norma ISO 19011 no establece requisitos, sino que proporciona orientación

sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la
realización de una auditoría del Sistema de Gestión, así como la competencia y
la evaluación de un auditor y un equipo auditor.
La norma ISO 19011 no es una norma certificable pero sí que puede ayudar a las
organizaciones a mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión que se
encuentren implementados en la organización.
Cuando una empresa cuenta con un Sistema de Gestión implementado, debe

realizar ciertas auditorías periódicas para asegurarse de que el Sistema de
Gestión sigue siendo eficaz. En este momento es cuando la norma ISO 19011
entra en juego.
La ISO 19011 proporciona recomendaciones para ayudar a las organizaciones a

establecer un programa de auditoría que facilite el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las diferentes normas ISO.
Las directrices que establecen las normas ISO sientan las bases para realizar las
auditorías internas de la organización, las auditorias que la organización puede
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necesitar para evaluar a sus proveedores y las auditorías externas que tiene que
realizar para optar a obtener la certificación.
EMPRESA AUDITADA
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 68,

fundada el tres de mayo de mil novecientos ochenta y dos, es una
empresa que se dedica a la capacitación para personas que quieran
capacitarse para tener un mejor empleo o formar una microempresa.
También cuentan con el servicio de bachillerato para personas con

discapacidad e informática; con las siguientes especialidades; auxiliar
de enfermería, administración, informática, carpintería, mecánica
automotriz, electricidad, estilismo y bienestar social, alimentos y
bebidas, ingles.
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EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, SIENDO LAS NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, DEL DIA MIERCOLES PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, ESTANDO REUNIDOS EN EL AULA DE ADMINISTRACION DEL CECATI
SESENTA Y OCHO, UBICADO EN AV. CONALEP CON NUMERO CIENTO CUARENTA Y DOS,
LOS CC. CARMEN VIANEY GARCIA CUEVAS, ARIADNA ELIZABETH HERNANDEZ
APARICIO, LIZETH TERESA MENDEZ ZARATE, LIZETH HERNANDEZ JASINTO, MATILDE
LOPEZ VASQUEZ ; EQUIPO DE TRBAJO ENCARGADO DE REALIZAR LA AUDITORIA DEL
CECATI MENCIONADO, LLEGANDO A LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
1. EL JEFE DE GRUPO ASIGNO A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES A LA PERSONA
QUE ENTREVISTARA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
a. DIRECTORA- VIANEY
b. JEFE DE CAPACITACION- ARIADNA
c. JEFE ADMINISTRATIVO- MATILDE
d. SECRETARIA DE CAPACITACION- TERESA
e. ASISTENTE DE SERVICIO- MATILDE
f. DOCENTE- LIZETH
2. ACORDANDO LAS FECHAS:
a. DIRECTORA- LUNES SEIS DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.
b. JEFE DE CAPACITACION- MIERCOLES OCHO DE NOVIEMBRE DEL MISMO
AÑO.
c. JEFE ADMINISTRATIVO- VIERNES DIEZ DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.
d. SECRETARIA DE CAPACITACION- LUNES TRECE DE NOVIEMBRE DEL
MISMO AÑO.
e. ASISTENTE DE SERVICIO- MIERCOLES QUINCE DE NOVIEMBRE DEL
MISMO AÑO.
f. DOCENTE- VIERNES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.
3. FIJANDO UN HORARIO DE REUNION A LAS NUEVE HORAS DE LA MAÑANA EN
EL AULA DE ADMINISTRACION PARA LLEVAR ACABO LAS ENTREVISTAS ALAS
NUEVES HORAS CON TREINTA MINUTOS.
SE DA POR TERMINADA LA REUNION LOS INTEGRANTES SE COMPROMENTEN CON SUS
ACTIVIDADES ASIGNADAS, QUEDANDO DE ACUERDO QUE LA PROXIMA REUNION SE
LLEVARA ACABO EL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO PRESENTE, EN AV. CONALEP
CON NUMERO CIENTO CUARENTA Y DOS, EN EL PLANTEL DEL CECATI NUMERO
SESENTA Y OCHO, AULA DE ADMINISTRACION.
CARMEN VIANEY GARCIA CUEVAS
ARIADNA ELIZABETH HERNANDEZ APARICIO LIZETH TERESA MENDEZ ZARATE
LIZETH HERNANDEZ JASINTO MATILDE LOPEZ VASQUEZ
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CUESTIONARIO
CURSO: MANEJO DE HERRAMIENTAS DE AUDITORIA
INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ
NOMBRE: VERONICA CONCEPCION LEYVA LOPEZ

FECHA: 6 de noviembre del 2017
Hora Inicio: Hora Final:
1. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA EN EL CECATI?

JEFA DEL AREA DE VINCULACION RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES
DIRECTIVAS.
2. ¿A USTED LE GUSTA SU TRABAJO EN EL AREA EN QUE SE ENCUENTRA? ¿POR QUE?
SI
3. ¿CUANTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO EN EL PLANTEL?
9 AÑOS
4. ¿COMO LLEGO A TRABAJAR EN EL PLANTEL?
POR MEDIO DE UNA CONVOCATORIA
5. ¿CUAL ES SU PROPOSITO EN EL CECATI?

APOYAR A TODAS LAS PERSONAS PARA QUE SE CAPACITEN EN ALGUNA
ESPECIALIDAD.
6. ¿CUALES SON LAS FUNCIONES QUE REALIZA?
RESPONSABLE DE LLEVAR UN PLANTEL, EN FORMA COORDINADA, CON
OTROS JEFES DE AREA Y APOYANDO A LOS TRABAJADORES DEL MISMO.
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7. ¿CONSIDERA USTED QUE EL PLANTEL ESTA SATISFECHO CON SUTRABAJO? ¿POR
QUÉ?
ALGUNOS NO TODOS ESTAN DE ACUERDO CON SU TRABAJO.
8. ¿EN QUE SE BASA USTED PARA CONSIDERAR Q UE LO REALIZA ES LO CORRECTO?
UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN, SUPERVICION DE SUBORDINADOS.
9. ¿QUE HACE USTED POR BRINDAR UN MEJOR SERVICIO?
SER MUY POSITIVO
10. ¿COMO A MEJORADO SU SISTEMA DE TRABAJO?
ATRAVEZ DEL TIEMPO, LA EXPERIENCIA Y EL CONOCIMIENTO DE LA
ACTITUD DE LAS PERSONAS.
OBSERVACIONES
El día seis de noviembre del dos mil diecisiete en las instalaciones del
CECATI 68 siendo las diez horas con quince minutos se le realizo la
entrevista, estando presentes el equipo de trabajo Carmen Vianey García
Cuevas, Matilde López Vásquez, Lizeth Hernández Jasinto, Ariadna
Elizabeth Hernández Aparicio, Lizeth Teresa Méndez Zarate.
La directora Verónica Concepción nos recibió amablemente en su oficina,
en el trayecto de la entrevista observamos que dudaba al contestar las
preguntas, se notaba insegura, hacia muchos gestos, respondía con palabras
inadecuadas, no nos dio respuestas concretas, pude apreciar que no le gusta
su trabajo pues al responder era muy seria y sus respuestas muy cortas nos
despedimos de ella a las diez horas con veinte cinco minutos nos despidió
igualmente amable.
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CUESTIONARIO
NOMBRE: ROSA MARIA GARCIA VELASCO


SECRETRARIA DE APOYO EN EL AREA DE CAPACITACION.
SI, DIRECTAMENTE TRABAJA CON EL ALUMNADO Y CON EL DOCENTE.
3. ¿CUANTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO EN EL PLANTEL
14 AÑOS.
SUPO QUE ABIA UNA PLAZA Y TAMBIEN CON UN CONOCIDO, APLICO UN
EXAMEN, LO PASO Y SE QUEDO CON ELPUESTO.
SIEMPRE SER UNA PERSONA RESPONSABLE, AMABLE CON TODO EL
ALUMNADO.
UNA INSCRIPCION, SERTIFICACIO, ELABORAR DIPLOMAS, CREDENCIALES,
OFICIOS.
7. ¿CONSIDERA USTED QUE EL PLANTEL ESTA SATISFECHO CON SUTRABAJO? ¿POR QUÉ?
SI, LOS TRABAJOS SE ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA Y SE VE REFLEJADO
EL TRABAJO.
8. ¿EN QUE SE BASA USTED PARA CONSIDERAR QUE LO REALIZA ES LO CORRECTO?
LLEGA BIEN EL TRABAJO, SE CONFIRMA QUE ES ENVIADO
CORRECTAMENTE AL IGUAL QUE CUENTA CON UN MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y SU LISTA DE FUNCIONES.
pág. 15
SIEMPRE TRATAR DE SER AMABLE PARA QUE EL ALUMNO SE SIENTA
SATISFECHO.
TENIENDO CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZANDOSE.
OBSERVACIONES
El día ocho de noviembre del dos mil diecisiete en las instalaciones del Cecati
68, siendo las diez horas con doce minutos se realizó la entrevista, estando
presentes el equipo de trabajo Matilde López Vásquez , Ariadna Elizabeth
Hernández Aparicio ,Lizeth Teresa Méndez Zarate.
Rosa María García Velasco amablemente acudió al aula de administración para
poder realizarle la entrevista dando inicio a la entrevista, notamos que es una
persona comprometida con su trabajo al igual que tenía seguridad dándonos
respuestas claras en toda la entrevista.
Fue amable con nosotros nos explicó cada proceso que hace en su área de
trabajo, ella es una persona que se esfuerza para mejorar su servicio al igual que
innovarse para estar actualizada para tener más conocimientos.
Nos despidió de una forma amablemente y nos dijo que si teníamos alguna duda
que acudiéramos a ella.
pág. 16
CUESTIONARIO
NOMBRE: OMAR NICOLAS DIAZ


JEFATURA DEL AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SI, PORQUE LE GUSTA EL ESTRÉS.
25 AÑOS
POR MEDIO DE UN AMIGO
ALCANZAR LAS METAS ANTE EL PERSONAL, ALA INTEGRACION DEL
PERSONAL. UNIDAD EN EL PLANTELADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS
RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y EL BUEN USO DE LOS ACTIVOS
FIJOS.
VIJILAR Y COORDINAR LOS RECURSOS HUMANOS, QUE INTEGRAN LA
PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION OPTIMIZAR CON
EFICIENCIAS Y EFICACIA LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
CON LOS QUE OPERA EL CECATI.
QUÉ?
SI, ALGUNAS VALORAN EL TRABAJO QUE DESEMPEÑO OTRAS NO.
pág. 17
EN BASE ALOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.
LLEGAR CON UNA ACTITUD POSITIVA DAR LO MEJOR DE MI.
ATRAVEZ DE LA SUPERVICION QUE LE REALIZAN ENTREGA DE INFORME.
OBSERVACIONES
El día nueve de noviembre del dos mil diecisiete en las instalaciones del
CECATI 68, siendo las nueve con diecisiete minutos se realizó las entrevistas
estando presentes el equipo de trabajo, Carmen Vianey García Cuevas,
Matilde López Vásquez, Lizeth Teresa, Ariadna Elizabeth Hernández
Aparicio, Lizeth Hernández Jasinto.
Omar Nicolás Díaz, se presentó en las instalaciones para realizar la entrevista
correspondiente.
Lo recibimos con amabilidad y procedimos a realizar las preguntas, desde el
principio se mostró ser una persona muy respetuosa, amable, y profesional,
respondía a las preguntas con mucha seguridad y sus repuestas eran lo que
esperábamos, siempre mostro interés en todas las preguntas que le
hacíamos, a veces bromeaba con algunas respuestas pero siempre tenía una
respuesta concreta de acuerdo a lo que se le preguntaba.
La entrevista concluyo a las nueve con veintisiete minutos.
pág. 18
CUESTIONARIO
NOMBRE: ABRAHAM LURIA DIAZ


ASITENTE DE SERVICIOS
NO, NO LE ENCUENTRO ATRACTIVO A MIS FUNCIONES
3. ¿CUANTOS AÑOS LLEVA TRABAJANDO EN EL PLANTEL ?
4 AÑOS, ASPIRANDO A UN ASENSO
METI UNA SOLICITUD
SERVIR
6. ¿CUALES SON LAS FUNCIONES QUE REAL IZA?
ASEO Y MANTENIMIENTO
SI, NO RECIBO QUEJAS
ESTAR DISPUESTO A LAS NECESIDADES DEL PLANTEL
NADA
ESTA MAL, PORQUE DESDE UN PRINCIPIO LO INVOLUCRARON EN
FUNCIONES QUE NO LE CORRESPONDAN.
pág. 19
OBSERVACIONES
El día diez de Noviembre del dos mil diecisiete, en las instalaciones del CECATI
68, siendo a las nueve con treinta minutos se realizó las entrevistas estando
presentes el equipo de trabajo, Carmen Vianey García Cuevas, Matilde López
Vásquez, Lizeth Teresa Mendez Zarate, Ariadna Elizabeth Hernández
Aparicio, lizeth Hernández Jasinto.
Abraham Luria Diaz, se presentó en las instalaciones para realizar la entrevista
correspondiente.
Lo recibimos amablemente y procedimos a preguntar, el joven desde el
principio mostro absoluta sinceridad al contestar las preguntas, pudimos
percibir de acuerdo a sus respuestas que no le agrada el trabajo que realiza en
esta institución, así como tampoco tiene idea de cómo mejorar su calidad de
servicio, y que espera recibir un ascenso con el tiempo.
También se mostró molesto con algunas funciones de esta institución y no los
hizo saber, sus respuestas fueron de acuerdo a lo que él considera que era lo
correcto.
La entrevista concluyo a las nueve con cuarenta minutos.
pág. 20
CUESTIONARIO
NOMBRE: LIC. GERARDO RAUL HERNANDEZ PACHECO


INSTRUCTOR DE LA ESPECIALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBDIDAS
LE ENCANTA, ES LO QUE MAS LE GUSTA HACER.
8 AÑOS EN EL PLANTEL Y EN SISTEMA 25 AÑOS
CON LA AYUDA DE UN FAMILIAR EL CUAL SOLICITABA EN EL CECATI 174
DE HUAJUAPAN DE LEON, SU PRIMER PUESTO FUE JEFE DE VINCULACION
TERMINAR PARA JUBILARME, CUMPLIR MIS SUEÑOS Y COMPRAR
MUCHAS COSAS CON EL DINERO OBTENIDO.
DAR CAPACITACION A LOS ALUMNOS QUE LO REQUIEREN EN CUANTO A
LOS CURSO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, ATENCION A COMENSALES,
PREPARACION DE BEBIDAS, PASTELERIA, COSTOS DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS, VINO FRENTE AL COMENSAL, Y MANEJO HIGIENICO DE
ALIMENTOS.
QUÉ?
pág. 21
POR SUPUESTO QUE SI, HAN EGRESADO ALREDEDOR DE 600 ALUMNOS EL
CUAL ALGUNOS HAN PUESTO SU MICRO EMPRESA EN RELACION A LOS
ALIMENTOS.
POR MEDIO DE PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA, EVENTOS
ASISTIDOS Y OBSERVACIONES EN INTERNET.
PREPARARSE, ACTUALIZARSE Y ASISTIENDO A DIFERENTES CURSOS.
ASISTIENDO A CURSOS ACTUALIZADOS
OBSERVACIONES
El día viernes diez de noviembre del dos mil diecisiete en las instalaciones del
CECATI 68 siendo las nueve horas con cincuenta y seis minutos de la mañana
se le realizo la entrevista, estando presente el equipo de trabajo Carmen
Vianey García Cuevas, Matilde López Vázquez, Lizeth Hernández jasinto,
Ariadna Elizabeth Hernández Aparicio y Lizeth Teresa Méndez Zarate.
Lic. Gerardo Raúl Hernández Pacheco nos recibió en su salón de clase nos
atendió amablemente haciéndonos pasar y contesto muy seguro en sus
respuestas dando extensas líneas, se mostró feliz por el trabajo que realiza, es
una persona segura de sí mismo, responsable en su trabajo y con muy buen
sentido del humor.
Acude a cursos para actualizarse y tener más conocimientos es muy eficiente
y comprometido.
Acabando la entrevista le agradecimos por contestar y recibirnos en su lugar
de trabajo nos despedimos de el y el de nosotras y salimos del lugar.
pág. 22
CUESTIONARIO
NOMBRE: SILVIA PERES RUIZ


JEFA DE CAPACITACIÓN
SI, PUEDO APORTAR UN BENEFICIO A LO QUE ES CAPACITRACION A LAS
PERSONAS QUE CUENTAN CON MAS DE QUINCE AÑOS
17 AÑOS
LLEGE A TRABAJAR AL CECATI POR MEDIO DE UNA CONVOCATORIA
BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN CUANTO A LA CAPACITACIÓN DE
TODAS LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN, ORIENTAR AL PERSONAL
DOCENTE Y APOYAR.
DAR ATENCIÓN AL PÚBLICO, COORDINAR Y ORIENTAR AL PERSONAL
DOCENTE, LLEVAR EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE INSCRIPCIÓN
(SISAE, TRABAJO MEDIANTE UN PROGRAMA COMPUTARIZADO POR PARTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CACATIS)
pág. 23
SI, ME DESEMPEÑO DE MANERA PROFESIONAL EN LOS PUESTOS QUE SE ME
HAN ENCOMENDADO Y PUEDO MEJORAR AÚN MÁS.
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO QUE REALIZO Y DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS QUE SE HAN OBTENIDO. EXISTE UN PLAN DE TRABAJO DEL
ÁREA DE CAPACITACIÓN DONDE SE EVALÚAN MIS ACTIVIDADES.
TRATAR DE MANERA AMABLE A LAS PERSONAS QUE REQUIERAN MI
APOYO, DOCUMENTARME E INFORMARME SOBRE LAS NORMATIVAS Y
MANUALES PARA PODER DAR UNA RESPUESTA POSITIVA Y BUSCAR
INFORMACIÓN.
ACTUALIZARME, AUTOEVALUARME Y MEJORAR DIA A DIA.
OBSERVACIONES
El día diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, en las instalaciones del
CECATI 68, siendo las nueve horas con cuarenta y tres minutos, se realizó la
entrevista estando presentes el equipo de trabajo, Carmen Vianey García
Cuevas, Matilde López Vásquez, Lizeth Teresa Mendez Zarate, Ariadna
Elizabeth Hernández Aparicio.
Silvia Pérez Ruiz, nos recibió cortésmente y con una sonrisa en su oficina. Nos
pidió amablemente que tomáramos asiento.
Enseguida se dio inicio a la entrevista, se pudo notar que al responder las
preguntas tenía mucha seguridad al hablar y sus palabras eran claras, nos dio
toda la información necesaria en cada pregunta, y sobre todo llena de buena
actitud.
Al final de la entrevista pregunto si teníamos alguna pregunta extra que no
fuera de la entrevista. Se analizó una pregunta, con la que se tenía duda, se
aclaró y se dio seguimiento a lo que continuaba. Por último, la despedida,
dando gracias por el tiempo estimado que duro la entrevista.
pág. 24
Nos hizo una observación la cual fue muy importante, la presentación del
equipo. Por lo que no sabía con quién estaba tratando.
pág. 25
DIRECTORA
SECRETARIA
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JEFE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE SERVICIO
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DOCENTE
pág. 28
JEFA DE CAPACITACION
pág. 29
pág. 30
EL DIA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIESICIETE
SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, EN
LA INSTALACION DEL CECATI 68 EN EL AULA DE
ADMINISTRACION SE REALIZO LA ENTREVISTA A LA
SECRETARIA ROSA MARIA GARCIA VELASCO.
CUESTIONARIO
NOMBRE: ROSA MARIA GARCIA VELASCO

SECRETARIA DE APOYO EN EL
PUESTO:
AREA DE CAPACITACION
1. ¿CÓMO ATIENDE USTED A UN ALUMNO DE NUEVO INGRESO?
TRATAR DE SER EXPLICITA, SE LE DA TODA LA INFORMACION DE

LAS DUDAS QUE TENGA.
2. ¿COMO ATIENDE A UN ALUMNO CON ALGUNA DISCAPASIDAD?
RECURRE A LAS MAESTRAS DE SU ESPECIALIDAD O A SUS
RESPONSABLES PARA QUE NO HAYA NINGUN PROBLEMA.
3. ¿QUÉ REQUISITOS NECESITA PARA REALIZAR UNA INSCRIPCION?
ACTA DE NACIMIENTO
COMPROBANTE DE ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS
CURP
SER MAYOR DE 15 AÑOS
2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL
pág. 31
4. ¿CUÁL ES EL PROCESO QUE REALIZA PARA LLEVAR A CABO LA
INSCRIPCION?
DAR LA FICHA PARA IR AL BANCO A PAGAR UNA VEZ QUE SE
ANEXA LOS REQUISITOS Y SE
HACE EL PROCESO DE INSCRIPCION
5. ¿EN QUE LES AYUDA LOS DATOS PERSONALES DEL ALUMNO?
POR EL SEGURO, VEN EL TIPO DE SANGRE SI LES PASA ALGO A LOS
ALUMNOS, EL SISTEMA LO PIDE
6. ¿QUÉ PROCESO LLEVA ACABO PARA ENTREGAR UN DIPLOMA?
PRESENTAR SU CREDENCIAL DE LA INSTITUCION O EL IFE O SI
BIEN UN FAMILIAR TRAER SU CREDENCIAL DEL ALUMNO.
7. ¿QUÉ REQUISITOS SE REQUIERE PARA SOLICITAR UN DIPLOMA DE
ESPECIALIDAD?
COPIA DE LOS 5 DIPLOMAS
2 FOTOFRAFIAS TAMAÑO CREDENCIAL OBALADAS
CURP
PAGO DE 300 PESOS
SOLICITUD A LA DIRECTORA
pág. 32
IDENTIFICACIÓN.
Nombre del puesto: mecanógrafa
Número de plazas: una por área
Ubicación: área correspondiente
PROPÓSITO DEL PUESTO.
Realizar las actividades de mecanografía, dictado, archivo y correspondencia, así
como recibir y atender llamadas telefónicas.
FUNCIONES.
1. Mecanografiar los trabajos que le asigne el jefe del área.
2. Revisar y corregir en su caso, los trabajos mecanográficos.
3. Atender las llamadas telefónicas, tomando nota de los recados y mantener
actualizado el directorio del área.
4. Registrar y verificar los asuntos de la agenda de trabajo diario del jefe del área
correspondiente.
5. Llevar el registro de la correspondencia y contestar aquella que le señale el jefe
del área.
6. Integrar y archivar los documentos del área.
7. Proporcionar, de acuerdo con las instrucciones de su jefe, la información que
requieran las unidades administrativas del plantel.
8. Solicitar al jefe del área, el material que requiera para la realización de su
trabajo.
9. Realizar aquellas funciones que sean afines a las que le anteceden.
COMUNICACIÓN.
Interna: jefe del área correspondiente.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO.
Escolaridad: certificado de secundaria o diploma de estudios comerciales y/o
secretariales.
Experiencia: un año como mínimo en puesto similar.
Conocimientos: en mecanografía, taquigrafía, archivonomía, manejo de
documentación y correspondencia oficial, redacción y ortografía.
Aspectos personales: sentido de responsabilidad, iniciativa, criterio para sugerir
formas de presentación de los trabajos, dominio de máquinas de escribir, discreción y
seriedad, buenas relaciones humanas, espíritu de colaboración y apoyo.
pág. 33
DICTAMEN
Hemos examinado la entrevista de servicio que ofrece la secretaria del área
de capacitación, que se realizó el día ocho de noviembre del dos mil
diecisiete, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el
manual de organización y las funciones que realiza la secretaria.
Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con la norma ISO 19011 esas
normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditorias para
obtener una seguridad razonable acerca de las funciones de la secretaria si
son debidamente realizadas.
Analizando la entrevista y el manual de organización hemos concluido que
la secretaria cumple algunas funciones establecidas en el manual.
SUGERENCIA
En nuestra opinión sugerimos que actualicen el manual de organización del
centro de capacitación para el trabajo industrial ya que por la entrevista
realizada observamos que la mecanógrafa realiza más funciones que las que
están establecidas, así como también no ocupa la máquina de escribir si no la
computadora, no atiende las llamadas del área de capacitación, así como los
recados, correspondencia, la actualización de la agenda.
Se sugiere que a la secretaria se le asigne un lugar más amplio para poder ofrecer
un mejor servicio ya que en el lugar donde se encuentra está muy reducido e
incómodo.
Veinte y nueve de noviembre del dos mil diecisiete.
CARMEN VIANEY GARCIA CUEVAS
ARIADNA ELIZABETH HERNANDEZ APARICIO LIZETH TERESA MENDEZ ZARATE
LIZETH HERNANDEZ JASINTO MATILDE LOPEZ VASQUEZ
pág. 34
pág. 35
Las fecha y horas acordadas que se establecieron no fueron de acuerdo
al orden.
Por los siguientes motivos:
Impuntualidad del personal entrevistado
Modificación de fechas de entrevistas en ese mismo día acordado
en el cronograma
Se adelantaron entrevistas al personal asignado
Falta de compromiso del personal entrevistado
Facilidad de tiempo en cuatro personas
entrevistadas (fechas adelantadas)
De acuerdo con los puntos anteriores que se trataron con el equipo de
trabajo, el cronograma que se estableció desde un principio no llevo
un orden ya que hubo percances por parte del personal entrevistado
lo que nos llevó a tomar decisiones que no se tenían planeadas.
El equipo de trabajo estuvo presente en todas las fechas asignadas en
el cronograma principal y en las modificaciones que no fueron
planeadas y esperando más tiempo de lo que se tenía previsto.
pág. 36

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Leonor Ariadna Elizabeth Hernández Aparicio

Santiago Díaz Lizeth Teresa Méndez Zarate

Norma ISO 19011

La Norma ISO 19011 no establece requisitos, sino que proporciona orientación

Cuando una empresa cuenta con un Sistema de Gestión implementado, debe

La ISO 19011 proporciona recomendaciones para ayudar a las organizaciones a

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 68,

También cuentan con el servicio de bachillerato para personas con

CARMEN VIANEY GARCIA CUEVAS

ARIADNA ELIZABETH HERNANDEZ APARICIO LIZETH TERESA MENDEZ ZARATE

LIZETH HERNANDEZ JASINTO MATILDE LOPEZ VASQUEZ

INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ

NOMBRE: VERONICA CONCEPCION LEYVA LOPEZ

1. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA EN EL CECATI?

5. ¿CUAL ES SU PROPOSITO EN EL CECATI?

INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ

NOMBRE: ROSA MARIA GARCIA VELASCO

1. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA EN EL CECATI?

INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ

NOMBRE: OMAR NICOLAS DIAZ

1. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA EN EL CECATI?

INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ

NOMBRE: ABRAHAM LURIA DIAZ

1. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA EN EL CECATI?

INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ

NOMBRE: LIC. GERARDO RAUL HERNANDEZ PACHECO

1. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA EN EL CECATI?

INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ

NOMBRE: SILVIA PERES RUIZ

1. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA EN EL CECATI?

CURSO: MANEJO DE HERRAMIENTAS DE AUDITORIA

INSTRUCTOR: SOFIA L. SANTIAGO DIAZ

NOMBRE: ROSA MARIA GARCIA VELASCO

TRATAR DE SER EXPLICITA, SE LE DA TODA LA INFORMACION DE

CARMEN VIANEY GARCIA CUEVAS

ARIADNA ELIZABETH HERNANDEZ APARICIO LIZETH TERESA MENDEZ ZARATE

LIZETH HERNANDEZ JASINTO MATILDE LOPEZ VASQUEZ

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