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Colegio de Economistas

Del Perú

Diplomado en Sistemas de
Inversión Pública INVIERTE.PE

Llenado de Ficha Técnica Estándar Ing. Eco. Carlos Cruz


de Proyectos de Inversión carlos_cruzuni@hotmail.com

Sesión N° 5
TOPICOS PRELIMINARES
Determinación Formato 01 o Formato 02:
Proyectos estándar:
Son proyectos típicos y replicables que brindan solución a problemas específicos y recurrentes

Principales características: Consta de 02 partes:


- Se estructura un proyecto tipo, a partir de los niveles de 01) Cuantitativo:
o Definición predeterminada del conjunto de
servicio y estándares de calidad definidos por el sector
variables personalizada a la tipología e
competente. identificación de fuentes de información.
o Inputs: ingreso de datos de parámetros y variables
- Se busca aprovechar la experiencia técnica acumulada de críticas.
o Outputs: Criterios de decisión según la naturaleza
proyectos replicables implementados. del proyecto (línea de corte o umbral de
rentabilidad social).
- Estandarización de la cadena de valor del proyecto tipo.

- Se automatizan los procedimientos de cálculo. 02) Cualitativo:


o Información sobre cumplimiento de permisos,
- Se elabora una ficha técnica con el cual se justifica autorizaciones, licencia , entre otros.
análisis técnico y económico del proyecto.
Modelo de Ficha Técnica General Estándar :
Formato 06
II. IDENTIFICACION
FORMATO N° 06:
MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL ESTÁNDAR 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual*


(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual
1.-
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
2.-
3.-
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir
2. NOMBRE DEL PROYECTO
8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION
Descripción del problema central

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Causas directas Causas Indirectas
FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre
Efectos directos Efectos Indirectos
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Organo Técnico Responsable


9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Ámbito del Posición
DEPARTAMENTO
PROVINCIA participante (Cooperante,
DISTRITO Involucrado (Nacional, Entidad a la que pertenece Beneficiario, Intereses Contribución
LOCALIDAD Regional, Local, Oponente,
Otros) Perjudicado)
UBIGEO
Contenido de Ficha Técnica General Estándar :
Formato 06
I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE
INVERSIONES (PMI)
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y III FORMULACION Y EVALUACION
PRIORIZADA: 1. HORIZONTE DE EVALUACION
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE 2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
SERVICIOS:
3. ANALISIS TECNICO
2. NOMBRE DEL PROYECTO
4. COSTOS DEL PROYECTO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA 5. BENEFICIOS
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA 6. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 7. SOSTENIBILIDAD
II. IDENTIFICACION 8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 9. IMPACTO AMBIENTAL
2. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS 10. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO
3. ANALISIS DE INVOLUCRADOS
LÓGICO
4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
6. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL 12. FIRMAS
PROBLEMA
7. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
CASO PRACTICO

Llenado de Ficha Técnica Estándar


Sector Interior
Datos Preliminares a Considerar:

Línea de Corte: Sostenibilidad:

1. COSTO POR M2 DE AREA


TECHADA (no incluye obras S/. La sostenibilidad para el servicio policial se
exteriores, ni preliminares) 2,335.78 toma en cuenta que las Macro Regiones
2. COSTO POR M2 DE AREA
Policiales se comprometen a gestionar ante la
EXTERIOR (no incluye obras Dirección de Economía y Finanzas (DIRECFIN-
preliminares) S/. 560.43 PNP):
1. Emitir una acta para la Operación y
Mantenimiento.
2. Asignación de Personal
Estándares de calidad y niveles de servicios
Servicio “Control territorial y operaciones de combate narco-terroristas”

𝑭 𝑲, 𝑳, 𝒕 = 𝑸
INFRAESTRUCTURA

Niveles de Servicio
(N° DE
TIPO DE COMISARIA HABITANTES SERVICIOS)/
Estándares de Calidad

INCIDENCIA

TIPO “A” [80,000, 160,000) [40, 80]

URBANA TIPO “B” [40,000, 80,000] [20, 40]

COMISARIAS TIPO “C” [20,000, 40,000] [10, 20]

TIPO “D” [10,000, 20,000] [5, 10]


PERSONAL
EQUIPAMIENTO

RURAL
TIPO “E” [5,000, 10,000] [3, 5]
Estándares de calidad y niveles de servicios
Servicio “Control territorial y operaciones de combate narco-terroristas”
Imputs: ingreso
de datos de Acciones Cantidad
Variables
parámetros y /estrategia
Outputs (factores de producción) Estándar calidad
variables críticas A B C D E
Prevención y seguridad 204.20 138.20 88.70 46.00 35.00
Victimización (tipo de delito y sus
Administración 144.50 91.50 97.50 52.00 48.00
modalidades, área, lugar, hora y hecho, 42.10%
Policial
lugares con mayor incidencia de delitos)
Orden y seguridad 66.00 52.00 58.50
Investigación policial 125.00 95.00
Percepción de inseguridad 57.81%
Investigación criminal 110.00 110.00 60.50
Confianza en instituciones encargadas de la Atención ciudadana 42.00 34.50
32.00%
seguridad Apoyo jurídico 12.00 12.00 12.00
4 sectores/12 Descanso y alimentación 673.60 527.50 264.00 77.00 72.00
Sectorización (focalizar el servicio policial) subsectores/xx Detención 32.00 32.00 20.00 20.00 13.00
cuadrantes INFRAESTRUCTURA (M2) Servicios y mantenimiento 98.00 76.00 51.25 17.00 16.00
Características de la zona (urbana, rural o
¿….? Sub total 1,465.30 1,134.20 652.45 254.00 218.50
ambas)
Circulación y muros (25%) 366.33 283.55 163.11 63.50 54.63
Zonificación del área urbana (residencial, Patrullaje Área recorrida 1,831.63 1,417.75 815.56 317.50 273.13
comercial, industrial, equipamiento, zonas de ¿….?
preventivo
recreación pública, zonas de uso específico Patio de formación 360.00 200.00 140.00 120.00 120.00

Extensión del área (m2) ¿….? Estacionamientos (20 vehículos) 200.00 360.00 180.00
Total población por sector ¿….? Area libre 560.00 560.00 320.00 120.00 120.00
Población (ámbito de la jurisdicción de la
1,500,000
Investigaci TOTAL 2,391.63 1,977.75 1,135.56 437.50 393.13
comisaría) ón
Número de manzanas ¿….? MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO ELECTRONICO Y DE
COMUNICACIONES (COMPUTO,
Total vivienda por sector ¿….? COMUNICACIONES, AUDIO Y VIDEO,
EQUIPOS Y PRENDAS POLICIALES Y
EQUIPOS DIVERSOS)

VEHICULOS (MOTOCLETAS
PATRULLERO EQUIPADAS,CAMIONETA
Tipos de vías ¿….?
4X4 EQUIPADA PATRULLERO, CAMIÓN
PORTA TROPAS
RECURSOS HUMANOS (120 – 140) (60 – 120) (30 – 60) (15 – 30) (8 - 15)
Km recorridos ¿….?
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Aplicación: 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Sector /
Entidad 15 INTERIOR
I. DATOS GENERALES Función
División
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

Funcional 014 ORDEN INTERNO


1 ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) Grupo
Funcional 0028 OPERACIONES POLICIALES
Sector
1.1 SERVICIO PÚBLICO CON Responsable INTERIOR
BRECHA IDENTIFICADA Y
PRIORIZADA: 4. UNIDAD FORMULADORA-UF

4.1 NOMBRE DE LA UF Oficina General de Infraestructura


SI
4.2 PERSONA
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD
FORMULADORA ARQ. GABRIEL ENRIQUE CALDERÓN PONCE
1.2 INDICADOR DE
PRODUCTO ASOCIADO A LA 4.3 LA UNIDAD FORMULADORA COMPETENTE
BRECHA DE SERVICIOS:
GOBIERNO
PORCENTAJE DE COMISARIAS QUE NO CUENTAN CON GOBIERNO REGIONAL O
CAPACIDAD DE OPERACIÓN ADECUADA NACIONAL SI LOCAL

NATURALE
ZA DE 4.4 SI LA UNIDAD FORMULADORA PERTENECE A UN GOBIERNO REGIONAL O LOCAL
OBJETO LOCALIZACIÓN
2. NOMBRE DEL INTERVENC
POYECTO IÓN
del Servicio Policial Distrito de CHUCUITO, Província
Mejoramien
de la Comisaría PNP de PUNO, Departamento de N° de DOCUMENTO
to SE CUENTA CON OPINIÓN TÉCNICA DEL
CHUCUITO PUNO_
MINISTERIO DEL INTERIOR (anexo 1)

2.1 TIPO DE COMISARÍA C


N° de DOCUMENTO
2.2 NOMBRE DE LA SE CUENTA CON OPINIÓN TÉCNICA DE LA
COMISARÍA CHUCUITO POLICIA NACIONAL DEL PERÚ (anexo 2)
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES -UEI

5.1 PERSONA RESPONSABLE DE LA


UEI ING. GUIDO RODRIGUEZ ZAMALLOA

5.2 ÓRGANO TÉCNICO OFICINA DE OBRAS


RESPONSABLE

5.3. SUSTENTO DE LA CAPACIDAD La Oficina de Obras, de acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio del Interior en su
TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA artículo 69 indica que esta oficina debe de planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la
UNIDAD EJECUTORA EN RELACIÓN ejecución de los proyectos de inversión; también debe de programar, requerir y monitorear las contrataciones
A LA INVERSIÓN necesarias para ejecutar los proyectos de inversión de la infraestructura y equipamiento de los órganos de la
PNP; debe monitorear y evaluar la ejecución de la construcción, mejoramiento, rehabilitación de la infraestructura
de los órganos de la PNP. Es el órgano técnico-normativo, responsable de las actividades referidas al desarrollo
de la infraestructura. La Oficina de Obras (UEI) cuenta con capacidad técnica y operativa para ejecutar obras por
la modalidad de Administración Indirecta o Por Contrata, dado que tiene experiencia en proyectos similares, obras
en comisarías y edificaciones en los últimos años.

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION


DEPENDENCIA POLICIAL
UBICACIÓN GEOGRAFICA (anexo 8)
X Macro Región Policial
Departamento PUNO Macro Región Policial Puno-Madre de Dios
Provincia PUNO Región Policial Puno
Distrito CHUCUITO División Policial Puno
Localidad CHUCUITO Comisaria Sectorial CHUCUITO
Ubigeo 210106 Frente Policial
Coordenadas UTM
Georreferenciado TÍTULO
404754.00 m E - 8242489.00 m S DE LA PONENCIA División Policial 12
Comisaria Sectorial
7.2. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Actualmente la Comisaría viene funcionando en un inmueble de propiedad de la PNP, en área de terreno de 252.56 m2, cuyo titular es el Ministerio del
Interior S/D, para los Servicios Policiales de una comisaría tipo "C", según partida P047023572, ubicados en Mz K, Lote 1 en el Centro Poblado Chucuito,
Sector I, Barrio Santa Bárbara, dentro de la jurisdicción de la Comisaría de Chucuito.

El local de la Comisaría PNP Chucuito fue construida el año 1953, con 64 años de antigüedad, de material rústico de un solo nivel, de adobe, piedra,
madera, barro y techo de calamina, revestido de yeso, piso de cerámico y piso pulido, muros exteriores presentan rajaduras. La comisaría consta de 05
ambientes destinados a diferentes usos: un dormitorio que a la vez hace de comedor, una sala de prevención, una oficina para comisario, un almacén y
una cocina. Se cuenta con fluido, agua y desagüe. Actualmente se encuentra en mal estado de conservación: el techo se encuentra deteriorado, en
épocas de lluvia se presentan filtraciones malogrando el cielorraso de triplay, inundando los diferentes ambientes destinados a oficinas de atención al
público, prevención, dormitorio del personal PNP, almacén y otros ambientes, convirtiéndose en inhabitables.

7.3. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Respecto al mobiliario la comisaria cuenta con 03 escritorios metálicos en regular estado, 01 banca de madera, 01 escritorio para cómputo en regular
estado, 02 sillas giratorias en regular estado, 03 sillas de madera en mal estado, 05 roperos de metal en regular estado, 01 máquina de escribir en mal
estado, 01 mesa de metal en regular estado, 02 armarios metálicos en regular estado, 01 filmadora en regular estado, 01 reproductor de DVD en regular
estado, 01 balanza tallímetro en regular estado, 03 cámaras fotográficas en regular estado, 01 televisor 32" en regular estado, 01 auricular en buen
estado, 02 conos medianos en regular estado, 02 micrófonos inalámbricos en buen estado, 02 baterias en mal estado, 02 triangulos de seguridad en
regular estado, 02 winchas en regular estado, 02 escritorios metalicos en regular estado, 04 conos de señalización en regular estado, 10 camarotes
bipersonales en regular estado, 20 colchones (12 en regular estado y 08 en mal estado), 01 armero de madera en mal estado, 01 cuadro de Santa Rosa
de Lima, 01 escudo en mal estado, 15 ponchos impermeables en buen estado, 04 varas de goma en regular estado, 14 frazadas en regular estado, 01
estandarte de madera en regular estado, 01 pabellón nacional en regular estado, 15 pares de botas base amarillo en buen estado, 05 pares de botas de
base negro en regular estado, 06 bolsas de plástico en regular estado, 03 ponchos de plástico en regular estado, 01 cuadro de Alipio Ponce, 01 cocina a
gas dos hornillas, 04 ollas, 03 teteras de aluminio, 01 sarten, 01 licuadora. EQUIPOS INFORMÁTICOS-PERIFÉRICOS: 04 equipos de cómputo en regular
estado y operativos (incluye CPU, monitor, teclado y mouse), a excepción de un CPU, 03 impresoras en regular estado y 01 en mal estado. EQUIPO DE
COMUNICACIÓN: 01 celular movistar operativo, 01 controlador de carga con antena operativos. EQUIPAMIENTO VEHICULAR: 01 camioneta inoperativa,
con fecha 29.06.2017 se solicito la presencia de personal especializado de maestranza para evaluación del vehículo; por ello muchas veces se solicita el
apoyo de un vehículo a la comisaría de Platería que se encuentra próxima a LA
TÍTULO DE suPONENCIA
jurisdicción (a 7 km. de la Comisaría PNP Chucuito). 13
7.4. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Actualmente la comisaría cuenta con 16 efectivos: 01 oficial PNP (01 Teniente) y 15 suboficiales (01 SOS, 03 SOT1, 01 SOT3, 02
SO1, 03 SO2 Y 05 SO3), los cuales se distribuyen en las funciones de los servicios policiales, y por el sistema de rotación de 8 horas
diarias la parte administrativa y de 24x24 la parte operativa.
El comisario realiza sus funciones como jefe del comando, 02 efectivos policiales realizan las funciones de comandante guardia, 05
investigación de delitos y faltas, violencia familiar y tránsito, 06 efectivos en patrullaje a pie, 01 efectivo para OPC, 01 efectivo para
administración, secretaria y mesa de partes. El número de efectivos policiales resultan insuficientes para realizar adecuadamente el
servicio policial.
8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL
La población de la jurisdicción de la Comisaría PNP CHUCUITO tiene limitado acceso a los servicios policiales

CAUSAS DIRECTAS (Descripción) INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR FUENTE DE INFORMACIÓN


Ambientes
100
Espacios y ambientes inadecuados e insuficientes para realizar la funicón policial inadecuados Porcentaje Inventario de la Comisaría
90
Los equipos y/o unidades vehiculares son inadecuados e insuficientes Número de Equipos Porcentaje Inventario de la Comisaría
100
Las comunicaciones en la función policial son inadecuadas e insuficientes Número de Equipos Porcentaje Inventario de la Comisaría

CAUSAS INDIRECTAS (Descripción) INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR FUENTE DE INFORMACIÓN


Ambientes
100
Edificación realizada sin criterio técnico inadecuados Porcentaje Inventario de la Comisaría
100
Equipos no adecuado para la función policial Equipos inadecuados Porcentaje Inventario de la Comisaría
100
Equipos de comunicación en mal estado de conservación Equipos inadecuados Porcentaje Inventario de la Comisaría

EFECTOS DIRECTOS (Descripción) INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR FUENTE DE INFORMACIÓN


Incremento de incidencias delictivas Victimización Porcentaje 35.1 ENAPRES
Percepción de
TÍTULO DE LA PONENCIA 90.5 14
Baja presencia policial en la jurisdicción inseguridad Porcentaje ENAPRES
10. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada
Tipo de Población Población de la Jurisdición Policial
Cantidad 7145
Fuente de Información INEI

Población Objetivo
Tipo de Población Población de la Jurisdicción Policial
Cantidad 7145
Fuente de Información INEI

Características de la Población Objetivo

Tipo de Clasificación Numero de personas Fuente de Información


Población victima de un hecho delictivo o falta que
60 Estimación en base a ENAPRES
denuncia
Población victima de un hecho delictivo o falta que
58 Estimación en base a ENAPRES
no denuncia
Población con cobertura por el servicio de
7145 INEI
prevención

11. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO


OBJETIVO CENTRAL
La población de la jurisdicción de la Comisaría PNP CHUCUITO tiene adecuado acceso a los servicios policiales

VALOR
MEDIOS DE PRIMER NIVEL(Descripción) INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META FUENTE DE VERIFICACIÓN
Espacios y ambientes adecuados y suficientes para realizar la funicón
policial Ambientes adecuados Porcentaje 100
Los equipos y/o unidades vehiculares son adecuados y suficientes TÍTULO DE
Número de LA PONENCIA
Equipos Porcentaje 100 15
Las comunicaciones en la función policial son adecuadas y suficientes Número de Equipos Porcentaje 100
III. FORMULACIÒN Y EVALUACIÒN
14. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años de horizonte de evaluación 10

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLCIO

15.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

El servicio público de la intervención esta referida al SERVICIO POLICIAL que brinda la Comisaría PNP Chucuito, correspondiendo a las acciones a
realizar en los servicios de atención al público, servicio de prevención (patrullaje) y servicio de investigación policial.

La Comisaría PNP Chucuito pertenece a la División Policial de Puno – X Macro Región Policial Puno - Madre de Dios. Esto de acuerdo a lo descrito en el
Informe de Estudio de Estado Mayor de la Comisaría PNP Chucuito; La Jurisdicción Policial de la Comisaría PNP Chucuito comprende al distrito de
Chucuito; siendo una extensión aproximada de 121 Km2 y una población estimada de 7,145 habitantes según (proy. 2017). Los servicios públicos que se
brindan son: Servicio de Investigación y Servicio de Prevención (patrullaje).

15.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

15.2.1 SERVICIO DE INVESTIGACION


INDICADOR
Dato proporcionado por la
31
PROMEDIO ANUAL DELITOS DENUNCIADOS comisaria
Dato proporcionado por la
29
PROMEDIO ANUAL FALTAS DENUNCIADAS comisaria
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 0.94% INEI

POBLACION TOTAL (JURISDICCION) 7,145


Delitos y Faltas D Y NO D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Demanda
118 119 120 122 123 124 125 126 127 129 130 1,244
Oferta
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600

Número de Efectivos del servicio de Investigación


año 05 3.00

15.2.2 SERVICIOS DE PREVENCION

Recorrido Total a Patrullar


Km/dia (h)=(a*g)
Tiempo de
Velocidad N° de
Km. De vias a Tiempo de recorrido de Duración del
promedio de % Efectivo de Recorridos de
SECTORES TIPO DESCRIPCION recorrer por recorrido patrullaje servicio
patrullaje Km/h patrullaje (d) Patrullaje
sector (a) horas (c) horas (e) Horas (f)
(b) (g)=(f/e) Urbano Rural
=(c/d)

SECTOR 1 URBANO Sector Urbano 14 1.79 60% 2.99 8 3 75.30 -


25.1

Sector Urbano -
SECTOR 2 RURAL 35 1.37 35% 3.92 8 3 - 144.00
Rural
48
SECTOR 3 RURAL Sector Rural 35 2.25 35% 6.44 8 2 - 157.80
78.9
SECTOR 4 - -

- -

- -

- -

- -

TOTAL 8 75 302
TÍTULO DE LA PONENCIA 17
Total 377.10
17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1. COSTOS DE INVERSIÓN (RESUMEN DE LA CADENA DE VALOR)

COSTO POR M2 DE AREA TECHADA (no incluye obras exteriores, ni preliminares) S/. 2,335.78

COSTO POR M2 DE AREA EXTERIOR (no incluye obras preliminares) S/. 560.43

UNIDAD DE PRODUCCION CAPACIDAD DE PRODUCCION


Producto Actividad Unid Cant. Unid Cant. COSTOS
Subproducto Cantidad Costo Producto Costo Descripción
2,288,363
ADECUADA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ESTUDIOS
,.81

CON INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y PERSONAL SUFICIENTES


EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (ESTUDIO) 216,728.0 Elaboracion de Expediente Tecnico de Obra ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00
216,728.00
1 0
Elaboracion de Estudio Definitivo de
OBRAS PRELIMINARES ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00
Equipamiento 28,197.00
180 56,588.40
1,987,687
CONSTRUCCION DE AREA TECHADA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
851 ,22
Número de
OBRAS COMPLEMENTARIAS (FORMACION,
Ejecucion de Obras Preliminares obras 1.00 M2 180.00
INSTRUCCIÓN Y ESTACIONAMIENTO) (M2) 56,588.40
49 27,360.19 preliminares
Número de
OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS Construccion de Area Techada
ambientes 51.00 850.97 1,987,687.22

Construccion de ambientes de Prevencion Número de


ADECUADO EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO 695,548.5 6.00 M2 54.50
y Seguridad ambientes 127,300.18
9
2,983,912

Construccion de ambientes de Número de


11.00 M2 116.50
Administracion ambientes 272,118.74
EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO 1 28,197.00
Construccion de ambientes de funcion Número de
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO (KIT) 32.00 129,285.4 12.00 M2 142.00
policial ambientes 331,681.21
7
EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y ELECTRONICO TÍTULO DE LA PONENCIA
Construccion de ambientes de funcion de Número de 18
1.00 M2 9.50
(KIT) apoyo juridico ambientes 22,189.94
17.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 647,072 647,072 647,072 647,072 647,072 647,072 647,072 647,072 647,072 647,072
PERSONAL 609,972 609,972 609,972 609,972 609,972 609,972 609,972 609,972 609,972 609,972
ALIMENTACION 32,120 32,120 32,120 32,120 32,120 32,120 32,120 32,120 32,120 32,120
SERVICIOS BASICOS 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480
BIENES 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
OTROS
MANTENIMIENTO 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415

MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415
MANTENIMIENTO VEHICULAR

MANTENIMIENTO OTROS
EQUIPAMIENTOS

TOTAL COSTOS DE O&M A 648,487. 648,487. 648,487. 648,487


PRECIOS PRIVADOS 648,487.00 00 00 00 .00 648,487.00 648,487.00 648,487.00 648,487.00 648,487.00

TOTAL COSTOS DE O&M A


PRECIOS SOCIALES 642,612 642,612 642,612 642,612 642,612
TÍTULO DE LA PONENCIA 642,612 642,612 642,612 642,612 19 642,612
19. CRITERIO DE DECISION DE INVERSIÓN
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS S/. 6,552,660.28

POBLACIÓN
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 7,994
INDICE COSTO /EFECTIVIDAD 819.70

20. SOSTENIBILIDAD

20.1 ORGANO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL

X MACREPOL PUNO – MADRE DE DIOS se compromete a gestionar ante la Dirección de Economía y Finanzas – DIRECFIN-PNP

20.2 ES LA UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

NO

Documento que sustenta los acuerdos institucionales u otras que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

TÍTULO DE LARegión
X Macro Policial Puno –
PONENCIA 20
Se compromete a gestionar ante la Dirección de
ACTA Madre de Dios Economía y Finanzas – DIRECFIN-PNP
23. MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS


La percepción de inseguridad en
la población se reduce de 90.5% Estadísticas del INEI. ENAPRES. Entrevistas y
La situación política
Incremento de la contribución al Orden a 70% a partir del tercer año encuestas de
FIN: económica es estable
Interno y Seguridad Ciudadana de funcionamiento del opinión a la población. Encuesta de victimización en la
proyecto región Puno.

El 100% de la jurisdicción policial


de la comisaría PNP Chucuito Registro Estadísticos de la Región Policial Puno.
cuenta con el servicio de Informe de Evaluación de desempeño para la
patrullaje real al 1er año de formulación del informe policial.
funcionamiento del proyecto. - Se Registro de intervenciones policiales resueltos y no Existe una política sectorial de apoyo
La población de la jurisdicción de la investiga el 100% de las resueltos. de la PNP y compromiso de los
PROPOSITO: Comisaría PNP CHUCUITO tiene denuncias policiales y se Reportes de la hoja de ruta del patrullaje en la efectivos policiales de la Comisaría
adecuado acceso a los servicios policiales solucionan el 100% de las jurisdicción policial de parte de la comisaria. PNP Chucuito para el cumplimiento de
mismas al 3er año de Registro de denuncias y faltas de la Comisaría PNP las metas propuestas.
funcionamiento del proyecto de la Chucuito.
comisaria PNP Chucuito. Siendo Cuaderno de registro de visitas a la Comisaría PNP
una reducción del Indice de Chucuito.
Victimización de 10%
Existencia de materiales de
construcción de calidad y profesionales
Informe de supervisión del expediente técnico y de la
idóneos.
Construcción de 01 comisaría de obra, generados durante la ejecución del PIP.
Contar con el apoyo del comando
Edificación realizada con criterio técnico 04 niveles en 04 meses de Liquidación de obra al culminar la ejecución física y
policial y la predisposición de la
ejecución física de obra. financiera del PIP.
Institución para brindar el
financiamiento respectivo.

Existencia de equipos y repuestos en


Informe de supervisión del expediente técnico y de la el mercado local.
Adquisición del 100% del equipos
ejecución. Contar con el apoyo del comando
COMPONENTES: Equipos y mobiliario adecuado para la y mobiliario requerido para el
Liquidación al culminar la ejecución física y financiera policial y la predisposición de la
función policial óptimo funcionamiento de la
del PIP. Institución para brindar el
comisaria en 03 meses.
financiamiento respectivo.

Existencia de equipos y repuestos en


TÍTULO Informe de supervisión del expediente técnico y de la
DE LA PONENCIA el mercado21
local.
Adquisición del 100% de equipos
ejecución. Contar con el apoyo del comando
Equipos de comunicación suficientes de comunicación requeridos para
CASO PRACTICO

Llenado de Ficha Técnica Estándar


Transporte
(Vías Urbanas – MVCS)
FORMATO N° 06:

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES
1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 811


2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SAN JOAQUIN

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora RÓMULO E. GALLEGOS ORDÓÑEZ
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones RÓMULO E. GALLEGOS ORDÓÑEZ
Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CALLAO
PROVINCIA CALLAO
DISTRITO BELLAVISTA
LOCALIDAD SAN JOAQUIN

UBIGEO 70102

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual*


En la Urb. San Joaquin en el trabajo de campo se observo los trabajos que se han hecho para la conexión de agua y desague realizada por parte de SEDAPAL donde se encuentran cortes y se encuentran undidos por la mala compactacion e
instalaciones,tambien se encuentra grietas, existe señalizacion deterioradas, tambien se observa por la antigüedad de la via existe desgaste y el pintado de las vias son pocas visibles.

Excel
CASO PRACTICO

Llenado de Ficha Técnica Estándar


Sector Saneamiento
Datos Preliminares a Considerar:
Línea de Corte:
ÁMBITO URBANO
RANGO DE MONTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO (1)
EN UIT
MENOR O IGUAL A 100,000 UIT (405,000,000 SOLES) FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

MAYOR O IGUAL A 100,000 UIT (405,000,000 SOLES) PERFIL

ÁMBITO RURAL
RANGO DE MONTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO
MERCADO EN UIT
MENOR O IGUAL A 15,000 UIT (60,750,000 SOLES) FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

MAYOR O IGUAL A 15,000 UIT (60,750,000 SOLES) PERFIL


Sostenibilidad
Saneamiento Rural Saneamiento Urbano

Adjuntar el compromiso de los usuarios de


pagar cuotas y de ser necesario incluir un Los usuarios deben tener capacidad de pago
compromiso de pago por la Municipalidad para solventar gastos en O&M y reposición
cubriendo los costos que no son solventados de activos del proyecto.
por los usuarios.

La municipalidad acreditará la existencia de


En el ámbito rural debe existir una JASS, en
la Unidad de Gestión u Operadores
caso no se cuente, deberá haber un
Especializados a la SUNASS para proyectos
compromiso formal de la municipalidad.
fuera del ámbito de las EPS.

Debe haber capacidad financiera de la


La municipalidad debe acreditar la existencia
entidad responsable de la O&M sustentando
de su ATM operativa.
su coherencia con la Ficha Técnica Estándar.

Las EPS debe adjuntar el compromiso de


Si es necesario se debe incorporar un
operar y mantener el sistema, a su vez
componente de mejora institucional en
emitirá una opinión favorable a la propuesta
gestión comercial, operativa y administrativa.
de solución del proyecto.
Costos Per cápita referenciales Ámbito Urbano (en soles):
SEGÚN TIPO DE SEGÚN REGIÓN AGUA ALCANTARILLAD TRATAMIENTO
FUENTE DE GEOGRÁFICA ÁMBITO URBANO O DE AGUAS
AGUA RESIDUALES
Superficial Costa 2,286 2,715 3,193
Sierra 2,388 2,457 2,544
Selva 3,615 3,775 1,377
Subterráneo Costa 3,978 2,715 3,193
Sierra 1,778 2,457 2,544
Selva 3,237 3,775 1,377
Mixto Costa 3,978 2,715 3,193
(Subterráneo + Sierra 2,388 2,457 2,544
Superficial)
Selva 3,615 3,775 1,377
Fuente: Informe Técnico N° 0206-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.1, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Costos Per cápita referenciales Ámbito Rural (en soles):

REGIÓN NATURAL AGUA POTABLE (S/.) SANEAMIENTO (UBS) (S/./Hab.)

ARRASTRE COMPOSTERA
HIDRAÚLICO
Costa 7,828 2,333 8,411
Sierra 8,787 7,549 10,588
Selva 7,707 8,525 9,227

Excel
Fuente: Informe Técnico N° 143-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
CASO PRACTICO

Llenado de Formato 02
Sector Educación
Datos Preliminares a Considerar:

Línea de Corte: Sostenibilidad:

- Costos unitarios por La sostenibilidad para el servicio educativo se


recurso toma en cuenta el Asignación Presupuestal de
la parte del GRE o la UGEL:
- Costos por servicios 1. Emitir una acta para la Operación y
Mantenimiento.
- Costos por usuario 2. Asignación de Personal

1/ Línea corte establecida por el Sector en base a


experiencia acumulada en PIP viables registrados
en el Banco de Proyectos (Ex-SNIP). Excel