Manual de Salud y Seguridad en El Trabajo Daniela Santana

Fecha :
PANADERÍA SÚPER PAN
MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN Versión :001

EL TRABAJO
Calidad y sabor en familia
MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Daniela Yined Santana Cortés
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA Y TURISMO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE(SENA)
2017
1
Fecha :

EL TRABAJO
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................7
2. MISIÓN .........................................................................................................................................7
3. VISIÓN ..........................................................................................................................................7
4. 0BJETIVOS ....................................................................................................................................7
5. POLITICAS DEL MANUAL ..............................................................................................................8
6. GLOSARIO .....................................................................................................................................8
7. ORGANIGRAMA......................................................................................................................... 12
8. ALCANCE ................................................................................................................................... 12
9. NORMATIVIDAD ........................................................................................................................ 13
10. PLANO DE LA EMPRESA ........................................................................................................ 13
11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ................................................................................................ 14
12. VALORACIÓN DE RIESGOS..................................................................................................... 21
13. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ........................................................................................ 28
14. HIPERVÍNCULO DE LA MATRIZ .............................................................................................. 34
15. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA ..................................................................................... 35
16. PLAN ANUAL DE TRABAJO..................................................................................................... 49
15.1. CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL ................................................................................. 50
16. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ............................................................................................ 51
16.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 51
16.2. OBJETIVO....................................................................................................................... 51
16.3. ALCANCE ....................................................................................................................... 51
16.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPACITACIÓN ..................................................................... 52
16.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA ...................................................................................... 53
16.6. LISTA DE CHEQUEO DE CAPACITACIÓN........................................................................ 55
16.7. FORMATO DE RIESGO DE CAPACITACIÓN..................................................................... 57
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Fecha :

EL TRABAJO
16.8. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ............................................................................... 59

17. MANTENIMIENTO ................................................................................................................. 60
17.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 60
17.2. OBJETIVO....................................................................................................................... 60
17.3. ALCANCE ....................................................................................................................... 60
17.4. DIAGRAMA DE FLUJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ................................................ 61
17.5. DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ............. 62
17.6. FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO............................................................ 63
17.7. LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ................................................... 64
18. PLAN DE EMERGENCIAS DESASTRES NATURALES................................................................. 66
18.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 66
18.2. OBJETIVO....................................................................................................................... 67
18.3. ALCANCE ....................................................................................................................... 67
18.4. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO ...................................................................... 68
18.5. FORMATO DE DESASTRES ............................................................................................. 70
18.6. LISTA DE CHEQUEO DE DISMINUIR O ELIMINAR RIESGOS ............................................ 71
19. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ............................................................................. 73
19.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 73
19.2. OBJETIVO....................................................................................................................... 74
19.3. ALCANCE ....................................................................................................................... 74
19.4. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................... 75
19.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO ...................................................................... 75
19.6. FORMATO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ................................... 77
19.7. LISTA DE CHEQUEO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO..................... 78
20. COPASST ................................................................................................................................ 80
20.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 80
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Fecha :

EL TRABAJO
20.2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 81

22.3. ALCANCE .............................................................................................................................. 81
20.4. DIAGRAMA DE FLUJO ........................................................................................................... 82
20.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA ...................................................................................... 82
20.6. FORMATO DEL COPASST. .............................................................................................. 83
20.7. LISTA DE CHEQUEO DE COPASST ................................................................................. 84
21. EXAMENES MEDICOS ............................................................................................................ 86
21.1. INTRODUCCION ............................................................................................................. 86
21.2. OBJETIVO....................................................................................................................... 87
21.3. ALCANCE ....................................................................................................................... 88
21.5. CUADRO EXPLICATIVO .................................................................................................. 88
21.6. FORMATO DE COPASST................................................................................................. 89
LISTA DE CHEQUEO DE COPASST .................................................................................................. 91
22. SEÑALIZACIÓN....................................................................................................................... 93
22.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 93
22.2. OBJETIVO....................................................................................................................... 93
22.3. ALCANCE ....................................................................................................................... 93
22.5. EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO....................................................................... 94
22.6. SEÑALIZACIÓN............................................................................................................... 95
22.7. FORMATO DE VERIFICACIÓN ........................................................................................ 97
22.8. LISTA DE CHEQUEO DE COPASST .................................................................................. 98
23. ACTUALIZACION DE LA MATRIZ .......................................................................................... 100
23.1. INTRODUCCION ................................................................................................................. 100
23.2. OBJETIVO............................................................................................................................ 100
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Fecha :

EL TRABAJO
23.3. ALCANCE ............................................................................................................................ 100

23.4. DIAGRAMA DE FLUJO ......................................................................................................... 101
23.5. DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO ........................................................................... 102
23.5. FORMATO DE VERIFICACIÓN ...................................................................................... 103
23.6. LISTA DE CHEQUEO DE COPASST ................................................................................ 105
24. NUMEROS DE EMERGENCIAS ............................................................................................. 106
25. PUNTO DE ENCUENTRO ...................................................................................................... 107
26. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES ............................................................................ 107
26.1. INTRODUCCION.................................................................................................................. 107
26.2. OBJETIVO............................................................................................................................ 108
26.3. ALCANCE ............................................................................................................................ 108
26.4. DIAGRAMA DE FLUJO ......................................................................................................... 109
26.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA .................................................................................... 109
26.6. FORMATO DE ACCIDENTES E INCIDENTES .................................................................. 110
27. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................ 115
28. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: ......................................................................... 117
28.1. Acciones Correctivas: ......................................................................................................... 119
28.2. Archivo y Control de Registros De Mejora: ........................................................................ 119
28.2.1. ACCIONES PREVENTIVAS: .......................................................................................... 119
28.3. Acciones preventivas: ........................................................................................................ 120
28.3.1. Seguimiento a la entrega del Diagnóstico y los planes de acción preventiva: ........... 120
28.3.2. Verificación de la eficacia del Diagnóstico y de los Planes de Acción preventivo: ..... 120
28.3.3. Seguimiento al Registro de Mejora:............................................................................ 120
28.3.4. Costeo de los Registros de Mejora: ............................................................................ 121
28.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES PREVENTIVAS ........................................................... 121
28.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................... 122
5
Fecha :

EL TRABAJO

28.7. LISTA DE CHEQUEO ..................................................................................................... 124
28.8. DIAGRAMA DE FLUJO ACCIONES CORRECTIVAS ......................................................... 126
28.9. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA .................................................................................... 127
28.11. LISTA DE CHEQEUO ..................................................................................................... 129
29. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 130
6
Fecha :

EL TRABAJO
1. INTRODUCCIÓN
En el presente manual se da a conocer la implementación de la seguridad y salud

del trabajador la cual es muy importante para que se conozca cuáles son los
riesgos para así poder controlarlos y evitar que los empleados se puedan
arriesgar. Este manu Con este manual se busca implementar e identificar los factores de
peligro y seguridad en el trabajo de la empresa Súper Pan ya que cumpliendo y basándonos
en las OHSAS 18001, buscamos disminuir y eliminar los Peligros que puedan afectar la
salud de todo el personal que labora en la empresa.
Se hace en base de la GTC 45 la cual no explica más a fondo los distintos riesgos
que pueda tener la microempresa.
2. MISIÓN
Satisfacer el antojo del cliente por medio de brindarles un buen servicio mediante
una experiencia única y buena a la hora de degustar los productos elaborados con
una mayor calidad con ingredientes 100% colombianos.
3. VISIÓN
La panadería Súper Pan de la localidad Suba y sus alrededores ofreciendo
productos frescos al cliente de muy buena calidad preparados con ingredientes
colombianos y brindando un buen servicio y responsabilidad.
4. 0BJETIVOS
 Lograr identificar los riesgos que pueda tener el trabajador.
 Realizar un análisis de estos para garantizar su seguridad como empleado.
7
Fecha :

EL TRABAJO
5. POLITICAS DEL MANUAL

 Proteger y garantizar la seguridad a los trabajadores tanto físico como
mental a través de charlas y capacitaciones para así disminuir los
accidentes.
 Seguir las reglas pertinentes indicadas en la normatividad, para que así se
puedan cumplir y disminuir correctamente los accidentes.
6. GLOSARIO
Accidente de trabajo.
Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor
bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión 584 de la
Comunidad Andina de Naciones).
Actividad rutinaria.
Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es

estandarizarle.
Actividad no rutinaria.
Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la

organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución
8
Fecha :

EL TRABAJO
Análisis del riesgo.
Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.31) y para
determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.25) (ISO 31000)
Consecuencia.
Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo,

expresado cualitativa o cuantitativamente
Competencia.
Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y

habilidades.
Enfermedad profesional:
Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga

como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o
del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por
agentes físicos, químicos o biológicos. Las enfermedades endémicas y
epidémicas de la región sólo se consideran como profesionales cuando se
adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su oficio
9
Fecha :

EL TRABAJO
Factor de riesgo:
Son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones, ambiente, acciones

humanas, que están en capacidad de producir lesiones en las personas, daños en
las instalaciones, materiales y procesos.
Fuente generadora o peligro:
Se refiere al proceso, los materiales, los instrumentos y las condiciones físicas y

psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo.
Medidas de control:
Se debe tener en cuenta primero si es viable establecer medidas en la fuente, si

no es posible, considerar controles en el medio y por último en las personas;
también se puede considerar la combinación de estas medidas.
Probabilidad:
Es la oportunidad de que algo ocurra - qué tan posible es que algún evento ocurra.
Algunas veces se puede medir la probabilidad con un número: "10% de
probabilidad de lluvia", o se puede usar palabras como imposible, improbable,
posible, buenas probabilidades, probable y seguro. Al elaborar la matriz de peligro,
10
Fecha :

EL TRABAJO
para calcular la probabilidad, usted debe tener en cuenta los siguientes aspectos
de la misma: frecuencia o tiempo de exposición
Dañino:
Todas las EP (Enfermedades Profesionales) no mortales, esguinces, torceduras,

quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores
(costilla, dedo, mano no dominante, etc.) o Extremadamente dañino.
Lesiones graves:
(Enfermedades Profesionales) graves, progresivas y eventualmente mortales,

fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal,
amputaciones, etc.
Consecuencias:
Hecho o acontecimiento que resulta de otro. Al elaborar la matriz de peligro, para

establecer las consecuencias tenga en cuenta los posibles daños que puedan
producir los factores de riesgo en la salud, en los materiales, en las instalaciones o
en los procesos. En las personas las consecuencias pueden ser accidentes
(ocurren súbitamente) o enfermedad (ocurren después de un período largo de
exposición). Las consecuencias pueden ser: Ligeramente dañino: Lesiones
11
Fecha :

EL TRABAJO
superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con

incapacidades menores.
7. ORGANIGRAMA
8. ALCANCE
Este manual quiere lograr que los empleados identifiquen y sigan las indicaciones
y recomendaciones a tener en cuenta para así no cometer las mismas falencias.
12
Fecha :

EL TRABAJO
9. NORMATIVIDAD
 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 OHSAS 18002:2000 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001
 Resolución 1111 de 2017
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

para empleadores y contratantes
 Gtc 45 de 2010
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en

seguridad y salud ocupacional
10. PLANO DE LA EMPRESA
13
Fecha :

EL TRABAJO
11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Peligro
Rutinario (Si/No)
Zona o lugar
Actividades
Proceso
Tareas
Clasificación
Descripción
14
Fecha :

EL TRABAJO
Recibir facturas
Movimientos
SI Biomecánico
Facturación
repetitivos
Movimientos
archivos
Manejo
Oficina de recepción
repetitivos,
de
SI Biomecánico
afectación
Administración
de la visión
Pagar nomina
Movimientos
No Biomecánico
repetitivos
Contabilidad
Atención al
Movimientos
cliente
repetitivos,
Si Biomecánico
afectación
de la visión
PRODUCCIÓN
desinfe
genera
Microe
Limpie
organi
Barrer
mpres
cción
Aseo
Postura
za y
zar
SI Biomecánico
a
y
l
forzada y
15
Fecha :

EL TRABAJO
movimientos
repetitivos
áreas, equipos y utensilios

para la desinfección de
Se realiza la disolución
Aseo general
Líquidos
SI (nieblas y Química
rocíos)
Descargar los bultos de harina
Recepción de materia prima
Recibiendo la materia prima

Zona de descargue
Manejo
inadecuado
de los Manipulación
SI elementos manual de
de cargas
protección
personal
16
Fecha :

EL TRABAJO
Manipulación
Organización de la materia prima

manual de
cargas
Manejo
Almacenamiento
inadecuado
Bodega
de los
SI elementos
de
protección
personal
Química
Alistamiento de la materia prima
Pesar las materias primas para

Zona de producción
realizar el producto
Pesado
SI No aplica. No aplica.
17
Fecha :

EL TRABAJO
Amasar la masa para realizar el producto

Zona de producción
Amasado
Mala técnica
a la hora de
SI Biomecánico
realizar este
oficio.
Zona de producción
Cortar la masa para

hacer la forma del
Alistamiento de la
Manejo
materia prima
inadecuado
Cortado
de los
pan.
SI elementos Biomecánico
de
protección
personal
18
Fecha :

EL TRABAJO
Proceso de moldeo o armado de masa.

Zona de producción
Moldeo
produc
miento
Ferme
materi
ntado
prima
Alista
Zona
de la
Manejo
ción
de
SI Biomecánico
a
inadecuado
19
Fecha :

EL TRABAJO
de los
elementos
de
protección
personal
Proceso de distribución y venta del producto

Alistamiento del producto terminado
Zona de venta
Distribución
20
Nivel de deficiencia
Nivel de exposición
Nivel de probabilidad
12. VALORACIÓN DE RIESGOS

Interpretación del nivel de
21
probabilidad
Evaluación del riesgo

EL TRABAJO
Nivel de consecuencia
Nivel de riesgo NR
MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN
Interpretación de NR
Fecha :
Versión :001
Aceptabilidad del riesgo Valoración de riesgos

Fecha :

EL TRABAJO
No
aceptable
o
6 3 18 Alta 25 450 II aceptable
con
control
especifico
Aceptable
con
2 4 8 Medio 25 200 II
control
especifico
Aceptable
con
2 3 6 Medio 25 150 II
control
especifico
2 2 4 Bajo 25 100 III Aceptable
6 3 18 Alto 25 50 III Aceptable
22
Fecha :

EL TRABAJO
2 1 2 Medio 25 50 III Aceptable
2 1 2 Medio 25 50 III Aceptable
23
Fecha :

EL TRABAJO
No se asigna
1 1 Bajo 10 10 IV Aceptable
valor.
24
Fecha :

EL TRABAJO
2 2 4 Bajo 25 100 III Aceptable
Aceptable
con
6 1 6 Medio 25 150 II
control
especifico
25
Fecha :

EL TRABAJO
No se asigna
valor.
No
aceptable
o
2 2 4 Bajo 60 240 II aceptable
con
control
especifico
26
Fecha :

EL TRABAJO
No se asigna
valor.
27
Fecha :

EL TRABAJO
13. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Zona o lugar
Actividades
Proceso
Tareas
Medidas de control y prevención

Oficina
Recibir
factura
Admini
recepc
stració
Factur
ación
Controles Equipos y elementos de

ión
de
n
administrativo protección
28
Fecha :

EL TRABAJO
Manejo
archivo
Controles
Equipos y elementos de
de
administrativo
s
protección
s
Pagar nomina
Controles
Equipos y elementos de
administrativo
protección
Contabilidad
s
Atención al
Controles
cliente
Uniforme y elementos de
administrativo
protección personal
s
PRODUCCIÓ
N
Barrer y organizar
Limpieza y desinfección
Aseo general
Microempresa
disolució
n para la
desinfec
utensilio
equipos
general
ción de
Controlar por Uso de los elementos de

realiza
áreas,
Aseo
Se
la
medio de protección personal

y
capacitacione (tapabocas, guantes, etc.)
29
Fecha :

EL TRABAJO

Recepción de materia prima
Recibiendo la materia prima

Zona de descargue
Controles de
Uso de elementos de
manejo de
protección personal
cargas
bultos de harina
Almacenamient
Descargar los
Organización
de la materia
Bodega
Controles de Uso de elementos de

prima
manejo de protección personal ( Faja

o
cargas lumbal)
30
Fecha :

EL TRABAJO
Polvillo de la
harina de los Uso de ventiladores
bultos
Pesar las materias primas para realizar el producto
Zona de producción
Pesado
___ ____
31
Fecha :

EL TRABAJO
Amasar la masa para realizar el producto

Zona de producción
Realizar
Amasado
capacitacione
Realización cuidadosa de
s para las
esta etapa
etapas de
producción
Cortar la masa para hacer la forma del
Zona de producción
Realizar
capacitacione
Cortado
pan.
s de manejo Uso precavido de la

de la cortadora de masa
cortadora de
masa
32
Fecha :

EL TRABAJO
Proceso de moledo o armado de masa.

Zona de producción
Moldeo
Alistamiento de la materia
Zona de producción
Fermentado
Controles de Uso precavido del cuarto

prima
la zona de de crecimiento y elementos

producción de protección personal
33
Fecha :

EL TRABAJO
Proceso de distribución y venta del producto

Alistamiento del producto terminado
Zona de venta
Distribución
14. HIPERVÍNCULO DE LA MATRIZ
Salud y seguridad.xlsx
34
Fecha :

EL TRABAJO
15. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
En la empresa SUPER PAN se realizó una descripción sociodemográfica donde

se evaluaron diferentes aspectos (Edad, Capacitaciones, Cargo, Estado civil, Nivel
de estudio) que nos permitieron identificar la población que se encuentra
laborando dentro de la empresa. Con el fin de detectar necesidades y
requerimientos con respecto a seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a su
caracterización demográfica.
EDAD:
Al determinar el personal que labor dentro de la empresa se realiza una encuesta

para determinar la edad del personal y se determinó que el 37,5
de los trabajadores tienen una edad de entre 20 y 25 años, el 37.5% se encuentra
entre 26 a 30 años y la parte restante es de entre 30 a 40 años
GRUPOS DE MUJERES HOMBRES TOTAL

EDAD
N % N % N %
35
Fecha :

EL TRABAJO
MENORES DE 0 0 0 0 0 0
20 AÑOS
20 A 25 AÑOS 2 25 1 12,5 3 37,5
26 A 30 AÑOS 2 25 1 12,5 3 37,5
30 A 40 AÑOS 1 12,5 1 12,5 2 25
40 A 50 AÑOS 0 0 0 0 0 0
MÁS DE 50 0 0 0 0 0 0
AÑOS
TOTAL 5 62,5 3 37,5 8 100
36
Fecha :

EL TRABAJO
Grafico de edades
6
0
Menores de 20 20 a 25 años 26 a 30 años 30 a 40 años 40 a 50 años Mas de 50 años Total
Mujeres Hombres Columna1
37
Fecha :

EL TRABAJO
GRUPOS DE EDAD
MENORES DE 20 AÑOS 20 A 25 AÑOS 26 A 30 AÑOS
30 A 40 AÑOS 40 A 50 AÑOS MAS DE 50 AÑOS
0% 0% 0%
25%
37,5%
37,5%
38
Fecha :

EL TRABAJO
SE REALIZAN CAPACITACIONES
Dentro de la empresa se realizan todas las capacitaciones para mantener la

seguridad y salud en el trabajo en total el 100% del personal se encuentra
capacitado debido a que cada mes se realizan un tipo de capacitación.
TABLA DE CAPACITACIONES ENTRE HOMBRE Y MUJERES
SE REALIZAN MUJERES HOMBRES TOTAL

CAACITACIONES
EN LA EMPRESA N % N % N %
SI 5 62,5 3 37,5 8 100
NO 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 62,5 3 37,5 8 100
Capacitaciones
6
3 MUJERES
HOMBRES
2
0
SI
39
Fecha :

EL TRABAJO
CARGO DE TRABAJADORES
La siguiente tabla muestra se muestra los cargos que hay dentro de la empresa y
el número de personas laborando en cada área.
TABLA DE CARGO DE LOS TRABAJADORES
MUJERES HOMBRES TOTAL

CARGO
N % N % N %
PROPIERTARIO 0 0 1 12,5 1 12,5
GENRENTE
1 12,5 0 0 1 12,5
GENERAL
CAJERA 1 12,5 0 0 1 12,5
MESEROS 2 25 0 0 2 25
COCINERO 0 0 1 12,5 1 12,5
ASEO 1 12,5 0 0 1 12,5
TOTAL 5 62,5 3 37,5 8 100
40
Fecha :

EL TRABAJO
Chart Title
2.5
2
1.5
1
0.5 MUJERES
0 HOMBRES
41
Fecha :

EL TRABAJO
GRAFICA DE CARGO DE LOS

TRABAJADORES
PROPIERTARIO
12,5 %
ASEO
12.5 GENRENTE
DOMICILIARIO
GENERAL
12,5 %
12,5
COCINERO CAJERA
12,5 % MESEROS 12,5 %
25%
42
Fecha :

EL TRABAJO
ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES
Se da a conocer que los trabajadores de la empresa la mayoría son solteros o

están en unión libre y solo el 25% de son casado y ninguno es separado ya que la
mayoría de los trabajadores son personas jóvenes.
TABLA DE ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES

ESTADO CIVIL
N % N % N %
SOLTERO 2 25 1 12,5 3 37,5
SEPARADO 0 0 0 0 0 0
UNION LIBRE 2 25 1 12,5 3 37,5
CASADOS 1 12,5 1 12,5 2 25
TOTAL 5 62,5 3 37,5 8 100
43
Fecha :

EL TRABAJO
ESTADO CIVIL
2.5
1.5
MUJERES
1 HOMBRES
0.5
0
SOLTERO SEPARADO UNION LIBRE CASADOS
TABLA DE ESTADO CIVIL DE LOS

TRABAJADORES
CASADOS
25% SOLTERO
37%
UNION LIBRE
38%
SEPARADO
0%
44
Fecha :

EL TRABAJO
NIVEL DE ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES
Se analiza que más del 50% de los trabajadores acabo el bachillerato, el 12.5% ha
realizado un técnico y el 37.5% está estudiando un tecnólogo o un profesional
TABLA DE NIVEL DE ESTUDIO DE TRABAJADORES

NIVEL DE ESTUDIO
N % N % N %
PRIMARIA 0 0 0 0 0 0
BACHILLER 3 37,5 1 12,5 4 50
TECNICO 0 0 1 12,5 1 12,5
TECNOLOGO 2 25 0 0 2 25
PROFESIONAL 0 0 1 12,5 1 12,5
TOTAL 5 62,5 3 37,5 8 100
45
Fecha :

EL TRABAJO
NIVEL DE ESTUDIOS
3.5
3
2.5
2
1.5
MUJERES
1
0.5 HOMBRES
TABLA DE NIVEL DE ESTUDIO DE

TRABAJADORES
PRIMARIA
PROFESIONAL 0%
13%
TECNOLOGO
BACHILLER
25%
50%
TECNICO
12%
46
Fecha :

EL TRABAJO
NUMERO DE HIJOS DE LOS TRABAJADORES
No todos los trabajadores tienen hijos y los que tienen hijos son las personas con
más edades y por el contrario las personas jóvenes no tienen exceptuando una
persona que tiene un hijo
# DE HIJOS DE TRAJADORES
NUMERO DE
CARGO
HIJOS
PROPIERTARIO 1
GENRENTE
2
GENERAL
CAJERA 1
MESEROS 1
COCINERO 0
ASEO 0
TOTAL 5
47
Fecha :

EL TRABAJO
NÚMERO DE HIJOS
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0 NUMERO DE HIJOS
48
Fecha :

EL TRABAJO
16. PLAN ANUAL DE TRABAJO

ACTIVIDAD META PROCESO RESPONSABLE
CAPACITACIÓN Realizar este Realizar Grupos

programa para así actividades o capacitadores
preparar a los capacitaciones las
trabajadores para cuales permitan
cualquier orientar al
emergencia trabajador en
prevista cualquier caso
que se presente
en la empresa
MANTENIMIENTO Cumplir con la Realizar Administrador

norma de Salud y actividades donde
Seguridad en el se identifiquen los
Trabajo errores que se
presenten en la
empresa para así
eliminarlos
EMERGENCIAS Cumplir con la Realizar brigadas Grupos

norma de Salud y o actividades de encargados de
Seguridad en el emergencia para emergencia
Trabajo estar prevenido de
cualquier
emergencia
ELEMENTOS DE Cumplir con la Realizar estudios Administrador

PROTECCIÓN norma de Salud y de los elementos
Seguridad en el que se puedan
Trabajo necesitar en al
momento de
laborar
49
Fecha :

EL TRABAJO
FORMACIÓN DE Cumplir con la Realizar las Administrador

COPASS norma de Salud y distintas
Seguridad en el capacitaciones
Trabajo para la realización
del copass según
la resolución 2013
REALIZAR Cumplir con la Se realizan uno Empresa

EXAMENES norma de Salud y exámenes contratada por el
MEDICOS PARA Seguridad en el pertinentes para administrador
DESCARTAR Trabajo verificar cualquier
CUALQUIER tipo de
ENFERMEDAD enfermedad que
pueda generar
problemas en la
empresa
SEÑALIZACIÓN Cumplir con la Se realiza

DE AREAS DE norma de Salud y
TRABAJOS Seguridad en el
Trabajo
15.1. CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL
MES ENERO- MARZO- MAYO- JULIO- SEPTIEMBRRE- NOBIEMBRE-

ACTIVIDAD FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
CAPACITACION
DISMINUIR O ELIMINAR LOS
RIESGOS
EMERGENCIAS
ELEMENTOS DE PROTECCION
FORMACION DE COPASS
REALIZAR EXAMENES
MEDICOS PARA DESCARTAR
CUALQUIER ENFERMEDAD
50
SEÑALIZACION DE AREAS DE
TRABAJO
Fecha :

EL TRABAJO
16. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
16.1. INTRODUCCIÓN
La Capacitación, es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo

propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo que
involucra a toda la comunidad trabajadora. El presente programa de capacitación
está orientado a contribuir a la gestión estratégica e identificación del riesgo y a su
prevención, y a su vez es una herramienta de orientación y acompañamiento para
que así los trabajadores logren una buena información.
16.2. OBJETIVO
Determinar las necesidades que tenga el personal, de la empresa Súper Pan, en

cuanto a conocimientos habilidades y destrezas que se requieran para una
apropiada ejecución de las funciones que le correspondan
16.3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal que labora y vaya a ser vinculado a la
empresa Súper Pan
51
Fecha :

EL TRABAJO
16.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN
DESPEJO DE DUDAS INTRODUCCIÓN A LA

CAPACITACIÓN
ENTRADA DEL PERSONAL

AL LUGAR REALIZACIÓN DE LOS
TEMAS A TRATAR
EVALÚESE EN LA LISTA DE SE EVALÚA Y SE CALIFICA

CHEQUEO PDC- 001 Y LA CAPACITACIÓN
REGÍSTRESE EN EL
FORMATO PDC-002
52
Fecha :

EL TRABAJO
16.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA
ETAPAS DEL ELEMENTOS

PROCEDIMIENTO
PROCESO NECESARIOS
se evalúan las
alistamiento de se evalúan los
necesidades para
material y aula para elementos
poder realizar la
la capacitación requeridos
capacitación
se da conocer los
breve introducción temas a tratar en la lugar de la
de la capacitación capacitación por el capacitación
personal calificado
se realizar un
citaciones al
entrega de cronograma para no
personal para la
cronogramas afectar la producción
capacitación
dentro de la empresa
lugar donde se va a
aula de
realizar las
buena iluminación capacitación con
capacitaciones tiene
en la capacitación elementos para
que tener buenas
realizarla
adecuaciones
53
Fecha :

EL TRABAJO
el personal de la
todos los
personal de empresa tiene la
integrantes de la
la empresa obligación de asistir
empresa
a la capacitación
se realiza la
empezar la
capacitación por el guías y folletos
capacitación y
personal calificado y que ayuden a
responder
se responden comprender
preguntas
preguntas
Evalúese en la
lista de chequeo
se registra y se PDC-001 y
registro y
evalúa la regístrese en el
verificación
capacitación formato PDC-002
54
Fecha :

EL TRABAJO
16.6. LISTA DE CHEQUEO DE CAPACITACIÓN
Fecha
LISTA DE CHEQUEO PROGRAMA

DE CAPACITACIÓN
Versión: PDC-001
Calidad y sabor en
familia
EMPLEADO______________
HORA:___________________
FE<CHA:__________________
ASPECTO C NC OBSERVACIONES
1. Fue evaluada l capacitación al final
2. La capacitación fue desarrollada en el lugar

adecuado
3. El personal y los capacitadores fueron puntuales
4. La capacitación fue concuerda con el tema
5. La capacitación cuenta con un material de

apoyo.
6. El tiempo que se dio fue el suficiente
55
Fecha :

EL TRABAJO
7. Fueron claros los ítems que se dictaron en la

capacitación
8. La capacitación que se dicto fue puntual
9. Se emplearon medios adecuados y suficientes

para este tipo de capacitación.
10. Fue verificada la disponibilidad del personal y

los capacitadores
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
56
Fecha :

EL TRABAJO
16.7. FORMATO DE RIESGO DE CAPACITACIÓN
Fecha
FORMATO DE RIESGO DE
CAPACITACIÓN
Versión: PDC-002
Calidad y sabor en
familia
NOMBRE DEL COORDINADOR

:_________________________________________________
NOMBRE DEL ENCARGADA

:_____________________________________________________
FECHA HORA TEMA LUGAR PERSONAL METODOLOGÍA
57
Fecha :

EL TRABAJO
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
58
Fecha :

EL TRABAJO
16.8. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
SEMANA FRECUENCIA
MES OBSERVACION
1 2 3 4 tema TRIM. SEM. ANU.
ENE control de
incendios
FEB
MAR salidas de
emergencias
ABR
MAY accidentes en
producción
JUN
JUL sistema
simulacro
AGO
SEP identificación de
peligros
OCT
NOV
primeros auxilios
DIC
59
Fecha :

EL TRABAJO
17. MANTENIMIENTO
17.1. INTRODUCCIÓN
La labor de mantenimiento está relacionada de accidentes y lesiones en el
trabajo ya que tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la
maquinaria, herramientas, y equipos de trabajo, lo cual permite un
desenvolvimiento y en seguridad evitando en parte riesgos en área laboral
Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo todo lo

que se presenta. Pretende reducir la reparación y la renovación de los elementos
dañados.
17.2. OBJETIVO
Reducir los riesgos laborales de manera preventiva para evitar cualquier tipo de
accidentalidad.
17.3. ALCANCE
El programa de mantenimiento aplica a todos los equipos que intervienen en el
proceso de producción de nuestro producto final.
60
Fecha :

EL TRABAJO
17.4. DIAGRAMA DE FLUJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TENER UNA LISTA CON SE DEBE TENER LA

TPODOS LOS EUIPOS DE LA FRECUENCIA Y EL PERIODO
PLANTA DE TIEMPO
SE PLANTEA UN PLAN DE SE DEBEN DAR CIERTAS

TRABAJO INDICACIONES DE
MANTENIMIENTO
SE PASA REVISTA POR

CADA UNO DE LOS REGISTRESE EN EL
TRABAJOS REALIZADOS FORMATO MNT-018 Y
PARA VERIFICAR SU EVALUESE EN LA LISTA DE
CALIDAD CHEQUEO MNE-019
61
Fecha :

EL TRABAJO
17.5. DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
DESCRIPCION DEL DIAGRAMA
TENER UNA LISTA CON LOS Revisar y expansionarse de que los

EQUIPOS equipos se encuentren
FRECUENCIA Y TIEMPO DEL Buscar e personal adecuado para cada

EQUIPO uno de estos procesos que se deben
hacer.
INSTRUCCIONES DE Se brindas instrucciones detalladas

MANTENIMIENTO para cada instrucción y mantenimiento
que se le debe realizar a cada tipo de
equipo.
PREPARACION DE PLAN DE Se debe contar con un cronograma de

TRABAJO actividades que se deben realizar en un
periodo de tiempo.
REVISION DE TRABAJOS Se debe verificar que el equipo

TERMINADOS entregado se encuentre en buenas
condiciones de uso para poder ponerlo
en marcha.
REGISTRESE Y EVALUECE Regístrese en el formato MNT-018 y

evalúese en la lista de chequeo MNE-
019
62
Fecha :

EL TRABAJO
17.6. FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha :
MANUAL DE SISTEMA HACCP Versión :001
Código: MNT-
018
INTERVENCIONES REALICADAS AL EQUIPO
DESCRIPCIO
N DE LA
N FECH ACTIVIDAD REPUESTO MATERILAE TIEMP RESPONSABL
° A S S O E
63
Fecha :

EL TRABAJO
OBSERVACIONES
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
17.7. LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Fecha :
MANUAL DE SISTEMA HACCP
Versión :001
64
Fecha :

EL TRABAJO
Código: MNE-
019
PERSONA ENCARGADA______________
HORA:___________________
FECHA:__________________
1. Los equipos utilizados para el mantenimiento

están en óptimas condiciones
2. El mantenimiento fue realizado de la mejor

manera y adecuada
3. El área en el que se realizó el mantenimiento

quedo en buenas condiciones
4. Se verifico que toda el área se encontrara en buen

estado
5. El personal responsable cumplieron de una

manera puntual en la fecha y hora.
6. La persona encargada de realizar el

mantenimiento preventivo tiene buenos
conocimientos previos
65
Fecha :

EL TRABAJO
7. El área necesita ajustes de paredes, techos, pisos

y ventanas.
8. Como se encuentra las áreas de paredes, techos,

ventanas y pisos.
9. Detectar las fallas que se encuentren.
10. Limpiar y desinfectar el área de donde se a

trabajar.
OBSERVACIONES
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
18. PLAN DE EMERGENCIAS DESASTRES NATURALES
18.1. INTRODUCCIÓN
Las amenazas naturales, al igual que los recursos naturales, forman parte de
nuestros sistemas naturales pero pueden ser considerados como recursos
negativos. Los eventos naturales forman parte de los "problemas del medio
ambiente" que tanto atraen la atención pública, alteran los ecosistemas e
intensifican su degradación, reflejan el daño causado por el ser humano a su
medio ambiente y pueden afectar a grandes grupos humanos.
Por lo anterior la empresa Súper Pan, ha desarrollado su documento base para la

atención de emergencias, llamado PLAN PARA LA PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. El cual proporciona los
66
Fecha :

EL TRABAJO
lineamientos necesarios para la preparación y respuesta a las emergencias; donde

se describe de forma general a la empresa, las amenazas existentes, el análisis
de la vulnerabilidad con su respectivo impacto, los procedimientos operativos
normalizados que permiten contrarrestar las diferentes situaciones de emergencia
y el plan de evacuación desarrollado para resguardar la integridad física y material
de la comunidad universitaria.
18.2. OBJETIVO
Informar a todos los trabajadores de la empresa Súper Pan, acerca de lo que

deben hacer ante la emergencia de un desastre natural como actuar y a donde
dirigirse al igual para la empresa tener un plan preparado para cuando se presente
una emergencia.
18.3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal que labora y vaya a ser vincula a la
empresa Súper Pan.
PLAN DE EMERGENCIAS MANTENER LA CALMA

NATURALES
POBLACIÓN ESTABLE ACCIDENTADOS, HERIDOS,

ASIGNADA AL OPERATIVO DE LESIONADOS O PERDIDOS
EVACUACIÓN
POBLACIÓN ESTABLE
67
ASIGNADA AL OPERATIVO:
EQUIPOS DE ALARMA Y
EVACUACIONES
Fecha :

EL TRABAJO
REALIZAR LOS TEMAS DE

LA CAPACITACIÓN
EVALÚESE EN LA LISTA DE
CHEQUEO PDE- 005 Y JEFE DE EMERGENCIAS
REGÍSTRESE EN EL
FORMATO PDE-006
18.4. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO

ETAPA Descripción de la etapa
68
Fecha :

EL TRABAJO
Cuando se presente la emergencia

de un desastre natural ante todo hay
MANTENER LA CALMA que mantener la calma y dirigirse a
las salidas de emergencia
designadas por la empresa
En el transcurso de la emergencia y
ACCIDENTES, al final de la emergencia hay que
HERIDOS, darles prioridad a las personas que
LESIONADOS O se encuentren heridos, lesionados o
IMPEDÍOS impedidos son los que necesitan
atención de inmediato.
Hasta que los del comité de

POBLACIÓN ESTABLE seguridad de la empresa no den el
NO ASIGNADA AL reporte de que se puede volver a
OPERATIVO DE ingresar a la empresa todos los
EVACUACIÓN trabajadores deberán permanecer en
el punto de encuentro.
El equipo encargado del plan de

Población estable emergencia deberá hacer un
asignada al operativo: inspección cuando se haya terminado
equipo de alarma y la emergencia, para dar un reporte y
evacuaciones y equipo posterior mente dar la orden para que
de primeros auxilios se normalice las actividades en la
empresa.
Cuando el equipo encarga del plan

de emergencia realice el informe se
Jefe de emergencia lo pasaran al jefe de emergencia él
es el que decide si normaliza las
actividades o no.
69
Fecha :

EL TRABAJO
Verifíquese en el formato PDE-006 y

evalúese en la lista de chequeo PDE-
Verifíquese y evalúese 005
CÓDIGO: PDE-006
VERSIÓN:
18.5. FORMATO DE DESASTRES
Calidad y sabor en FECHA:

familia
FORMATO DE REGISTROS DE DESASTRES
Fecha y Desastre Infraestructuras

lugar duración observaciones
hora presentado afectadas
70
Fecha :

EL TRABAJO
Fecha
18.6. LISTA DE CHEQUEO DE
71
Fecha :

EL TRABAJO
Calidad y sabor en DISMINUIR O ELIMINAR

familia RIESGOS Versión:PDE-005
Encargado
Aspectos a evaluar Cumple Observaciones
Si No
1. la capacitación inicio a la
hora indicada
2.El auditorio utilizado
contaba con una buena
iluminación, ventilación y
ayuda audiovisual
3.El los temas tratados fueron
claros y resolvieron
inquietudes de los asistentes
4.Las herramientas utilizadas
(videos, audios etc) fueron
suficientes
5.Participaron asistentes de
diferentes áreas de la
empresa
6.Al terminar la capacitación
se realizó la evaluación de
satisfacción
7.Se realizó integración con
los que realizaban la
capacitación
8.Asistieron todos los
72
participantes que se
esperaban
9.Se resolvieron dudas e
inquietudes de los asistentes
Fecha :

EL TRABAJO
de la capacitación
10.Se les presento el lugar de

encuentro a los asistentes
19. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
19.1. INTRODUCCIÓN
73
Fecha :

EL TRABAJO
Los elementos de protección personal, incluyen una variedad de dispositivos y

prendas usadas por los trabajadores para minimizar la exposición a riesgos
ocupacionales específicos. Se encuentran elementos diseñados para ojos, cara,
cabeza, oídos, pies, manos y brazos, y todo el cuerpo. Incluyen: anteojos y gafas
de seguridad, caretas, cascos, calzado de seguridad, guantes, respiradores,
trajes, protectores auditivos entre otros. Es importante tener en cuenta que el
objetivo de esta no es eliminar el riesgo; solamente pretende eliminar o disminuir
las consecuencias que para la salud del trabajador puede derivarse de la situación
de riesgo.
Por esta razón la empresa Súper Pan, ha diseñado un modelo de programa de

Protección Colectiva y en el Individuo, que pretende en primera instancia dar a
conocer la importancia del control de estos sucesos que por afectar al trabajador
generan costos directos e indirectos y afectan el normal funcionamiento de las
empresas y dar a conocer el compromiso que tiene la empresa frente a la
protección del trabajador dándole herramientas que integrarán dentro del
programa de salud y seguridad en el trabajo.
19.2. OBJETIVO
Generar herramientas en la empresa para el adecuado diseño medidas de

protección individual referente a la selección, dotación, mantenimiento, control y
uso de los Elementos de Protección Personal y así generar en el trabajador la
conciencia sobre la importancia de los mecanismos de control en el desarrollo de
la actividad laboral.
19.3. ALCANCE
Esta guía pretende ofrecer herramientas a empleador para la implementación de
medidas individuales de protección referente al diagnóstico, adquisición, ajuste,
suministro, uso, reposición y mantenimiento. El desarrollo de esta fase se lleva a
cabo en el Plan Básico.
74
Fecha :

EL TRABAJO
19.4. DIAGRAMA DE FLUJO
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS

PROTECCIÓN AREAS DE TRABAJO
INTRODUCCIÓN A LOS ENTRADA AL AUDITORIO

TEMAS A TRATAR
CLASIFICACIÓN DE LOS
DESPEJO DE DUDAS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
EVALUACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS

CAPACITACIÓN TEMAS A CAPACITAR
CHEQUEO IDS- 007 Y
19.5. EN
REGÍSTRESE DESCRIPCIÓN
EL DEL DIAGRAMA DE FLUJO
FORMATO IDS-008
ETAPA Descripción de la etapa
75
Fecha :

EL TRABAJO
Antes de realizar la capacitación se

deberá hacer una identificación de las
IDENTIFICACIÓN DEL
áreas de trabajo de la empresa esto
ÁREA DE TRABAJO
ayudaría a hacer la capacitación más
entendible y organizado
Se procede a ingresar al auditorio que

ENTRADA AL AUDITORIO se encuentra acondicionado para hacer
de la capacitación algo agradable
A continuación se presenta los temas a

PRESENTACIÓN A LOS tratar:
TEMAS A TRABAJAR Tipos de implemos de seguridad según el
área de trabajo, y peligro asociado
Se clasificara los implementos de

seguridad según el trabajo a realizar,
área de trabajo y tipo de peligro
CLASIFICACIÓN DE LOS Y a la vez se realiza una reflexión de los
IMPLEMENTOS DE peligros a los que se encuentran
SEGURIDAD expuesto si no los utilizan
adecuadamente y como corresponde
según su área de trabajo y actividad que
realicen.
EVALUACIÓN DE Al final se realizara una evaluación donde

SATISFACCIÓN DE LA evaluaran el nivel de satisfacción de la
CAPACITACIÓN capacitación realizada.
verifíquese en el formato IDS-008 y

Verifíquese y evalúese
evalúese en la lista de chequeo IDS-007
76
Fecha :

EL TRABAJO
19.6. FORMATO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Fecha
FORMATO DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Versión: IDS-008
Calidad y sabor en
familia
TEMA NUMERO DE AREA HORA OBSERVACIONES

TRATADO EN ASISTENTES DONDE FUE
LA TRATADA
CAPACITACIÓN
77
Fecha :

EL TRABAJO
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
19.7. LISTA DE CHEQUEO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL

TRABAJO.
Fecha
LISTA DE CHEQUEO DE
78
Fecha :

EL TRABAJO
Calidad y sabor en IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

familia EN EL TRABAJO Versión: IDS-007
EMPLEADO______________
HORA:___________________
FECHA:__________________
1. Los temas de capacitación fueron claros y

fueron los que se necesitaban aclarar
2. El auditorio utilizado fue el adecuado en tanto

iluminación espacio y ventilación
3. La capacitación fue realizada a la hora indicada
4. Se tarto el tema de tipo de peligro y el

implemento necesario para prevenirlo
5. El tema que se trato fue claro y de una ayuda

para el trabajo en el que se desempeña en la
empresa
6. Al terminar la capacitación se realizó la

evaluación de tipo de agrado
7. Se dio una charla clara donde se dieron las

precauciones de cada uno de los implementos a
utilizar
79
Fecha :

EL TRABAJO
8. Los trabajadores reciben temas de capacitación

para conocer acerca de los implementos que se
manejan en las diferentes empresa
9. Los trabajadores reciben entrenamiento sobre

quehacer en caso de accidentes con electricidad
y como presentar los primeros auxilios
10. Los trabajadores cuándo utilizan los

implementos los portan en su adecuado
funcionamiento de cada uno
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
20. COPASST
20.1. INTRODUCCIÓN
80
Fecha :

EL TRABAJO
El COPASST se define como un organismo que promueve y vigila el cumplimiento

de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Es uno de los componentes más importantes en el nuevo Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). No solo constituye un valioso apoyo
para los empleadores en el propósito de evitar enfermedades y accidentes, sino
que también les otorga presencia y participación real a los trabajadores dentro del
sistema.
La ley establece que todas las empresas de más de 10 trabajadores deben tener
un COPASST. Las que tienen hasta nueve trabajadores están eximidas de esa
obligación, pero, en cambio, deben nombrar un Vigía de seguridad y salud en el
trabajo. (Decreto 1295 de 1994, artículo 35)
20.2. OBJETIVOS
Dar información sobre la existencia de un comité que vela por la seguridad y salud
de los trabajadores; conocer que es el copasst, y cómo influye en las empresas y
los trabajadores. Saber cuáles son las funciones del copasst junto al del
presidente y el secretario de la empresa.
22.3. ALCANCE
81
Fecha :

EL TRABAJO
Este procedimiento se desarrolla para dar cumplimiento a la resolución 2013 de

1986, Ley 1562 del 2012 y decreto 1072 del 2015 para el copasst desde la
convocatoria para elección, designación del presidente y secretario del comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo y su funcionamiento.
COPASST PERSONA QUE VA A HACER

PARTE DE COPPASO
RELEGIR A MIEMBEOS DEL REALIZAR

COPPASO CAPACITACIONES
REALIZAR ACUERDOS
ESTABLECER REUNIONES PARA CUMPLMIENTOS
DE PROPUESTAS
CHEQUEO CPS- 009 Y
REGÍSTRESE EN EL
FORMATO CPS-0010

ETAPA DESCRIPCIÓN
82
Fecha :

EL TRABAJO
PERSONAL QUE VA A SER PARTE Seleccionar el personal que va a formar

DEL COPASST parte del COPASST.
REALIZAR CAPACITACIONES Realizar capacitaciones acerca del

tema del COPASST.
REELIGIR A LOS MIEMBROS DEL Realizar reelección del personal para

COPASST el COPASST.
ESTABLECER REUNIONES Establecer fechas y horas para las

reuniones que se realizaran.
REALIZAR ACUERDOS PARA EL Realizar acuerdos establecidos en

CUMPLIMIENTO DE PROPUESTAS reuniones anteriores y cumplirlos.
VERIFIQUESE Y EVALUESE Verifíquese en el formato
20.6. FORMATO DEL COPASST.
Fecha
FORMATO DE COPASST.
83
Fecha :

EL TRABAJO
Calidad y sabor en
familia Versión: CPS-009
NOMBRE TEMAS CARGO SEGUIMIENO OBSERVACIÓNES RESPONSABL

TRATADOS DESEMPEÑO
OBSERVACIONES:__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
20.7. LISTA DE CHEQUEO DE COPASST
Fecha
84
Fecha :

EL TRABAJO
Calidad y sabor en LISTA DE CHEQUEO DE

familia COPASST.
Versión: CPS-008
EMPLEADO______________
HORA:___________________
FECHA:__________________
1. Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo

por años
2. Los trabajadores tienen los conocimientos

necesarios para identificar, evaluar y controlar
los factores de riesgo que existen en su puesto
de trabajo
3. La empresa paga regularmente paga los

aportes al sistema de seguridad.
4. Los trabajadores conocen las normas

preventivas.
5. Existe un plan correctivo y preventivo de las

instalaciones.
6. Cuenta la totalidad de trabajadores con afiliación

a ARP
7. La empresa evalúa la calidad de la asistencia
85
Fecha :

EL TRABAJO
técnica que le presente
8. Hay algún procedimiento escrito para verificar si

los trabajadores están cumpliendo.
9. La empresa mide las lesiones de incapacidad de

las lesiones.
10. Se han hecho evaluaciones y seguimiento al

trabajador accidentado
OBSERVACIONES:__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________
RESPONSABLE: ____________________________
FIRMA: ________________
21. EXAMENES MEDICOS
21.1. INTRODUCCION
En las últimas décadas han tenido lugar importantes avances tecnológicos en

lugar de trabajo, los cuales, junto con la rápida globalización, han transformado el
trabajo para muchas personas en todo el mundo. Los efectos de dichos cambios
86
Fecha :

EL TRABAJO
en la seguridad y la salud en el trabajo (SST) también han sido notorios. En

algunos casos, se han reducido o eliminado peligros y riesgos más tradicionales,
por ejemplo, a través de la automatización industrial, pero las nuevas tecnologías
también han creado nuevos riesgos. Muchos de los riesgos tradicionales del lugar
de trabajo persisten sin embargo el número de enfermedades y accidentes
relacionados con el trabajo sigue siendo inaceptablemente elevado.
Según las recomendaciones de la organización mundial de salud (OMS), indica

que es preciso adoptar medidas para reducir al mínimo las diferencias que existen
entre los diversos grupos de trabajadores en lo que respecta a los niveles de
riesgo y el estado de salud. Deberá prestarse particular atención a los sectores
económicos de alto riesgo y a los sectores desatendidos y vulnerables de la
población activa, por ejemplo, los trabajadores jóvenes y los de edad avanzada,
las personas con discapacidades y los trabajadores migrantes, teniendo en cuenta
aspectos de equiparación entre los sexos. Asimismo, se deberán establecer
programas concretos en materia de seguridad y salud en el trabajo para el
personal sanitario. Por otro lado, el creciente sector no estructurado de la
economía, se ha asociado con frecuencia a condiciones de trabajo peligrosas,
sobre todo a grupos vulnerables tales como niños, mujeres embarazadas,
personas mayores trabajadores migrantes.
21.2. OBJETIVO
Coordinar la ejecución y seguimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales

de los trabajadores de la empresa sur colombiana de inversiones, mediante
mecanismos de prevención, promoción y control de la salud con el fin de promover
estilos de vida saludable y prevenir riesgos laborales.
87
Fecha :

EL TRABAJO
21.3. ALCANCE
El presente procedimiento estandariza la metodología aplicada en la empresa para

los empleados de planta, docentes catedra y tutores, dando cumplimiento a la
legislación vigente en cuanto a los procesos de evaluaciones medicas
ocupacionales y reserva de la historia clínica producto de las mismas.
EXAMENES MEDICOS REALIZAR EXAMENES O

VALORACIÓN CADA AÑO
TENER CONTROL SOBRE LOS TOMAR MEDIDAS APROPIADAS

PROCESOS DEL EMPLEADO POR SI SE PRESENTA ALGUNA
AFECTADO O CAMBIAR CARGO ENFERMEDAD
CHEQUEO EMS- 001 Y
REGÍSTRESE EN EL
21.5. CUADRO EXPLICATIVO
FORMATO EMS-002
ETAPA DESCRIPCIÓN
REALIZAR EXAMENES MEDICOS Realizar exámenes médicos y

valoraciones cada año para prevenir
cualquier tipo de enfermedad
88
Fecha :

EL TRABAJO
TOMAE ACCIONES SI PRESENTAN Tomar decisiones si se presenta algún

tipo de enfermedad o principios de ella
TENER CONTROL Tener control sobre los procesos del

empleado afectado y cambiar de cargo
VERIFIQUESE Y EVALUESE Registro EMS-001 y lista de chequeo

EMS-002
Fecha
21.6. FORMATO DE
89
Fecha :

EL TRABAJO
Calidad y sabor en COPASST

familia Versión: EMS-001
CARGO VALORACION
FECHA NOMBRE DESEMPEÑADO DE ARL O EPS SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
90
Fecha :

EL TRABAJO
Fecha
LISTA DE CHEQUEO DE COPASST

Versión: EMS-002
Calidad y sabor en
familia
91
Fecha :

EL TRABAJO
CALIFICACION
ASPECTOS A VERIFICAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
cree que la persona esta en
condiciones adecuadas para seguir
1 desempeñando esta labor
antes de entrar a la empresa se le
realizaron los examenes medicos
2 correspondientes
tiene conocimiento de como se deben
3 evitar las enfermedades
realizar correctamente las funciones

asignadas por la empresa evitando
4 que puedan tener alguna enfermedad
se realizo todos los examenes
5 asignados por la ARL y EPS
Se le suministro la informacion de
cuando se va a realizar los propios
6 examenes
se conto con todos los elementos

7 necesarios para los examenes
hubo algun inconveniente con estos
8 examenes
la ARL y/o EPS cuentan con los
9 equipos en un buen estado
la empresa realizo los examenes a la
10 fecha
92
Fecha :

EL TRABAJO
22. SEÑALIZACIÓN
22.1. INTRODUCCIÓN
En nuestra vida diaria estamos acostumbrados a recibir información a través de

nuestros sentidos, principalmente por la vista y el oído, también a través del tacto
y del olfato.
La información que se recibe, puede venir expresada en forma de códigos

establecidos y que correctamente interpretados nos darán una información útil que
nos sirva para actuar ante una determinada situación. A este sistema de códigos o
lenguaje que nos permite recibir información lo denominamos señalización.
22.2. OBJETIVO
Definir el programa de señalización y demarcación de áreas, espacios y

dependencias, que permita la delimitación e identificación de áreas o zonas con
riesgos, encaminando las intervenciones a la disminución de la potencialidad de
ocurrencia de accidentes.
22.3. ALCANCE
Establecer toda la señalización establecida con el fin de alertar de los riesgos o

condiciones peligrosas que no se hayan podido evitar.
93
Fecha :

EL TRABAJO
SEÑALIZACIÓN REALIZAR CAPACITACIONES
PONER SEÑALIZACIONES INSPECCIOAR CADA AREA DE

DONDE LOAS TRABAJADORES Y TRABAJO PARA SU
LAS PERSONAS LAS OBSERVEN SEÑALIZACIÓN
INFORMAR QUE
VERIFICAR QUE CADA SIGNIFICA CADA
SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN
CORRESPONDA A SU
LUGAR
REGISTRESE EN EL REVISAR CADA

FORMATO SÑL- 011 Y DETERMINADO TIEMPO
EVALUESE SÑL-012 DE QUE SIGAN UN BUEN
ESTADO
22.5. EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
94
Fecha :

EL TRABAJO
la empresa debe contar con la

SEÑALIZACIÓN señalización adecuada para los
empleados
inspeccionar que lugares de la

INSPECCIÓN DE ÁREA
empresa toca señalizar para que
DE TRABAJO PARA
no se ocasione un accidente o
SEÑALIZAR
emergencia
PEGAR LA ubicación de señalizaciones

SEÑALIZACIÓN DONDE donde sea de fácil visibilidad para
SE VEA VISIBLE los empleados
realizar una capacitación dando a

INFORMAR A LOS
conocer el significado de cada
EMPLEADOS
señalización
REALIZAR LA
queden instaladas en los lugares
INSPECCIÓN DE
indicados y en buen estado
DAÑOS
verifíquese y regístrese en la lista

REGÍSTRESE Y de chequeo SÑL-012 y formato
EVALÚESE SÑL-011
22.6. SEÑALIZACIÓN
95
Fecha :

EL TRABAJO
96
Fecha :

EL TRABAJO
Fecha
22.7. FORMATO DE
VERIFICACIÓN
Versión: SÑL-011
Calidad y sabor en
familia
FORMATO DE REGISTROS DE SEÑALIZACIÓN
numero teléfonos del tipo de

nombre seguimiento observaciones
de C.C personal EPS
97
Fecha :

EL TRABAJO
Fecha
22.8. LISTA DE CHEQUEO

DE COPASST
Versión: SÑL-012
Calidad y sabor en
familia
nombre fecha
aspectos a verificar si no observaciones
Se realizaron las capacitaciones
correspondientes
Se conoce el tema de cómo evacuar en
caso de terremoto o temblor
Se han realizado simulacros cada 4 meses
En la área de trabajo cuentan con botiquín
con todos los elementos correspondientes
Se les pide periódicamente que den sus
datos para tener la base de datos
98
Fecha :

EL TRABAJO
actualizada
Cuentan con la señalización adecuada
Las brigadas cuentan con todos los
elementos en caso de emergencias
Se acordó cual era el lugar de encuentro y
que ruta se haría
Cree que los brigadistas cuentan con la
entre nación adecuada para cuando halla
una de estas situaciones
Se supervisa que todo esté en orden para
evitar que en el momento de la evacuación pueda

haber algo con que se pueda golpear
99
Fecha :

EL TRABAJO
23. ACTUALIZACION DE LA MATRIZ

23.1. INTRODUCCION
Los trabajadores de las empresas están expuestos a diferentes riesgos en sus

ambientes de trabajo, los cuales cambian debido a las actividades laborales de
cada trabajador, dichos riesgos desencadenan desde accidentes de trabajo,
enfermedades laborales directamente relacionando por labores desempeñadas en
los diferentes sitios de trabajo.
En razón a que hoy en día las organizaciones tienen mayor conciencia de la

importancia en la salud y bienestar de sus trabajadores, el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo es un apoyo vital que permite establecer,
implementar y mantener condiciones de trabajo seguro y sano para minimizar que
los riesgos inherentes de las labores diarias se materialicen en accidentes de
trabajo.
23.2. OBJETIVO
Desarrollar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles para la elaboración de la matriz de riesgos bajo parámetros de la gtc 45
de 2012.
23.3. ALCANCE
Cobija a empleados, funcionarios administrativos y funcionarios de servicios

generales.
100
Fecha :

EL TRABAJO
REALIZAR UN RECOPRRIDO
INICIO POR TODAS LAS AREAS DE
LA EMPRESA VERIFICANDO
SE IDENTIFICAN EL NÚMERO DE IDENTIFICANDO EL CAMBIO, SE

TRABAJADORES EXPUESTOS AL VALORA EL TIPO DE RIESGO
RIESGO NUEVO
REALIZAR INSPECCIONES
EN CASO DE CAMBIO DE A LAS AREAS REVISANDO
SEDE SE TIENEN QUE QUE TODO ESTE EN
EVALUAR TODAS LAS ORDEN
NUEVAS AREAS
REGISTRESE EN EL
FORMATO ACM- 013 Y
EVALUESE EN LA LISTA DE
CHEQUEO ACM-014
101
Fecha :

EL TRABAJO
23.5. DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO
Etapa Descripción de la etapa
REALIZAR UN RECORRIDO
Se realiza un recorrido por todas las área de la
POR TODAS LAS ÁREAS DE
empresa con el fin de localizar cambios nuevos que
LA EMPRESA PARA
se pueden a ver hecho en la infraestructura de las
VERIFICAR CUALQUIER
áreas evaluadas
CAMBIO REALIZADO
Después de haber identificado el cambio en la área

IDENTIFICADO EL CAMBIO SE
se evalúe y se define qué tipo de riesgo se localiza en
VALORA EL TIPO DE RIESGO
el área, y se área la actualización correspondiente en
NUEVO
la matriz
SE IDENTIFICA EL NÚMERO
Se deberá identificar el número de trabajadores
DE TRABAJADORES
expuesto el riesgo en el área y su intensidad de horas
EXPUESTO AL RIESGO Y LAS
que laboran en su área, sus actividades y
ÁREAS EN LAS CUALES
responsabilidades
LABORA
SI SE REALIZARON CAMBIOS No importa qué tipo de cambios se haya realizado en

ASÍ SEA POR LO MÁS MÍNIMO la infraestructura se deberá reporta y colocar en la
SE LLEVARA UN CONTROL matriz esto con el fin de actualizarla y mantener a los
DONDE SE EVIDENCIE EL trabajadores de la empresa informados de ellos
RIESGO ENCONTRADO riesgos que se pueden presentar en el área
102
Fecha :

EL TRABAJO
EN CASO TAL DE QUE LA

En caso de que la empresa cambie de edificio o su
EMPRESA HAYA CAMBIADO E
cambio de infraestructura fue grande se deberá
SEDE SE TENDRÁ QUE
actualizar la matriz totalmente, con el fin de que
EVALUAR DE NUEVO TODAS
ningún cambio o área quede fuera de la matriz
LAS ÁREAS.
Verifíquese y evalúese FORMATO ACM-013 Y ACM-014
Fecha
23.5. FORMATO DE
VERIFICACIÓN
Versión:ACM-013
Calidad y sabor en
familia
Lugar Hora /fecha Área / riesgo localizado mejoras o números de

arreglos trabajadores
realizados en el expuestos
área
103
Fecha :

EL TRABAJO
Aspectos a evaluar Cumple Observaciones
Observaciones:
104
Fecha :

EL TRABAJO
Si No Fecha
Los encargados de identificar los peligros en cada

área no interrumpieron ninguna actividad 23.6.en LISTA
la DE
empresa CHEQUEO DE
los peligros identificados fueron los que COPASST le Versión: ACM-014
correspondían a cada área
En lasCalidad
áreasy sabor en
se realizaron cambios en la
familia
infraestructura
En la matriz se anotaron las áreas en las cuales se
realizaron los cambios y se evaluaron de nuevo
especificando el tipo de peligro localizado
Los encargados de la señalización cumplieron con
la hora asignada a la hora de ubicar la
señalización
Se realizó la capacitación acerca de los nuevos
cambios realizados en la matriz
La capacitación fue clara para que cualquier
trabajador de la empresa sin importar el área o
actividad que realiza
Se remitió el documento donde se evidencia las
actualización realizadas a la matriz a la gerencia
de la empresa
En caso de cambio de edifico se le realizo la
matriz correspondiente
Al riesgo localizado en el área se le realizo su
valoración, identificación y gestión de peligros.
105
Fecha :

EL TRABAJO
24. NUMEROS DE EMERGENCIAS

119 144
Bomberos Defensa Civil
132 125
Emergencias
Cruz Roja
Médicas
106
Fecha :

EL TRABAJO
112 127
Policía
Policía Tránsito
Metropolitana
136 164
Centro Toxicológico Gas Natural
116 115
Empresa de
Acueducto y Codensa
Alcantarillado
114 157
Empresa de
Dijin
Teléfonos de Bogotá
2886012 4297414
Dirección de
Prevención y
Cisproquím Atención de
Emergencias de
Bogotá
25. PUNTO DE ENCUENTRO
26. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

26.1. INTRODUCCION
En todas las actividades diarias del hogar y del trabajo, los riesgos están latentes,
por lo cual es importante estar atentos y tomar las medidas necesarias para
prevenirlos.
107
Fecha :

EL TRABAJO
Un accidente es un suceso repentino no deseado que produce consecuencias

negativas ya sea en las personas, las instalaciones, las máquinas o el proceso.
Un incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas

causas que se presentan los accidentes, sólo que por cuestiones del azar no
desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al
ambiente.
Un incidente es una alerta que es necesario atender. Es la oportunidad para

identificar y controlar las causas básicas que lo generaron, antes de que ocurra un
accidente.
La verdadera prevención se logra investigando los INCIDENTES y adoptando las

recomendaciones que se generan de la investigación, ya que siempre que ocurre
un accidente, han ocurrido previamente varios incidentes que alertaron sobre la
situación de riesgo.
La investigación, es la acción por medio de la cual personal calificado busca

evidencias objetivas acerca del incidente o accidente. La investigación se debe
realizar tan pronto como ocurra el evento y en la medida de lo posible en el sitio
donde ocurrió.
26.2. OBJETIVO
 Dar a conocer los requisitos necesarios para desarrollar una investigación
de incidentes y accidentes de trabajo coherente con los conceptos legales.
 Brindar las herramientas básicas para la identificación de las causas que
generan incidentes y accidentes de trabajo en la empresa, con el fin de
generar planes que permitan minimizar o eliminar los riesgos presentes en
el entorno laboral.
26.3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la planta de personal. Inicia desde la ocurrencia del
incidente o accidente hasta direccionar las recomendaciones de investigación a
las áreas pertinentes para realizar el seguimiento a las mismas.
108
Fecha :

EL TRABAJO

UNA VEZ OCURRIDO EL ACCIDENTE
PRESENTAR PRIMEROS AUXILIOS
INICIO TRASLADAR AL PACIENTE A PRIMEROS
AUXILIOS Y REPORTAR EL ACCIDENTE
RECOLECTAR INFORMACIÓN CONFORMAR EL EQUIPO

INVESTIGADOR DE LA EMPRESA
COMPROMISO DE
REALIZAR ANÁLISIS DE ADOPCIÓN DE LAS
POSIBLE CASUALIDAD MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN
REGISTRESE EN EL REALIZAR PLAN DE

FORMATO SAI- 021 Y ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
EVALUESE EN LA LISTA DE DE LA EFICACIA DE LAS
CHEQUEO SAI-02226.5. DESCRIPCIÓN DELACCIONES
DIAGRAMA
109
Fecha :

EL TRABAJO
26.6. FORMATO DE ACCIDENTES E INCIDENTES
110
Fecha :

EL TRABAJO
111
Fecha :

EL TRABAJO
112
Fecha :

EL TRABAJO
113
Fecha :

EL TRABAJO
114
Fecha :

EL TRABAJO
27. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA
Todos los incidentes y accidentes de trabajo deben ser investigados por el

empleador para que se establezcan mecanismos de p y p (promoción y
prevención), acciones correctivas que permitan evitar y controlar una nueva
eventualidad similar.
Se debe cumplir con el Decreto 1530 de 1996, articulo 4 y la Resolución 1401 de

2007 para evitar sanciones y evitar demandas por responsabilidad laboral, civil,
penal y administrativa.
El empleador está en la obligación de reportar a la ARL y EPS todos los

accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas de los trabajadores,
incluyendo los vinculados a través de contrato de prestación de servicios dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de
la enfermedad laboral
El empleador debe investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro

de los 15 días siguientes a la ocurrencia (calendario). Solo en caso de accidente
grave o mortal se debe remitir la investigación a la ARL.
Esta investigación debe realizarse a través del equipo investigador, el cual debe
estar conformado como mínimo por:
 El jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde

ocurrió el incidente
 Un representante del Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 El responsable del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
115
Fecha :

EL TRABAJO
Factor de riesgo a medir Metodología aplicable
Riesgo físico Ruido
temperaturas
Iluminación
Riesgos químicos Detergentes
Soluciones
Humos
Riesgos ergonómicos Sobre esfuerzos
Mala postura
Movimientos repetitivos
Riesgos mecánicos Equipos
Utensilios
riesgo locativo Almacenamiento
Limpieza
Riesgos psicosociales Estrés
Movimientos repetitivos
Monotonía
116
Fecha :

EL TRABAJO
28. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:
Súper Pan debe definir e implementar acciones preventivas y correctivas, con el

fin de dar un orden para identificar, registrar, controlar e investigar las no
conformidades, reales o potenciales. La detección de no conformidades y la
aplicación de acciones correctivas que eliminen sus causas acordes a su magnitud
y riesgo para la SST, es una de las principales herramientas de mejora, estas se
derivan de:
 Resultados de las inspecciones y observación de tareas.

 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
 Auditorías internas y externas
 Sugerencias de los trabajadores.
 Revisión por la Alta Dirección
 Cambios en procedimientos o métodos de trabajo
117
Fecha :

EL TRABAJO
Acciones correctivas
Documento
diligenciado Auditorías internas y externas
Incumplimiento de los documentos
Registro de mejora tener claro objetivos, metas para satisfacer al cliente
Simulacros
Identificación de un mal producto
Inspección de seguridad
Reporte de accidente Investigación de accidentes e incidentes
118
Fecha :

EL TRABAJO
28.1. Acciones Correctivas:
Para las acciones correctivas y preventivas en Seguridad y Salud Ocupacional es

necesario realizar la evaluación del riesgo de la acción a implementar conforme al
procedimiento matriz de peligros Identificación de Peligros, valoración del riesgo y
determinación de controles
28.2. Archivo y Control de Registros De Mejora:
La Dirección, registrará el Registro de Mejora en el control de Acción Correctiva o

Preventiva.
El responsable de proceso donde se generó el registro de Mejora, tiene el original

hasta que realice el diagnóstico de las causas reales y defina los planes de acción
correspondientes.
28.2.1. ACCIONES PREVENTIVAS:
Acciones preventivas
Documento diligenciado cargos y funciones de cada persona
inspección de la administración
Registro de mejora Sugerencias de los clientes
oportunidad de mejora
Cambios en el local
Estudio de puesto de trabajo y mercado
119
Fecha :

EL TRABAJO
28.3. Acciones preventivas:
Los planes de acción preventiva de un Registro de Mejora deben ser propuestos

por el responsable del proceso en un plazo máximo de 15 días posteriores a la
entrega del registro, momento en el cual debe enviarlo al quien genera el registro
de mejora, para la verificación de la eficacia del análisis de causas y de los planes
de acción propuestos.
28.3.1. Seguimiento a la entrega del Diagnóstico y los planes de acción

preventiva:
Si terminado el tiempo para realizar el análisis de causas y definición de los planes

de acción, 15 días calendario, contados a partir de la fecha de entrega, el
responsable del área no los ha entregado a quien generó el Registro de Mejora
avisar al encargado para que comience un seguimiento.
28.3.2. Verificación de la eficacia del Diagnóstico y de los Planes de Acción

preventivo:
Quien genera el registro de Mejora dentro de la organización, debe verificar que el

diagnostico establezca las causas reales de la No conformidad con el fin de
garantizar la corrección al problema real que genera esta situación y de esta
manera no se vuelva a repetir.
28.3.3. Seguimiento al Registro de Mejora:
Quien genera el registro de Mejora es el principal responsable e interesado en el

cumplimiento de estos planes, ya que de ello depende que su proceso no se vea
afectado, sin embargo, la Dirección hará el seguimiento a las áreas responsables
120
Fecha :

EL TRABAJO
de dar respuesta a estos, para que se cumplan con los tiempos y la ejecución de
los planes de acción.
28.3.4. Costeo de los Registros de Mejora:
Los registros de Mejora deben ser costeados y analizado el costo de

implementación de los planes de acción.
28.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS
INICIO
REVISIÓN DE FORMATOS
PARA VERIFICAR QUIÉN EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
TIENE LA FALLA, SI EL
EMPLEADO O LA EMPRESA
SE IMPLEMENTA EN EL
REALIZAR UNA DECISIÓN ÁREA QUE SEA NECESARIA
PARA ASÍ ACCIONAR PARA
PREVENIR LOS POSIBLES
RIESGOS
REGISTRESE EN EL
FORMATO APR- 015 Y
EVALUESE EN LA LISTA DE
CHEQUEO APR-016
121
Fecha :

EL TRABAJO
28.5. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
Este proceso se realiza para

ACCIONES analizar si se está cumpliendo el
PREVENTIVAS análisis de verificación de las
posibles causas
Se analiza y se evalúan los

EVALUACIÓN DE LOS
riesgos que se puedan encontrar
RIESGOS
siguiendo la normatividad vigente
Se realiza esta revisión para así

REVISIÓN DE
determinar quién está fallando, si
FORMATOS
la empresa o el empleado
REALIZAR UNA Realizar una rápida decisión para

DECISIÓN PARA así accionar con los posibles
ACCIONAR riesgos que presente la empresa
IMPLEMENTACIÓN DEL Este proceso se implementa en el

ÁREA área necesaria
REGÍSTRESE Y Regístrese en el formato APR-015

EVALÚESE y evalúese en la lista de chequeo
APR-016
122
Fecha :

EL TRABAJO
Fecha
28.6. FORMATO DE
VERIFICACIÓN
Versión:APR-015
Calidad y sabor en
familia
ENCARGADO FECHA EMPLEADO SOLUCION COSECUENCIA OBSERVACIO
Observaciones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
Firma quien solicita Firma quien

recibe
______________________
__________________
123
Fecha :

EL TRABAJO
Fecha
28.7. LISTA DE
CHEQUEO
Versión:APR-016
Calidad y sabor en
familia
Cumple
Ítem SI / NO Observación
1 Se realizó inspección de áreas
2 Se realizó inspección de
implementos de protección
3 Se cambian los elementos

dañados
4 Definición de controles y
responsabilidades
5 Se toman acciones correctivas

para los empleados
6 Se han eliminado causas de no

conformidad para estos mismos
7 Hay actividades no conformes

para los empleados
8 Se realiza análisis de causa y
124
Fecha :

EL TRABAJO
efecto
9 Se hace seguimiento de mejora

continua
10 Se está cumpliendo con las

metas dadas o pensadas
Observaciones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________

recibe
______________________
__________________
125
Fecha :

EL TRABAJO
28.8. DIAGRAMA DE FLUJO ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
INICIO
TOMAR ACCIONES SOBRE

NO COFORMIDADES REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN
REALIZAR PROCESOS LOS REGISTRESE EN EL

CUALES SE VAN A FORMATO ACR- 017 Y
CAMBIAR A LOS NUEVOS EVALUESE EN LA LISTA DE
QUE SE IMPLEMENTARAN CHEQUEO ACR-018
126
Fecha :

EL TRABAJO

Este proceso se realiza con la

ACCIONES
matriz lo cual nos identifica y
CORRECTIVAS
verifica los riesgos
Se realiza este proceso para

REALIZACIÓN DE LA
determinar los riesgos presentes
INSPECCIÓN
en la empresa
Se realiza una toma de decisiones

TOMAR DECISIONES sobre las no conformidades que
se presenten
Se realiza unos procesos los

REALIZAR PROCESOS cuales se cambiaran a los nuevos
que se implementar
REGÍSTRESE Y Regístrese en el formato ACR-019

EVALÚESE y evalúese en la lista de chequeo
ACR-020
127
Fecha :

EL TRABAJO
Fecha
28.10. FORMATO DE
VERIFICACIÓN
Versión:ACR-019
Calidad y sabor en
familia
ENCARGADO FECHA EMPLEADO SOLUCION COSECUENCIA OBSERVACION
Observaciones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
128
Fecha :

EL TRABAJO

recibe
______________________
__________________
Fecha
28.11. LISTA DE
CHEQEUO
Versión:ACR-020
Calidad y sabor en
familia
Cumple
Ítem SI / NO Observación
1 Se realizó inspección de áreas
2 Se realizó inspección de
implementos de protección
3 Se cambian los elementos

dañados
4 Definición de controles y
responsabilidades
5 Se toman acciones correctivas

para los empleados
129
Fecha :

EL TRABAJO
6 Se han eliminado causas de no

conformidad para estos mismos
7 Hay actividades no conformes

para los empleados
8 Se realiza análisis de causa y

efecto
9 Se hace seguimiento de mejora

continua
10 Se está cumpliendo con las

metas dadas o pensadas
Observaciones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________

recibe
______________________
__________________
29. BIBLIOGRAFÍA
http://ssprl.gobex.es/ssprl/web/guest/manual-basico-de-seguridad-y-salud
http://www.gestiopolis.com/manual-procedimientos-seguridad-salud-
trabajoinstalacion-hotelera/
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
130

Manual de Salud y Seguridad en El Trabajo Daniela Santana

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