INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DO CÓDIGO:

PLANO 5S NAS ÁREAS INTERNAS DA STRATA ENGENHARIA DATA :JAN/2017

FOLHA :1/3
1 – APLICAÇÃO REPRODUÇÃO PROIBIDA
Este documento se aplica em todos os setores da empresa.

2 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO

PLANO – 5S

1 – COORDENADOR
COMISSÃO 5S 1 – SECRETÁRIO
3 - MEMBROS
REGISTROS
REGISTROS
REUNIÃO INDICAÇÕES
INDICAÇÕES DE
DE AUDITORES
AUDITORES PARA
PARA AUDITAR
AUDITAR AS
AS ÁREAS
ÁREAS

AUDITOR(ES)

AUDITORIAS NAS PROCEDIMENTOS

(ÁREAS) PROCEDIMENTOS

RELATÓRIO

PROVIDÊ PONTUAÇÃO
N-CIAS À
SEREM < 60 61 A 70 71 > 90 >90
TOMADAS

VERMELHO AMARELO AZUL VERDE

GERÊNCIA (ÁREA)

PLACAR 5S
PROCEDIMENTO PLANO DE AÇÃO

ARQUIVO 5S

RELATÓRIO DE
PENDÊNCIAS

Obs.: Neste relatório são verificados os

cumprimentos dos Planos de Ação das Auditorias

EMISSÃO APROVAÇÃO

Haroldo Lage Vieira Daniela Couto Brant

Coordenador da Comissão 5S Coordenador do Grupo de Gestão
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PLANO 5S NAS ÁREAS INTERNAS DA STRATA ENGENHARIA DATA :JAN/2017
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3 – REFERÊNCIA

Na aplicação deste documento é necessário verificar as inspeções anteriores. Formulários:

INSTRUÇÃO OPER. – Programa 5S anomalias encontradas
INSTRUÇÃO OPER. – Folha de Verificação
INSTRUÇÃO OPER. – Situação do 5S nos setores – STRATA
INSTRUÇÃO OPER. – Gráfico (setorial)

4 – RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela aplicação deste documento é da comissão do 5S.

5 – CONDIÇÕES GERAIS

5.1 A comissão do 5S é composta por 5 (cinco) membros, sendo 01 (um) coordenador, 01 (um)
secretário e 03 (três) membros.

5.1.1 Esta comissão é indicada pela empresa cabendo à ela a substituição de qualquer um dos
membros quando a mesma julgar necessário.

5.1.2 Esta comissão terá uma duração de 12 (doze) meses a contar da data da posse da comissão.

5.1.3 A cada bimestre é feito uma verificação (inspeção) do cumprimento do plano 5S em todos os
setores da empresa.

5.1.4 Esta verificação bimestral poderá ser realizada de forma aleatória conforme entendimento da
comissão: data, mês, horário e setor.

6 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

COR PONTUAÇÃO OBTIDA CONCEITO

VERMELHO < 60 RUIM
AMARELO 61 à 70 RAZOÁVEL
AZUL 71 à 90 BOM
VERDE >90 ÓTIMO
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7 – CONDIÇÕES ESPECIAIS

7.1 – Atribuições do coordenador

7.1.1 – Agendar reuniões com a comissão do 5S
7.1.2 – Elaborar plano de auditoria conforme plano 5S
7.1.3 – Reunir com a gerência relatando a situação do 5S das áreas.

Nota: Na impossibilidade de se indicar 02 (dois) auditores para auditar as áreas, poderá indicar 01
(um) auditor.

7.2 – Atribuições do secretário

7.2.1 – Manter organizados e identificados os registros das inspeções e verificações do plano 5S
7.2.2 – Registrar os assuntos tratados em reuniões e divulgação do plano 5S
7.2.3 – Emitir o Plano de Ação e a Folha de Verificação através do sistema.

8 – ATRIBUIÇÕES DO MEMBRO

8.1 – Auxiliar nas tarefas do coordenador e secretário.

9 – ATRIBUIÇÕES DOS AUDITORES 5S

9.1 – Auditar as áreas à ele designadas

9.2 – Emitir os relatórios de verificação e anomalias encontradas;
9.3 – Encaminhar o relatório ao secretário para digitar e após, enviar ao responsável da área

NOTA: O(s) auditor(es) da comissão 5S não poderá(ão) ser funcionário(s) do setor a ser auditado. O(s)
auditor(es) auditará(ão) a área acompanhado(s) pelo responsável da mesma.

10 - REGISTROS

NOME DO ONDE É TEMPO DE FORMA DE

REGISTRO GUARDADO? PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO DESCARTE
ATÉ A
 FOLHA DE
ANEXADOS JUNTO CONCLUSÃO DO
VERIFICAÇÃO CONSULTA
E ARQUIVADOS ARQUIVO FÍSICO CUMPRIMENTO DESTRUIR
 ANOMALIAS ARQUIVO FÍSICO
EM PASTA TIPO Z DO PLANO DE
ENCONTRADAS AÇÃO (*)

(*) Caso o cumprimento do Plano de Ação não seja realizado em 1 (um) ano, será emitido novo Plano de
Ação relatando esta pendência para gerência. Lembrando que esta pendência estará sendo relatada sempre
nas auditorias.