Código: AG-P-02-F-01

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 13

Fecha: 05/11/2013

Fecha de Actualización: Septiembre 3 de 2014

Ubicación Medio Magnético: http://www.minminas.gov.co/Ministerio/Sistema de Gestión de la Calidad/Listado Maestro y Oficina de Planeación y

Gestión Internacional

CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN FECHA

PROCESOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL

M-000 Manual de Calidad SIGME 07 14/03/2014

DE-C-01 Caracterización de Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional 06 21/02/2013

DE-P-02 Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio 03 13/04/2011

GESTIÓN INTERNACIONAL

GI-C-01 Caracterización de Proceso Gestión Internacional 02 21/07/2014

GI-P-01 Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio 02 21/07/2014

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

AG-C-01 Caracterización del Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión 07 22/01/2013

AG-I-02 Instructivo para elaboración de documentos 02 28/03/2014

AG-P-01-F-01 Formato elaboración de Actas 03 05/11/2013

AG-P-02 Procedimiento para el Control de los Documentos 07 14/03/2014

AG-P-02-F-01 Listado Maestro de Control de Documentos 13 05/11/2013

AG-P-02-F-02 Formato Normograma 04 31/03/2014

AG-P-03 Procedimiento Control de Producto / Servicio no Conforme 08 14/03/2014

AG-P-04 Procedimiento Mejora Continua 07 14/03/2014

AG-P-04-F01 Formato Plan de Mejoramiento por procesos 05 05/11/2013

AG-P-04-I-01 Instructivo Herramientas Básicas de Calidad 02 25/02/2011

AG-P-04-I-02 Instructivo Diligenciamiento Plan de Mejoramiento 03 25/02/2011

AG-I-01-F01 Formato Hoja de vida del Indicador 05 29/03/2014

AG-P-05 Procedimiento Administración del Riesgo 03 22/01/2013

AG-P-05-I-01 Instructivo para el diligenciamiento del formato de riesgos 01 18/03/2013

AG-P-05-F01 Formato Contexto Estratégico del MME - Análisis de Debilidades y Amenazas Institucionales 03 05/11/2013

AG-P-05-F06 Formato Matriz de Riesgos 02 05/11/2013

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CI-C-01 Caracterización del Proceso de Comunicación Institucional 08 19/02/2013

Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Diferentes
CI-P-01 Grupos de Interés 03 03/04/2014
Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Funcionarios
CI-P-02 de la Entidad 03 22/08/2014

CI-P-03 Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter 03 03/04/2014

CI-P-04 Procedimiento o Instructivo para el Manejo de la Red Social Facebook 03 22/08/2014

CI-P-05 Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos Youtube 01 18/02/2013

Procedimiento para el manejo de la plataforma de podcst de videos en el sitio web institcuional del
CI-P-06 Ministerio de Minas 01 18/02/2013
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Gestión Internacional

PROCESOS MISIONALES
FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS SECTORIALES
Caracterización del Proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes, Programas, Reglamentos
FP-C-01 y Lineamientos Sectoriales 06 18/02/2013
FP-I-01 Instructivo de Criterios para el Diseño y Desarrollo. 03 18/02/2013
SEGUIMIENTO GRUPO CONGRESO
Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley y Proyectos de Actos Legislativos de interés
FP-P-05 del sector minero energético 01 18/02/2013

FORMULACIÓN OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES

Procedimiento para la Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios
desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas
FP-P-04 02 13/06/2014

FP-I-02 Instructivo de verificación de cumplimiento de Agenda Regulatoria de la CREG 01 13/06/2014

FP-I-03 Instructivo para la revisión de actas y resoluciones CREG y cálculo de sus indicadores de gestión 01 13/06/2014

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

EP-C-01 Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial 08 09/07/2013
EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL

EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA

EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

EP-P-08 Procedimiento Vistos Buenos para Importaciones 02 15/04/2011
EP-P-09 Procedimiento Canon Superficiario. 02 15/04/2011
EP-P-10 Procedimiento Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos 02 15/04/2011
Procedimiento de Evaluación Financiera para Definir Variables y Tarifas Relacionadas con el
EP-P-11 Transporte de Hidrocarburos por Oleoductos de uso Público y Privado. 03 15/04/2011
Procedimiento Liquidación Impuesto por Transporte de Hidrocarburos a Través de Oleoductos y
EP-P-12 Gasoductos. 02 15/04/2011
Procedimiento aprobación y registro de terceros - zonas de frontera
EP-P-14 02 15/04/2011
Procedimiento Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de
EP-P-15 Combustibles Líquidos derivados del Petróleo 02 15/04/2011
EP-P-16 Procedimiento Aprobación de Plantas de Abastecimiento 04 15/04/2011

EP-P-17 Procedimiento de Aprobación de los Estudios Técnicos para la Construcción de Oleoductos 04 10/07/2013

Procedimientos Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del

EP-P-18 Petróleo en Zona de Frontera 04 09/07/2013
EP-P-19 Procedimiento Aprobación y Registro de Productores de Alcohol Carburante 02 15/04/2011

EP-P-20 Procedimiento Elaboración y Expedición de Planes de Abastecimiento – Zonas de Frontera 04 22/05/2014

Procedimiento Viabilización de Proyectos que soliciten cofinanciación del fondo especial cuota de
EP-P-31 04 15/04/2011
fomento FECF y aprobación de recursos
Procedimiento para la validación, reconocimiento y pago de subsidios a usuarios de estratos 1 y 2
por el consumo de gas distribuido en cilindros
EP-P-34 01 29/05/2014

Formato Resumen contable de subsidios entregados a beneficiarios de estratos 1 y 2 por el

EP-P-34-F01 consumo de gas en cilindros 02 28/06/2014
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Gestión Internacional

EJECUCIÓN DIRECCIÓN DE ENERGÍA

EP-P-22 Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social – FOES 05 10/12/2012
EP-P-22-F-01 Formato Resumen Trimestral 03 15/04/2011
EP-P-22-F-02 Formato FOES de Aplicación de Recursos 02 15/04/2011
Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de
EP-P-23 Ingresos – FSSRI 04 15/04/2013
Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública
EP-P-26 03 05/02/2014
Procedimiento de Administración de convenios/contratos financiados con recursos de los Fondos de
EP-P-33 apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI) 02 30/10/2013

EP-P-33-F-01 Lista de chequeo - informe de visita (nombre del fondo) 01 30/10/2013

EJECUCIÓN GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES

Procedimiento para la gestión ante el OIEA de la ejecución de los proyectos de Cooperación
Técnica
EP-P-28 03 26/12/2013
Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear

EP-P-29 03 26/12/2013
Procedimiento para la Definición del Programa de Asistencia Técnica con el Organismo
EP-P-30 Internacional de Energía Atómica. 03 26/12/2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN – OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL

EP-P-32 Procedimiento Ciclo de Proyectos de Inversión 02 29/04/2011

SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y

REGLAMENTACIÓN SECTORIAL
Caracterización del proceso de Seguimiento Vigilancia y Control a Políticas, Planes, Programas,
SP-C-01 Proyectos y Reglamentación Sectorial 08 24/07/2013

SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL DIRECCIÓN DE MINERIA EMPRESARIAL

Procedimiento para el seguimiento a la formulación e implementación del Plan Nacional de
SP-P-02 Desarrollo Minero 04 21/07/2014
Procedimiento seguimiento a la función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo
SP-P-17 colombiano 02 21/07/2014
Formato informe seguimiento delegación función de conocimiento y cartografia geológica del
SP-P-17--F01 subsuelo colombiano 01 13/06/2013
Formato de seguimiento a compromisos del comité interinstitucional con el Servicio Geológico
SP-P-17-F02 Colombiano 01 13/06/2013
Procedimiento seguimiento a la función de fiscalización minera
SP-P-18 1 23/07/2013
Formato Informe bimensual presentado al Ministerio de Minas y Energía
SP-P-18-F01 01 23/07/2013

SP-P-18-F-02 Formato Informe bimensual presentado al Ministerio de Minas y Energía - Detalle ejecución 01 23/07/2013

SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL DIRECCIÓN FORMALIZACIÓN MINERA

SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SP-P- 08 Procedimiento Verificación Retenciones Fondo SOLDICOM. 03 08/08/2013

Procedimiento Vigilancia y Control de los Contratos de Interventoría de Areas de Servicio
SP-P- 09 Exclusivo para Distibución de Gas Natural por Redes 03 15/04/2011
Procedimiento Seguimiento y Control a los Contratos de Concesión de Áreas de Servicio
SP-P- 10 Exclusivo para Distribución de Gas Natural por Redes. 03 15/04/2011

SP-P-16 Procedimiento de Administración Información SICOM 01 25/07/2012

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Gestión Internacional

SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES

Procedimiento para Licenciamiento de las Instalaciones del Servicio Geológico Colombiano que
SP-P- 11 Utilizan Materiales Radiactivos 04 26/12/2013
Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera el Servicio
SP-P- 12 Geológico Colombiano 04 26/12/2013

Procedimiento para la Inspección de las Instalaciones del Servicio Geológico Colombiano que
SP-P- 13 Utilizan Materiales Nucleares y Radiactivos 04 26/12/2013

SP-P- 14 Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Materia Nuclear 04 26/12/2013

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

TH-C-01 Caracterización Proceso Gestión del Talento Humano 03 19/02/2014

TH-P-01 Procedimiento Plan Institucional de Capacitación 08 20/02/2014

TH-P-01-F03 Plantilla de Necesidades de Capacitación 02 07/02/2014

TH-P-01-F04 Formato de seguimiento a la capacitación 01 05/03/2014

TH-I-01 Instructivo Para la Inducción de Personal y la Inducción en el Puesto de Trabajo 04 05/03/2014

TH-I-01-F-01 Acta de Inducción en el Puesto de Trabajo 02 07/02/2014

Instructivo para Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo y Enfermedad

TH-I-02 Profesional 05 18/03/2014

TH-P-02 Procedimiento Programa de Bienestar Social 04 05/03/2014

TH-P-03 Procedimiento Programa de Salud Ocupacional 07 05/03/2014

TH-P-04 Procedimiento Retiro de Servidores Publicos 05 27/02/2014

TH-P-05 Procedimiento Vinculación de Servidores Publicos 05 25/02/2014

TH-P-05-F-05 Formato de registro de actividades laborales interinstitucionales 01 16/06/2014

Procedimiento para acceder a los beneficios otorgados a través del Fondo Especial de Becas y
TH-P-06 Apoyos Financieros 02 25/02/2014

TH-I-03 Instructivo Para el Manejo de Historias Laborales 03 03/03/2014

TH-P-08-F01 Formato Acta de Entrega Puesto de Trabajo 03 05/02/2014

TH-P-08 Procedimiento expedición de certificaciones laborales 03 05/03/2014

TH-P-09 Procedimiento Liquidación de nómina, prestaciones sociales y seguridad social 07 21/02/2014

TH-P-10 Procedimiento Evaluación de Desempeño Laboral 01 21/07/2014

TH-P-10-I-01 Instructivo Elaboración Plan de Mejoramiento Individual 01 17/06/2014

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

RF-C-01 Caracterización Proceso Gestión de Recursos Físicos 06 02/09/2013

RF-C-01-F01 Descripción de elementos - Plan Anual de Adquisiciones año______ 01 13/02/2014

RF-M-01 Manual para el Manejo de los Bienes de Propiedad del Ministerio de Minas y Energía 01 11/07/2013

RF-M-01-F-01 Formato Solicitud de Traslado 04 13/12/2013

RF-M-01-F-02 Formato Solicitud de Pedido 04 13/12/2013

 Código: AG-P-02-F-01

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Fecha: 05/11/2013

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Gestión Internacional

RF-M-01-F-03 Formato Solicitud de Entrada por Reintegro a Almacén 04 13/12/2013

RF-M-01-F-04 Formato Entrada a Almacén por Compra 02 13/12/2013

RF-M-01-F-05 Formato Ingreso a Almacén por Altas 02 13/12/2013

RF-M-01-F-06 Formato Entrada Externos por Comodato 02 13/12/2013

RF-M-01-F-07 Formato Entrada Patrimonio Reintegro por Comodato 02 13/12/2013

RF-M-01-F-08 Formato Salida de Almacén por Entrega 02 13/12/2013

RF-M-01-F-09 Formato Egreso de Almacén por Bajas 02 13/12/2013

RF-M-01-F-10 Formato Salida de Almacén por Devolución de Compra 02 13/12/2013

RF-M-01-F-11 Formato Salida Externos por Devolución Comodato 02 13/12/2013

RF-M-01-F-12 Formato Salida Préstamo Patrimoniales Comodato 02 13/12/2013

RF-M-01-F-13 Formato Inventario Físico 02 13/12/2013

RF-M-01-F-14 Formato Declaración de Responsabilidad 02 13/12/2013

RF-P-04 Procedimiento de Mantenimiento y Control de Infraestructura 04 13/03/2014

RF-P-04-F-01 Formato Solicitud de Mantenimiento Vehículo 04 13/12/2013

RF-I-02 Instructivo de Publicaciones 04 02/09/2013

RF-I-03 Instructivo Control de Servicios Públicos 02 02/09/2013

RF-I-03-F-01 Formato Control de Servicios Públicos a Celulares y Telulares 02 13/12/2013

RF-I-03-F-02 Formato Control de Servicios Públicos Líneas Fijas ETB 02 13/12/2013

RF-I-03-F-03 Formato Control de Servicios Públicos Larga Distancia y 018000 02 13/12/2013

RF-I-03-F-04 Formato Control de Servicios Públicos Codensa 02 13/12/2013

RF-I-03-F-05 Formato Control de Servicios Públicos Gas natural 01 24/01/2014

RF-I-03-F-06 Formato Control de Servicios Públicos Acueducto y alcantarillado 01 24/01/2014

RF-I-03-F-07 Formato Control de Servicios Públicos Aseo 01 24/01/2014

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GT-C-01 Caracterización del Proceso Gestión Tecnológica de Información y Comunicación 09 08/08/2014

GT-P-01 Procedimiento Gestión del Servicio de Tecnología de Información y Comunicaciones 02 15/02/2013
GT-P-01-F01 Formato Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo 03 28/04/2011
GT-P-01-F02 Formato Mantenimiento Preventivo de Impresoras 03 28/04/2011
GT-P-01-F03 Formato para la Sustitución Definitiva de Recursos Informáticos 03 28/04/2011
GT-P-01-F04 Formato Control de Cambios Sistemas de Información 01 28/04/2011
GT-P-01-F05 Formato de Bitácora de Servidores y/o Aplicaciones 01 28/04/2011
GT-P-02 Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática 07 12/06/2014
GT-P-02-F-01 Formato de Relación de Cintas para Enviar al Archivo Central del Ministerio 01 28/04//2011
GT-P-02-F-02 Formato para Solicitud de Recuperación de Información 01 28/04/2011
GT-P-02-F-03 Formato Control de Entrada y Salida de Visitantes al Centro de Cómputo 01 28/04/2011

GT-P-02-F-04 Formato de Relación de Cintas Dañadas 01 28/04/2011

 Código: AG-P-02-F-01

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 13

Fecha: 05/11/2013

Fecha de Actualización: Septiembre 3 de 2014

Ubicación Medio Magnético: http://www.minminas.gov.co/Ministerio/Sistema de Gestión de la Calidad/Listado Maestro y Oficina de Planeación y

Gestión Internacional

Procedimiento Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y Comunicaciones del

GT-P-03 Ministerio y del Sector Minero Energético - PETIC 02 15/02/2013
Procedimiento Gestión de continuidad y recuperación de los servicios de informática y
GT-P-04 comunicaciones 01 29/10/2013

GESTIÓN FINANCIERA
GF-C-01 Caracterización del Proceso Gestión Financiera 02 18/02/2013
GF-P-01 Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 03 22/10/2013
GF-P-02 Procedimiento para el Trámite de las Modificaciones al Presupuesto 03 22/10/2013
GF-P-03 Procedimiento para el Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal 03 22/10/2013
GF-P-04 Procedimiento para Registrar Beneficiario/Cuenta 03 22/10/2013
GF-P-04-1-01-F-01 Formulario para el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II- Persona Natural 01 22/10/2013
GF-P-04-1-01-F-02 Formulario para el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II- Personas Jurídicas 01 22/10/2013
GF-P-04-1-01-F-03 Formulario para el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II- Consorcio o Unión Temporal 01 22/10/2013
GF-P-05 Procedimiento para la Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 05 22/10/2013
GF-P-05-I-01 Instructivo Diligenciamiento Formato para Solicitud de CDP 01 12/01/2012

GF-P-05-I-01-F-01 Formato Solicitud de CDP 02 16/12/2013

GF-P-06 Procedimiento para el Otorgamiento del Registro Presupuestal 03 22/10/2013
GF-P-07 Procedimiento para el Trámite de las Vigencias Futuras 03 22/10/2013
GF-P-09 Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC 03 13/12/2013

Procedimiento para la Generación de Pagos

GF-P-10 03 13/12/2013
Formato Certificado de Ingresos y Retenciones
GF-P-10-F01 03 16/12/2013

GF-P-11 Procedimiento para el Registro, Consolidación y Presentación del Movimiento Diario de Tesorería. 03 13/12/2013

GF-P-11-F01 Formato Boletín Diario de Caja y Bancos 05 01/07/2014

GF-P-13 Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros 04 29/11/2013

GF-P-13-F01 Formato Comprobante de Contabilidad 03 16/12/2013

GF-P-13-F02 Formato Conciliación Bancaria 04 19/03/2014

GF-P-14 Procedimiento para la Generación de Obligación Presupuestal 03 29/11/2013

GF-P-15 Procedimiento para registrar los Ingresos a Través del SIIF 03 29/11/2013

GF-I-01 Instructivo de Cajas Menores 02 13/12/2013

 Código: AG-P-02-F-01

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 13

Fecha: 05/11/2013

Fecha de Actualización: Septiembre 3 de 2014

Ubicación Medio Magnético: http://www.minminas.gov.co/Ministerio/Sistema de Gestión de la Calidad/Listado Maestro y Oficina de Planeación y

Gestión Internacional

GF-I-01-F-01 Solicitud de pedido por Caja Menor 02 13/12/2013

GF-I-01-F-02 Cuenta de Cobro 04 13/12/2013

GF-I-01-F-03 Comisiones del Mes 04 13/12/2013

GF-I-01-F-04 Certificado de Permanencia 04 13/12/2013

GF-I-01-F-05 Recibo Gastos Extraordinadrios de Transporte 04 13/12/2013

GF-I-01-F-06 Arqueo de Caja menor 04 01/04/2014

GF-I-01-F-07 Solicitud de tiquetes aéreos 01 03/02/2014

GESTIÓN DOCUMENTAL

GD-C-01 Caracterización del Proceso Gestión Documental 07 20/02/2014

GD-P-01 Procedimiento Control de Registros 06 14/03/2014

GD-P-01-F01 Formato Tabla de Retención Documental 03 28/02/2014

GD-P-01-F02 Formato Único de Inventario Documental 03 28/02/2014

GD-P-01-F03 Formato Planilla de Control para Préstamo de Documentos 03 28/02/2014

GD-P-01-F04 Formato Testigo de Documento Afuera Archivo de gestión 03 28/02/2014

GD-P-02 Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa. 05 25/04/2011

GD-P-02-F-01 Formato Planilla de Recorrido 03 28/02/2014

GD-P-02-F-03 Formato Planilla de Correspondencia entregada a la mano 03 28/02/2014

GD-P-02-F-05 Formato Planilla para Control de Correo Devuelto 03 28/02/2014

GD-P-02-F-06 Formato Planilla de Control Pases y Comunicaciones 03 28/02/2014

Procedimiento para Recepción de Transferencias Primarias y Elaboración de Transferencias
GD-P-03 Secundarias 03 25/04/2011

GD-P-03-F01. Formato Tabla de Valoración Documental 03 28/02/2014

GD-P-04 Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central 03 25/04/2011

GD-P-04-F01 Formato Solicitud para Consulta y Préstamo de Documentos del Archivo Central 03 28/02/2014

GD-P-04-F02 Formato Documento afuera Archivo Central 03 28/02/2014

GESTIÓN JURÍDICA

GJ-C-01 Caracterización del Proceso Gestión Jurídica 02 08/07/2013

OFICINA JURÍDICA
GJ-P-02 Procedimiento Asesoría y Defensa Judicial 01 07/05/2013
GJ-P-02-I-01 Instructivo para diligenciar el sistema de información de procesos judiciales SIPROJ 01 11/03/2014

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

GC-M-02 Manual de Contratación 04 11/07/2014

GJ-C-01-F04 Reevaluación de Proveedores 04 12/02/2014

GJ-C-01-F05 Formato de Control de Proveedores 04 12/02/2014
GJ-C-01-F06 Comunicación de Aceptación de Oferta 02 12/02/2014
GJ-M--01-F08 Estudios Previos Contratación directa 01 14/02/2014
 Código: AG-P-02-F-01

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 13

Fecha: 05/11/2013

Fecha de Actualización: Septiembre 3 de 2014

Ubicación Medio Magnético: http://www.minminas.gov.co/Ministerio/Sistema de Gestión de la Calidad/Listado Maestro y Oficina de Planeación y

Gestión Internacional

GJ-M-01-F09 Estudios Previos Contratos Prestación de Servicio y Apoyo a la Gestión 01 14/02/2014

GJ-M-01-F11 Estudios Previos Licitación Pública, Concurso de Méritos o Selección Abreviada 01 14/02/2014
GJ-M-01-F12 Estudios Previos Mínima Cuantía 01 14/02/2014

GRUPO JURISDICCIÓN COACTIVA

GJ-P-01 Proceso Gestión Jurídica-Cobros Coactivos 02 29/05/2014

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AE-C-01 Caracterización del Proceso Auditoría y Evaluación 01 12/02/2013

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AI-C-01-F-01 Formato Lista de Asistentes 04 05/11/2013

AI-P-01 Procedimiento de Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía 04 31/07/2012
AI-I-01 Instructivo Plan de Trabajo 03 15/04/2011
AI-I-01-F-01 Formato Plan de Trabajo 02 15/04/2011
AI-I-02 Instructivo Notas de Trabajo 04 31/07/2012
AI-I-02-F-01 Formato Notas de Trabajo 03 15/04/2011

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL

AE-P-01 Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad 06 14/03/2014

AC-P-01-F01 Formato Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad 04 27/01/2014
AC-P-01-F02 Formato Plan de Auditorías Internas 03 31/03/2014
AC-P-01-F03 Formato Lista de Verificación 03 31/03/2014
AC-P-01-F04 Formato Evaluación de Resultados del Sistema de Gestión de Calidad 03 31/03/2014
AC-P-01-F05 Formato Informe de Auditoría Interna de Calidad 04 31/03/2014
AE-P-01-F06 Formato Evaluación de Auditores Internos de Calidad 01 31/03/2014

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

CD-C-01 Caracterización del Proceso Control Disciplinario Interno 06 19/02/2013
Procedimiento Disciplinario
CD-P-01 01 05/02/2014

PROCESOS ESPECIALES
SERVICIO AL CIUDADANO
SC-C-01 Caracterización del Proceso Servicio al Ciudadano 06 19/02/2013
Procedimiento Control de los Derechos de Petición, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de
SC-P-01 Información 05 13/06/2011
SC-P-02 Procedimiento Préstamos interbibliotecarios 04 15/04/2011
SC-P-02-F01 Formato Solicitud de Atención u Usuarios de Biblioteca 03 15/10/2013
SC-P-02-F02 Formato Préstamo Interbibliotecario 02 15/04/2011
Procedimiento Control y Seguimiento a Compromisos Adquiridos en los Acuerdos para la
SC-P-03 Prosperidad 04 23/03/2012

SC-P-04 Procedimiento para Atender Citaciones al Congreso de la República 03 18/02/2013

SC-P-05 Procedimiento para la Atención de Requerimientos del Congreso de la República 03 18/02/2013