MP - 01
MAPA DE PROCESSO
RECURSOS MATERIAIS
- Recurso de TI (computador, telefone, sistema informatizado)
- Instrumentos de medição (trena, paquímetro, micrometro, balança, gabaritos)
PROCESSO DE ANÁLISE DE RISCOS DAS
ENTRADA ENTRADAS
- Falta de investimento ou
inconsistência de documentos
- Falha na comunicação quanto
a padronização
- Inexistência de plano de ação
- Falha na comunicação da
reclamação,ou falta de
formalização
- Inconsistência de
- Todos os processos
dados,inexistência de auditorias
- Provedores externos
- Perda,inconsistência e falta de
- Clientes
dados
- Despadronização de
indicadores / metas obsoletas
- Falha na comunicação com o
cliente
- Falha de comunicação quanto
a necessidade de homologação
e monitoramento dos
provedores
MÉTODOS
- IO 01.01 - Gerenciamento das Informações Documentadas
- IO 01.02 - Gerenciamento de Auditorias
- IO 01.05 - Tratamento de Não Conformidades
- IO 01.09 - Gerenciamento dos Equipamentos de Medição e Gabaritos
- IO 01.11 - Homologação, Monitoramento e Reavaliação dos Provedores Externos
REVISÃO: 00 - 28/11/2016
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Aprovação:
OBJETIVO DO PROCESSO INDICADORES DE GESTÃO
Manter a padronização do sistema garantindo o
atendimento aos requisitos estabelecidos.
- Índice de Desempenho do Provedor
- Índice de Produto Conforme no Cliente
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO - Índice de Produto Conforme no Processo
ANÁLISE DE RISCOS DAS
ENTRADAS ATIVIDADES DO PROCESSO SAÍDAS PROCESSO DE SAÍDA
SAÍDAS
- Documentos obsoletos do
processo
- Processo indefinido ou sem
padrão
- Auditorias não realizadas e
- Documentos formalizados e falta de planejamento
controlados - Plano de ação não
- Necessidade de padronização
- Processos padronizados e formalizado, fora do prazo ou
dos processos
controlados não realizado
- Documentos
1 - Gerenciamento das informações documentadas - Processos auditados em - Não verificação da eficácia
- Normas
2 - Gerenciamento de Auditorias conformidade com a norma das ações, ineficácia da ação
- Planos de ação atualizados e
3 - Gerenciamento das reclamações dos clientes - Plano de ação concluído e - Indicador fora da meta, sem
necessidade de criação de
4 - Gerenciamento dos planos de ação eficaz plano de ação
planos de ações
5 - Tratamento de não conformidades - Riscos conhecidos, - Reincidência de não
- Informações sobre
6 - Gestão de riscos e melhorias no sistema monitorados, minimizados e/ou conformidade de produto e - Todos os processos
Reclamação de clientes
7 - Monitoramento dos indicadores eliminados processo - Provedores externos
- Resultados de auditorias
8 - Atendimento ao cliente - Não conformidade tratada - Cliente insatisfeito / sem - Clientes
- Dados e registros do sistema
9 - Gerenciamento dos equipamentos de medição e - Processo monitorado e estável informação
- Metas e indicadores
gabaritos - Cliente informado e satisfeito - Equipamentos sem
formalizados
10 - Controle de documentos externos - Equipamentos calibrados e controle,sem calibração,sem
- Necessidade de calibração
11 - Homologação, monitoramento e reavaliação dos disponíveis para uso identificação
dos equipamentos de medição
provedores externos - Documentos disponíveis - Liberação do equipamento
- Necessidade de homologação,
- Processo corrigido, prevenido inadequado para uso
monitoramento e reavaliação de
contra anmalias e melhorado - Processos sem
provedores
- Provedores homologados, informação,referente aos
monitorados e reavaliados requisitos estatutários
- Provedores inapropriados
homologados
- Provedores sem
monitoramento e sem
reavaliação
PROFISSIONAIS
- Analista da Qualidade
- Gerente Administrativo