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Operacionalización de la variable
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Jan-16
2 CODIGO DESCRIPCION cantidad kg costo total
1 QUESO FRESC 200
CLIENTE DORIS
3 Feb-16
CODIGO DESCRIPCION cantidad kg costo total
2 QUESO FRESC 400
CLIENTE ANIBAL
Feb-16
4 CODIGO DESCRIPCION cantidad kg costo total
2 QUESO FRESC 500
CLIENTE MARI
5 Mar-16
CODIGO DESCRIPCION cantidad kg costo total
3 QUESO FRESC 400
CLIENTE ALBERTO
Mar-16
6 CODIGO DESCRIPCION cantidad kg costo total
3 QUESO FRESC 100
miércoles 12/7/2016 2000 S/. 0.80 S/. 11,512.00 285.86
jueves 12/8/2016 2000 S/. 0.80 S/. 11,512.00 285.86
viernes 12/9/2016 2000 S/. 0.80 S/. 11,512.00 285.86
sábado 12/10/2016 2000 S/. 0.80 S/. 11,512.00 285.86
domingo 12/11/2016 2000 S/. 0.80 S/. 11,512.00 285.86
1 leche 100
2001 2 Cuajo 1
3 Sal 2.5
4 Cloruro de calcio 0.1
5 Ac. Sórbico 0.2
6 Envases(BOLSAS) 1
2001
2001
ER ESCOBAR RAMOS E.I.R.L
costo para 14000
SEMANA 1
cantidad total
SEMANA 3
cantidad total
SEMANA 3
cantidad total
Cantidad Cantidad
Pedido Producto peso MP
(Kg) Unidades
Cantidad Cantidad
Pedido producto peso
(Kg) Unidades
costo
7 queso fresco 400 200 20% 2567.1429
8 queso fresco 200 100 10% 1283.5714
9 queso fresco 400 200 20% 2567.1429
10 queso fresco 500 250 25% 3208.9286
11 queso fresco 400 200 20% 2567.1429
12 queso fresco 100 50 5% 641.78571
2000 100% 12835.714
Cantidad Cantidad
Pedido producto peso
(Kg) Unidades
costo
13 queso fresco 350 175 18% 2246.25
14 queso fresco 400 200 20% 2567.1429
15 queso fresco 300 150 15% 1925.3571
16 queso fresco 400 200 20% 2567.1429
17 queso fresco 300 150 15% 1925.3571
18 queso fresco 250 125 13% 1604.4643
2000 100% 12835.714
Cantidad Cantidad
Pedido producto peso
(Kg) Unidades
costo
19 queso fresco 400 200 20% 2567.1429
20 queso fresco 300 150 15% 1925.3571
21 queso fresco 500 250 25% 3208.9286
22 queso fresco 200 100 10% 1283.5714
23 queso fresco 200 100 10% 1283.5714
24 queso fresco 400 200 20% 2567.1429
2000 100% 12835.714
PRONOSTICO DE COSTO PO
6 641.79
7 2567.14 2500.00
8 1283.57
9 2567.14
Materia Prima (S/.)
10 3208.93 2000.00
11 2567.14
12 641.79
1500.00
13 2246.25
14 2567.14
15 1925.36 1000.00
16 2567.14 641.79
17 1925.36
500.00
18 1604.46
19 2567.14
20 1925.36 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 3208.93
22 1283.57
23 1283.57
Total
80.00
0.80
2.50
0.05
3.00
3.50
S/ 89.85
641.79
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedido
PEDIDO CANTIDAD
1 200 Cantidad de Queso
2 100 300
3 200
4 250
5 200 250 250
250
6 50
7 200
8 100 200
9 200
10 250
Cantidad
11 200 150
12 50
13 175
14 200 100
15 150
16 200
17 150 50
50
18 125
19 200
20 150 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21 250
22 100 Pedido
23 100
Cantidad de Queso
250 250
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedido
MP MP
PEDIDO Eficiencia
(Real) (Proyectado) Eficiencia de
1 2567.14 2800 109%
140%
2 1283.57 1200 93%
3 2567.14 2600 101%
4 3208.93 3500 109% 120% 117%
5 2567.14 2400 93%
6 641.79 650 101%
7 2567.14 2600 101% 100%
8 1283.57 1498 117%
9 2567.14 2400 93%
80%
10 3208.93 3450 108%
Eficiencia
11 2567.14 2400 93%
12 641.79 700 109%
60%
13 2246.25 2100 93%
14 2567.14 2600 101%
15 1925.36 2100 109% 40%
16 2567.14 2440 95%
17 1925.36 1860 97%
18 1604.46 1675 104% 20%
19 2567.14 2400 93%
20 1925.36 2247 117%
0%
21 3208.93 3350 104% 1 2 3 4 5 6 7 8
22 1283.57 1200 93%
23 1283.57 1380 108%
Eficiencia del Uso de la Materia Prima Directa
117%
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedido
Mano de obra directa
Básico 850.00
Asignación familiar 85.00
R. Bruta 935.00
EsSalud 84.15
Gratificaciones 169.89
CTS 106.20
Vacaciones 84.90
PEDIDO HH
1 7.19
2 7.19 8.00
3 7.19
4 7.19
7.00
5 7.19
6 7.19
7 7.19 6.00
8 7.19
9 7.19 5.00
10 7.19
11 7.19 4.00
S/.
12 7.19
13 7.19
3.00
14 7.19
15 7.19
2.00
16 7.19
17 7.19
18 7.19 1.00
19 7.19
20 7.19 0.00
1 2 3 4 5 6
21 7.19
22 7.19
23 7.19
Costos Horas Hombre
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedidos
Mano de obra directa
Básico 850.00
Asignación familiar 85.00
R. Bruta 935.00
EsSalud 84.15
Gratificaciones 169.89
CTS 106.20
Vacaciones 84.90
11 33.33 239.61
12 8.33 59.90
150.00
13 29.17 209.66
14 33.33 239.61
15 25.00 179.71 100.00
16 33.33 239.61
17 25.00 179.71
18 20.83 149.75 50.00
19 33.33 239.61
20 25.00 179.71 -
21 41.67 299.51 1 2 3 4 5
22 16.67 119.80
23 16.67 119.80
Costo de Mano de Obra Directa
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedido
MOD MOD
PEDIDO Eficiencia
(Real) (Proyectado) Eficiencia d
1 239.61 221.18 92%
120%
2 119.80 102.69 86%
3 239.61 198.30 83%
4 299.51 239.61 80%
100% 100%
5 239.61 221.18 92%
6 59.90 51.34 86%
7 239.61 239.61 100%
8 119.80 110.59 92% 80% 80%
9 239.61 191.69 80%
10 299.51 256.72 86%
Eficiencia
11 239.61 221.18 92% 60%
12 59.90 51.34 86%
13 209.66 177.17 85%
14 239.61 212.98 89% 40%
15 179.71 159.74 89%
16 239.61 221.18 92%
17 179.71 154.03 86% 20%
18 149.75 133.12 89%
19 239.61 191.69 80%
20 179.71 165.88 92% 0%
21 299.51 256.72 86% 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 119.80 119.80 100%
23 119.80 95.84 80%
Eficiencia del Uso de Mano de Obra
100% 100%
80%
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedido
CIF 2015 Año
costo de mano de obra indirecta 3400 12 40800
electricidad 50 12 600
limpieza 205 1 205
agua 50 12 600
3705 42205
Costos indirectos
Costos indirectos 42,205 Año 2015
Horas MOD (Base de asignación) 7,488 Año 2015
Tasa 5.64 S/ CIF/ H-H
Horas MOD (Objeto del costo) 239.61
Costos indirectos (S/) 1,351
ESTRUCTURA S/.
Costo de materiales 2,567
Costo de mano de obra 240
Costos indirectos 1,351
Costo de producción 4,157
1200.00
1350.51
1688.14
1000.00
1350.51
337.63
800.00
1181.70
1350.51
600.00
1012.88
1350.51
400.00
1012.88
844.07 200.00
1350.51
1012.88 0.00
1688.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
675.26 Pedido
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pedido
675.26
ndirectos
2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PEDIDO MO INDIRECTA
1 100.00 Costo de Mano de Obra Indire
2 50.00 140.00
3 100.00
4 125.00
5 100.00 120.00
6 25.00
7 100.00 100.00
8 50.00
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedido
Otros CIF
Mensual Semanal
117.08 29.27
Otros CIF
11 5.85 4.00
12 1.46
13 5.12
3.00
14 5.85
15 4.39
2.00
16 5.85
17 4.39
18 3.66 1.00
19 5.85
20 4.39 0.00
21 7.32 1 2 3
22 2.93
23 2.93
Otros Costos Indirectos de Fabricación
8.00
7.32
7.00
6.00
5.00
Otros CIF
4.00
3.00
2.00
1.46
1.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pedido
19 20 21 22 23