EMPOPASTO S.A. E.S.

P
NIT 891200686-3
NOMBRE DEL FORMATO:
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO CONSECUTIVO
PROCESO CONTROL INTERNO
8-Feb-10 1 30.3-0004 1/6

PROCESO: PRODUCCIÓN

VALORACIÓN DEL
RIESGO TRATAMIENTOS
RIESGO ABSOLUTO

VALORACIÓN DEL

CONSECUENCIA
No. CONTROLES RIESGO CON

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
CONTROLES
CONSECUENCIAS / FUENTE DE CAUSAS MEDIATAS OPCIONES ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
RIESGO DE MANEJO

Debido a crecidas o avalanchas que Medición de variables

generan arrastre de material de gran hidroclimatologicas estaciones LG, LM y Monitoreo de las características de
tamaño y en grandes cantidades en CO pertenecientes a las fuentes de las aguas de las fuentes de
la fuente. abastecimiento del acueducto de Pasto. abastecimiento mediante sistemas Inicio: 01/01/2010
Profesional Monitoreo
de alarmas tempranas para Terminación:
determinar la posible contaminación Universitario II 31/12/2010 ejecutado.
Por falta de mantenimiento en la töxica en el agua y toma de medidas
bocatoma en cuanto a limpieza, de prevención.
Control de caudales influentes a PTAPs.
retiro de material de gran tamaño y
dragado.

Debido a vandalismo y falta de

cultura ciudadana al arrojar residuos
sólidos a las fuentes de Dragados periódicos. Rutas de inspección a lo largo de los
abastecimiento o contaminarlas con cauces para identificación de Líder Proceso de Inicio: 01/01/2010 Rutas de
Perdidas Económicas y de sustancias töxicas
imagen para la Empresa por deslizamientos potenciales y inspección
Gestión Terminación:
comunicación a entidades implementadas
MODERADA

MODERADA

taponamiento o cierre de la Ambiental 31/12/2010

bocatoma que genera Por periodos prolongados de sequía competentes para implementación .
ALTA

1 MODERADO REDUCIR de acciones correctivas

desabastecimiento de agua que ocasionan disminución en los Limpieza rutinaria de rejillas de las
cruda a las plantas de caudales de alimentación a las bocatomas
tratamiento de agua potable PTAPs.
(PTAPs.).

Debido a la contaminación natural o

antrópica del agua con elementos o Jornadas de recuperación de las riberas y
compuestos que tienen reconocido cauces de las fuentes abastecedoras
efecto adverso sobre la salud o aguas arriba de las captaciones.
implicaciones de tipo económico.

Campañas de educación y sensibilización

a la población asentada en el área de
Por deslizamientos en la cuenca influencia de las cuencas abastecedoras
abastecedora.
Control de calidad de las aguas crudas en
las fuentes y en el punto de ingreso a las
PTAPs.
Debido a daños en las estructuras
(bocatomas, desarenadores, canal, Inicio: 01/01/2010 Informes de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Realizar estudios de vulnerabilidad Subgerente de Terminación:
Viaductos, tuberías, accesorios, REDUCIR Estudios de
de la Infraestructura de la infraestructura de acueducto Infraestructura 31/12/2011
Unidades de Proceso en PTAP; Vulnerabilidad.
Tanques de almacenamiento, etc.);
Por falta de mantenimiento rutinario Formular y Ejecutar el Plan de
de las estructuras de captación, Subgerente de Inicio: 01/01/2010
Mantenimiento rutinario (limpieza, mantenimiento preventivo y Plan Formulado
aducción, desarenación, PTAPs,, REDUCIR Terminación:
lavado) de la infraestructura. correctivo de la Infraestructura y Infraestructura 31/12/2010 y ejecutado.
conducciones, taques y componentes asociados.
componentes asociados Rutas de
Rutas periódicas de inspección, Jefes Operativos Inicio: 01/01/2010
Debido a daños en las válvulas de Bombeo a través del trasvase Rió Bobo. REDUCIR inspección
identificación de fisuras y grietas, de Redes y Terminación:31/12/2 implementadas
purga;
Perdidas económicas y de implementación de curado. Operaciones 010
.
Imagen para la Empresa por Por colmatación en las rejillas del Mantenimiento preventivo a las rejillas Plan de mantenimiento rutinario de Jefes Operativos Inicio: 01/01/2010 Plan de
salida de funcionamiento de canal de conducción y en tolvas de del canal de conducción y de las cámaras REDUCIR la Infraestructura (limpieza y lavado de Redes y Terminación: mantenimiento
MAYOR

las estructuras de captación, desarenadores; de desarenación periódico) Operaciones 31/12/2010 ejecutado

RARA

ALTO

2 BAJO
aducción, desarenación,
conducción, Tratamiento y
Almacenamiento que genera
desabastecimiento de agua.
 Perdidas económicas y de
Imagen para la Empresa por
salida de funcionamiento de

MAYOR
las estructuras de captación,

RARA

ALTO
2 Debido a falta de mantenimiento en BAJO
aducción, desarenación,
conducción, Tratamiento y la aducción para retiro de Aplicación de planes de contingencia
Almacenamiento que genera sedimentos;
Por taponamientos en las líneas de
desabastecimiento de agua. aducción y conducción de aguas Póliza integral del sistema acueducto,
crudas de las Plantas de San Felipe y alcantarillado y equipos.
Mijitayo.
Debido a la presencia de filtraciones
Curado de fisuras y grietas en las
significativas en las estructuras
estructuras.
contenedoras de aguas.
Debido a deslizamientos o
fenómenos sísmicos que ocasionen Cerramiento del canal de conducción.
daños al sistema;
Debido a vandalismo y falta de
cultura ciudadana, que genere daños
al canal de conducción y aducción u
otras estructuras
 EMPOPASTO S.A. E.S.P
NIT 891200686-3
NOMBRE DEL FORMATO:
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO CONSECUTIVO
PROCESO CONTROL INTERNO
8-Feb-10 1 30.3-0004 2/6

PROCESO: PRODUCCIÓN

VALORACIÓN DEL
RIESGO TRATAMIENTOS
RIESGO ABSOLUTO

VALORACIÓN DEL

CONSECUENCIA
No. CONTROLES RIESGO CON

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
CONTROLES
CONSECUENCIAS / FUENTE DE CAUSAS MEDIATAS OPCIONES ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
RIESGO DE MANEJO

Debido al taponamiento de las Plan de mantenimiento rutinario, Informe de Plan

rejillas del canal de conducción Limpieza diaria de rejillas en el canal de preventivo, y correctivo del canal de Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010 de
REDUCIR
ocasionado por residuos sólidos conducción y aducción. conducción, rejillas y de válvulas de de Producción Terminación: Mantenimiento
31/12/2010
arrojados por la comunidad. purgas ejecutado
Perdidas económicas y de
CATASTRÓFICA

Imagen para la Empresa por Debido a la inadecuada operación levantamiento y aplicación de

Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
un posible rebose de agua del RARA Instructivo
para el ingreso o captación regulada Regulación de caudal de entrada en la instructivo de operación para el

ALTO
3 ALTO REDUCIR
de Producción Terminación:
canal de conducción que registrado en
y controlada del caudal influente al bocatoma. ingreso regulado del caudal de
genere daños a los predios 28/02/2010 SGC
sistema. entrada en la bocatoma.
aledaños al canal.
Debido a eventos naturales, actos Formular e implementar Plan de
contingencia ante eventos no Subgerente de inicio: 01/01/2010 Plan de
terroristas o vandalismo que generen Mantenimiento de las válvulas de purga. ASUMIR Terminación: Contingencia
daños o taponamiento a la controlables que afecten la Infraestructura 31/12/2010 socializado
estructura de conducción. infraestructura.
Revisión periódica y mantenimiento Programar y ejecutar el Plan de Inicio: 01/01/2010
Debido a fallas en el censor del Coordinador de Terminación:
Alteración de la calidad del preventivo del censor de la canaleta REDUCIR mantenimiento preventivo Plan Ejecutado.
ultrasónico; Tecnología
CATASTRÓFICA

agua por posibles daños al Parshall. censor de la canaleta Parshall 31/12/2010

sistema de medición del
RARA

ALTO

4 Debido a taponamiento de los MODERADO Programar y ejecutar el Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
caudal de agua cruda lo cual Mantenimiento de las cámara de aforo y
orificios de las cámaras de aforo y REDUCIR mantenimiento preventivo periódico de Producción Terminación: Plan Ejecutado.
afecta la normal operación de medición
medición del caudal influente en de las estructuras de aforo. 31/12/2010
la planta.
función de la altura de la lámina de Mantenimiento Correctivo del Sistema de
nagua. medición de caudal.
Determinar la dosis óptima en laboratorio
a través de la prueba de jarras
Debido a la incorrecta determinación
considerando optimización de variables Instalación de bombas de cavidad Jefe Operativo
y aplicación de la dosis optima de operativas y la replica de resultados en progresiva para la dosificación Inicio: 01/01/2010
coagulante.
coagulantes de Producción, Terminación:31/01/2
planta en un espectro de mayor REDUCIR Bombas
independiente de
químicos con sus respectivas líneas Prof. Univ II Ing. 010
precisión. instaladas.
Por variaciones intempestivas de la Ajuste oportuno de la dosificación de Químico
de dosificación y lavado de tuberías.
cantidad de agua cruda influente a la coagulante en función de la cantidad y
planta. calidad del agua a tratar.
Verificación de la calidad de los Suministro e instalación y puesta en
Debido al deterioro en la calidad del coagulantes al recibo Vs. norma y reporte operación del equipo analizador de Subgerente de Inicio: 01/01/2010
insumo químico.
del proveedor. cargas CCA 3100, el cual minimiza el Operaciones, Equipo
REDUCIR
Debido a cambios bruscos en la Verificación de la dosificación de tiempo en la obtención de la dosis Prof. Univ II Ing. Terminación:31/12/2 Operando.
coagulante de acuerdo al caudal que se 010
calidad del agua cruda. optima de coagulante (máximo en 5 Químico
este tratando en la planta. minutos).
Documentar e Implementar
Debido a imprecisión en el aforo y Utilizar sistema alterno de dosificación Profesional Inicio: 01/01/2010
procedimiento de determinación de Procedimiento
consecuentemente en la dosificación (grifos) de coagulantes cuando no hay REDUCIR Universitario II - Terminación:31/12/2 implementado.
pruebas de tratabilidad en Plantas y
CATASTRÓFICA

Alteración de la calidad del del coagulante. energía. Ing. Químico. 010

agua por no generar un Replica de Resultados.
RARA

ALTO

5 adecuado proceso de Debido a salida de funcionamiento BAJO Análisis estadístico de las variables
coagulación en planta de de las bombas dosificadoras por Limpieza permanente de parrillas del operativas de calidad Vs. Profesional Inicio: 01/01/2010 Análisis
tratamiento. fallas eléctricas o incorrecta canal de conducción para evitar picos de REDUCIR Universitario II - Terminación:31/12/2
Dosificaciones y caudales Vs. ejecutado.
operación incluyendo impacto por caudal que alteran el proceso Ing. Químico. 010
Dosificaciones
Plan de mantenimiento preventivo y
los variadores de velocidad.
rutinario del sistema de dosificación
y distribución de coagulantes Jefe Operativo
(Streaming Current, bombas de Producción; Inicio: 01/01/2010 Plan de
Debido a obstrucción de la tubería Mantenimiento preventivo y rutinario del dosificadoras, variadores de
REDUCIR Profesional Terminación:31/12/2 mantenimiento
de dosificación del coagulante. sistema de distribución de coagulantes. velocidad, censores de medición de Universitario II- 010 en ejecución.
coagulantes, IQ-Net, tuberías de Ing. Químico.
distribución de coagulantes y
componentes sistema SCADA
asociados)
Por fallas en los instrumentos de
medición y comunicación del sistema
SCADA que no permita disponer de
información confiable y oportuna.
Debido a mala lectura del caudal por
parte del operador de planta.
Debido a desabastecimiento de
coagulantes.
Control de caudal a través de compuerta
de regulación de caudales
Control de Caudal de entrada de agua
cruda en bocatoma
Informe de existencia de insumos
químicos .
 EMPOPASTO S.A. E.S.P
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PROCESO: PRODUCCIÓN

VALORACIÓN DEL
RIESGO TRATAMIENTOS
RIESGO ABSOLUTO

VALORACIÓN DEL

CONSECUENCIA
No. CONTROLES RIESGO CON

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
CONTROLES
CONSECUENCIAS / FUENTE DE CAUSAS MEDIATAS OPCIONES ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
RIESGO DE MANEJO

Verificar si se esta realizando Formular y ejecutar el plan del

mantenimiento rutinario, preventivo Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010 Plan de
adecuadamente el proceso de REDUCIR Terminación:31/12/2 mantenimiento
coagulación y aplicar acciones correctivas y correctivo de los floculadores y de Producción 010 en ejecución.
si se requieren. unidades de floculación
Debido a una inadecuada
coagulación.
Jefe Operativo Seguimiento al
CATASTRÓFICA

Realizar los análisis físicos al agua Realizar seguimiento y control al Plan de Producción y Inicio: 01/01/2010 Plan de
Alteración de la calidad del floculada y registrar en el formato REDUCIR Prof. Univ. II Terminación:31/12/2 Mantenimiento
de Mantenimiento.
RARA

ALTO
6 agua por un inadecuado "control de calidad de agua en planta". MODERADO Ingeniero 010 ejecutado.
proceso de Floculación. Químico
Plan de mantenimiento rutinario, Análisis estadístico de los parámetros Prof. Univ. II Inicio: 01/01/2010
Debido a puntos muertos en las preventivo y correctivo de floculadores, REDUCIR Análisis
de control de calida de agua en Ingeniero Terminación:31/12/2
unidades de Floculación. incluyendo conexiones eléctircas, realizado.
proceso. Químico 010
protecciones
Plan y tableros) rutinario de las
de mantenimiento
Por daños mecánicos o eléctricos en unidades de floculación, incluyendo
los Floculadores mecánicos.
Debido al incumplimiento en los seguimiento y control
mantenimientos rutinarios
programados para la infraestructura
del proceso.
Realizar el control físico - químico del
Debido a un inadecuado proceso de agua sedimentada y documentarlo en el Corregir el montaje de las canaletas
floculación. formato "Control de Calidad de Agua en en el sedimentador de alta tasa de la Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
Planta de Tratamiento" Corrección
REDUCIR planta de centenario para que haya de Producción Terminación:31/12/2
Debido al incumplimiento en los realizada.
una adecuada disposición y 010
mantenimientos rutinarios Realizar oportunamente el alineamiento de las mismas.
programados para la infraestructura mantenimiento de los sedimentadores.
del proceso.
Realizar el cambio de las placas en el
Debido a fallas en las bombas de Realizar el mantenimiento preventivo y Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
sedimentador de alta tasa de la Cambio
lavado y accesorios que impiden su correctivo de las bombas de lavado y REDUCIR Terminación:31/12/2
planta Centenario que se de Producción 010 realizado.
uso. accesorios. encuentran deterioradas.
Formular y ejecutar el plan del
Alteración de la calidad del Por inadecuada disposición y Realizar el mantenimiento de las mantenimiento rutinario, preventivo Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
MAYOR

agua por no realizar un alineamiento de las canaletas de

RARA

ALTO

canaletas, placas y colmenas de los REDUCIR y correctivo de los sedimentadores,

7
adecuado proceso de agua sedimentada
BAJO de Producción Terminación:31/12/2 Plan ejecutado.
sedimentadores incluyendo reposición de 010
Sedimentación. componentes afectados.
Jefe Operativo Seguimiento al
Controlar el caudal de entrada a cada una Realizar seguimiento y control al Plan de Producción y Inicio: 01/01/2010
Debido al deterioro de las placas del Plan de
de las líneas de tratamiento, para REDUCIR Prof. Univ. II Terminación:31/12/2 Mantenimiento
sedimentador de alta tasa de Mantenimiento.
garantizar flujo uniforme. Ingeniero 010 ejecutado.
Debido a un golpe de agua por Químico
Realizar el análisis estadístico de los Prof. Univ. II Inicio: 01/01/2010
incremento de caudal, generando Seguimiento y control del Proceso de Análisis
REDUCIR parametros de control de calidad de Ingeniero Terminación:31/12/2
alteración en el flujo y levantamiento sedimentación. realizado.
agua en el proceso. Químico 010
del floc sedimentado.
Por efecto de la luz ultravioleta que Reducción de Caudales bajo condiciones
genera diferenciales de temperatura críticas de proceso.
y levantamiento del floc.
 EMPOPASTO S.A. E.S.P
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PROCESO: PRODUCCIÓN

VALORACIÓN DEL
RIESGO TRATAMIENTOS
RIESGO ABSOLUTO

VALORACIÓN DEL

CONSECUENCIA
No. CONTROLES RIESGO CON

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
CONTROLES
CONSECUENCIAS / FUENTE DE CAUSAS MEDIATAS OPCIONES ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
RIESGO DE MANEJO

Realizar el control físico-químico del agua

Implementar el sistema de lavado Subgerentes de Inicio: 01/01/2010
Debido a una inadecuada filtrada y registrarlo en el formato Sistema
REDUCIR aire - agua, en los filtros de la Planta Infraestructura y Terminación:31/12/2 Implementado.
Sedimentación. "Control de Calidad de Agua en Planta de
Centenario Operaciones 011
Tratamiento ".

Formular y Ejecutar el Plan de

Realizar el mantenimiento rutinario, Mantenimiento rutinario, preventivo Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
Por deterioro o pérdida del lecho preventivo y correctivo de las unidades REDUCIR y correctivo de las unidades de de Producción Terminación:31/12/2 Plan ejecutado.
filtrante. de filtración y componentes, incluyendo filtración y componentes, incluyendo 010
el sistema neumático.
el sistema neumático.
Alteración de la calidad del
MAYOR

RARA

ALTO

8 agua por un inadecuado MODERADO Seguimiento al

proceso de Filtración. Debido al rompimiento de los falsos Realizar seguimiento y control al Plan Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010 Plan de
REDUCIR
fondos de los filtros. de Mantenimiento. de Producción Terminación:31/12/2 Mantenimiento
010 ejecutado.
Debido al incumplimiento en el Determinar la carrera de filtración de Profesional Inicio: 01/01/2010 Carrera de
mantenimiento operativo de las REDUCIR las unidades de filtración de las universitario II- Terminación:31/03/2 Filtración
unidades de filtración. PTAPs. Ing. Químico. 010 ejecutada.
Evaluación hidráulica y Operativa de Subgerente de Inicio: 01/01/2010
Debido a la indeterminación de la Evaluación
REDUCIR las unidades de filtración de la PTAP Terminación:30/06/2
carrera de filtración. Operaciones realizada.
Centenario 010
Realizar el análisis estadístico de los Prof. Univ. II Inicio: 01/01/2010
Debido a generación de bolsas de Análisis
REDUCIR parametros de control de calidad de Ingeniero Terminación:31/12/2
aire en el lecho filtrante. realizado.
agua en el proceso. Químico 010
Formular y Ejecutar el Plan de
Realizar la medición de pH en el agua mantenimiento rutinario, preventivo Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
Debido a la no dosificación de cal filtrada y dosificar cal hidratada si el pH REDUCIR Terminación:31/12/2 Plan ejecutado.
cuando se requiere. y correctivo de los equipos y de Producción 010
obtenido es menor a 6,5. componentes asociados al proceso.
Alteración de la calidad del
MAYOR

agua por una inadecuada Debido a daños en el equipo de Realizar el mantenimiento preventivo y
RARA

ALTO

9 BAJO
dosificación de cal. correctivo del equipo dosificador de Cal.
estabilización de pH.
Informe periodico de existencia de
Debido a desabastecimiento de Cal. insumos químicos a Apoyo Logístico para
suministro oportuno.
Debido a daños en el equipo de Formular y ejecutar el Plan de
Realizar la medición de Cloro Residual y mantenimiento rutinario, preventivo Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
dosificación de cloro gaseoso, o en registrarlo en el formato "Control de REDUCIR Terminación:31/12/2 Plan ejecutado.
las líneas de conducción de la y correctivo de los equipos y de Producción 010
Calidad de Agua en Planta".
solución de cloro. componentes asociados al proceso.
Realizar el mantenimiento preventivo y
Levantamiento de Curvas de Profesional Inicio: 01/01/2010 Curvas de
Debido a una baja dosificación o correctivo en los equipos de dosificación REDUCIR Demanda de Cloro para cada una de universitario II- Terminación:30/06/2 demanda
sobre dosificación de cloro. de cloro gaseoso y líneas de conducción
las PTAPs. Ing. Químico. 010 levantadas.
de la solución de cloro.
Informe de existencia de insumos Profesional Inicio: 01/01/2010
CATASTRÓFICA

Debido a desabastecimiento de Cloro REDUCIR Análisis estadístico y comparativo de universitario II- Terminación:31/12/2 Análisis
Alteración de la calidad del Gaseoso. químicos presentados al Jefe consumos entre plantas realizado.
RARA

Administrativo de Apoyo Logístico. Ing. Químico. 010

ALTO

10 agua por una inadecuada MODERADO

desinfección del agua. Debido a presiones bajas en la
tubería de suministro de agua a los
equipos de Cloración.
 Alteración de la calidad del

CATASTRÓF

RARA

ALTO
10 agua por una inadecuada MODERADO
desinfección del agua.
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MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO CONSECUTIVO
PROCESO CONTROL INTERNO
8-Feb-10 1 30.3-0004 5/6

PROCESO: PRODUCCIÓN

VALORACIÓN DEL
RIESGO TRATAMIENTOS
RIESGO ABSOLUTO

VALORACIÓN DEL

CONSECUENCIA
No. CONTROLES RIESGO CON

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
CONTROLES
CONSECUENCIAS / FUENTE DE CAUSAS MEDIATAS OPCIONES ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
RIESGO DE MANEJO

Falta de mantenimiento preventivo y Formular y ejecutar el Plan de

Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos mecánicos, Mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos mecánicos, Inicio: 01/01/2010
eléctricos, electrónicos y REDUCIR correctivo de los equipos mecánicos, Jefe Operativo Terminación:31/12/2 Plan ejecutado.
eléctricos, electrónicos y
electromecánicos y de los elementos eléctricos, electrónicos y de Producción 010
electromecánicos requeridos para la
requeridos para la ejecución de electromecánicos requeridos para la
normal operación de las PTAPs.
dichas actividades. normal operación de las PTAPs.
Debido al no reporte de las
Seguimiento al
novedades encontradas en el Analizar el reporte de novedades Realizar seguimiento y control al Plan Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
Perdidas Económicas y Plan de
diagnostico de los equipos, por parte diariamente para toma de medidas. REDUCIR Terminación:31/12/2
aumento en los costos de de Mantenimiento. de Producción 010 Mantenimiento
CATASTRÓFICA

del personal responsable de su (ajuste mantenimientos)

operación por daños en los ejecutado.
PROBABLE

operación.
Debido a que la planta eléctrica de EXTREMO Adelantar las actividades pertinentes
equipos electromecánicos,
11 emergencia no posee la capacidad ALTO para realizar los estudios para
eléctricos y electrónicos lo Inicio: 01/01/2010
cual puede ocasionar la suficiente para operar todos los REDUCIR repotencializar la capacidad de la Jefe Operativo Terminación:31/12/2 Estudios
interrupción de las equipos necesarios para un planta eléctrica de emergencia y la de Diseños realizados.
010
operaciones. funcionamiento normal de la planta Subestación eléctrica de la PTAP
de tratamiento.
Debido a que no se obtiene Centenario.
respuesta oportuna respecto a la Formular Plan de renovación de Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
REDUCIR Plan formulado.
entrega de los elementos solicitados equipos de Producción Terminación:31/12/2
010
al proceso ABYS.
Debido a que la vida útil de algunos Efectuar seguimiento a los
requerimientos de adquisición de Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
equipos ya esta cumplida lo cual REDUCIR Terminación:31/12/2 Seguimiento
dificulta la consecución de algunos bienes y servicios para suministro de Producción 010 ejecutado.
repuestos. oportuno
Formular y ejecutar el Plan de
Debido a suspensión parcial o total mantenimiento preventivo y Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010
Mantenimiento preventivo de las bombas
del bombeo por daños en las EVITAR correctivo de los equipos mecánicos, de Producción Terminación:31/12/2 Plan ejecutado.
de impulsión.
bombas de impulsión. electromecánicos, eléctricos y 010
electrónicos
Seguimiento al
Mantenimiento correctivo de las bombas Inicio: 01/01/2010
Afectación de la Imagen de la Por daños en la línea de impulsión. EVITAR Realizar seguimiento y control al Plan Jefe Operativo Terminación:31/12/2 Plan de
de impulsión (utilizar bombas alternas en
Empresa al no satisfacer la de Mantenimiento. de Producción 010 Mantenimiento
CATASTRÓFICA

caso de algún daño).

MODERADA

necesidad del recurso hídrico a ejecutado.

EXTREMO

la comunidad y disminución de
12 ALTO
ingresos por
Solicitar un stock de repuestos de Jefe Operativo Inicio: 01/01/2010 Stock de
desabastecimiento de las Por fallas eléctricas en la estación de Mantenimiento correctivo en la línea de REDUCIR Terminación:31/12/2 repuestos
zonas de servicio que bombeo. impulsión. uso frecuente para los equipos. de Producción 010 adquirido.
requieren bombeo.
Debido a fakta de mantenimientos Respaldo en operación con la Planta
preventivos en los equipos de eléctrica de emergencia ante cortes de
bombeo. energía
Debido a no tener un stock de Mantener stock de repuestos de uso
repuestos para los equipos de frecuente para la atención de
bombeo. contingencias.
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NOMBRE DEL FORMATO:
MAPA DE RIESGOS
VIGENCIA VERSIÓN CÓDIGO CONSECUTIVO
PROCESO CONTROL INTERNO
8-Feb-10 1 30.3-0004 6/6

PROCESO: PRODUCCIÓN

VALORACIÓN DEL
RIESGO TRATAMIENTOS
RIESGO ABSOLUTO

VALORACIÓN DEL

CONSECUENCIA
No. CONTROLES RIESGO CON

PROBABILIDAD

SEVERIDAD
CONTROLES
CONSECUENCIAS / FUENTE DE CAUSAS MEDIATAS OPCIONES ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR
RIESGO DE MANEJO

Dotar al personal de todos los Jefes

Capacitaciones en el uso de los elementos de protección y seguridad Administrativos Inicio: 01/01/2010
Debido a accidentalidad fortuita o REDUCIR Dotación
implementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de las de Apoyo Terminación:31/12/2
falta de prevención. asignada.
disponibles en las plantas de tratamiento. funciones con la periodicidad o Logístico y 010
frecuencia procedente. Talento Humano
Debido a la negligencia del personal Restringir el ingreso de personal Personal Inicio: 01/01/2010
en el uso adecuado y permanente de Auditorias internas y externas de calidad Acceso
REDUCIR ajeno a los laboratorios de control de Terminación:31/12/2
equipos de protección personal y de al proceso. Operaciones restringido.
calidad 010
seguridad industrial.
Jefe
Debido a daños o ausencia de Formular e implementar el Plan de Administrativo Inicio: 01/01/2010 Planes
equipos de protección personal y Revisiones por parte del COPASO. REDUCIR Salud Ocupacional y Seguridad de Terminación:31/12/2
Talento ejecutados.
seguridad industrial. Industrial 010
Humano
Supervisión al personal en cuanto a buen
Debido a la falta de mantenimiento Divulgar, comunicar y disponer en
manejo de los implementos de seguridad Jefe Manuales
preventivo de los equipos. cada Planta de Tratamiento el Administrativo Inicio: 01/01/2010
industrial.
REDUCIR Manual de Salud Ocupacional y Terminación:28/02/2 divulgados y a
Debido al ingreso de personal ajeno de Talento disposición del
CATASTRÓFICA

Seguridad Industrial correspondiente 010

IMPROBABLE

Afectación de la integridad al laboratorio que desconozca las Humano personal.

EXTREMO

a las operaciones de las PTAPs.

física y/o salud del personal
13
por accidentes de trabajo en
las plantas de tratamiento.
normas mínimas de seguridad.
BAJO
Debido al almacenamiento y/o
manejo inadecuado de reactivos,
medios de cultivo y cepas de
microorganismos.
Debido a mal uso y manejo de los
cilindros de cloro y sus válvulas.
Debido a que las instalaciones no
cumplen con las normas de
seguridad industrial, en cuanto a
iluminación, contaminación auditiva,
aireación, espacio y a vibraciones.
Debido a que algunos trabajadores
no se le suministra la dotación de
seguridad industrial.
Debido a que en las instalaciones de
la planta de San Felipe hacen falta
medios de comunicación para
informar sobre accidentes de trabajo
y demás.

Aprobado por:

NOMBRE Y FIRMA LIDER DEL PROCESO

 MAPA DE RIESGOS

EMPRESA: SOLICITANTE DE LA CONCECION DE AGUA PARA

CONSUMO HUMANO / INSTI
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DE LA FUENTE HIDRICA: OJO DE AGUA SARAGOZA MUNICIPIO: PASTO YACUANQUER

VALORACIÓN DEL RIESGO CON

VALORACIÓN
RIESGO DEL RIESGO
ABSOLUTO

CONTROLES
No. CONTROLES

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONSECUENCIAS / CAUSAS
FUENTE DE RIESGO

LA NECESIDAD DE MODERADA
COMBUSTIBLE PARA USO
ALTA

DOMESTICOMICO CON BAJO ALTA

COSTO ECONOMICO Y DE
FACIL ACCESIBILIDAD.

COMERCIALIZACION DE LA
MADERA Y LA LEÑA
MODERADA

EXTRAIDA DEL BOSQUE

PRESION AL BOSQUE NATIVO, CON EL FIN DE
ALTA

ALTA

NATIVO POR PARTE DE OBTENER RECURSOS

LA COMUNIDAD ECONOMICOS Y ASI EL CONTROLAR LA TALA
CERCANA, RESPECTO MEJORAMIENTO DE LA
BAJO
1 DE ESPECIES
A UNA TALA CALIDAD DE VIDA. NATIVAS.
INDISCRIMINADA,
PARA LA EXTRACCION
DE LEÑA O MADERA.
MODERADA

OBTENCION DE NUEVAS
AREAS PARA LA SIEMBRA DE
ALTA

ALTA

CULTIVOS DE FRUTAS Y
HORTALISAZ.
MODERADA
MODERADA

OBTENCION DE AREAS
ALTA

DESTINADAS AL PASTOREO.
 DEBIDO A LA NECESIDAD DE

MODERADA
MODERADA
OBTENER NUEVAS AREAS

ALTA
PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE CULTIVOS DE FRUTAS Y
VERDURAS.

LA NECESIDAD DEL

MODER
MEIA
ALTA
ADA
ESTABLECIMIENTO DE AREAS
DE PASTOREO.

LA OBTENCION DE MANTENER EL USO

MODERADA
MODERADA
INGRESOS ECONOMICOS DEL SUELO
DISMINUCION Y TENIENDO EN

ALTA
CONTAMINACION DEL MEDIANTE LA CUENTA LO

BAJO
2 CAUDAL POR EL COMERCIALIZACION DE LA
ESTRABLECIDO EN EL
CAMBIO DEL USO DEL PRODUCCION AGRICOLA. PLAN DE
SUELO. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

LA NECECIDAD DEL
MEJORAMIENTO DE LA
MODERADA

CALIDAD DE VIDA DE LA
COMUNIDAD CERCANA Y
ALTA

ALTA

LOS DESPLAZADOS ,
MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS.
MODERADA

DEBIDO AL USO DE
FUNGICIDAS Y PLAGUICIDAS
ALTA

ALTA

EN LA PRODUCCION DE
HORTALIZAS Y LEGUMBRES.

DEBIDO A LA ABSORCION DE
MINERALES DURANTE LA
BAJA
BAJA
BAJA

PERMANENCIA Y
EXPLOTACION DE LOS MANTENER EL USO
CONTAMINACION DEL CULTIVOS. DEL SUELO
SUELO Y TENIENDO EN
DISMINUCION DE CUENTA LO
BAJO

3 CAUDAL EN LA ESTRABLECIDO EN EL
FUENTE HIDRICA POR PLAN DE
LA IMPLEMENTACION ORDENAMIENTO
DE CULTIVOS. TERRITORIAL.
 MANTENER EL USO
CONTAMINACION DEL DEL SUELO
SUELO Y TENIENDO EN
DISMINUCION DE CUENTA LO

BAJO
3 CAUDAL EN LA ESTRABLECIDO EN EL
FUENTE HIDRICA POR PLAN DE
LA IMPLEMENTACION ORDENAMIENTO
DE CULTIVOS. EL CAUDAL DE LA FUENTE TERRITORIAL.

MODERADA
MODERADA
MODERADA
HIDRICA SE REDUCE POR
USOS INADECUADOS, COMO
EL RIEGO EN UNA ZONA QUE
NO DEBERIA PRESENTAR
CULTIVOS PLANTADOS.

LA PERDIDA DE COBERTURA
VEGETAL HACE QUE EL

MODERADA
MODERADA
SUELO SEA POCO

ALTA
PERMEABLE Y POR LO TANTO
SE REDUCAN LOS NIVELES DE
AGUAS SUPERFICIALES Y EN
SUBTERRANEAS DE LA ZONA.

DEBIDO A LA ESCORRENTIA Y
LA PENDIENTE DEL TERRENO
LAS ECES FECALES DEL
MODERADA
MODERADA
GANADO PUEDE SER
ALTA

ARRASTRADAS Y
DEPOSITADAS EN LA FUENTE
HIDRICA, DESMEJORANDO
SU CALIDAD
SIGNIFICATIVAMENTE. MANTENER EL USO
DEL SUELO

MODERADO
CONTAMINACION DEL TENIENDO EN
RECURSO HIDRICO CUENTA LO
4 POR PRESENCIA DE ESTRABLECIDO EN EL
GANADO. PLAN DE
DEBIDO A QUE LOS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.
MODERADA
MODERADA

ANIMALES TOMAN EL AGUA

DIRECTAMENTE DE LA
ALTA

FUENTE HIDRICA,
CONVIRTIENDOLA EN FOCO
DE CONTAMINACION.
MODERADA

PRESENCIA DE ANIMALES
ALTA

ALTA

MUERTOS EN LAS ORILLAS

DE LA FUENTE HIDRICA.
 VERIFICACION A LA
EJECUCION DE UN

MODERADA
PLAN DE
LA FALTA DE EDUCACION CAPACITACION Y

ALTA

ALTA
AMBIENTAL DIRIGIDAD A LA SENCIBILIZACION
COMUNIDAD CERCANA. DIRIGIDO A LA
COMUNIDAD
CERCANA.

CONTAMINACION DEL
SUELO Y LA FUENTE

MODERADO
HIDRICA POR
5 RESIDUOS ORGANICOS LA FALTA DE RECURSOS
E INORGANICOS ECONOMICOS DESTINADOS
GENERADOS POR LA A LA REFORESTACIONES, LA

ALTA
ALTA
ALTA
DESCONTAMINACION Y EL APLICACIÓN DE LAS
COMUNIDAD. SANCIONES
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL AGUA. CORRWSPONDIENTE
S EN CUANTO A LA
CONTAMINACION
POR MAL MANEJO
DE RESIDUOS
DEBIDO A LA SOLIDOS Y
CONSTRUCCION DE GENERADAS POR
VIVIENDAS EN LUGARES LAS CORPORACION
MODERADA

CERCANOS A LA FUENTE AUTONOMA

REGIONAL
ALTA

ALTA

HIDRICA, POR CAUSAS

COMO DESPLAZAMIENTO Y CORPONARIÑO
LOS ALTOS INDICES DE
POBREZA EN LA
COMUNIDAD.

IMPLEMENTAR Y
VERIFICAR EL
MODERADA

DEBIDO A LA PRESENCIA DE ESTADO DE UN

GANADO EN LA ZONA DE
ALTA

ALTA

CERCO QUE EVITE EL

INFLUENCIA DE LA FUENTE PASO DE GANADO A
HIDRICA. LA ZONA DE
INFLUENCIA.

DESMEJORAMIENTO IMPLEMENTACION Y
MODERADA

DE LA CALIDAD DEL DEBIDO A LAASENCIA DE SEGUIMIENTO DE

MODERADO

ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y
ALTA

ALTA

AGUA POR PRESENCIA UN PLAN DE

6 DE COLOR, MICROBILOGICOS DE LA CONTROL DE
TURVIEDAD, OLOR, FUENTE HIDRICA. CALIDAD DE AGUA.
COLIFORMES, E-COLI,
ETC.
6 DE COLOR,

MODER
TURVIEDAD, OLOR,
COLIFORMES, E-COLI,
ETC.

DEBIDO A LA PRESENCIA DE

MODERADA
RESIDUOS DE FUNGISIDAS Y

ALTA

ALTA
PLAGUISIDAS UTILIZADOS EN
EL MANTENIMIENTO DE
CULTIVOS. RUTINAS DE
LIMPIESA.

MODERADA
POR LA INADECUADA
DISPOSICIÓN DE LOS

ALTA

ALTA
RECIDUOS GENERADOS POR
EL HOMBRE.

DEBIDO A LA FALTA O AL

MODERADA
DEFICIENTE TRATAMIENTO
DE POTABILIZACION DE CONTROL DE

ALTA

ALTA
AGUA QUE SE LE REALICE AL CALIDAD DE AGUA.
CAUDAL CONCEDIDO DE LA
FUENTE HIDRICA .

PRESEDNCIA DE MAL MANEJO AGUAS

MODERADO
INFECCIONES EN LA ARRIBA DE LA CAPTACION PLAN DE LIMPIEZA
COMUNIDAD Y EL
ALTA
ALTA
ALTA

7 DEL RECURSO HIDRICO AGUAS ARRIBA DE

GANADO POR EL DESTINADO PARA LA CAPTACION.
CONSUMO DE AGUAS CONSUMOHUMANO.
CONTAMINADAS.

ANALISIS DE LA
INADECUADA DESINFECCION CALIDAD DEL AGUA
MODERADA

Y MANTENIMIENTO DE LAS DESPUES DE UNA

ALTA

ALTA

ESTRUCTURAS DE ADECUADA
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DESINFECCION Y
DISTRIBUCION DE AGUA. LIMPIEZA DE
ESTRUCTURAS.
 MAPA DE RIESGOS

LUGAR DE UBICACON:

DEPARTAMENTO: CORDENADAS: X: Y:
YACUANQUER

TRATAMIENTOS

OPCIONES DE ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA

MANEJO

INICIO EL 01 DE
REALIZAR UNA VISITA POR MES SOLICITANTE DE LA AGOSTO DE 2011
CON EL FIN DE VERIFICAR QUE TERMINA EL 01
REDUCIR CONCECION DE DE AGOSTO
NO SE PRESENTEN TALAS DE DE
AGUA
ESPECIES NATIVAS. 2012, UNA VEZ
AL MES.

INICIO EL 01 DE
AGOSTO DE 2011
TERMINA EL 01
REDUCIR DE AGOSTO DE
2012, UNA VEZ
AL MES.
IMPARTIR UNA CONFERENCIA
CADA TRES MESES EN LA CUAL
SE IMPARTAN TEMATICAS
REFERENTES A LAS INICIO EL 01 DE
CONCECUENCIAS AMBIENTALES AGOSTO DE 2011
EDUCACION TERMINA EL 01
REDUCIR QUE OCACIONA LA TALA AMBIENTAL DE AGOSTO DE
INDISCRIMINADA DE LOS
BOSQUES NATIVOS, 2012, UNA VEZ
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO Y AL MES.
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE
VIDA, ENTRE OTRAS.
INICIO EL 01 DE
AGOSTO DE 2011
TERMINA EL 01
REDUCIR DE AGOSTO DE
2012, UNA VEZ
AL MES.
 IMPARTIR UNA VEZ CADA TRES INICIO EL 01 DE
REDUCIR MESES UNA CAPACITACION AGOSTO DE 2011
DIRIGIDA A LA COMUNIDAD, EN TERMINA EL 01
EDUCACION
LA CUAL SE DE A CONOCER LAS DE AGOSTO DE
AMBIENTAL
CONCECUENCIAS DE DARLE UN 2012, UNA VES
USO INADECUADO A LOS CADA TRES
RECURSOS NATURALES. MESES
REDUCIR

INICIO EL 01 DE
IMPARTIR CAPACITACIONES AGOSTO DE 2011
DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN ALCALDIA DEL TERMINA EL 01
REDUCIR CUANTO A COMO IMPLEMENTAR DE AGOSTO DE
MUNICIPIO
GRANJAS EN LOS TERRENOS 2012, UNA VES
ADECUADOS. CADA TRES
MESES

DISPONER UN TERRENO INICIO EL 01 DE

ADECUADO PARA LA OCTUBRE DE
CONSTRUCCION DE ALVERGUES ALCALDIA DEL 2011 TERMINA
REDUCIR O VIVIENDAS QUE CUMPLAN MUNICIPIO EL 01 DE
CON LOS REQUISITOS MINIMOS DISIEMBRE DE
DE SALUD Y BIENESTAR. 2011

DAR A CONOCER ALTERNATIVAS INICIO EL 01 DE

PARA REEMPLZAR LOS OCTUBRE DE
PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA 2011 TERMINA
AGRICULTURA QUE SON CIEN EDUCACION EL 01 DE
REDUCIR POR CIENTO QUIMICOS POR AMBIENTAL DISIEMBRE DE
PRODUCTOS VERDES, QUE NO 2012, UNA VES
ATENTAN CONTRA EL MEDIO CADA TRES
AMBIENTE. MESES

BRINDAR INDUCCIONES DE
CÓMO REFORESTAR Y
REDUCIR RECUPERAR LAS
CARACTERISTICASDE LOS INICIO EL 02 DE
SUELOS. OCTUBRE DE
2011 TERMINA
EL 02 DE
CORPONARIÑO DISIEMBRE DE
2012, UNA VES
CADA TRES
MESES
 INICIO EL 02 DE
OCTUBRE DE
2011 TERMINA
EL 02 DE
CORPONARIÑO DISIEMBRE DE
2012, UNA VES
CADA TRES
ASESORAR A LA COMUNIDAD EN MESES
CUANTO AL APROVECHAMIENTO
REDUCIR DE UN CAUDAL TENIENDO EN
CUENTA LA CONCECION DE
AGUA.

INICIO EL 01 DE
OCTUBRE DE
REALIZAR UNA VISITA POR MES SOLICITANTE DE LA 2011 TERMINA
CON EL FIN DE VERIFICAR QUE EL 01 DE
REDUCIR CONCECION DE
NO SE PRESENTEN TALAS DE DISIEMBRE DE
AGUA.
ESPECIES NATIVAS. 2012, UNA VES
CADA TRES
MESES

INICIO EL 01 DE
REALIZAR UNA VISITA POR MES OCTUBRE DE
CON EL FIN DE VERIFICAR QUE 2011 TERMINA
SOLICITANTE DE LA
NO SE PRESENTEN TALAS DE EL 01 DE
REDUCIR CONCECION DE
ESPECIES NATIVAS PARA EL DISIEMBRE DE
ESTABLECIMIENTOS DE AREAS DE AGUA. 2012, UNA VES
PASTOREO. CADA TRES
MESES

INICIO EL 01 DE
REDUCIR OCTUBRE DE
CERRAR LA ZONA DE INFLUENCIA
SOLICITANTE DE LA 2011 TERMINA
CON UN CERCO QUE EVITE LA EL 01 DE
ENTRADA DE ANIMALES Y LA CONCECION DE DISIEMBRE DE
CONTAMINACION DE LA FUENTE AGUA. 2011, UNA VES
HIDRICA. CADA TRES
MESES
REDUCIR
 INPARTIN UNA CAPACITACION INICIO EL 01 DE
DIRIGIDA A LA COMUNIDAD OCTUBRE DE
CADA TRES MESES QUE 2011 TERMINA
CONTEMPLE TEMATICAS COMO: EDUCACION EL 01 DE
REDUCIR CLASIFICACION Y DISPOSICIÓN AMBIENTAL DISIEMBRE DE
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, 2012, UNA VES
REUTILIZACION DE RESIDUOS CADA TRES
RECICLABLES, ENTRE OTROS. MESES

INICIO EL 01 DE
BRINDAR ASESORIAS TECNICAS A OCTUBRE DE
LA COMUNIDAD CERCANNA EN 2011 TERMINA
CUANTO A REFORESTACIONES EDUCACION EL 01 DE
REDUCIR PARA LA RECUPERACION DE AMBIENTAL DISIEMBRE DE
CAUDALES Y LA CALIDAD DEL 2012, UNA VES
AGUA Y EL SUELO EXPLOTADO. CADA TRES
MESES

INICIO EL 01 DE
OCTUBRE DE
REALIZAR RECORRIDOS DE DE LA 2011 TERMINA
VERIFICACION UNA VEZ AL MES, SOLICITANTE EL 01 DE
REDUCIR PARA EVITAR INVACIONES EN LA CONCECION DE DISIEMBRE DE
AGUA.
ZONA DE INFLUENCIA. 2012, UNA VES
CADA TRES
MESES

INICIO EL 01 DE
OCTUBRE DE
CERCAR LA ZONA DE INFLUENCIA SOLICITANTE DE LA 2011 TERMINA
EL 01 DE
REDUCIR Y MANTENER EL CERCO EN CONCECION DE DISIEMBRE DE
BUENAS CONDICIONES. AGUA. 2012, UNA VES
CADA TRES
MESES

INICIO EL 01 DE
REALIZAR LOS ANALISIS FISICO- OCTUBRE DE
QUIMICOS Y MICROBIOBOGICOS 2011 TERMINA
DE TRES MUESTRAS DE AGUA EL 01 DE
REDUCIR ACUEDUCTO
TOMADAS DE LAS PARTES ALTA, DISIEMBRE DE
MEDIA Y BAJA DE LA FUENTE 2012, UNA VES
HIDRICA. CADA TRES
MESES
 INICIO EL 01 DE
REDUCIR SE EJECUTARA UNA JORNADA DE OCTUBRE DE
LIMPIEZA UNA VEZ AL MEZ, EN 2011 TERMINA
LA CUAL SE CLASIFICARA Y SE SOLICITANTE DE LA EL 01 DE
DISPONDRA LOS RESIDUOS CONCECION DE DISIEMBRE DE
ENCONTRADOS EL LAS ORILLAS AGUA. 2011, UNA VES
DE LA FUENTE HIDRICA Y EN LA CADA TRES
ZONA DE INFLUENCIA. MESES
REDUCIR

ANALIZAR LOS PARAMETROS INICIO: EL 01 DE

FISICO-QUIMICOS Y OCTUBRE DE
MICROBIOLOGICOS TENIENDO 2011 TERMINA
EN CUENTA LOS EL 01 DE
REDUCIR REQUERIMIENTOS ACUEDUCTO DISIEMBRE DE
NORMATIVOS, QUE 2011, SEGÚN
GARANTIZAN LA CALIDAD DE RRCOMENDACIO
AGUA PARA CONSUMO NES
HUMANO. NORMATIVAS.

INICIO: EL 01 DE
OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO OCTUBRE DE
DEL AGUA PARA CONSUMO 2011 TERMINA
HUMANO Y SENCIBILIZAR A LA EL 01 DE
COMUNIDAD ACERCA DE
REDUCIR ACUEDUCTO DISIEMBRE DE
MANTENER EN BUENAS 2011, SEGÚN
CONDICIONES EL CAUSE Y HASTA RRCOMENDACIO
LA CAPTACION EL CAUDAL DE LA NES
FUENTE HIDRICA. NORMATIVAS.

INICIO: EL 01 DE
OCTUBRE DE
IMPLEMENTAR Y EJECUTAR UN 2011 TERMINA
PLAN DE LIMPIEZA Y EL 01 DE
DESINFECCION A LAS
REDUCIR ACUEDUCTO DISIEMBRE DE
ESTRUCTURAS DE CAPTACION, 2011, SEGÚN
TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIOIN RRCOMENDACIO
DE AGUA. NES
NORMATIVAS.
Z:

INDICADOR

PROMEDIO DE
ESPECIES ARBOREA
NATIVAS VIVAS /
PROMEDIO DE
ESPECIES NATIVAS
TALADAS = CERO (0)

PROMEDIO DE
ESPECIES ARBOREA
NATIVAS VIVAS /
PROMEDIO DE
ESPECIES NATIVAS
TALADAS = CERO (0)

PROMEDIO DE
ESPECIES ARBOREA
NATIVAS VIVAS /
PROMEDIO DE
ESPECIES NATIVAS
TALADAS = CERO (0)

PROMEDIO DE
ESPECIES ARBOREA
NATIVAS VIVAS /
PROMEDIO DE
ESPECIES NATIVAS
TALADAS = CERO (0)
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS /
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS = 100 %

CAPACITACIONES
PROGRAMADAS /
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS = 100 %

TERRENO
DISPUESTO PARA LA
CONSTRUCCION DE
ALVERGUES O
VIVIENDAS QUE
CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS
MINIMOS DE SALUD
Y BIENESTAR

CAPACITACIONES
PROGRAMADAS /
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS = 100 %

CAPACITACIONES
PROGRAMADAS /
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS = 100 %
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS /
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS = 100 %

PROMEDIO DE
ESPECIES ARBOREA
NATIVAS VIVAS /
PROMEDIO DE
ESPECIES NATIVAS
TALADAS = CERO (0)

PROMEDIO DE
ESPECIES ARBOREA
NATIVAS VIVAS /
PROMEDIO DE
ESPECIES NATIVAS
TALADAS = CERO (0)

IMPLEMENTACION
DEL CERCO.
CAPACITACIONES
PROGRAMADAS /
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS = 100 %

CAPACITACIONES
PROGRAMADAS /
CAPACITACIONES
IMPARTIDAS = 100 %

PROMEDIO DE
ESPECIES ARBOREA
NATIVAS VIVAS /
PROMEDIO DE
ESPECIES NATIVAS
TALADAS = CERO (0)

ESTADO ACTUAL DE
LA CERCA.

PARAMETROS CON
VALORES
ADMISIBLES SEGÚN
LA NORMA VIGENTE.
 IMPLEMENTACION
DEL CERCO.

PARAMETROS CON
VALORES
ADMISIBLES SEGÚN
LA NORMA VIGENTE.

PARAMETROS CON
VALORES
ADMISIBLES SEGÚN
LA NORMA VIGENTE.

REGISTROS
FOTOGRAFICOS E
INFORMES
MENSUALES DEL
ESTADO DE LIMPIEZA
DE LA ZONA DE
INFLUENCIA.