INDICE GENERAL

MODULO I : ASPECTOS GENERALES

1.1 Antecedentes
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación del proyecto
1.4 Unidad Formuladora y ejecutora
1.5 Participación de los beneficiarios y de la Autoridad Local
1.6 Marco de Referencia
1.7 Marco Legal

MODULO II : IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1 Características Demográficas, Sociales y Económicas
2.1.2 Situación actual del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
2.1.3 Organización de base
2.2 Definición del Problema y sus causas
2.2.1 Problema Central
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativa de Solución al problema central
2.4.1Alternativa de Agua Potable
2.4.2Alternativa de Alcantarillado

MODULO III : FORMULACION

3.1 Horizonte del proyecto
3.2 Análisis de la Demanda de Agua Potable
3.2.1 Población
3.2.2 Parámetros de la Demanda
3.2.2.1 Agua Potable
3.2.2.2 Alcantarillado
3.2.3 Proyecciones de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.3.1 Situación sin Proyecto
3.3.2 Situación con Proyecto

3.4 Balance Oferta - Demanda

3.5 Costos
3.5.1 Costos de la situación “sin proyecto”
3.5.2 Costos de la situación “con proyecto” a Precios Privados
 3.5.2.1 Costos de Obras y Supervisión a Precios Privados
3.5.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados
3.5.3 Costos con Proyecto a Precios Sociales
3.5.3.1 Costos de Inversión
3.5.4 Costos Increméntales
3.5.4.1 De la Inversión
3.5.4.2 De la Operación y Mantenimiento
3.5.5 Cronogramas
3.5.5.1 Metas Financieras
3.5.5.2 Metas Físicas

MODULO IV : EVALUACIÓN
4.0 Beneficios económicos
4.1 Agua Potable
4.2 Alcantarillado
4.1 Evaluación social de proyecto
4.1.1 Componente Agua Potable
4.1.2 Componente Alcantarillado
4.2 Análisis de Sensibilidad
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.3.1 Capacidad de gestión para las fases de operación y mantenimiento
del proyecto:
4.3.2 Capacidad de gestión de la Entidad encargada del Proyecto en
su etapa de inversión.
4.3.3 Disponibilidad de Recursos para la operación y mantenimiento
4.3.4 Capacidad y disponibilidad de pago de la población
4.4 Impacto Ambiental y Vulnerabilidad
4.4.1 Impacto Ambiental
4.4.2 Vulnerabilidad del Proyecto
4.5 Selección de Alternativa
4.6 Matriz del Marco Lógico
4.7 Financiamiento

MODULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

Se cuentan con todos los anexos, pero no se adjuntaron.

 ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

El Asentamiento Humano, se crea en el mes de Agosto del año 1985 con la

posesión por parte de los pobladores que necesitan vivienda. Esta ubicado en el
distrito de Ventanilla. Hasta el momento carece de servicio básicos
convencionales, la ejecución final de estos servicios esta programada para el
presente año.

El perfil fue elaborado en base a la carta de factibilidad de sedapal; por lo tanto,

sólo se consideró una sola alternativa, puesto que sedapal es la entidad que
determina el tipo de proyecto a elaborar y encargada de la operación y
mantenimiento una vez recepcionada la obra.

Finalmente diremos que el presente es un caso real, adecuado como ilustración

del curso y trabajo grupal. Felicitamos al Ing. Juan Carbonel, por su
extraordinaria disertación en el Curso taller, que ayudaron a mejorar nuestro
conocimiento en el tema de perfiles de inversión.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN
ASENTAMIENTO HUMANO DEL DISTRITO DE VENTANILLA

El abastecimiento de agua potable para el Asentamiento Humano será a través

de un pozo tubular profundo aprobado por Sedapal en el estudio
hidrogeológico N°02 que recomienda que el pozo proyectado deberá tener un
rendimiento medio de 25 lps y estará ubicado en la zona de Chuquitanta.

Actualmente se encuentra perforado, ejecutado por la Municipalidad y

supervisado por Sedapal.

Con la instalación de las redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado en el AH, la Municipalidad habrá contribuido a
mejorar la calidad de vida de este pueblo, que desde su fundación y hasta la
 actualidad, son mas de veinte años, que no cuentan con servicios básicos de
agua potable y alcantarillado.

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

EL Asentamiento Humano se encuentra ubicado en el distrito de Ventanilla

en la Región Callao, colinda con el Río Chillón, a la altura del puente que esta
en la avenida Gambeta.

ubicación geográfica del proyecto

Por el Norte : Con la cuarentenaria del Ministerio de Agricultura

Por el Sur : Con el Río Chillón y AH Márquez
Por el Este : Con la Av. Gambeta
Por el Oeste : Con el Océano Pacífico

VIAS DE ACCESO

Las vías de acceso principales son la Calle Indo América y la Calle 11 de

Agosto , siendo el ingreso al A.H. por la Av. Gambeta.

Las viviendas se encuentran localizadas en zonas accesibles mediante

vehículos particulares o moto taxis.

TOPOGRAFÍA

El A.H. presenta un suelo de conformación normal, sus curvas de nivel

descienden desde la Av. Gambeta con dirección al mar con pendiente suave y
pendiente moderada.

ALTITUD

Entre los 4 msnm y 12 msnm.

TEMPERATURA

En los meses de verano la temperatura varía entre 18 °C y 27 °C, mientras que

durante el invierno ésta se encuentra entre 12 °C y 18 ° C.

INVIERNO 2005 ALEJADOS DEL MAR

CERCANOS AL MAR
(ESTE)
TEMPERATURA MINIMA 14º - 16ºC 12º - 15ºC

TEMPERATURA
16º- 19 ºC 18º- 23ºC
MAXIMA

1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladota del Proyecto de Inversión Pública

NOMBRE: Municipalidad
RESPONSABLE: Ing.
CARGO: Subgerente de Estudios y Proyectos
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

Unidad Ejecutora recomendada del Proyecto

NOMBRE: Municipalidad
RESPONSABLE: Sr.
CARGO: Gerente de Infraestructuras
DIRECCIÓN: Av.
TELÉFONO:

Según Ley de Municipalidades ( Ley N° 27972), los gobiernos locales son

entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos
de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la
población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

1.5 MARCO LEGAL

 Ley Orgánica de Municipalidades ( LEY Nº 27972 )

ARTÍCULO IV.- FINALIDAD

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción.

ARTÍCULO X.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL

Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el

crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las
municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en
coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con
el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones
de vida de su población.

1.6 MARCO DE REFERENCIA

La Municipalidad en el año 2004 suscribió un Convenio con Sedapal,

mediante el Programa Sedapal – PAC ( Programa de Ampliación de la
Cobertura) para 23 Asentamientos Humanos, donde Sedapal se compromete a
solucionar los problemas de agua potable y alcantarillado.

Para los A.H. que no están comprendidos en este Programa y de acuerdo a los
Presupuestos Participativos, la Municipalidad seguirá cumpliendo con el apoyo
para promover y mejorar la salud publica de los pobladores de dichos
Asentamientos, tal como lo establece la Ley de Municipalidades y la
Constitución Política del Perú.

Sedapal con Carta Nº 1917-2001, indica que de requerir contar con los servicio
de agua potable y alcantarillado para el A.H es viable que puedan financiar ( o
sea que el pueblo busque el financiamiento) sus estudios definitivos dentro de
su esquema integral y su correspondiente ejecución de obra, tal como se están
desarrollando en la actualidad con financiamiento de la Municipalidad.

Actualmente el Proyecto de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de

Agua Potable y Alcantarillado fue aprobado por Sedapal, también declarado la
viabilidad del perfil para la aprobación del mismo.
1.7 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL

Población

Como se mencionó en los antecedentes, los pobladores del A.H. presentan

serios problemas para abastecerse de agua de buena calidad y realizar una
adecuada disposición sanitaria de excretas y aguas servidas, por ello vienen
solicitando los servicios de agua potable y alcantarillado desde el año 1990
aproximadamente, quienes ante las postergaciones de sus proyectos y obras,
han realizado manifestaciones y marchas populares.

Se puede decir que la población ha participado activamente en la concepción

del proyecto, ya que a través del presupuesto participativo la población fue
organizada y capacitada para la conformación del Comité Vecinal.

Los beneficiarios serán en total 552 familias ubicadas en el Distrito de

Ventanilla. Corresponderá la administración de la infraestructura de
saneamiento de esta habilitación a la Gerencia de Servicios Norte de Sedapal.

Municipalidad

Siendo unos de los objetivos de los gobiernos locales promover el desarrollo de

los Asentamientos y contribuir con salubridad a los pobladores bajo su
jurisdicción, su participación en el proyecto se manifiesta con el financiamiento
total para su ejecución inmediata.

Los dirigentes de este pueblo han participado continuamente a través del

presupuesto participativo, la población fue organizada y capacitada para
entender los procesos que lleva este Proyecto, por ser un proyecto especial dada
la ubicación geográfica y la situación de no existir obras generales ni redes
secundarias de agua potable ni alcantarillado, ni financiamiento por parte de
Sedapal para este pueblo.

MODULO II
 IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 Características Demográficas, Sociales y Económicas de la Población

Antecedentes de la Situación

Sedapal Con carta N° 424/VC-8300-31200 y con vigencia en el año 1999,

Sedapal señaló que la factibilidad de servicio de agua potable para este A.H es
la integración con el sistema de abastecimiento al A.H Fundo Márquez,
considerando como fuente de abastecimiento el agua subterránea. Debemos de
señalar que la integración al sistema existente Fundo Márquez señalado en la
carta Nº 424-91 no contradice con el estudio de factibilidad para el
mejoramiento de esa zona, más bien refuerza esta factibilidad, puesto que en
dicho estudio de factibilidad en el sector 259 la única estructura de
almacenamiento para este sector es el reservorio de 1300 m3 y que
posteriormente se demostró que tiene capacidad para almacenamiento para el
A.H.

Con carta N° 024-2002-EINPF, Sedapal comunica que como etapa inicial se

deberán iniciar los trabajos correspondientes a garantizar la fuente de
abastecimiento, debiendo coordinar para tal efecto con el equipo aguas
subterráneas lo concerniente a la perforación del pozo, este punto también ya se
ejecuto puesto ya se tiene perforado el pozo. También en la misma carta señala
una vez concluido esta etapa se le indicara las acciones siguientes que permitan
la ejecución de las obras generales y secundarias para su habilitación.

La Municipalidad en Febrero del año 2004 ejecutó la perforación de un pozo

tubular para abastecer de agua potable al A.H del Distrito de Ventanilla, cuya
ejecución fue supervisada por el equipo de aguas subterráneas que según carta
N° 54 –2004 EASu de fecha de 18 de Marzo del 2004 manifiesta que se ha
encontrado conforme todo el proceso constructivo.

Este asentamiento desde su fundación y hasta la actualidad, son veinte años,

que no cuentan con servicios básicos de agua potable y alcantarillado lo cual
genera problemas de salud con relación al agua potable, en este asentamiento
según datos del Centro de Salud Ventanilla Baja, los casos más frecuentes son
enfermedades infecciosas intestinales, infecciones de las vías respiratorias,
infecciones de la piel entre otras.

Con la instalación de las Redes Secundarias y Conexiones domiciliarias de

agua potable y alcantarillado en el AH, la Municipalidad habrá contribuido a
mejorar la calidad de vida de este pueblo.
Población afectada

La población del distrito de Ventanilla según el censo nacional de 1993 fue de

94,497 habitantes, se estima para el año 2005 una población de 179,651
habitantes.

Cuadro N° 1

Estimación de Población del Distrito de Ventanilla

Años 2001 2002 2003 2004 2005

Población 164,520 168,690 172,340 175,863 179,651

Fuente : INEI

Para conocer las características de la población del AH. se realizó una encuesta,
llevada a cabo por los brigadistas de Defensa Civil en coordinación con la
Junta Directiva, con hojas de encuestas elaboradas por nuestra consultaría. De
la encuesta se deduce que en el asentamiento existen 552 lotes de vivienda de
acuerdo con el plano de lotización aprobado y 20 lotes no reconocidos
(ampliación).

En el momento de la encuesta sólo se obtuvo hojas de encuesta de 363 familias,

los restantes no se obtuvo por diversas razones (algunos no se encontraron,
otros no contestaron), pero en base al trabajo de campo se han proyectado y
estimado para la totalidad comprendida en el proyecto.

La población del AH. para el año 2007 se estima en 2,732 habitantes para 552
lotes, que son los lotes considerados para el presente proyecto según plano de
lotización aprobado y normas de Sedapal.

De acuerdo al Plano aprobado por Sedapal, el presente proyecto es para 552

viviendas unifamiliares, y una población estimada de 2,732 habitantes. Esto
representa una densidad de 4.95 hab/vivienda.
 Cuadro Nº 2

CUADRO RESUMEN N° 01: LOTES EXISTENTES Y LOTES ENCUESTADOS

MANZANA N° de lotes N° de lotes MANZANA N° de lotes N° de lotes N° de lotes N° de lotes

según lotizacion Encuestados según lotizacion Encuestados lotizacion +Amp. Encuestados
A" 21 11 N 14 12
A 21 13 Ñ 21 16
B 21 17 O 15 11
C 21 15 P 22 14
D 21 11 Q 16 15
E 23 16 R 22 12
F 23 12 S 19 11
G 21 14 T 17 10
H 21 10 U 17 14
I 21 13 V 17 10
J 21 14 W 17 6
K 21 14 X 17 9
L 23 12 Y 13 10
LL 5 2 Z 15 4
M 13 9 Z" 13 11
0 0 Ampliación 20 15
Total 297 183 275 180 572 363
% 100.00 63.46

Fuente : Encuesta, elaboración propia

 Cuadro Nº 3

CUADRO RESUMEN N° 02
Población por Manzanas en el AH Víctor Raúl Haya de la Torre( Muestra 363 viviendas)
Total
N°de
MANZANA N° de hijos N° de hab. MANZANA N° de hijos N° de hab. hijos Total N° hab.

A" 31 50 N 44 78
A 35 56 Ñ 8 83
B 49 106 O 4 70
C 51 90 P 51 75
D 34 53 Q 36 73
E 49 76 R 38 65
F 23 56 S 28 52
G 47 76 T 34 54
H 37 49 U 47 72
I 40 50 V 31 57
J 35 63 W 9 23
K 42 84 X 39 50
L 24 51 Y 32 50
LL 7 11 Z 29 30
M 25 46 Z" 23 47
0 0 Ampliación
TOTAL 529 917 453 879 982 1796
% de viviendas encuestadas 100.00 63.46
Hab
itantes promedio /
vivienda 4.95
Numero de hijos promedio/ vivienda
2.71

Fuente : Elaboración propia

Número de Viviendas y sus Características

 El A.H. cuenta con 552 lotes de vivienda de acuerdo al plano de lotización
aprobado, que son el número de viviendas para el proyecto de agua y desagüe.

La población presenta actualmente demanda de 20 nuevas viviendas, lotes que

están como ampliación y sin reconocimiento legal y que no están considerados
en el presente proyecto.

Respecto a los planes de expansión del A.H., ya no existe la posibilidad de

crecimiento horizontal por no haber área para la expansión.

De las encuestas realizadas recientemente en el mes de Mayo del presente año,

se tiene que el 63 % de las viviendas están construidas en su primera planta con
material noble con ladrillo y cemento, un 8% esta construida de madera y 29%
de adobe.

Resumen : Tipo de vivienda según material de construcción ( Muestra 419 viviendas)

Mat. Noble Madera adobe TOTAL
TOTAL 263 34 122 419
% 62.77 8.11 29.12 100.00

Cuadro Nº 4

Características Socioeconómicas de la Población Afectada

La población que trabaja lo hace de manera independiente, desempeñándose

como empleados, obreros, comerciantes, choferes, obreros de construcción,
soldadores, pescadores, mecánicos y otros oficios de carácter menor.

Con respecto a la población del AH y la distribución por estratos

socioeconómico para el año 2005, se tienen los niveles indicados en el cuadro
N°5 y los niveles predominantes son los niveles E y D.

CUADRO RESUMEN NIVEL SOCIOECONOMICO

Niveles Socioeconómico (Rango en Nuevos soles)

 B C D E TOTAL
1000 - 4000 700 - 970 500 -670 150 - 490
16 32 55 142 245
6.53 13.06 22.45 57.96 %
Fuente Propia : Encuesta - Mayo 2005
Muestra : de 552 familias encuestados, sólo contestaron 245 familias

Cuadro Nº 5

Nivel de Ingresos Familiares

El nivel de ingresos mensuales promedio para la mayoría de las familias se

encuentra en el rango de S/.450.00 con un 58% de la población, de S/. 500 a
S/. 700 con un 35.51 % .

Prevalencia de Enfermedades Diarreicas y Respiratorias

Los factores que afectan la salud de la población y en especial de los menores

de edad es la falta de servicios de agua potable, alcantarillado doméstico y
saneamiento ambiental, así como la presencia de polvo arrastrado por el viento.

Según los últimos reportes por el Centro de Salud Ventanilla Baja ubicada en
el Asentamiento, donde se aprecia que dentro de las diez primeras causas de
morbilidad se tiene las infección agudas de las vías respiratorias, enfermedades
infecciosas intestinales. En los cuadros estadísticos del Centro de Salud se
aprecia que la mayor población afectada son los niños menores de 5 años de
edad. Del cuadro resumen de los meses de enero, febrero, marzo y abril del
2005 se aprecia que las infecciones agudas de las vías respiratorias ocupan un
32.68%, seguido de las enfermedades infecciosas intestinales de 10%.
 Cuadro Nº6

Principales Causas de Morbilidad por grupo etareo (enero a abril 2007)

N° Morbilidad Total
General
1 Infección agudas de las vías respiratorias 319
2 Enfermedades Infecciosas intestinales 98
3 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 58
4 Otras enfermedades del sistema urinario 47
5 Enfermedades del esófago, del estomago 40
6 Infección de la piel y del tejido subcutáneo 38
7 Otras enfermedades agudas del las vías respiratoria 33
8 Enfermedades inflamatorias de los órganos 29
9 Desnutrición 27
10 Dermatitis y eczema (L20-L30) 26
Otras causas 261
Fuente : C.S. Ventanilla Baja 976

Características de los Servicios Públicos

Transporte

Los medios de transporte más empleados para movilizarse hacia el

asentamiento y hacia la Carretera Gambeta son las llamadas combis y los
vehículos ligeros como moto taxis, los costos del pasaje para movilizarse en el
entorno del A.H. es de S/ 0.50 y de S/ 1.00 hacia el Callao.

Energía Eléctrica

En la actualidad cuentan con servicios de electrificación definitiva y

conexiones domiciliarias de luz eléctrica.

Telecomunicaciones

El asentamiento cuenta con telefonía fija y servicio de Internet, se aprecian

algunas bodegas con teléfono publico.
 Centro de Salud

Cuenta con un Centro de Salud de nombre Ventanilla Baja, para la atención de la

población del asentamiento, su construcción es aparentemente momentánea.

Centros Educativos

Cuenta con dos instituciones educativas, una de origen estatal y otra particular con
una población escolar total de 757 alumnos. En los cuadros Nº 7 y Nº 8 se aprecia
la distribución de alumnos por grados.

Cuadro Resumen Total de Alumnos de la Institución Educativa N° 5130-3 (estatal)

Niveles Alumnos Matriculados - 2005 Sub- Total

Inicial 95 101
Primaria 295 295
Secundaria 212 226
Total General 622
Fuente : Institución Educativa N° 5130-3

Cuadro Nº 7

Resumen de la Institución Educativa Harry Sullivan(Particular)

Grado Cantidad de Alumnos

Inicial 35 alumnos
1er Grado Primaria 15 alumnos
2do Grado Primaria 18 alumnos
3ro Grado Primaria 12 alumnos
4to Grado Primaria 16 alumnos
5to Grado Primaria 12 alumnos
6to Grado Primaria 15 alumnos
1er Grado Secundaria 12 alumnos
Total 135 alumnos
Fuente : Institución Educativa Harry Sullivan

Cuadro Nº 8

2.1.2 Situación actual de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

El A.H. no cuenta con servicios de agua potable y desagüe.

Actualmente, se abastecen mediante camión cisterna que son recolectados

directamente a los depósitos domiciliarios. También se abastecen de pozo
artesanal de agua subterránea.

La disposición de excretas la gran mayoría arrojan al río por las noches; otros
tienen construidos de manera artesanal un desagüe que descarga al río y otros
tienen silos.

Las aguas servidas de lavados de ropa y aseo personal son evacuadas

directamente al medio ambiente, arrojadas a la vía publica; esto último genera
proliferación de moscas, contaminando el medio ambiente y perjudicando la
salud de la población.

Cobertura del servicio de agua potable y Alcantarillado según Sedapal se puede

apreciar en el anexo 3a

Calidad del Agua Consumida

El agua proveniente de los camiones cisternas es de dudosa calidad, por lo que

el uso de los controladores para la medición del cloro residual es muy
importante.

2.1.3 Organización de Base

El Asentamiento cuenta con una Junta Directiva Central que representa a todos
los lotes de vivienda. Están organizados por manzanas y cuentan con Juntas
Vecinales para actuar en caso se requiera, también tienen comedor popular,
Vaso de Leche. La Junta Directiva Central la preside el Secretario General

2.2 Definición del Problema y sus Causas

2.2.1 El problema central se define como:

“Frecuentes casos de enfermedades intestinales y del

estómago, infecciones agudas respiratorias e infecciones a
la dermatológicas en el A.H. – Distrito de Ventanilla.
 El problema central en el A. H. son los diversos casos que se aprecian de los
cuadros estadísticos del Centro de Salud, donde las causas de morbilidad más
impactantes son las enfermedades infecciosas intestinales, infecciones agudas
de las vías respiratorias y de la piel, entre otras y que la población más
vulnerable son los niños menores de cinco años de edad .

Este problema central se origina por la falta de cobertura de los servicios

básicos de agua potable y alcantarillado doméstico, generando mayores gastos
económicos en servicios de salud y por tanto el deterioro de la calidad de vida
de la población.

Causas

Las causas directas principales de esta situación radican en:

* Consumo de agua contaminada.

* Inadecuada disposición de excretas y de aguas servidas.

Las causas indirectas principales de esta situación radican en:

* Carencia de servicio de alcantarillado

* Falta servicio de Agua potable

Efectos

Los efectos indirectos principales que se generan con este problema son:

 Incrementos en los gastos de servicios de salud de la población.

Los efectos directos que se generan con este problema son:

 Malnutrición y enfermedades diarreicas y respiratorias entre otras

 Mortalidad infantil, sobre todo en la población menores de cinco años

Este problema central origina mayores gastos en servicios de salud y por tanto
al deterioro de la calidad de vida de la población.
 Ver el Árbol de Causas y Efectos en el cual se presentan las causas directas e
indirectas del problema central así como sus principales efectos.

GRAFICO 2.1
Árbol de causas-efectos.
Deterioro de la calidad de vida de la población

E Indirectos
Incremento en los gastos de servicios de
F salud de la población
E
C
T Directos Malnutrición Mortalidad infantil
O
S

Frecuentes casos de infecciones respiratorias, intestinales,

PROBLEMA
dermatológicas o alergicas
CENTRAL

C Consumo de agua Inadecuada disposición

Directas
A contaminada de excretas y de aguas
U servidas
S Abastecimiento de
A camión cisterna
S Indirectas Falta servicio
Falta servicio de agua de
potable alcantarillado
2.3 Objetivo del Proyecto

“Disminución de los casos de enfermedades intestinales y del estómago,

infecciones agudas respiratorias y dermatológicas en el A.H. – Distrito de
Ventanilla.

Medios

Los medios fundamentales que permitirán alcanzar este objetivo son:

 Abastecimiento de agua de fuente confiable.

 Cobertura adecuada de agua potable.

 Cobertura adecuada de alcantarillado.

Los medios de primer nivel que permitirán alcanzar este objetivo son:

 Consumo de agua potable.

 Disposición sanitaria de excretas y aguas servidas.

Fines

Los fines indirectos que se persiguen con el objetivo central consisten en:

 Disminución de los gastos de servicios de salud de la población.

Los fines directos que se persiguen con el objetivo central consisten en:

 Disminución de la mortalidad infantil.

 Disminución de malnutrición y de enfermedades diarreicas y respiratorias.

El fin último es contribuir al mejoramiento de condiciones de calidad de vida en la
zona de influencia, con la adecuada prestación de servicios de saneamiento básico.

Ver Árbol de Medios y Fines.

 GRAFICO 2.2
Árbol de medios - fines
Mejora la calidad de vida de la población

F
I Indirectos Disminución de los gastos de servicios
de salud de la población
N
E
Disminución de la Disminución de la
Directos
S malnutrición mortalidad infantil

OBJETIVO Disminución de casos de infecciones respiratorias,

CENTRAL intestinales, dermatológicas.

M
Primer Consumo de agua Disposición
E
Nivel potable sanitaria de
D
excretas y aguas
I
Abastecimiento de agua servidas
O
de fuente confiable
S Fundamentales Cobertura
Cobertura adecuada de adecuada de
agua potable alcantarillado

2.4 Alternativa de Solución al Problema Central

Según lo dispuesto por Sedapal, el abastecimiento de agua potable será mediante

una fuente de agua subterránea; dicho propiamente mediante un pozo profundo que
actualmente se encuentra ejecutado, que se interconectar al sistema existente
mediante una línea de impulsión de 200 mm de diámetro, este empalmará a la línea
de impulsión existente de 10” de diámetro que alimenta al reservorio existente
ubicado en Márquez de capacidad de 1,300 m3. Todas estas estructuras tienen por
nombre Obras Generales de Agua Potable, estructuras básicas que Sedapal
condicionó para que puedan tener servicios mediante redes secundarias y
conexiones domiciliarias.
Para las redes secundarias de agua potable se empalmará a la línea de alimentación
según plano LI –01 del proyecto aprobado de obras generales, este empalme esta
ubicado en el ingreso de dicho asentamiento entre las calles Indo América y 11 de
Agosto y según lo dispuesto por Sedapal es la única alternativa para las redes
secundarias de agua potable.

Para las redes secundarias de alcantarillado según lo dispuesto técnicamente por

Sedapal la evacuación de los desagües del asentamiento humano, se evacuará a la
cámara de bombeo de desagüe CB Nº 01 ubicada en el asentamiento Márquez.

Según lo dispuesto técnicamente por Sedapal es la única alternativa para la descarga

de los evacuación de los desagües.

Los beneficiarios cuentan con suficiente nivel de ingresos que les otorgan capacidad
de pago por los servicios.

El Proyecto de Redes secundarias y conexiones se encuentra en aprobación en

Sedapal, también se obtuvo la viabilidad para el cumplimiento del SNIP.

2.4.1 ALTERNATIVA DE AGUA POTABLE

Alternativa Unica

La instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua

potable.

A.- Redes Secundarias de Agua potable

El estudio de factibilidad del mejoramiento de agua potable y alcantarillado

para esta zona, sólo contempla el reservorio de 1,300 m3 existente del AH.
Márquez, por lo presentado en el sector 259, del estudio de factibilidad por
esta razón las redes de distribución del AH. deberán ser alimentadas del
reservorio existente.

El Proyecto comprende la instalación de tuberías de DN 90 mm, de tubería de

110 mm y una línea de alimentación de 160 mm de diámetro de PVC-U NTP-
ISO 4422 - Serie 10. Se proyecta por todas las calles y pasajes considerados,
con empalme a la línea de alimentación de 160 mm, esta línea en un extremo
empalma a la tubería existente de 10 pulgadas ubicada en el AH Marqués y en
el otro extremo empalma a las redes secundarias este empalme esta ubicado en
el cruce entre las calles indo América y 11 de agosto.

Siendo su abastecimiento el agua proveniente del pozo perforado ubicado en

Chuquitanta, ejecutado exclusivamente para el asentamiento, este pozo
bombea al reservorio apoyado existente de 1,300 m 3 de capacidad ubicado en
la cota 36 msnm al frente del AH Márquez y será a través de este reservorio el
servicio para el AH.

Se han proyectado las redes de distribución de agua potable secundarias por

todas las calles y pasajes. Se ha proyectado los siguientes diámetros :

Tubería de 90mm (3” ) = 3,669.25 ml

Tubería de 110mm (4” ) =320.60ml.
Tubería de 160mm (6” ) =675.00 ml.

La distribución de válvulas se han realizado, teniendo en cuenta lo establecido

en las Normas de proyecto de SEDAPAL.

B.- Conexiones domiciliarias

Las conexiones domiciliarias son 552 unidades de ½” .

2.4.2 ALTERNATIVA DE ALCANTARILLADO

Alternativa Unica

El AH se encuentra en el área de drenaje del Sector 9 del estudio de Sedapal

“Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado para Oquendo, Santa Rosa
y El Naranjal del Distrito de San Martín de Porres y Callao”.

El caudal de diseño es de 13.95 l/s y de acuerdo a la topografía del terreno las

redes secundarias funcionaran por gravedad, se plantea una sola alternativa
recolectar en una cámara de bombeo al final del AH, para luego evacuar lo
desagües mediante bombeo a la Cámara CB Nº 1 ubicada en el AH Márquez,
indicada por sedapal con carta Nº 065 –2005 – Epy de fecha 12 de abril del
2005.

La instalación de redes colectoras secundarias y conexiones domiciliarias

de alcantarillado.

A.- Redes Secundarias de Alcantarillado:

El Proyecto comprende la instalación tuberías de 200 mm PVC-U NTP

-ISO/DIS 4435 Serie 25, en todas las calles y pasajes considerados, con
descarga final a la cámara de bombeo de desagües CB Nº 01 ubicada ene. AH
Marqués, tal como indica sedapal en la Carta Nº 065 – 2005 –Epy.
 El proyecto de alcantarillado domestico comprende el tendido 3,021.55 ml.
Tubería de diámetro de 8” ( 200 mm ).

B.- Conexiones domiciliarias

Se instalarán en total 552 conexiones domiciliarias de 6”(160mm) de diámetro

C.- Buzones
Se instalarán 23 buzonetes, y 49 buzones tipo I en total 72 unidades de
inspección, con profundidad variable.

FORMULACION DEL PROYECTO

3.1 Horizonte del Proyecto

Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el período de análisis
se extiende hasta el año 2027 y el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 años, teniendo
como momento de inversión inicial el año 2007.

3.2 Análisis de la Demanda

3.2.1 Proyección de Población

El distrito de Ventanilla comprende al año 2005 el 2.18% de la población de Lima

Metropolitana, porcentaje que tiende a decrecer moderadamente con el tiempo, estimándose
que al año 2027 será de 2.14%. Se estima que la población del distrito al año 2007 alcanza
a 179,651 habitantes con una tasa de crecimiento promedio de 1.32% anual y una pequeña
tendencia a desacelerarse a razón de –0.067%, menor que el promedio de Lima
Metropolitana. Esto puede explicarse por la rápida expansión demográfica intercensal
(1981-1993) que este distrito y otros similares experimentaron, pero que ya están en
proceso de estabilización. En el Anexo 3b, se detalla la Proyección de la Población del
distrito y su distribución por NSE.

La población se encuentra en su mayoría en los niveles socioeconómicos E y D. Se observa

que esta distribución muestra una tendencia a variar, incrementando las proporciones de
NSE B y C.

La población del AH. para el año 2007 se estima en 2,732 habitantes, que representa el
1.52% de la población del distrito, para 552 lotes que son los lotes considerados para el
presente proyecto según plano de lotización aprobado y normas de Sedapal. Esto representa
una densidad de 4.95 hab/vivienda. con una habilitación urbana consolidada que no tienen
iniciado un proceso de crecimiento vertical en el horizonte de planeamiento. Se considera
que crece con la tasa promedio del distrito. Ver Cuadro 3.1
 Cuadro 3.1
Proyección de Población Beneficiaria

Población Población
Año Año
Habitantes Habitantes
2007 2,732 2017 3,112
2008 2,768 2018 3,153
2009 2,804 2019 3,195
2010 2,841 2020 3,237
2011 2,878 2021 3,280
2012 2,916 2022 3,323
2013 2,954 2023 3,367
2014 2,993 2024 3,411
2015 3,032 2025 3,456
2016 3,072 2026 3,502
2027 3,548
Tasa de crecimiento promedio anual 1.32%

3.2.2 Parámetros de Demanda

3.2.2.1 Agua Potable

Actualmente no hay abastecimiento directo de la red pública con conexiones domiciliarias

en esta zona. Se asume que la dotación máxima de agua por vivienda al mes, establecida en
la tabla de asignaciones máximas, según horario de abastecimiento y grupo distrital, es el
requerimiento de consumo de la población correspondiente a un consumo de saturación.
Este consumo de saturación es compatible con una dotación de 150 lhd de acuerdo al
Nuevo Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para
Habilitaciones Urbanas de Lima y Callao1 y considera un nivel de pérdidas de 20%.

Se estima que el 100% de la población está dispuesta a conectarse a la red pública de agua
y alcantarillado, por lo que se considera una cobertura de agua y alcantarillado de 100% en
el año 1 y un nivel de micro medición de 100%, con lo que se espera que las familias
racionalicen sus consumos. La demanda total anual se calcula considerando los siguientes
parámetros:

N° Viviendas = 552 para agua potable y alcantarillado

Densidad de Población = 4.95 hab/viv (Datos de campo )
Población = 2,732 hab a ser abastecidos .
Consumo: 150 lt/ha/día = 22.28 m3/viv/mes

1
Formulado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Capítulo de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Aprobado por SEDAPAL. Lima, 1994.
Cobertura = 100%

El consumo anual de la población beneficiaria se calcula con la siguiente expresión:

Consumo Anual = Consumo lt/hab/día x Nº habitantes x 365/1,000

Para el Proyecto del A.H. el consumo anual está dado por :

Consumo anual = 150 x 2,732 x 365/1,000 = 149,577 m3 / año

El cálculo de la Demanda se obtiene considerando un 20% de pérdidas

Demanda Anual Agua = Consumo Anual /(1-0.20) = Consumo / 0.80

Para el Proyecto la demanda sería:

Demanda Anual = 186,971 m3 / año

3.2.2.2 Alcantarillado

Para estimar la demanda de alcantarillado se aplica el parámetro establecido en el

Reglamento Nacional de Construcción:

Desagües = 80% del consumo de agua potable

La demanda anual total de servicios de alcantarillado en m3 de aguas residuales se calcula

con la siguiente expresión:

Demanda de Alcantarillado = Consumo de Agua x 0.80

Para el presente proyecto la demanda de alcantarillado está dada por:

Demanda de alcantarillado = 8,015 *0.80 = 119,661 m3 / año

Se considera la demanda de las 552 viviendas

3.2.3 Proyecciones de demanda

Con los parámetros establecidos para el cálculo de la demanda, que varía según el
crecimiento de la población, se ha proyectado la demanda hasta el año 2027, para agua y
alcantarillado que se detalla en Cuadros 3.2.a y 3.2 b

Cuadro 3.2 a
PROYECCION DE DEMANDA AGUA POTABLE
A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE – VENTANILLA
Población Agua Potable Volumen
Año
a ser atendida Consumo Demanda Almacenam.
Con agua - Hab m3/año m3/año m3
2007 2,732 149,577 186,971 102.45
2008 2,768 151,548 189,435 103.80
2009 2,804 153,519 191,899 105.15
2010 2,841 155,545 194,431 106.54
2011 2,878 157,571 196,963 107.93
2012 2,916 159,651 199,564 109.35
2013 2,954 161,732 202,164 110.78
2014 2,993 163,867 204,833 112.24
2015 3,032 166,002 207,503 113.70
2016 3,072 168,192 210,240 115.20
2017 3,112 170,382 212,978 116.70
2018 3,153 172,627 215,783 118.24
2019 3,195 174,926 218,658 119.81
2020 3,237 177,226 221,532 121.39
2021 3,280 179,580 224,475 123.00
2022 3,323 181,934 227,418 124.61
2023 3,367 184,343 230,429 126.26
2024 3,411 186,752 233,440 127.91
2025 3,456 189,216 236,520 129.60
2026 3,502 191,735 239,668 131.33
2027 3,548 194,253 242,816 133.05
 Cuadro 3.2 b
PROYECCION DE DEMANDA ALCANTARILLADO
A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA
Población Demanda Población Demanda
Año Año
a ser atendida Desagüe a ser atendida Desagüe
c/alc. Hab m3/año c/alc. Hab m3/año
2007 2,732 119,662 2018 3,153 138,101
2008 2,768 121,238 2019 3,195 139,941
2009 2,804 122,815 2020 3,237 141,781
2010 2,841 124,436 2021 3,280 143,664
2011 2,878 126,056 2022 3,323 145,547
2012 2,916 127,721 2023 3,367 147,475
2013 2,954 129,385 2024 3,411 149,402
2014 2,993 131,093 2025 3,456 151,373
2015 3,032 132,802 2026 3,502 153,388
2016 3,072 134,554 2027 3,548 155,402
2017 3,112 136,306

3.3 Análisis de la Oferta

3.3.1 Situación sin Proyecto

La población beneficiaria de este proyecto no se abastece por la red pública sino con el
agua de camiones cisternas y tampoco está conectada a la red de colectores. En
consecuencia la oferta es nula en agua y alcantarillado público.

3.3.2 Situación Con proyecto

El abastecimiento de agua potable provendrá del pozo de Chuquitanta, a través del

reservorio apoyado existente de 1300 m3 de capacidad ubicado en la cota 36 m.s.n.m. que
abastece al A. H Márquez, con empalmes a las redes existentes colindantes.

Las redes secundarias de alcantarillado tendrán la descarga final en la Cámara de desagüe

existente que será mejorada por Sedapal

El Proyecto de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado del

A.H. se encuentra aprobado por el equipo técnico Norte de Sedapal, declarada también la
viabilidad para el cumplimiento con el SNIP.
3.4 Balance Oferta – Demanda

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.3.1 se ha efectuado la comparación de la oferta y la

demanda en el horizonte de vida del proyecto, con lo que se determina que la demanda por
agua potable y desagüe en la zona se encuentra totalmente insatisfecha. Ver Cuadro 3.3 y
Gráficos 3.1 y 3.2

Cuadro 3.3
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
Agua Potable Alcantarillado
Año 3
m /año m3/año
2007 -186,971 -119,662
2008 -189,435 -121,238
2009 -191,899 -122,815
2010 -194,431 -124,436
2011 -196,963 -126,056
2012 -199,564 -127,721
2013 -202,164 -129,385
2014 -204,833 -131,093
2015 -207,503 -132,802
2016 -210,240 -134,554
2017 -212,978 -136,306
2018 -215,783 -138,101
2019 -218,658 -139,941
2020 -221,532 -141,781
2021 -224,475 -143,664
2022 -227,418 -145,547
2023 -230,429 -147,475
2024 -233,440 -149,402
2025 -236,520 -151,373
2026 -239,668 -153,388
2027 -242,816 -155,402
 Gráfico 3.1
Balance Oferta Demanda de Agua Potable

300,000
250,000
200,000 Déficit
m3/año

150,000
100,000
50,000
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Años

oferta Demanda

Gráfico 3.2
Balnce O ferta Demanda de Alcantarillado

200,000

150,000
m3/año

100,000

50,000 Déficit
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Años

oferta Demanda
3.5 Costos

El proyecto considera la ejecución de obras por parte de la Municipalidad, la supervisión de

obras de Sedapal. La infraestructura una vez instalada será administrada por la empresa
Sedapal a través de la Gerencia de Servicios Norte. Los costos de las obras están
expresados en soles reales a precios de Abril del 2007.

3.5.1 Costos en Situación “sin proyecto” no optimizada y optimizada

Los costos en situación “sin proyecto no optimizada”, se definen como aquellos en que en
las condiciones actuales se incurren y se continuará incurriendo, si no se interviene para
mejorar la situación.

La situación “sin proyecto optimizada”, se define como aquella en la que se busca mejorar
las condiciones actuales de operación y provisión de los servicios, con los recursos
corrientes disponibles, optimizando su uso; en este sentido se pueden considerar gastos
adicionales moderados en materiales y personal, pero no de activos fijos.

En general, los componentes de los costos en agua potable son: costos de producción de
agua, distribución, mantenimiento, costos de comercialización y gastos de administración;
y en el caso del alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas son: costos de operación,
mantenimiento de la infraestructura y de los equipos, costos comerciales y gastos
administrativos en general.

Teniendo en cuenta que no hay abastecimiento de agua potable ni recolección de desagües a

través de la red pública, no se generan costos para la empresa por este concepto

Cabe mencionar que se generan otros costos que son asumidos por la población que,
además del pago por el agua, realiza esfuerzo físico y gasta tiempo en acarrearla hasta sus
viviendas. Este punto se desarrolla en el tema de Evaluación Social del proyecto.

3.5.2 Costos con proyecto a precios privados

3.5.2.1 Costos de obras y supervisión a precios privados

El costo estimado de la inversión al 30 de Abril del 2007 es de S/. 1,235,590.67 (Cuadro

3.4) la cual se ejecutará en el 2005. Este costo incluye la ejecución de obras, la supervisión,
existiendo el expediente técnico del proyecto, la partida para estudios no ha sido
considerada.

Cabe indicar que los costos para cada uno de los componentes, se han calculado a partir de
la información actualizada de costos elaborada por la Gerencia de Proyectos y Obras de
Sedapal. El monto total de los requerimientos de inversión en agua potable y alcantarillado,
se presenta en el cuadro 3.4, detallándose en los cuadros 3.4.a y 3.4.b los montos de
inversión por componentes y por agua potable y alcantarillado en forma separada.
Asimismo, los costos de las obras por partida específica se muestra en el Anexo 4.a.

Cuadro Nº 3.4
CONSOLIDADO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
Incluido IGV
COSTO
ITEM PARTIDA
S/.
1.00 Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 9,887
2.00 Redes Secundarias de Agua Potable 229,570
3.00 Conexiones Domiciliarias Agua Potable 183,059
4.00 Redes Secundarias de Alcantarillado 300,594
5.00 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado 236,572
Gastos generales y utilidades 239,921
SUB TOTAL OBRAS 1,199,603

6.00 Supervisión de Obras 35,988

TOTAL 1,235,591
 Cuadro Nº 3.4ª
CONSOLIDADO DE INVERSION POR COMPONENTES A PRECIOS PRIVADOS
En nuevos Soles - Incluye IGV
Mano Mano Bienes Bienes Costo
PARTIDA de Obra de Obra Nacionales Importados Combustible Total
Calificada No Calificada
1.00 Obras provisionales y trabajos preliminares 1,587.39 1,544.39 6,755.28 0.00 0.00 9,887.06
2.00 Redes Secundarias de Agua Potable 43,622.50 76,020.20 109,927.77 0.00 0.00 229,570.47
3.00 Conexiones domiciliarias de Agua Potable 78,147.92 46,714.00 58,196.84 0.00 0.00 183,058.76
4.00 Redes secundarias de alcantarillado 20,236.83 28,886.59 251,470.24 0.00 0.00 300,593.65
5.00 Conexiones domiciliarias de alcantarillado 54,277.11 37,301.06 144,993.96 0.00 0.00 236,572.14
Gastos generales y utilidades 239,920.52 239,920.52
SUB TOTAL OBRAS 197,871.76 190,466.23 811,264.61 0.00 0.00 1,199,602.60

7.00 Supervisión de Obras 32,389.27 3,598.81 35,988.08

TOTAL 230,261.03 190,466.23 814,863.42 0.00 0.00 1,235,590.68

 Cuadro Nº 3.4b
Inversión en Agua Potable y Alcantarillado a Precios Privados
Agua Alcantarillado Total
PARTIDA
Potable
Redes y Conexiones 412,629.23 537,165.80 949,795.03
Obras provisionales y trabajos preliminares 4,295.34 5,591.72 9,887.06
Gastos generales y utilidades 104,231.14 135,689.38 239,920.52
Total costos directos 521,155.70 678,446.90 1,199,602.60

Supervisión de Obras 15,634.67 20,353.41 35,988.08

Total 536,790.37 698,800.30 1,235,590.68

3.5.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados

La estimación de estos costos se ha realizado en función a los costos unitarios analizados

por Sedapal Cuadro Nº 3.5 y el volumen de servicios a la población beneficiaria. El
resultado se detalla en el Cuadro Nº 3.6. Se asume que los costos unitarios de los servicios
de agua potable y alcantarillado se mantienen constantes y que los consumos crecen de
modo proporcional con la población

Cuadro Nº 3.5
COSTOS UNITARIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
POR M3 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
S/./m3 incluido IGV
RUBRO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Insumos 0.076 0.002
Mano de Obra 0.064 0.019
Electricidad 0.046 0.002
Mantenimiento 0.034 0.020
Otros Gastos Operativos 0.241 0.068
Tributos 0.012 0.001
Aguas Servidas 0.000 0.018
Colaterales 0.008 0.010
Administración 0.059 0.071
Ventas 0.088 0.107
Financieros 0.078 0.095
Total general 0.708 0.413
Fuente: Equipo de Operaciones Financieras - SEDAPAL
Gerencia de Desarrollo e Investigación. Anuario Estadístico 2003
 Cuadro Nº 3.6
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Precios Privados - En Nuevos Soles

Año Agua Potable Alcantarillado

Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

2008 0 134,120 0 50,071

2009 0 135,864 0 50,723
2010 0 137,657 0 51,392
2011 0 139,450 0 52,061
2012 0 141,291 0 52,749
2013 0 143,132 0 53,436
2014 0 145,022 0 54,142
2015 0 146,912 0 54,847
2016 0 148,850 0 55,571
2017 0 150,788 0 56,294
2018 0 152,775 0 57,036
2019 0 154,810 0 57,796
2020 0 156,845 0 58,555
2021 0 158,928 0 59,333
2022 0 161,012 0 60,111
2023 0 163,144 0 60,907
2024 0 165,276 0 61,703
2025 0 167,456 0 62,517
2026 0 169,685 0 63,349
2027 0 171,914 0 64,181
La reposición de medidores se incluye en el Flujo de Caja Incremental

3.5.3 Costos con Proyecto a Precios Sociales

3.5.3.1 Costos de Inversión

Los costos de las obras y de la operación y mantenimiento del proyecto a precios sociales,
se calcula identificando la distribución de componentes en mano de obra, bienes nacionales,
bienes importados y combustible, para multiplicarlos por los factores de corrección, que
permiten descontar los efectos de las distorsiones de mercado, fundamentalmente el de los
impuestos.
La inversión del proyecto a precios sociales se detalla en el cuadro 3.7, teniendo en los
cuadros 3.7.a y 3.7.b los montos de inversión por agua potable y alcantarillado y por
componentes en forma separada. Asimismo, los costos de las obras por partida específica se
muestra en el Anexo 4.b.
Los factores de corrección usados son:

Componente Factor de corrección

Mano de Obra calificada 0.9091
Mano de Obra no calificada 0.8600
Bienes y Servicios Nacionales 0.8403

Cuadro Nº 3.7
CONSOLIDADO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
COSTO
ITEM PARTIDA
S/.
1.00 Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 8,447.96
2.00 Redes Secundarias de Agua Potable 197,410.47
3.00 Conexiones Domiciliarias Agua Potable 160,122.51
4.00 Redes Secundarias de Alcantarillado 254,559.11
5.00 Conexiones Domiciliarias Alcantarillado 203,265.41
Gastos generales y utilidades 201,613.88
SUB TOTAL OBRAS 1,025,419.34

6.00 Supervisión de Obras 32,469.00

TOTAL 1,057,888.34

Cuadro Nº 3.7a
Inversión en Agua Potable y Alcantarillado a Precios Sociales
Agua Alcantarillado Total
PARTIDA
Potable
Redes y Conexiones 357,532.98 457,824.52 815,357.50
Obras provisionales y trabajos preliminares 3,670.13 4,777.83 8,447.96
Gastos generales y utilidades 87,589.19 114,024.69 201,613.88
Total costos directos 448,792.30 576,627.04 1,025,419.34

Supervisión de Obras 14,105.84 18,363.16 32,469.00

Total 462,898.15 594,990.20 1,057,888.34

 Cuadro Nº 3.7b
CONSOLIDADO DE INVERSION POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES
En nuevos Soles
Mano Mano Bienes Bienes Costo
PARTIDA de Obra de Obra Nacionales Importados Combustible Total
Calificada No Calificada
1.00 Obras provisionales y trabajos preliminares 1,443.08 1,328.17 5,676.70 0.00 0.00 8,447.96
2.00 Redes Secundarias de Agua Potable 39,656.82 65,377.37 92,376.28 0.00 0.00 197,410.47
3.00 Conexiones domiciliarias de Agua Potable 71,043.57 40,174.04 48,904.91 0.00 0.00 160,122.51
4.00 Redes secundarias de alcantarillado 18,397.12 24,842.46 211,319.53 0.00 0.00 254,559.11
5.00 Conexiones domiciliarias de alcantarillado 49,342.83 32,078.92 121,843.67 0.00 0.00 203,265.41
Gastos generales y utilidades 201,613.88 201,613.88
SUB TOTAL OBRAS 179,883.42 163,800.96 681,734.96 0.00 0.00 1,025,419.34

6.00 Supervisión de Obras 29,444.79 3,024.21 32,469.00

TOTAL 209,328.21 163,800.96 684,759.17 0.00 0.00 1,057,888.34

3.5.4 Costos Increméntales

3.5.4.1 De la Inversión

Los costos incrementales a precios privados y sociales se determinan, de diferenciar la

situación “con proyecto” de la situación “sin proyecto optimizada”. Ver Cuadros 3.8 y 3.9.

Cuadro Nº 3.8
Costos Incrementales a Precios Privados
Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
Agua Potable 0.00 536,790.37 536,790.37

Alcantarillado 0.00 698,800.30 698,800.30

Total 0.00 1,235,590.68 1,235,590.68

Cuadro Nº 3.9
Costos Incrementales a Precios Sociales
Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
Agua Potable 0.00 462,898.15 462,898.15

Alcantarillado 0.00 594,990.20 594,990.20

Total 0.00 1,057,888.34 1,057,888.34

3.5.4.2 De la Operación y Mantenimiento

Se detallan en Cuadro 3.10 tanto a precios privados como sociales

Cuadro Nº 3.10
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Precios Privados - S/. Precios Sociales - S/.
Año
Agua Potable Alcantarillado Agua Potable Alcantarillado
2008 134,120 50,071 112,706 42,077
2009 135,864 50,723 114,172 42,624
2010 137,657 51,392 115,678 43,187
2011 139,450 52,061 117,185 43,749
2012 141,291 52,749 118,732 44,327
2013 143,132 53,436 120,279 44,904
2014 145,022 54,142 121,867 45,497
2015 146,912 54,847 123,455 46,090
2016 148,850 55,571 125,084 46,698
2017 150,788 56,294 126,713 47,306
2018 152,775 57,036 128,382 47,929
2019 154,810 57,796 130,092 48,568
2020 156,845 58,555 131,802 49,206
2021 158,928 59,333 133,553 49,860
2022 161,012 60,111 135,304 50,514
2023 163,144 60,907 137,096 51,182
2024 165,276 61,703 138,887 51,851
2025 167,456 62,517 140,719 52,535
2026 169,685 63,349 142,592 53,235
2027 171,914 64,181 144,465 53,934
La reposición de medidores se incluye en el Flujo de Caja Incremental
3.5.5 Cronogramas

3.5.5.1 Metas Financieras

METAS FINANCIERAS

PIP : INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS D

Y ALCANTARILLADO DEL A.H.
Distrito : VENTANILLA
Lotes : 552 viviendas
Beneficiarios : 2,732 habitantes.
DÍAS NATURALE
DESCRIPCIÓN Mes 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3

01 Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
(Incluido Obras Provisionales)

01.01Obras Provisionales y Trabajos Preliminares

4,154.23 9,887.06
01.02Red Secundaria de Agua Potable 57,392.62 57,392.62
01.03Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 64,070.57

02 Redes y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

02.01Red Secundaria de Alcantarillado 75,148.41 75,148.41 75,148.41
02.02Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 59,143.04 59,143.04
03 Gastos generales y utilidades 21,258.87 47,921.02 63,938.66
03 Supervision 7,197.61 7,197.61 7,197.61
TOTAL ( Inversion en S/. Inc. IGV. ) 113,491.95 246,802.70 326,890.90
3.5.5.2 Metas Físicas

METAS FISICAS

PIP : INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS D

Y ALCANTARILLADO DEL A.H.
Distrito : VENTANILLA
Lotes : 552 viviendas
Beneficiarios : 2,732 habitantes.
DÍAS NATURA
DESCRIPCIÓN Mes 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3

01 Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
(Incluido Obras Provisionales)

01.01
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 4,154.23
01.02Red Secundaria de Agua Potable
01.03Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

02 Redes y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

02.01Red Secundaria de Alcantarillado

02.02Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
03 Gastos generales y utilidades
03 Supervision
TOTAL ( Inversion en S/. Inc. IGV. )

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.0 Beneficios económicos

4.01 Agua Potable

Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente agua, se elaboró la

curva de demanda de agua, para lo cual se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio en su vivienda. Asimismo, para construir la curva de demanda se
requiere estimar el consumo de saturación de agua que tendrían los usuarios cuando el
precio marginal del agua sea cero.

Puntos para hallar la curva de demanda

Primer punto: Valor del agua por acarreo y pago que realizan los usuarios

Datos:
La población obtiene el agua a través de camiones cisternas, pagando S/ 1.50 por cilindro.
Existe un costo por el acarreo de agua que hacen los miembros de la familia hasta su
vivienda.
En general la población almacena agua en su vivienda en cilindros de 200 litros, llenando el
equivalente de 6 cilindros por semana (7 días), con lo que en el mes consumen 4.8 m3.
Por tanto el costo pagado es de 9/4.8 = 1.88 S/ m3
Consumo promedio vivienda m3/mes 4.80
Consumo promedio vivienda por día lt/día 160.00
Volumen de balde lt 20
Viajes por día viajes 8

Cálculo del Costo por Acarreo de Agua

Personas Tiempo de Nº de viajes Tiempo total Valor del Valor del
que acarrean acarreo por por día de acarreo tiempo tiempo de
viaje minutos horas S/.hora (*) acarreo por día
Madre 10 4 0.7 1.488 0.99
Hijo 10 4 0.7 0.744 0.50
TOTAL S/viv/día 1.49

Costo unitario del Agua

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (Soles) 44.64
Cantidad acarreada por familia al mes en (m3) 4.80
Valor unitario del volumen acarreado por familia: S/m3 9.30
 Costo unitario pagado por agua : S/m3 1.88
Total costo unitario del agua : S/m3 11.18

En consecuencia el primer punto está dado por el costo unitario del agua de 11.18 S/m 3 y el
consumo mensual 4.80 m3.

Segundo punto: consumo de saturación a tarifa cero.

El consumo de saturación está dado por: 150 lt/hab/día x 30 días x 4.95 hab/viv /1000 l/m 3
= 22.28 m3/viv/mes

Ecuación y curva de demanda

La expresión general de la ecuación viene dada por:

Q = a ± bP

Reemplazando datos con los dos puntos obtenidos, la ecuación para este proyecto es:

Q = 22.30 –
Q: Consumo: m3/viv/mes
P: Precio: S/./ m3

A partir de esta función, se calculó el precio máximo al cual no se demandaría agua potable
y también se estimó el consumo medido que responden a una tarifa de S/. 0.921 por m3 ,
resultando los siguientes valores

Situación m3/viv/mes S/m3

Consumo de los no
conectados al sistema 4.80 11.18
Punto demanda de saturación
Gráfico 3.3 22.3 0
Preciode
Curva máximo
Demandaal que
y Beneficio Incremental por vivienda
no se demandaría AP 0 14.24
16 Usuarios sujetos a medición 20.8 0.92
Recursos
14 14.24 Liberados
Incremento del
12
11.18 Excedente del
10 consumidor
S/./m3

8
Valor de
6 Producción
Incremental
4

2
0.92
0 0
0 5 10 15 20 25
m3/viv/mes
 Beneficios del Proyecto Agua Potable
 El valor excedente de consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua,
que se representa por el área del trapecio comprendido bajo la curva de demanda y
los límites de consumo;
 El valor de recursos liberados por prescindir del acarreo, representado por el área
del rectángulo.

El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios
de cada tipo, que a la vez son resultado del producto de las diferentes áreas multiplicado
por la población para un período anual.

Incremento del Excedente del consumidor

S/.Por viv-mes 88.74

Valor de recursos liberados

S/.Por viv-mes 51.30

Beneficios económicos totales

 S/.Por viv-mes 140.04

Considerando que hay 4.95 habitantes por vivienda, los beneficios en S/hab/mes son de
28.29 y su proyección durante el horizonte del Proyecto se detalla en Cuadro Nº 3.11

Cuadro Nº 3.11
BENEFICIOS DEL AGUA POTABLE
Total
Año Número de Beneficios
Habitantes Nuevos Soles
2008 2,768 939,681
2009 2,804 951,902
2010 2,841 964,463
2011 2,878 977,023
2012 2,916 989,924
2013 2,954 1,002,824
2014 2,993 1,016,064
2015 3,032 1,029,303
2016 3,072 1,042,883
2017 3,112 1,056,462
2018 3,153 1,070,380
2019 3,195 1,084,639
2020 3,237 1,098,897
2021 3,280 1,113,494
2022 3,323 1,128,092
2023 3,367 1,143,029
2024 3,411 1,157,966
2025 3,456 1,173,243
2026 3,502 1,188,859
2027 3,548 1,204,475

4.2 Alcantarillado

La adecuada eliminación de excretas y aguas residuales permite descontaminar el hábitat de

las familias, previniendo la formación de focos de infección.

En síntesis se identifican los siguientes beneficios:

 Se descontamina el hábitat urbano de la zona de influencia.
 Se previene el brote de enfermedades infecto-contagiosas.

4.1 Evaluación social de proyecto

El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios

privados, con los factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En función a
estos flujos, se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales,
considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 14% (costo de oportunidad
social del capital). Las expresiones para este cálculo están dadas por las siguientes
ecuaciones:

Agua Potable: Donde:

n
FBSN t VABSN: es el valor actual del flujo de beneficios
VABSN   (1  TSD)
t 1
t sociales netos

VACSN: es el valor actual del flujo de costos

sociales netos

Alcantarillado: FBSNt: es el flujo de beneficios sociales netos

del período t
n
FCSN t
VACSN   FCSNt: es el flujo de costos sociales netos del
t 1 (1  TSD ) t período t

n: es el horizonte de evaluación del proyecto

TSD * (1  TSD ) n
VAECS  VACSN TSD: es la tasa social de descuento
(1  TSD ) n  1
VAECS: valor actual equivalente del flujo de
costos sociales netos

4.1.1 Componente Agua Potable

En base al Flujo de Caja Incremental a precios sociales del componente agua potable del
proyecto que figura en el Cuadro Nº 3.12. Se calcula el Valor Actual Neto (VANPS) con
una tasa de descuento de 14% anual, así como la tasa interna de retorno y la relación
Beneficio costo, siendo estos indicadores positivos para el proyecto.
.
4.1.2 Componente Alcantarillado

En base al Flujo de Costos Incremental a precios sociales del componente alcantarillado del
proyecto que figura en el Cuadro Nº 3.13 se calcula el Valor Actual Neto (VANPS) con una
tasa de descuento de 14% anual.

Debido a que este componente no genera beneficios cuantitativos, se define el indicador

costo-efectividad por el costo anual equivalente de abastecer a la población.

En este caso como se trata de un suministro anual se calcula el indicador costo-efectividad

con el Valor Actual de los Costos Netos a precios sociales, con un rendimiento de atención
promedio equivalente a 3,142 habitantes al año durante el horizonte del proyecto.

C/E = S/. 135,177/ 3,142 hab. = 43.02 S/hab.

Esto significa que al año por cada habitante de la zona de influencia del proyecto atendido
con alcantarillado se gastan recursos equivalentes a un valor de S/. 43.02 durante el
horizonte del planeamiento.

Los resultados de los indicadores de evaluación social del Proyecto se muestran en el

Cuadro 3.14, en el cual se puede observar que los beneficios cuantitativos a precios sociales
generados con el componente de agua potable supera los costos del mismo, resultando
socialmente rentable.

En el caso de alcantarillado, como no genera beneficios cuantitativos, se aplica el

coeficiente de costo-efectividad con el resultado que se muestra.

Cuadro 3.12

FLUJO DE CAJA INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES DEL AGUA POTABLE

Año Inversión Operación y Reposición Total Total Beneficios Flujo Neto
Total Mantenimiento Medidores O y M Costos Social

2007 462,898 462,898 -462,898

2008 112,706 112,706 112,706 939,681 826,975
2009 114,172 114,172 114,172 951,902 837,730
2010 115,678 115,678 115,678 964,463 848,785
2011 117,185 117,185 117,185 977,023 859,838
2012 118,732 0 118,732 118,732 989,924 871,192
2013 120,279 120,279 120,279 1,002,824 882,545
2014 121,867 121,867 121,867 1,016,064 894,197
2015 123,455 123,455 123,455 1,029,303 905,848
2016 125,084 125,084 125,084 1,042,883 917,799
2017 126,713 0 126,713 126,713 1,056,462 929,749
2018 128,382 128,382 128,382 1,070,380 941,998
2019 130,092 130,092 130,092 1,084,639 954,547
2020 131,802 131,802 131,802 1,098,897 967,095
2021 133,553 133,553 133,553 1,113,494 979,941
2022 135,304 0 135,304 135,304 1,128,092 992,788
2023 137,096 137,096 137,096 1,143,029 1,005,933
2024 138,887 138,887 138,887 1,157,966 1,019,079
2025 140,719 140,719 140,719 1,173,243 1,032,524
2026 142,592 142,592 142,592 1,188,859 1,046,267
2027 144,465 0 144,465 144,465 1,204,475 1,060,010

VANPS 5,439,318
TIR 180 %
B/C 5.29

Cuadro 3.13

FLUJO DE COSTOS INCREMENTAL A

PRECIOS SOCIALES DEL ALCANTARILLADO
Año Inversión Operación y Flujo Neto
Total Mantenimiento Social

2007 594,990 594,990

2008 42,077 42,077
2009 42,624 42,624
2010 43,187 43,187
2011 43,749 43,749
2012 44,327 44,327
2013 44,904 44,904
2014 45,497 45,497
2015 46,090 46,090
2016 46,698 46,698
2017 47,306 47,306
2018 47,929 47,929
2019 48,568 48,568
2020 49,206 49,206
2021 49,860 49,860
2022 50,514 50,514
2023 51,182 51,182
2024 51,851 51,851
2025 52,535 52,535
2026 53,235 53,235
2027 53,934 53,934

VACPS 895,298
CAE 135,177
Pob. Beneficiada 3,142
C/E 43.02

Cuadro Nº 3.14
Indicadores de Evaluación Social
Indicadores Resultado
Componente Agua Potable
VANPS 5,439,318
 TIR 180%
B/C 5.29
Componente Alcantarillado
VACPS 895,298
CAE 135,177
Prom. Población beneficiaria 3,142
C/E - Costo-efectividad 43.02

4.2 Análisis de Sensibilidad

Se considera que la efectividad del proyecto se puede afectar por cambios importantes en
los costos de inversión esperados y en los costos de operación y mantenimiento a lo largo
del horizonte de planeamiento, así como cambios en los beneficios.

Se identifican escenarios donde se pueden dar cambios sustantivos de 60% con intervalos
de 10% en las variables de costos del proyecto (inversión - operación y mantenimiento),
reflejándose sus efectos en los indicadores de rentabilidad social y de costo-eficacia para
las obras de agua potable y alcantarillado respectivamente, En el caso de los Beneficiarios
se ha efectuado el análisis para su disminución. Los resultados se muestran en los Cuadros
Nº 3.15, 3.16 y 3.17 y gráficos 3.4 a 3.7.

Del mismo modo se ha efectuado el análisis de sensibilidad para un cambio en los costos de
inversión conjuntamente con los de operación y mantenimiento (ver Cuadro 3.16 y gráfico
3.6.

Se puede observar que el proyecto resultaría poco sensible ante cambios de los costos de
inversión en agua, dado que resulta altamente rentable el agua potable. De igual manera en
alcantarillado la sensibilidad es poco notoria ante cambios en sus costos.

En lo que respecta a variaciones en los costos de operación y mantenimiento, en el

componente de agua potable no se afecta mayormente, pero en alcantarillado el proyecto es
menos rentable, sin dejar de ser positivo.

Para un análisis de sensibilidad considerando una disminución en el número de los

beneficiarios, el proyecto de agua muestra una mayor sensibilidad, aumentando su C/E en
mas de dos veces ante una reducción del 50% en el número de los beneficiarios.

Cuadro 3.15
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales
Cambios en Costos de Inversión y de Mantenimiento y
Operación del Agua
 Variación VANPS Variación VANPS
Invers. Agua (Inv. Agua) Costo Total Agua (C. T. Agua)
0% 5,439,318 0% 5,439,318
10% 5,393,028 10% 5,312,588
20% 5,346,738 20% 5,185,859
30% 5,300,448 30% 5,059,130
40% 5,254,158 40% 4,932,400
50% 5,207,869 50% 4,805,671
60% 5,161,579 60% 4,678,942
 Cuadro Nº 3.16
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales
Cambios en Costos de Inversión y de Operación
Y Mantenimiento de Alcantarillado

Variación C/E
C. T. Alcant Alcantarillado
0% 43.02
10% 47.33
20% 51.63
30% 55.93
40% 60.23
50% 64.53
60% 68.84
 Cuadro Nº 3.17
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales
Reducción en el Número de Beneficiarios

Variación Número CAE C/E

Beneficiarios Beneficiarios
0% 3,142 135,177 43.02
10% 2,856 148,695 52.06
20% 2,618 162,213 61.95
30% 2,417 175,721 72.71
40% 2,244 189,248 84.32
50% 2,095 202,766 96.80
60% 1,964 216,284 110.13
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.3.1 Capacidad de gestión para las fases de operación y mantenimiento del proyecto

SEDAPAL en su calidad de Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de

Lima, tiene como objeto la prestación de los servicios de saneamiento, constituidos por los
servicios de agua potable y alcantarillado. Asimismo, a la recepción de las obras a
ejecutarse en el marco del presente proyecto, éstas serán administradas por SEDAPAL,
quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y mantenimiento de las
mismas, contando para ello con la capacidad técnica y logística así como la capacidad
instalada necesaria a través de la Gerencia de Servicios Norte.

4.3.2 Capacidad de gestión de la Entidad encargada del Proyecto en su etapa de

inversión.

La ejecución de las obras estará a cargo de la Municipalidad, mediante la Gerencia de

Infraestructura.

La etapa de ejecución del proyecto estará bajo la supervisión del Equipo Técnico Norte,
según lo indica las Normas de Sedapal, para las pruebas de Campo y Recepción final..

4.3.3 Disponibilidad de Recursos para la operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento serán financiados íntegramente por los

beneficiarios del proyecto provenientes de los pagos mensuales por el servicio de agua
potable y desagüe que reciben.

4.3.4 Capacidad y disponibilidad de pago de la población

Los datos para el cálculo de la facturación a las viviendas por su consumo mensual son:

Consumo promedio con medición : 22.28 m3/mes

Tarifa : 0.921 S/ m3
Cargo Fijo 4.223 S/mes

En consecuencia los pagos mensuales serían de:

((22.28 x 0.921)+ 4.223) x 1.19 = S/. 30.0

Por otro lado los ingresos mensuales por vivienda 2 son de S/. 450 S/ 700 para los NSE E y
D respectivamente que son los del asentamiento ( en promedio) también S/ 1,000 para el
nivel C.

2
Niveles Socioeconómicos Gran Lima 2003 – Apoyo Opinión y Mercado
Relacionando el porcentaje del pago por los servicios de agua y alcantarillado, estos
resultan: desde un 3% a 4% de los ingresos, por tanto la población está en capacidad de
pagar el consumo por los servicios, con el beneficio de consumir agua de buena calidad, en
mayor volumen y sin necesidad de acarrearla.
4.4 Impacto Ambiental y Vulnerabilidad

4.4.1 Impacto Ambiental

Los impactos ambientales del proyecto se presentarán en forma diferenciada durante el

período de construcción y después durante el período de vida útil en operación.

Impactos Ambientales durante el período de

construcción
Dificultades de tránsito peatonal: Provocados por las zanjas para efectuar los tendidos de
tubería. Los peatones se verán afectados por pérdidas de tiempo debido a los cambios de
ruta que tendrán que efectuar para llegar a sus respectivos destinos.

Ruidos: Por la propia actividad de excavación y ejecución de las obras que causarán
molestias a la población por el ruido producido.

Polvo: En las actividades de construcción, de transporte y descarga de material y en

general, en el manipuleo de tierra, arena y cemento.

Impactos Ambientales durante el período de

operación
Impactos Positivos
Mejoramiento de la salud y economía de la población, así como la reducción de los índices
de morbilidad relacionada a enfermedades de origen hídrico: A través de la ejecución de las
obras de agua potable se logrará abastecer a la población con agua de origen confiable,
evitando el consumo de agua de mala calidad y el inadecuado almacenamiento de esta.
A través de la ejecución de las obras de alcantarillado se reducirá la contaminación del
suelo y aire, pues anteriormente las aguas servidas eran vertidas directamente al suelo,
originándose la proliferación de moscas y malos olores.

Reducción de reclamos presentados a la empresa por parte de la población que solicita los
servicios de agua potable.

Plan de Manejo Ambiental

Acciones de mitigación y control durante el período de construcción

Se harán provisiones para efectuar un Plan de secuencia de obra, de tal modo que haya
facilidades para el tránsito peatonal. Asimismo, se efectuará la señalización
correspondiente para evitar accidentes por caídas en las zanjas.

Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de
humedecer el material granular transportado. Asimismo, precauciones similares se deberán
tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales productores de
polvo. Se retirará rápidamente el material sobrante.

Después de la construcción, durante la operación

Se harán provisiones para tener un buen mantenimiento de los sistemas de control de

presión para que no existan sobre presiones en el sistema.

Se tendrá previsto poner en marcha un sistema de provisión de agua en forma inmediata, a

la ocurrencia de un fenómeno que impida la continuidad del servicio.

Valoración de los impactos

Existen impactos ambientales positivos y negativos leves de corta duración en la etapa de

ejecución de obra.

Los impactos negativos que se presentan en la fase de construcción se dan sobre el medio
físico, biológico y socioeconómico, detectándose mayor magnitud en lo relacionado a la
calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores, siendo leves
y temporales.

El mayor impacto está relacionado con: la señalización seguridad y el movimiento de

tierra de las excavaciones que produce aumento de ruido ambiental y niveles altos de
polvo. Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se
presentan en periodos cortos de tiempo durante la duración de la obra.

Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de
empleo y el ingreso a la economía local, los cuales tiene una significancia mediana sobre
el entorno.

El mayor impacto positivo y duradero está dado por el bienestar de la población al contar
con servicios de saneamiento adecuados.

4.4.2 Vulnerabilidad del Proyecto

Eventos que afectarían la fuente de agua y otras partes esenciales del sistema

La calidad de la fuente de agua podría verse afectada por contaminación de ésta, debido a
agentes externos.
En este caso, sería muy difícil controlar pues escapa a las acciones de la empresa
prestadora.

En el resto del sistema también pueden ocurrir fenómenos operacionales o de origen

externo que ocasionen interrupciones de tiempo largo o momentáneos.
 Rotura de tuberías por presión.
 Fallas que impidan el llenado del reservorio que abastecerá a la población.
 Conmoción civil.

Mientras que algunos de estos casos son manejables a nivel de SEDAPAL en otros
corresponde a instancias de mayor nivel en los que se requeriría la ayuda y colaboración de
otras instituciones.

Deterioro de las estructuras

Las estructuras podrían ser destruidas por acción humana y por acción de la naturaleza.

Las acciones humanas se refieren principalmente a las de actos de terrorismo, conmoción

social y los casos de acciones bélicas. En caso de presentarse estas situaciones es difícil
encontrar un medio efectivo que impida la destrucción de la estructura pues la vigilancia
y/o protección que pueda proporcionar la institución es limitada.

Las acciones de la naturaleza son de variado origen tales como: Riesgo sísmico,
inundaciones por lluvias

Planes operativos de emergencia

En las situaciones de emergencia se deberá contactar con el Equipo Operación y

Mantenimiento de SEDAPAL.

Medidas a tomar en caso de ocurrencia de desastres

Tanto los trabajadores como los pobladores ante el evento de un hecho de emergencia debe
realizar las siguientes acciones:

 Conjurar de inmediato la emergencia con los medios a su alcance.

 Dar aviso inmediato al Personal de Control Operacional de Sedapal
 Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podrían ser afectados
por la ocurrencia.

4.5 Selección de Alternativa

La alternativa seleccionada se identifica como solución única, con la cual se ejecutan las
obras de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
utilizando el método convencional, que consiste en la excavación de zanja sobre el trazo de
la red proyectado y la instalación de la nueva tubería, accesorios y válvulas, rellenado de
zanja y reposición del material.

Esta alternativa es la más apropiada, debido a que soluciona el problema de manera

sostenible en el interior o colindantes a zonas urbanas consolidadas y que por diversas
razones hasta el presente no han llegado a implementar su infraestructura de
saneamiento, siempre y cuando sea factible contar con el servicio de la red pública
gracias a las obras generales existentes en la zona y que los beneficiarios cuenten con
suficiente nivel de ingresos que les otorguen capacidad de pago por los servicios.

Las redes proyectadas vienen a complementar los esquemas existentes donde se ubican las
habilitaciones beneficiarias, por lo que el modo convencional de conexiones domiciliarias
es el más conveniente tanto para las familias como para la empresa, de acuerdo al “Nuevo
Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para
Habilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y Callao”.

4.6 Matriz del Marco Lógico

Cuadro Nº 3.18
Concepto Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
verificación
Mejorar las Incidencia de Reporte del
condiciones de afecciones de Centro de
Fin
calidad de vida en la origen hídrico Salud del Area
zona de influencia ( 0%)
Disminución de los Continuidad en el Reporte del La producción
casos de servicio de agua Area de de agua potable
enfermedades potable. Nº de Control (m3) satisface la
intestinales y del horas por día. Operacional de demanda
Propósito estomago, la Gerencia de
infecciones agudas Servicios Norte Mejora las
respiratorias, y prácticas de
infecciones a la higiene y sanea-
dermatológicas miento
Suministro de agua 100% de la Informes del Instalaciones de
en la zona por medio población de la área de Control redes y
de la red pública. 552 zona abastecida Operacional de conexiones en
viviendas con conexiones y la Gerencia de buen estado.
incorporadas medidor Servicios Norte
Componentes
Suministro de 100% de la Padrón de
desagüe en la zona población de la usuarios
mediante red pública. zona abastecida
552 viviendas con conexiones
incorporadas
Mejoría en los
hábitos de higiene
 Instalación de redes 4,664.85 ml de Cuaderno de Contar
secundarias y tubería PVC DN Obra oportunamente
conexiones de agua 90 110 y 160 mm con los recursos
potable instalados0 Informes de financieros y el
552 conexiones y Supervisión de abastecimiento
medidores Obra de materiales
instalados para el avance
Instalación de redes Acta de continuo de las
Actividades
secundarias y 3,021.55 ml de recepción y obras
conexiones de tubería PVC DN liquidación de
alcantarillado 200mm instalados Obra
552 conexiones
domic. instaladas

4.7 Financiamiento

La inversión estimada del proyecto será financiada por la Municipalidad.

El Presente Proyecto considera el financiamiento de la ejecución de la Obra y la

supervisión.

Los aportes los apreciamos en el Cuadro Nº 3.19

Cuadro Nº 3.19
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
En Nuevos Soles
PARTIDA Municipalidad Municipalidad Total
Obras prov. y trabajos preliminares 9,887 9,887
Redes de agua y alcantarillado 530,164 530,164
Conexiones agua y alcantarillado 419,631 419,631
Gastos generales y utilidades 239,921 239,921
Supervisión Obras 35,988

TOTAL 35,988 1,199,603 1,235,591

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 El proyecto de instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de

agua potable y alcantarillado, permitirá brindar servicios básicos de
saneamiento a un total de 2,732 habitantes distribuidos en 552 lotes,
contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones
sanitarias del A. H. del Distrito de Ventanilla.

 El monto total de la inversión requerida a precios privados es de :

Ejecución de Obra ........... S/. 1,199,603.00 Nuevos Soles

Supervisión de Obra ............S/. 35,988.00 Nuevos Soles
Total...................................S/.1,235,591.00 Nuevos Soles

 La evaluación social efectuada ha sido la de costo beneficio para el componente

agua potable y el de costo efectividad para el alcantarillado obteniéndose los
resultados siguientes:

Cuadro Nº 3.14
Indicadores de Evaluación Social
Indicadores Resultado
Componente Agua Potable
VANPS 5,439,318
TIR 180%
B/C 5.29
Componente Alcantarillado
VACPS 895,298
CAE 135,177
Prom. Población beneficiaria 3,142
C/E - Costo-efectividad 43.02

 El análisis de sensibilidad se ha efectuado con un incremento en los costos de las

obras y en la operación y mantenimiento, así como disminución en los beneficios,
resultando que el proyecto continua siendo viable.

 En general este proyecto es factible técnica, económica y socialmente sin generar

problemas de impacto ambiental; y fundamentalmente proveerá una mejora en la
calidad de vida de la población, así como un incremento en la cobertura de los
servicios que administra Sedapal, también mejorando la valoración de los terrenos
como desarrollo urbano, integrándolo a este pueblo.
 Los costos de operación y mantenimiento son solventados por el cobro de las
pensiones de agua de los usuarios del servicio,

RECOMENDACIONES

 Se recomienda declarar viable el proyecto a nivel de perfil, siendo la próxima

acción a seguir, las actividades para el inicio y desarrollo de las obras.