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1.0 OBJETIVO
Establecer las actividades a realizar para la recepción y manejo de las devoluciones en el Almacén de Producto
Terminado.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica para el proceso de recepción y manejo de los productos de las devoluciones en el
Almacén de Producto Terminado, en el muestreo y dictamen de los productos devueltos por parte del área de
Calidad y notas de crédito por parte del área de Crédito y Cobranza.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1. Es responsabilidad del Jefe del Almacén, del Responsable de inventarios devoluciones y Mat.
Prom., y Encargado de Devoluciones:
3.1.1. Verificar que las devoluciones que se reciben en el Almacén de producto Terminado cumplan
con las políticas de la empresa.
3.1.2. Llevar a cabo el proceso de devoluciones como está establecido en este procedimiento.
3.2.2. Notificar por escrito al encargado de devoluciones, los convenios extraordinarios celebrados con
los clientes
3.3. Es responsabilidad de los Agentes de Información Médica (AIM), Supervisores y/o Gerentes del
área de Ventas.
3.3.1. Autorizar por escrito las devoluciones de los clientes asegurando que cumplen con las políticas
de la empresa.
3.4.1. Hacer un muestreo, según sea el caso, de los productos de las devoluciones y colocar las
etiquetas correspondientes. Según PAC-067 “vigente” Dictamen de Devoluciones de Producto
Terminado.
4.0 GENERALIDADES
4.1. DEFINICIONES
4.1.1. Sujeto a revisión: Es aquel producto que se encuentra en status temporal, para concluir y definir su
final aprobación y en su caso el rechazo, por si se encuentra alguna característica diferente a lo
especificado.
B. Mal estado: Producto que al llegar con el cliente se encontró maltratado, probablemente sea
en el traslado y/o desde el origen, y por lo cual el cliente no acepta.
C. Devolución por cancelación: Por condiciones del área de ventas la factura es cancelada
posteriormente de que se le embarcó al cliente.
D. Producto próximo a caducar: Es aquel producto que cuenta con tal solo 90 para su
comercialización y/o que su caducidad es menor a lo estipulado en las condiciones
comerciales establecidas con el cliente.
E. Lento movimiento: Estrategia comercial llevad a cabo por el departamento de Ventas, con el
cliente, donde especifica que el producto es no aceptado y devuelto por lenta comercialización
y desplazamiento.
G. Nota de Crédito: Compensación económica al cliente por una devolución de mercancía sobre
una factura.
E. Si los productos están maltratados el cliente no los recibe y los envía sin solicitar
autorización del AIM.
F. Si el cliente no recibe los productos indicando que no son los productos que
solicitó.
H. Las devoluciones que no cumplan con los puntos mencionados deberán contar
con la autorización por escrito del Agente de Información Médica, Supervisor o
Gerente y/o el acuerdo con el cliente del área involucrada en dicho acuerdo.
RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES
5.1. Revisión de Documentos
Encargado de Devoluciones 5.1.1. Al recibir los productos de una devolución deberá verificar que se reciba la
documentación siguiente:
Encargado de Devoluciones 5.2.1. Revisar que todas las cajas que contengan el producto devuelto se
encuentren cerradas y selladas para asegurar que no hubo pérdida en el
transporte.
RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES
inventarios devoluciones y Mat. Prom., verifica vía telefónica con el Jefe de
Crédito y Cobranza o la Gerencia de Ventas, si existe otro tipo de acuerdo
con el cliente y si es así se solicita el respaldo por escrito.
Encargado de Devoluciones 5.3.1. Cuando se recibe una devolución sin autorización del Agente de
Información Médica deberá ser por las siguientes causas:
Encargado de Devoluciones 5.4.1. En el caso de devoluciones emitidas con códigos de productos con la
nomenclatura de sistema BAAN, se ingresan en el modulo de
devoluciones, se revisan los productos por lote, cantidad, producto, causa
de devolución y registra los datos en el Reporte de devolución (este es un
sistema de manera electrónico, donde se registra por medio del lector de
código de barras, los productos), emitiendo un numero de folio que le
asigna automáticamente el sistema, este folio es colocado en la
documentación con la foliadora. En el caso de ser devoluciones con
nomenclatura de códigos de SAP, estos se registran en el modulo de
devoluciones en sistema SAP
RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES
una caja y se coloca etiqueta (etiqueta devolución en tránsito) misma que
se rotula con el número de folio asignado, como se muestra en la imagen
siguiente:
5.5.5. Una vez obtenida la Nota de crédito, envía una copia al Responsable de
inventarios devoluciones y Mat. Prom conforme al Procedimiento
Normalizado de Operación PCR-006 “Elaboración de Notas de Crédito y
Verificador de Aseguramiento Notas de Cargo por Devolución de Mercancía” vigente.
de Calidad
5.5.6. El Verificador de Aseguramiento de Calidad en caso de que el producto
según Procedimiento PAC-067 sea dictaminado, el producto se muestrea,
se coloca etiqueta de rechazado o aprobado (según corresponda) en la
caja con su respectivo folio, e indica el dictamen en el reporte de
devoluciones. Formato 5.
Verificadores
RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES
5.6. Manejo y asignación final de los productos de la devolución
Jefe de Crédito y Cobranza 5.6.1. Cuando la nota de crédito está generada en el sistema informático, los
productos de la devolución correspondiente son asignados por el área de
Crédito en el almacén y ubicación correspondiente.
Verificador de Aseguramiento 5.6.2. Una vez obtenida la nota de crédito, los productos aprobados los transfiere
de Calidad al Almacén Aprobados en las ubicaciones correspondiente disponibles
para la venta
Responsable de inventarios 5.6.3. Responsable de inventarios devoluciones y Mat. Prom. Realiza las
devoluciones y Mat. Prom. transferencias de los productos en el sistema de la siguiente forma:
Responsable de inventarios 5.6.4. Los productos rechazados los coloca en el Almacén de Devoluciones en El
devoluciones y Mat. Prom. Almacén y Ubicación correspondientes, a diferencia del inventario regular,
este inventario se almacena por número de código de producto.
6.0 REFERENCIAS
6.1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993 “Buenas Prácticas de Fabricación para Establecimientos
de la Industria Químico Farmacéutica dedicados a la Fabricación de Medicamentos (Publicada en
1998).
6.3 Guía de buenas Prácticas de Fabricación Retiro y Devolución de Producto en la Industria Químico
Farmacéutica.
6.4 Suplemento para Establecimientos dedicados a la Venta y Suministro de Medicamentos y otros
Insumos para la Salud Cuarta Edición FEUM.
8.0 REGISTROS
TERMINA PROCEDIMIENTO
ANEXO 1
AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN
ANEXO 2
ANEXO 3
REPORTE DE DEVOLUCIÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Debe decir:
Para los productos controlados; oncológicos; biotecnológicos y de aquellos que
requieren cámara fría, NO se aceptan devoluciones.
PCD-004/4 OCT/11 Se actualiza Procedimiento por cambios en Sistema SAP (punto 5.4.1.) Y se cambia el
puesto de de coordinador por el de Supervisor de Devoluciones y de Material
Promocional.