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TRABAJO
PROYECTO:
“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAN EN
LA COMUNIDAD DE ALISTA”
GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
PROMUSAG 2008
ESTADO: JALISCO
INDICE
1. Justificación y Resumen del proyecto.
2. Objetivos y metas.
3. Análisis de mercado.
d. Estrategia de comercialización.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
I. Presupuesto de inversión.
II. Presupuesto de costos totales de producción.
b. Proyección financiera a 5 años.
I. Estado de resultados.
II. Flujo de efectivo.
III. Balance general.
IV. Programa de ventas.
V. Costos.
VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.
c. Análisis de los estados financieros .
I. Periódo de recuperación del capital.
II. Reinversión del capital.
III. Reparto de utilidad.
d. Análisis de rentabilidad.
I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada).
II. VAN (Valor Actual Neto).
III. TIR (Tasa interna de retorno).
IV. Relación Beneficio Costo.
6. Carta de Factibilidad del proyecto.
7. Conclusiones y recomendaciones.
8. Revisión Bibliográfica del giro del proyecto a desarrollar.
9. ANEXOS.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
El GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO” es un grupo conformado por 5 mujeres, con un Consejo
de Administración integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, esta organización encabezada por sus
directivos cuentan con capacidad de gestión, son visionarias y proyectan un modelo de negocios con la idea de
ampliar su entorno económico empresarial en la formación de una pequeña empresa productora y comercializadora
de pan.
El Grupo de Trabajo, tienen su domicilio en la comunidad de Alista, Municipio de San Gabriel, Jalisco. Cabe señalar
que el municipio de Alista esta catalogado como de grado de marginaciòn alto, de acuerdo a Estimaciones del
CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) 2005, IV Trimestre.
A partir de su agrupación, las integrantes han buscado la manera de realizar alguna actividad que les permita
desarrollarse y mejorar su calidad de vida, ya que todos comparten las mismas inquietudes para contribuir a mejorar
la economía y el bienestar familiar y que pretenden a través de este proyecto, generar un polo de desarrollo con la
empresa.
Cabe agregar que este grupo de mujeres se dedica de manera particular a las actividades de comercio en pequeños
negocios de comida que ofrecen en su comunidad, lo cual les ha permitido tener experiencia como pequeñas
empresarias con visión de desarrollo para formar una empresa rural mas completa que les genere mayores ingresos
para mejorar su economía y la de sus familias.
Debido a la distancia que separa la comunidad de Alistata con la cabecera municipal, los habitantes tienen que
desplazarse para conseguir los productos que no hay en la comunidad creciente demanda de carne de ovino y la
cada vez mayor necesidad de abastecer al mercado regional con producto de superior calidad, ha traído como
consecuencia en los últimos años el interés del Grupo de Trabajo “POSITOS” de dedicarse a la engorda de ganado
ovino en corral complementado con pastoreo en campo. Se contempla iniciar con la compra de 80 borregas primalas
y 4 sementales de la raza "Sufolk" 7/8, dando un total de 84 cabezas que conformarán el hato inicial.
Con la implementación de este proyecto se generarán empleos permanentes para 5 socias integrantes de el Grupo
“PAANADERIA LLANO DORADO”, evitando así que se subempleen o no tengan en que hacerlo. El beneficio del
proyecto se reflejara en la obtención de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo para el futuro,
ya que serán las dueñas de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto para ellas como
para sus familias.
En total, el proyecto propuesto requiere de una inversión de $238, 162 de los cuales, el 16.86 % ($40,162) será
aportado por los productores en mano de obra, materiales, capital de trabajo, equipo e infraestructura existente. El
83.13% ($198,000) será aportado por el programa PROMUSAG. El proyecto presenta una TASA INTERNA DE
RETORNO de 22.%, un VALOR ACTUAL NETO de $237, 391.66, una TREMA del 12% y una relación Beneficio/
COSTO DE 3.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
2. Objetivos y metas.
Objetivo General:
Establecer una panadería para la producción y comercialización de pan de calidad, que generé
autoempleos y propicie la mejora económica de las integrantes del Grupo de Trabajo, sus familias y
contribuya al desarrollo de la comunidad.
Objetivos particulares
Promover la equidad de género entre las integrantes del grupo de trabajo “LLANO DORADO”.
Desarrollar una empresa que permita contribuir a la economía familiar y genere empleos.
Eficientizar la producción de pan con precios accesibles para los consumidores locales y regionales.
Metas
Proporcionar a los clientes consumidores pan de calidad, cantidad y precio, en una proporción que
permita un crecimiento gradual con bases sólidas hasta alcanzar el mantenimiento y el ahorro de la
familia.
Establecer una panadería en tres meses una vez conseguido el apoyo financiero.
Generar con el proyecto 5 empleos permanentes para las socias del Grupo de trabajo “PANADERIA
LLANO DORADO”.
3. Análisis de mercado.
En la localidad de Alista existen 266 hogares que representan el principal mercado, pues estas familias pueden
adquirir de manera frecuente el pan que se producirá con el proyecto. En el caso que hubiera excedentes la
cabecera municipal de San Gabriel cuenta con 3, 099 hogares que representa el tamaño total del mercado local; de
estos 585 están en condiciones de considerarse como mercado objetivo, pues su nivel de ingresos les permite
consumir pan en su dieta diaria.
Análisis de la oferta.
En la comunidad de alista la competencia principal la representan las panaderías de dos comunidades colindantes:
el Grullo y Cópala. Sin embargo debeos considerar que el precio del pan en estas dos comunidades se incrementa a
gradualmente por pieza; lo que representa una desventaja aunado a al gasto de transporte que se tiene que incluir.
Existe además la competencia de productos mas elaborados y de marca como Bimbo, marínela y Tía rosa que se
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
venden en las tiendas de la localidad; pero al igual que los productos de las otras localidades estos son más caros y
más pequeños lo que los pone en desventaja ante un pan normal.
d. Estrategia de comercialización.
Con el proyecto se producirán 12 diferentes tipos de pan entre pan blanco (bolillos y teleras) y pan dulce: bisquet,
polvorón, mantecada, zanahoria, feite, biscochos, danés, empanadas, bollos y conchas.
El precio para el pan blanco al menudeo por pieza será de $1.30 y al mayoreo de $1.20. En el caso del pan dulce el
precio por pieza al menudeo será de $3.00 y al mayoreo de $ 2.80. El peso promedio por pieza esta considerado en
50 gr.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
AMAS DE CASA
AMAS DE CASA
El principal canal de comercialización del producto se pretende que sea la panadería misma hacia el consumidor
principal que son las amas de casa y sus familias. Las opciones secundarias para la distribución del producto y
venta lo constituyen las tiendas de abarrotes y las pequeñas tiendas que venden productos de primera necesidad en
la localidad. A estas se les venderá el producto por mayoreo siendo su margen de ganancia de 2 centavos por pieza
en promedio para el pan dulce y pan blanco.
La comunidad de Alista pertenece al municipio de San Gabriel en el estado de Jalisco. La localidad se ubica 12 km
al sur de la cabecera municipal. Por la carretra federal se puede llegar desde Ciudad Guzmán, vía El Jazmín-San
Gabriel, recorriendo un tramo de 55 kilómetros, aproximadamente, o por El Grullo-Tonaya-San Gabriel.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Ganadería
En el municipio de San Gabriel, se cría ganado porcino, caprino, ovino, avícola y bovino que genera carne y leche y
también se usa para el trabajo, su producción arroja las siguientes cifras:
Vías de Comunicación
Se puede arribar al municipio de San Gabriel por vía terrestre, a través de la carretera Guadalajara-Sayula-San
Gabriel o por la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán-San Gabriel, con un recorrido de 150 kilómetros,
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
aproximadamente. También se puede llegar desde Ciudad Guzmán, vía El Jazmín-San Gabriel, recorriendo un tramo
de 55 kilómetros, aproximadamente, o por El Grullo-Tonaya-San Gabriel. Se cuenta también con una serie de
caminos revestidos y brechas que lo comunican con sus demás localidades, la transportación foránea y local se hace
a través de autobuses directos y a través de vehículos particulares o de alquiler. Carece de vías férreas y de
aeropuerto, sólo se cuenta con una pequeña aeropista de uso particular.
Abasto
En lo referente a servicios de abasto al consumo popular, esta necesidad es cubierta por 142 tiendas de abarrotes
que venden alimentos y bebidas, y 21 carnicerías. En la cabecera municipal existe 1 mercado público de 35 locales
y 1 tianguis, lo que convierte a esta población en abastecedora de localidades más pequeñas.
El terreno donde se establecerá el proyecto no se vera afectado en su vegetación ni uso de suelo, pues el local
donde se establecerá la panadería ya esta edificado solo se acondicionará para tal fin.
Con dicho proyecto se logra la creación de empleos temporales y permanentes, captando recursos económicos con
la comercialización ganado ovino beneficiando a las familias de 11 socias. El grupo tiene su domicilio en el Poblado
Guadalupe de Toluca, Municipio de Terrenate, Tlaxcala. La representante del Grupo “POSITOS” es la señora Juana
García Hernández, quien tiene el cargo de presidenta.
En esta fase se le agrega el agua y los demás aditivos (sal, levadura, grasa) en su proporción justa. Para un quintal
la proporción de los aditivos es la siguiente:
-La cantidad de agua que se le adhiere representa un 50 a 60% del total de harina vaciada. Todos estos insumos son
revueltos a velocidad constante hasta que la masa adquiera una consistencia pastosa.
Proceso de corte
El proceso de corte se hace sobre un mesón de madera limpio y en excelentes condiciones. El corte se realiza con
unos moldes metálicos. El maestro panadero solo tiene que cargar o golpear respectivo molde sobre la masa. La
velocidad de corte dependerá de la experiencia que tenga dicho maestro. Posteriormente al corte, las ayullas serán
depositadas en unas bandejas metálicas para su posterior proceso de cocción.
Proceso de cocción
En esta etapa las bandejas llenas son depositadas en un horno a una temperatura de 220° C. En el caso de las
Marraquetas la temperatura debe ser de 180° C. El proceso de cocción es del orden de los 13 a 15 minutos. Es
importante señalar que existe variedades en hornos, el chileno, que es un horno a leña, el horno a gas y horno
eléctrico respectivamente.
Venta
Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado a unos canastos de mimbres bien aireados de manera tal, que
el pan por falta de aire no transpire y se humedezca. Si esto sucede, el pan perderá sus propiedades, no quedará
crujiente, sino más bien blando y latigudo. Una vez en los canastos, el pan es trasladado a las respectivas cajoneras
del lugar donde es comercializado.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
III. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto.
IV. Programas de ejecución administrativos.
V. Programa de capacitación y asistencia técnica.
VI. Proyección de los posibles riesgos del proyecto.
VII. Impacto ambiental.
VIII. Impacto social y económico.
g. Cumplimento de normas.
5. Análisis Financiero.
a. Presupuestos y programas de inversión.
I. Presupuesto de inversión.
II. Presupuesto de costos totales de producción.
b. Proyección financiera a 5 años.
I. Estado de resultados.
II. Flujo de efectivo.
III. Balance general.
IV. Programa de ventas.
V. Costos.
VI. Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.
d. Análisis de rentabilidad.
I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada).
II. VAN (Valor Actual Neto).
III. TIR (Tasa interna de retorno).
IV. Relación Beneficio Costo.
6. Carta de Factibilidad del proyecto.
7. Conclusiones y recomendaciones.
8. Revisión Bibliográfica del giro del proyecto a desarrollar.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
9. ANEXOS.
3. Análisis de mercado.
De acuerdo al Censo Agrícola Ganadero 2005 efectuado por el INEGI, en el municipio de Terrenate se registraron
una población de 1 648 cabezas de ganado bovino, 14 980 cabezas de ganado porcino, 2 956 cabezas de ganado
caprino, 3 341 cabezas de ganado ovino, 1 900 conejos, 550 existencias de colmenas y dentro la variedad de aves
existen 38 100 gallináceas y 540 guajolotes. En esta prespectiva la producción de ganado ovino en el municipio
ocupa el segundo lugar en número de cabezas solo detrás de los porcinos.
En este contexto y aprovechando la situación de oferta de carne de ovino, el presente proyecto contempla el
mercado municipal para la venta y regional en los mercados de los municipios de Emiliano Zapata, Lázaro
Cárdenas y Tetla de La Solidaridad. En donde se ofrece ganado en pie. Los animales se venderán directamente por
los socios a los clientes para hevitar a los intermediarios.
Machos para pie de cría: Son crías de machos engordados con un peso promedio de 25 kg.
Primalas para cría. Son hembras engordadas en praderas y pastoreo. Libre aprovechando los esquilmos de los
cultivos con un peso promedio de 40kg.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Hembras de desecho. Son hembras cuyo desempeño reproductivo es muy bajo y su edad muy avanzada y su
peso promedio es de 45kg.
d. Estrategia de comercialización.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
El presente proyecto se establecerá en el Poblado Guadalupe de Toluca entre las calles 28 de febrero y Francisco I.
Madero en el Municipio de Terrenate, Tlaxcala. El croquis del sitio específico del proyecto se puede ver en los
anexos del proyecto.
Agricultura
Durante las últimas tres décadas, en el estado de Tlaxcala las actividades del sector agropecuario perdieron
importancia respecto de las actividades industriales, comerciales y de servicios. En el municipio de Terrenate,
también se presenta el mismo fenómeno; sin embargo es conveniente analizar las actividades primarias ya que
representan una base para el desarrollo económico.
Durante el ciclo agrícola 2004/05 el municipio contaba con una superficie sembrada total de cultivos cíclicos de 10
709 hectáreas de las cuales, 3 092 fueron de maíz grano, 1 917 de trigo grano, 3 996 maíz forraje como el cultivo
más importante, 320 de papa, 130 de frijol, 100 de avena forraje, 245 de tomate verde y 790 de cebada grano.
Respecto a los cultivos perennes se sembraron 9 hectáreas de alfalfa verde.
Ganadería
El Censo Agrícola-Ganadero de 1991 refleja que el municipio de Terrenate contaba con un total de 268 unidades de
producción rural para la cría y explotación de animales. Para el año agrícola 2004/05 en el municipio se destinaron
4087 hectáreas para la ganadería; siendo 9 dedicada para alfalfa 4 000 para maíz forraje, 78 para avena forraje.
Esta actividad no representa un peso importante en la economía del estado; sin embargo, representa el medio de
auto consumo para muchas familias del municipio. De acuerdo a la misma fuente, para el año 2005 se registraron
una población de 1 648 cabezas de ganado bovino, 14 980 cabezas de ganado porcino, 2 956 cabezas de ganado
caprino, 3 341 cabezas de ganado ovino, 1 900 conejos, 550 existencias de colmenas y dentro la variedad de aves
existen 38 100 gallináceas y 540 guajolotes.
BOVINO 104.0 -
LECHE DE BOVINO (Miles de
- 2 105.1
litros)
LANA SUCIA (Toneladas) - 5.0
PORCINO 705.4 -
OVINO 17.1 -
CAPRINO 14.0 -
GALLINÁCEAS 75.8 -
GUAJOLOTES 1.6 -
HUEVO PARA PLATO (Toneladas) - 168.0
CERA EN GREÑA (kilogramos) - 275.0
MIEL (Toneladas) - 26.3
FUENTE: COPLADET Dirección de Informática y Estadística. Unidad de Estadística datos proporcionados por:
el Estado y Delegación Estatal de la SAGARPA..
Comercio
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Derivado de los rápidos procesos de industrialización, urbanización y crecimiento poblacional, se han incrementado
en el municipio las unidades de comercio y abasto.Para el año 2005 en el municipio existe un tianguis de 20 a 100
oferentes en el cual se realiza el intercambio comercial. De acuerdo a los Censos Económicos 2004 del INEGI, en
2003 se contaba en el municipio con 136 unidades comerciales que proporcionaban empleo a un total de 145
trabajadores.
Comunicaciones trasportes.
El estado de Tlaxcala es una de las entidades del país que han conformado una amplia y eficiente red carretera. Esto
significa que los municipios del estado cuenten con una importante infraestructura carretera, lo cual facilita el
crecimiento de las economías locales, y de los mercados regionales que se conforman con localidades
pertenecientes a los estados colindantes. El municipio de Terrenate cuenta con una longitud carretera construida de
117.0 Kilómetros.
LONGITUD DE LA RED CARRETERA
2005
CONCEPTO LONGITUD KM.
TOTAL 117.0
31.7
RED ESTATA SECUNDARIA
Apariencia general: Ovino de talla grande de conformación musculosa, de cuerpo largo y alto. Vellón de lana
blanca y pelo negro en cabeza y patas.
Cabeza: Sin cuernos, negra y larga con una buena cubierta de pelo, hocico moderadamente fino y libre de arrugas,
puede aceptarse un pequeño mechón de lana blanca en la frente. Orejas negras, largas, bien definidas y de textura
fina. Ojos brillantes y llenos.
Cuello: Es moderadamente largo y bien asentado, en los machos con mayor fortaleza.
Espalda y lomo: Larga, nivelada y con una buena cubierta de carne y músculo. Cola amplia y bien implantada.
Costillas largas y bien extendidas.
Piernas y patas: Rectas y negras con huesos planos y de buena calidad, cubiertas de lana hasta la rodilla y
corvejones, limpias hacia abajo. Pierna fuerte y bien aplomadas, largas y musculosas.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Con dicho proyecto se logra la creación de empleos temporales y permanentes, captando recursos económicos con
la comercialización ganado ovino beneficiando a las familias de 11 socias. El grupo tiene su domicilio en el Poblado
Guadalupe de Toluca, Municipio de Terrenate, Tlaxcala. La representante del Grupo “POSITOS” es la señora Juana
García Hernández, quien tiene el cargo de presidenta.
COMPRA DE VACUNACIÓN
OVINOS
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
SELECCIÓN
Y VENTA
1. Compra de Ovinos
La compra del borrego Suffolk 7/8 se hará por única vez y posteriormente se utilizarán las borregas que se
producirán en la empresa, programándose una producción de acuerdo a la penetración al mercado y al nivel de
parición de la borrega.
2. Vacunación.
El programa de vacunación de los borregos ésta en función a su desarrollo y se contempla hasta su
comercialización.
3. Baños Garrapaticidas.
Se programa un espacio para la construcción del baño garrapaticida donde se les aplicará para prevenir
infecciones u otras enfermedades ya sean externas o internas del borrego.
4. Alimentación.
La alimentación del ovino será en estabulación con forraje, alimento y en pastoreo en terrenos de las propietarias
de los borregos aprovechando los esquilmos esparcidos en terrenos ya cosechados y abandonados, además
conforme avance la alimentación con alfalfa achicalada, va disminuyendo el consumo de forrajes y alimentos
balanceados ya que por las propiedades que posee engorda mas rápido y se enferma menos el borrego.
5. Comercialización.
El borrego se seleccionará a los 45 kgs. de peso y se venderá en el corral y conforme al crecimiento del hato de
borregos se proyecta la venta en volumen en los mercados de los municipios colindantes, además se proyecta el
sacrificio en el rastro entrar al mercado nacional a vender a canal las comunidades.
5. Distribución y Venta.
Se distribuirá en la comunidad y comunidades contiguas por inicio de la producción y basándose en el
crecimiento y en la cantidad de producción y en la promoción planeada, se realizarán las ventas tanto en el corral
o al domicilio del cliente.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Se proyecta iniciar con la compra de 80 borregas y 4 sementales, donde las borregas paren 2.0 veces por año, y
se proyecta una parición del 50% hembras y el 50% machos, hasta alcanzar un hato 80 primalas para reproducción
y 80 de engorda para su venta, que es la capacidad que tiene la empresa para su alimentación y desarrollo.
Este sistema tiene la ventaja de que las hembras que no quedan gestantes, se pueden cambiar de grupo para volver
a empadrarlas, 4 meses después, sin tener que esperar a que se complete todo el ciclo, como ocurriría con un solo
rebaño. Por otro lado, se obtienen pariciones cada 4 meses, lo que permite optimizar el uso del personal y de las
instalaciones (parideros, excluidores, corrales de engorda, etc.), así como abastecer el mercado en forma más
constante.
Para ajustar los empadres a las fechas preestablecidas, es conveniente que los partos ocurran de la forma más
concentrada posible (35 días como máximo), por lo cual, el empadre deberá tener la misma duración. Una práctica
que ayuda a este propósito, es introducir machos vasectomizados o con un chaleco protector que impide la monta
completa, 15 días antes de la fecha programada para iniciar el empadre; esto estimula la actividad sexual de las
ovejas, con lo que, al retirar los chalecos o los machos vasectomizados, la mayoría de las hembras presentarán celo
en un período de 17 días. Así, la mayor parte de las hembras podrían quedar gestantes en un corto período de
tiempo.
Programar el empadre con suficiente antelación para que disponga del tiempo suficiente para realizar los
preparativos adecuadamente.
Aíslar a las hembras de los machos por un período de entre mes y medio y dos meses previos al inicio del
empadre. De preferencia desde el final del empadre anterior.
Definir la fecha en que éste dará inicio e introduzcir machos vasectomizados o con chaleco protector 15
días antes de la fecha fijada. Considerando que para obtener el intervalo entre partos fijado, los empadres
deberán iniciarse precisamente con ese intervalo. Por tal razón, es conveniente desarrollar un calendario de
actividades que contemple al menos dos años y apegarse a él lo más posible.
En la fecha fijada, retirar a los machos vasectomizados e introduzcir los sementales, en una proporción de
uno por cada 30 ovejas. Si se utilizan chalecos protectores, simplemente retirarlos.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Los sementales deberán permanecer con las hembras por un mínimo de 17 días y un máximo de 35.
Finalmente, se sugiere observar al rebaño durante todo el empadre para solucionar cualquier eventualidad.
Los números y los pesos, tanto al nacimiento como al destete de los corderos deberán ser registrados en una hoja
de control de partos, esto con la finalidad de llevar un control estricto de las borregas, así como el poder hacer en
determinado momento una buena selección de nuestras hembras de reemplazo y sementales.
Posteriormente se trasladarán a un corral de lactancia donde permanecerán hasta el momento del destete, en caso
de que las madres salgan a pastorear recomendamos que las crías se queden en el corral para evitar un desgaste
excesivo de éstas, en caso que sea necesario o que el productor quiera también pastorear a los corderos se debe
considerar que no debe de ser muy largo el recorrido hacia la zona de pastoreo y que el forraje en esta área sea de
excelente calidad (praderas inducidas).
Se revisará diariamente este corral haciendo que todos los animales (crías y adultos), se muevan para poder
detectar problemas respiratorios, digestivos u otros, además nos aseguraremos que todas las crías sigan siendo
aceptadas, esto es que todas sigan mamando, a veces cuando una hembra tiene parto múltiple y no tiene mucha
leche, puede dejar de alimentar a un cordero, por lo que éste tiene que ser alimentado con mamila , de leche de otra
borrega, leche de cabra o un substituto específico para corderos.
Este es tiempo extra invertido pero al final son kg. de cordero producidos. Los números y los pesos, tanto al
nacimiento como al destete de los corderos deberán ser registrados en una hoja de control de partos, esto con la
finalidad de llevar un control estricto de las borregas, así como el poder hacer en determinado momento una buena
selección de nuestras hembras de reemplazo y sementales.
Posteriormente se trasladarán a un corral de lactancia donde permanecerán hasta el momento del destete, en caso
de que las madres salgan a pastorear recomendamos que las crías se queden en el corral para evitar un desgaste
excesivo de éstas, en caso que sea necesario o que el productor quiera también pastorear a los corderos se debe
considerar que no debe de ser muy largo el recorrido hacia la zona de pastoreo y que el forraje en esta área sea de
excelente calidad (praderas inducidas).
Desde que las crías llegan a este corral se les arma una zona de aislamiento llamada “Creep Feeding” que permite
ofrecer un alimento de alta calidad únicamente a los corderos, este alimento debe de ser muy palatable para evitar
consumos erráticos, de preferencia debe de ser peletizado, ya que este proceso disminuye la cantidad de
enteropatógenos, pareciera ser un mayor gasto pero con esto tendremos mejores pesos la destete, preparamos al
rumen del cordero para una dieta de engorda intensiva, son más resistentes a enfermedades, nuestros lotes de
destete son más homogéneos y evitamos que el cordero dependa 100% de la leche de la madre, por lo que es más
fácil que nuestra hembra mantenga una mejor condición corporal hasta el destete y podamos cargarla más rápido.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
El cuidado de las ovejas durante la época de parición constituye un medio para aumentar el porcentaje de
sobrevivencia de corderos, por lo cual es una práctica que debe tomarse en consideración. A continuación se dan
una serie de medidas tendientes a disminuir la mortalidad de corderos:
Formar grupos de ovejas próximas al parto para facilitar su cuidado y en caso de que se presente algún
parto distócico (parto con problemas de expulsión del cordero) poder prestar ayuda inmediatamente.
Revisar que las ovejas paridas se pongan de pié y limpien al cordero, así como que los corderos
mamen calostro dentro de las primeras dos horas de vida, pues el calostro además de que los alimenta,
los protege contra enfermedades.
Asegurse de que el cordero mame con regularidad durante los primeros siete días de vida. Si esto ha
ocurrido, las probabilidades de que el cordero tenga un buen desarrollo son elevadas.
Es importante señalar que en estos sistemas de producción intensivos, los partos múltiples son comunes (alrededor
del 25% de los partos) y tienden a aumentar con la edad de la oveja. Estas ovejas frecuentemente abandonan a uno
de ellos, en particular las borregas de primer parto.
Por esto, es importante poner especial atención para reducir el riesgo de corderos huérfanos. El manejo de grupos
pequeños de ovejas durante la parición tiende a reducir el problema, así como el uso de corraletas paridero, sin
embargo esto último es costoso y muy laborioso.
III. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto.
MES
ACTIVIDAD 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OBTENCIÓN DEL RECURSO
ADECUACIÓN DE CORRALES
COMPRA Y CONSTRUCCION DE
TECHUMBRE PARA CORRALES
ADQUISICIÓN DE OVINOS
COMPRA DE EQUIPO
MANEJO DEL HATO
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Perfil Requerido
Grupo Operador
Capacidades Básicas Capacidades Específicas
Saber leer y escribir Conocimientos de ganadería
Personal al cuidado de los Criterio y responsabilidad Saber trabajar en equipo
animales Honestidad Disponibilidad para el aprendizaje
Se requieren directivos con características de liderazgo, con capacidad y conocimientos de los principios básicos de
operación de la organización y sobre aspectos de comercialización y producción. Los operadores deberán ser un
grupo de productores que se dediquen a la producción de ganado ovino para satisfacer el mercado regional y tener
disponibilidad para asistir a cursos de capacitación para adquirir conocimientos y habilidades en la producción de
borregos. Los operadores contarán también con supervisión técnica para el control de la alimentación y el manejo
adecuado del ganado y del cuidado de la salud de los animales.
El programa de Capacitación Integral consiste en los principales aspectos técnicos – productivos como son:
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
Aspecto organizativo.- Consiste en capacitar a los productores que tienen deseos de formar empresas y que
tengan un proceso productivo, que les permita obtener un ingreso mas con el mismo tipo de producción; en este
aspecto se plantea realizar lo siguiente:
-Asambleas Ordinarias cada fin de Mes y Extraordinaria, siempre y cuando se amerite el caso; de acuerdo a las
normas de la Sociedad de producción.
Aspecto Administrativo.- Consiste en capacitar a los productores en como llevar el control económico de sus
empresas o ranchos, llevar libros de ingresos y egresos, Registros de producción, y comercialización, etc. Para
contar con la información oportuna y eficiente o veraz en el momento que se requiera.
-Hacer entrega en forma oportuna de sus estados financieros de la empresa por productor y por grupo
constantemente para hacer análisis de la situación económica de la empresa.
Sistemas de producción intensivo de ganado ovino.- Como la actividad principal del proyecto es la Producción y
Comercialización de ganado ovino en sistema de producción intensivo, que consiste en meter los animales a los
corrales y esperar a que alcancen el peso deseado; pero en este caso, se pretende mejorar la ganancia de peso
corporal por día, por animal, incrementar la ganancia de kilos y con un bajo costo, para esto se requiere de ciertas
actividades que permitan alcanzar dichos objetivos como son:
- Realizar engordas en periodos mas cortos, para incrementar los ingresos por engorda, por animal y mejorar el nivel
económico de los productores.
Formulación de dietas: Se refiere a que se debe capacitar a los productores de la organización, para realizar
dietas integrales, aprovechando los recursos naturales existentes en la región como: esquilmos agrícolas, maíz de
grano, rastrojo de fríjol, que se desperdician constantemente por no saber darles un buen uso.
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GRUPO DE TRABAJO “PANADERIA LLANO DORADO”
alimentación con esquilmos. También se considera la posibilidad que los socios establezcan su propio negocio de
venta de barbacoa para que la producción sea integral.
I MPACTO AMBIENTAL
IMPACTO
R ECURSOS Negativo Negativo
Positivo Nulo
moderado significativo
Suelo
Corrientes o cuerpo de agua
Vegetación o fauna
Aire
Paisaje
Nivel de ruido
Seguridad y convivencia
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g. Cumplimento de normas.
Para el presente proyecto se tomaran en cuenta las siguientes normas:
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ZOO-1994, Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de
bovinos, equinos, porcinos y ovinos, por lo que ahora se denominará grasa, hígado, músculo y riñón en aves,
bovinos, caprinos, cérvidos, equinos, ovinos y porcinos. Residuos tóxicos. Límites máximos permisibles y
procedimientos de muestreo.
5. Análisis Financiero.
a. Presupuestos y programas de inversión.
I. Presupuesto de inversión.
INVERSIO APORTACIÒ PROGRAM
Concepto N N % A %
TOTAL SOCIOS FAPPA
Inversiòn fija
TERRENO PARA CORRALES 17072 17072 100
SEMENTALES 20000 20000 100
VIENTRES 160000 160000 100
CORRALES DE RETENCION 2000 2000 100
CORRAL ES DE MANEJO 3000 3000 100
BEBEDEROS 2000 2000 100
COMEDEROS 2000 2000 100
MATERIAL P/TECHUMBRE 3000 3000 100
HERRAMIENTAS (PALAS, PICOS,
ETC) 800 800
INVERSION DIFERIDAS
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III. Presupuesto de costos totales de producción.
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Costos variables de operaciòn
ALIMENTO 3000 3000 3000 2000 2000 2000 15000
VACUNAS 500 500 550 1550
VITAMINAS 2000 2000 900 4900
DESPARASITANTES 1500 1500 500 3500
MINERALES 400 340 740
Total 25690
Costos fijos de operaciòn
PAGO DE SEGUROS E IMPUESTOS 1000 500 1500
PAPELERIA 200 300 500 1000
ENERGÍA ELECTRICA 200 200 200 200 200 200 1200
ASISTENCIA MEDICA 4800 4800 9600
Total 13300
Costos totales de operaciòn 200 8600 4540 9750 500 3000 200 7300 200 2000 2700 38,990
INGRESOS 0
VENTAS 0 149260 $159,985.00 $172,325.00 $192,225.00 $212,125.00
TOTAL INGRESOS 0 149260 $159,985.00 $172,325.00 $192,225.00 $212,125.00
COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS FIJOS 0 13300 13600 13600 13800 13800
COSTOS VARIABLES 0 25690 25200 24400 23620 22200
COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN 38990 38800 38000 37420 36000
UTILIDAD DE OPERACIÓN 0 110,270.00 121,185.00 134,325.00 154,805.00 176,125.00
AMORTIZACION 0 2,000.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00
UTILIDAD NTA DEL EJERCICIO 0 108,270.00 118,185.00 129,325.00 148,805.00 168,125.00
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II. Flujo de efectivo.
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Ingresos totales año 1 10000 14000 69775 55485 149260
Costos totales de operaciòn año1 200 8600 4540 9750 500 3000 200 7300 200 2000 2700 38990
Flujo de fondos mensual 0 -200 -8,600 -4,540 -9,750 -500 -3,000 -200 2,700 13,800 67775 52785 110,270
Flujo de fondos acumulado 0 -200 -8,800 -13,340 -23,090 -23,590 -26,590 -26,790 -24,090 -10,290 57,485 110,270
Càpital de trabajo. $ 10,290
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CAPITAL CONTABLE 0.00 235,962.00 236,772.00 236,272.00 235,692.00 235,272.00
237,162.0 238,272.0 238,072.0 237,692.0 238,272.0
PASIVO + CAPITAL 0.00 0 0 0 0 0
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PRIMALAS PARA CRÍA 40 30 1200 35 42,000.00
HEMBRAS DE DESHECHO 45 17 765 30 22,950.00
TOTAL $192,225.00
AÑO 5
PRECIO PRECIO POR VENTAS
CONCEPTO PESO CANTIDAD
POR KG CABEZA TOTALES
V. Costos.
AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Costos variables de operaciòn
ALIMENTO 15000 14000 13000 12000 13000
VACUNAS 1550 1800 1750 1800 2000
VITAMINAS 4900 5000 5100 5200 3200
DESPARASITANTES 3500 3400 3700 3760 3000
MINERALES 740 1000 850 860 1000
Total Variables 25690 25200 24400 23620 22200
Costos fijos de operaciòn
PAGO DE SEGUROS E IMPUESTOS 1500 1600 1700 1750 1500
PAPELERIA 1000 1200 1100 1250 1500
ENERGÍA ELECTRICA 1200 1200 1200 1200 1200
ASISTENCIA MEDICA 9600 9600 9600 9600 9600
Total Fijos 13300 13600 13600 13800 13800
Costos totales de operaciòn 38990 38800 38000 37420 36000
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d. Análisis de rentabilidad.
I. TREMA (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada).
TREMA=Tasa de interés CETES+Tasa de inflación+ (Tasa de interés CETES x Tasa de inflación).
TREMA=7.54+4.25+ (0.0754 x0.0425).
TREMA= 12%
La Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada es del 12% la cual representa las expectativas de rendimiento de la
inversión del proyecto; tomando como base la tasa de los CETES del 7.54% a 175 días y de acuerdo a la inflación
del 4.25% correspondiente al mes de marzo del 2008 de acuerdo al Banco de México.
De acuerdo al presente análisis financiero se obtuvo una VAN de $237,391.66, a una tasa de actualización del 10%,
lo que indica, que durante la vida útil del proyecto se va a generar una utilidad neta de $ 237,391.66
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De acuerdo a la corrida financiera del presente proyecto, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del 22%, lo que
indica que durante la vida útil del proyecto, se recupera la inversión y se obtiene una rentabilidad de 22%.
De acuerdo al análisis financiero realizado se demuestra que la relación beneficio costo del presente proyecto es de
3, lo que indica que por cada peso invertido en costos de operación se obtiene como utilidad 2 pesos a una tasa de
actualización del 10%.
7. Conclusiones y recomendaciones.
-Con la implementación de este proyecto se generan empleos permanentes para 11 socias del Grupo “POSITOS”.
-El beneficio del proyecto se reflejara en la obtención de un mejor salario para las socias y la certidumbre del empleo
para el futuro, ya que serán los dueños de su misma empresa, con ello garantizan una mejor calidad de vida tanto
para ella como para sus familias. Así como también empleos eventuales durante la construcción, de los corrales y
techumbre.
- El proyecto es viable y factible tanto técnica y financieramente. Además, no sólo beneficiará a las 11 socias
económicamente, sino que también beneficiará a sus familias pues se integrarán como empresa en donde
predomine la equidad de género y el bien común, por lo que se recomienda su financiamiento y ejecución por las
interesadas
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9. ANEXOS.
Relación de socias
Nombre Apellido Apellido Curp
paterno materno
Juana García Hernández GAHJ730624MTLRRM11
Paz Gómez Hernández GOHP630306MTLMRZ03
Damiana García Hernández GAHD780926MTLRRM00
Eva Gómez Hernández GOHE651219MTLMRV01
Luciana Sánchez Hernández SAHL790107MTLNRC07
Ma. Martha López De Ita LOIM630128MTLPTR07
Petra Báez Melchor BAMP650629MTLZLT08
Vacilia Fernández Marquesina FEMV590523MPLRRC09
Laura Mendoza Ortiz MEOL781027MDFNRR06
Josefina Márquez López MALJ530818MTLRPS01
Yaazanya Pérez López PELY851203MTLRPZ01
Inversiòn fija
TERRENO PARA CORRALES HAS 1552 11 17072
SEMENTALES CABEZAS 4 5000 20000
VIENTRES CABEZAS 80 2000 160000
CORRALES DE RETENCION INSTALACIÓN 2 1000 2000
CORRAL ES DE MANEJO INSTALACIÓN 2 1500 3000
BEBEDEROS EQUIPO 10 200.00 2000
COMEDEROS EQUIPO 10 200.00 2000
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