Código VRN01

VINICOLA RUVINOS DEL NORTE SAS

Versión: 1
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Fecha de elaboración:
MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 3/8/2018

PROCESOS
CODIGO PROCESO PRODUCTO SUBTOTALES
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

Analisis de desempeño 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
GERENCIA Politicas 5 5 5 5 5 5 5 3 5 43
P01 GENERAL
Alianzas estrategicas 5 5 5 5 5 5 5 3 1 39
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 15 15 15 15 15 15 15 11 11 127
Administración capital de trabajo 5 5 5 5 5 5 5 3 3 41
GESTION Nomina 5 1 1 1 1 5 5 1 1 21
P02 FINANCIERA
Control de ingresos y egresos 5 5 1 1 1 5 5 1 5 29
RELACIONES DEL PROCESO P02 15 0 11 7 7 7 15 15 5 9 91
Estrategias de promoción 3 3 3 5 3 3 3 3 5 31
GERENCIA Acciones comerciales 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29
P03 COMERCIAL
Marketing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
RELACIONES DEL PROCESO P03 11 9 0 9 11 9 9 9 9 11 87
Compra de insumos y negociación 5 5 5 1 1 1 1 1 5 25
COMPRAS Plan de compras 5 5 3 5 3 1 1 1 5 29
P04
Cotizaciones 3 5 1 1 1 1 1 1 3 17
RELACIONES DEL PROCESO P04 13 15 9 0 7 5 3 3 3 13 71
Transformación en vino 5 1 3 3 3 5 3 3 1 27
PRODUCCION Control de inventarios 3 3 1 5 5 3 3 1 1 25
P05
Almacenamiento 3 1 1 5 3 3 1 3 1 21
RELACIONES DEL PROCESO P05 11 5 5 13 0 11 11 7 7 3 73
Puntos de venta 5 5 5 1 1 3 1 1 1 23
Atención al cliente 3 1 5 1 1 5 5 1 1 23
P06 DISTRIBUCION
Logistica de entrega 3 3 5 1 3 5 1 1 3 25
RELACIONES DEL PROCESO P06 11 9 15 3 5 0 13 7 3 5 71
Manual de calidad 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29
GESTION DE Indicadores de gestión 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29
P07 CALIDAD
Adminstración flujo de documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
RELACIONES DEL PROCESO P07 11 7 7 7 7 7 0 7 7 7 67
 Reclutamiento y selección 3 3 3 1 3 3 3 1 3 23
TALENTO Formación y capacitación 3 3 3 3 3 3 3 1 1 23
P08 HUMANO
Evaluación de desempeño 3 1 3 3 3 3 3 1 1 21
RELACIONES DEL PROCESO P08 9 7 9 7 9 9 9 0 3 5 67
Mantenimiento maquinaria 3 5 1 1 3 1 3 1 1 19
SISTEMAS Y Mantenimiento informatico 3 5 1 1 3 1 3 1 1 19
P09 MANTENIMIENTO
Mantenimiento general planta y oficinas 3 5 1 1 3 1 3 1 1 19
RELACIONES DEL PROCESO P09 9 15 3 3 9 3 9 3 0 3 57
Negociación con clientes 5 5 1 5 5 5 3 3 1 33
GESTION Contratos de suministro y personal 3 5 1 3 1 1 5 1 1 21
P10 JURIDICA
Realización de tramites 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11
RELACION DEL PROCESO P10 11 11 3 9 7 7 9 5 3 0 65
 VINICOLA RUVINOS DEL NORTE SAS

P R O C E S O S E S T R A T É G I C O S SA
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CE GERENCIA GENERAL GESTION GERENCIA SF
SI FINANCIERA COMERCIAL AC
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PRODUCCION
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P R O C E S O S D E A P O Y O

SISTEMAS Y GESTION JURIDICA

GESTION DE MANTENIMIENTO
TALENTO HUMANO
CALIDAD
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