PENILAIAN RISALAH BUDAYA KERJA

KRETERIA
NO
UMUM
1 Nama KBK
2 Motto KBK
3 Profil KBK
4 Struktur Organisasi dan Posisi KBK di Struktur Organisasi
5 Jadwal Rencana dan Realisasi Kegiatan KBK
a. Terdapat tahapan langkah dan kategori PDCA
b. Terdapat tahun, bulan dan minggu kegiatan KBK
c. Terdapat jumlah pertemuan antara rencana dan realisasi
6 Ada keterangan /legenda antara rencana dan realisasi
7 Alasan Pemilihan Tema (faktor negatif/merugikan)
a. Dari aspek QCDSMP (Quality, Cost, Delivery, Productivity, Safety dan Moral)
b. Data pendukung masing2 QCDSMP
8 Flow Chart dan posisi permasalahan (diberi tanda)
9 Pengertian umum istilah yang digunakan didalam risalah

I Langkah 1 : MENETAPKAN TEMA DAN JUDUL

A. TEMA
1. Uraian latar belakang permasalahan atau penyimpangan yang terjadi ditempat kerja
2. Data masalah/kerugian dalam periode tertentu
3. Grafik Pareto / Batang yang menunjukkan masalah terbesar
4. Kesimpulan dari grafik yang dibuat
5. Grafik yang paling dominan yang dijadikan Tema
B. JUDUL
6. Data masalah/Kerugian periode tertentu atas kerugian yang timbul (biaya, Waktu dll)
7. Grafik Pareto/ Batang yang menunjukkan pecahan masalah dari masalah besar
8. Kesimpulan dari grafik yang dibuat
9. Grafik yang paling dominan yang dijadikan JUDUL
10. Terdapat Pernyataan Initial Goal / Target Awal ( MIN 70 % )
11. Judul menggunakan prinsip SMART (apa, dimana, berapa nilai yang akan diperbaiki
Dan berapa waktu penyelesaiam )
“ Jangka waktu dihitung dari Start KBK sampai langkah ke 5
12. Terdapat komentar dan otorisasi / Pengesahan dari Pimpinan Unit Kerja

II LANGKAH 2 : MENGANALISA PENYEBAB

1. Terdapat stratifikasi Masalah dengan 4M + 1L
2. Terdapat diagram Tulang Ikan
Bisa diuji terbalik (Korelatif) antara akar penyebab ke arah Tulang Utama
Ujung tulang ikan (Root cause) teridentifakasi
3. Penetapan penyebab yang diduga dominan dengan menggunakan NGT
4. Terdapat kesimpulan berdasarkan NGT sebagai faktor yang ditetapkan sebagai
Penyebab yang diduga dominan

IIILANGKAH 3 : MENGUJI DAN MENENTUKAN PENYEBAB DOMINAN

1. Dilakukan pengujian dengan menggunakan salah satu teknis (Scatter) atas semua
faktor yang diduga dominan
2. Menentukan Penyebab Dominan
3. Diagram Pie hasil prosentase penyebab dominan
NO KRETERIA
IV LANGKAH IV : MEMBUAT RENCANA DAN MELAKSANAKAN PERBAIKAN
1. Rencana perbaikan menggunakan metode 5W + 2H
2. Ada Intermediate Goal
3. Terdapat visualisasi sebelum dan sesudah perbaikan
4. Monitoring hasil perbaikan per penyebab terhadap target yang ingin dicapai
5. Kesimpulan hasil perbaikan jelas dan terukur
6. Hasil monitoring semua hasil perbaikan yang dilakukan
7. Terdapat komentar dan Otoritas / Pengesahan dari Pimpinan Unit Kerja

V LANGKAH V : MENELITI HASIL

1. Evaluasi terhadap faktor penyebab dominan
a. Grafik monitoring penyebab dominan sebelum dan sesudah perbaikan
b. Kesimpulan masing-masing monitoring dari Grafik penyebab dominan
2. Evaluasi terhadap Judul
a. Judul Grafik terhadap pengaruh hasil perbaikan (dilihat dari Judul Perbaikan)
b. Grafik Batang yang menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah perbaikan
c. Kesimpulan Grafik sebelum dan sesudah perbaikan dilihat dari Judul
3. Evaluasi terhadap Target (Initial Goal)
a. Judul Grafik terhadap pengaruh hasil perbaikan (dilihat dari Initial Goal)
b. Grafik Batang yang menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah perbaikan
Serta Target awal yang sudah ditetapkan
c. Kesimpulan Grafik sebelum dan sesudah perbaikan dilihat dari Initial Goal
4. Evaluasi terhadap Tema
a. Judul Grafik terhadap pengaruh hasil perbaikan (dilihat dari Tema)
b. Grafik Batang yang menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah perbaikan
c. Kesimpulan Grafik sebelum dan sesuadah perbaikan dilihat dari Tema
ANALISA DAMPAK
5. DAMPAK POSITIF
a. Dampak positif dilihat dari aspek QCDSMP
b. Pernyataan jelas dan Terukur serta menjawab permasalahan dialasan
pemilihan
Tema
c. Dilengkapi data pendukung yang menyatakan keberhasilan pada masing-
masing
aspek QCDSMP
6. DAMPAK NEGATIF
a. Faktor yang merugikan yang timbul setelah dilakukan perbaikan
b. Dipakai sebagai pengurangan keberhasilan
c. Disertai data kejadian

VI LANGKAH 6 : MEMBUAT STANDAR BARU

1. Tujuan Standar
2. Standar Prosedure
a. Menjelaskan prosedure pelaksanaan / proses kerja (SOP / IK )
b. Bagan Alir atau Flow Chart
3. Standar Hasil
4. Komentar dan Pengesahan dari Pimpinan Unit Kerja

VII LANGKAH 7 : MENGUMPULKAN DATA BARU DAN

 MENENTUKAN RENCANA BERIKUTNYA
1. Tampilan lembar data sesuai dengan Tema
NO KRETERIA
2. Jadwal Rencana Kerja KBK (tanpa realisasi)
3. Ada keterangan / legenda antara rencana dan realisasi
4. Alasan Pemilihan Tema :
a. Dari aspek QCDPSM (Quality, Cost, Delevery, Productivity, Safety dan Moral
b. Terdapat data pendukung pada masing-masing aspek QCDPSM
5. Terdapat Komentar dan Otorisasi / Pengesahan dari Pimpinan Unit Kerja

LAMPIRAN DOKUMEN
1. Daftar hadir setiap pertemuan
2. Notulen setiap pertemuan
3. Data mentah yang mendukung alat / Tema/ Judul, dsb
4. Konsep dasar yang menguatkan masalah dan rencana perbaikan
5. Data monitoring
6. Data hasil perbaikan setelah monitoring
7. Jadwal pelaksanaan kegiatan KBK
a. Terdapat tahapan langkah dan kategori PDCA
b. Terdapat tahun, bulan, tanggal kegiatan KBK
c. Terdapat jumlah rencana pertemuan