Evauacion Mashua

BENEFICIARIOS DIRECTOS CON PROYECTO
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES BENEFICIAROS
Limatambo Pampahuaylla 69
Huancarire-pivil 37
Huerta huayco baja 47
ANTA Mollepata Mollepata 481
Huamanpata 59
Chinchaipujio Parcotica 66
SUB TOTAL 3 6 759

Taray Tancarpata 34
Pisac Huandar 42
San Salvador Qosqo - Ayllo 205
LamayQosqo 95
Lamay Chuquibamba 67
Poques 97
CALCA Coya QoyaQosqo 177
Qoya Runa 190
Paullo 66
Unuraqui 51
Llicllec 65
Calca
Yanahuaylla 54
Llanchu 61
SUB TOTAL 6 13 1204
Nayhua 102
Huarobamba 51
Paccarectambo Ccoypa 92
Ccolqueucro 50
Karhuacalla (Manchaybamba) 95
Molle molle 103
Toctohuaylla-Llaspay 121
Huanoquite Rocoto-Cedroni 65
Huanca huanca 71
Chifia Amaru 57
Huatta 67
Tucuyachi 97
PARURO Percca 52
Ccapi
Chocho 54
Incacona 84
Pampahuatta 78
Paruro Cusibamba 612
Huyayno Aya 87
Poccorhuay 135
Accha
Misanapata 64
Parcco 229
Huasquillay 43
Omacha Huillque 110
Quilli 66
Collcha San Francisco 182
SUB TOTAL 7 25 2767
Media Luna 49
Urubamba
URUBAMBA
Urubamba
Yanahuara - Huascaray 38
Paucarbamba- kollanas Pillaray 67
Pichingoto-Kacllarakay 206
Maras
Tarapata - Olones 93
URUBAMBA Olones Ayllu 32
Piscacucho 92
Ollantaytambo Camicancha 48
Cachiccata 41
Huycho 161
Huayllabamba
Urquillos 56
SUB TOTAL 4 11 883
TOTAL 20 55 5613
N° DE Has.
40.0
62.5
23.5
240.5
29.5
0.0
33.0
429
9.0
21.0
43.5
47.5
64.5
65.0
88.5
95.0
33.0
29.5
32.5
28.0
25.0
467
60.0
25.5
67.5
25.0
47.5
31.0
31.0
32.5
38.0
28.0
33.5
48.5
26.0
27.0
42.0
12.5
26.5
45.5
67.5
32.0
16.0
21.5
55.0
56.0
91.0
987
30.0
12.0
33.5
25.5
46.5
13.0
24.0
14.5
20.5
80.5
70.0
370
2253
Has
BENEFICIARIOS DIRECTOS CON PROYECTO
POBLACION Proyección Proyección
PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES BENEFICIARI VIVIENDA Poblacional Poblacional
A2007 2011 2012
Limatambo Pampahuaylla 272 69 282 284

Huancarire-pivil 164 37 170 172
Huerta huayco baja 162 47 168 169
ANTA Mollepata Mollepata 1162 481 1204 1215
Huamanpata 187 59 194 196
0 0 0
Chinchaipujio Parcotica 233 66 242 244
0 0 0
SUB TOTAL 3 6 2180 759 2260 2280
Taray Tancarpata 122 34 126 128
Pisac Huandar 169 42 175 177
San SalvadorQosqo - Ayllo 499 205 517 522
LamayQosqo 323 95 335 338
Lamay Chuquibamba 246 67 255 257
Poques 227 97 235 237
CALCA Coya QoyaQosqo 602 177 624 630
Qoya Runa 646 190 670 676
Paullo 167 66 173 175
Unuraqui 235 51 244 246
Llicllec 221 65 229 231
Calca
Yanahuaylla 209 54 217 219
Llanchu 239 61 248 250
SUB TOTAL 6 13 3905 1204 4047 4084
Nayhua 337 102 349 352
Huarobamba 168 51 174 176
Paccarectambo Ccoypa 176 92 182 184
Ccolqueucro 165 50 171 173
Karhuacalla (Manchay 314 95 325 328
Molle molle 309 103 320 323
Toctohuaylla-Llaspay 377 121 391 394
Huanoquite Rocoto-Cedroni 245 65 254 256
Huanca huanca 212 71 220 222
Chifia Amaru 212 57 220 222
Huatta 221 67 229 231
Tucuyachi 320 97 332 335
PARURO Percca 172 52 178 180
Ccapi
Chocho 178 54 184 186
Incacona 277 84 287 290
Pampahuatta 257 78 266 269
Paruro Cusibamba 1680 612 1741 1757
Huyayno Aya 260 87 269 272
Poccorhuay 449 135 465 470
Accha
Misanapata 211 64 219 221
Mallmachi 756 229 784 791
Huasquillay 185 43 192 193
Omacha Huillque 430 110 446 450
Quilli 223 66 231 233
Collcha San Francisco 601 182 623 629
SUB TOTAL 7 25 8735 2767 9054 9135
Media Luna 178 49 184 186
Urubamba
Yanahuara - Huascara 133 38 138 139
Paucarbamba- kollanas 214 67 222 224
Maras
URUBAMBA
Pichingoto-Kacllarakay 618 206 641 646
Maras
Tarapata - Olones 212 93 220 222
URUBAMBA Olones Ayllu 94 32 97 98
Piscacucho 297 92 308 311
Ollantaytambo Camicancha 186 48 193 195
Cachiccata 160 41 166 167
Huycho 547 161 567 572
Huayllabamba
Urquillos 161 56 167 168
SUB TOTAL 4 11 2800 883 2902 2928
TOTAL 20 55 17620 5613 18263 18427
Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección
Poblacional Poblacional Poblacional Poblacional Poblacional Poblacional Poblacional Poblacional
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
287 290 292 295 297 300 303 306

173 175 176 178 179 181 183 184
171 172 174 176 177 179 180 182
1226 1237 1248 1260 1271 1282 1294 1306
197 199 201 203 205 206 208 210
0 0 0 0 0 0 0 0
246 248 250 253 255 257 259 262
0 0 0 0 0 0 0 0
2300 2321 2342 2363 2384 2406 2427 2449
129 130 131 132 133 135 136 137
178 180 182 183 185 187 188 190
527 531 536 541 546 551 556 561
341 344 347 350 353 356 360 363
260 262 264 267 269 271 274 276
240 242 244 246 248 251 253 255
635 641 647 653 658 664 670 676
682 688 694 700 707 713 719 726
176 178 179 181 183 184 186 188
248 250 252 255 257 259 262 264
233 235 237 240 242 244 246 248
221 223 225 227 229 231 233 235
252 254 257 259 261 264 266 269
4121 4158 4195 4233 4271 4309 4348 4387
356 359 362 365 369 372 375 379
177 179 180 182 184 185 187 189
186 187 189 191 192 194 196 198
174 176 177 179 180 182 184 185
331 334 337 340 343 347 350 353
326 329 332 335 338 341 344 347
398 401 405 409 412 416 420 424
259 261 263 266 268 270 273 275
224 226 228 230 232 234 236 238
224 226 228 230 232 234 236 238
233 235 237 240 242 244 246 248
338 341 344 347 350 353 356 360
181 183 185 186 188 190 192 193
188 190 191 193 195 196 198 200
292 295 298 300 303 306 308 311
271 274 276 279 281 284 286 289
1773 1789 1805 1821 1837 1854 1871 1888
274 277 279 282 284 287 290 292
474 478 482 487 491 496 500 504
223 225 227 229 231 233 235 237
798 805 812 819 827 834 842 849
195 197 199 201 202 204 206 208
454 458 462 466 470 475 479 483
235 237 240 242 244 246 248 251
634 640 646 651 657 663 669 675
9217 9300 9384 9469 9554 9640 9727 9814
188 190 191 193 195 196 198 200
140 142 143 144 145 147 148 149
226 228 230 232 234 236 238 240
652 658 664 670 676 682 688 694
224 226 228 230 232 234 236 238
99 100 101 102 103 104 105 106
313 316 319 322 325 328 331 334
196 198 200 202 203 205 207 209
169 170 172 173 175 177 178 180
577 582 588 593 598 604 609 615
170 171 173 175 176 178 179 181
2955 2981 3008 3035 3062 3090 3118 3146
18593 18760 18929 19100 19272 19445 19620 19797
Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección
Poblacional Poblacional Poblacional Poblacional Poblacional
2021 2022 2023 2024 2025
308 311 314 317 320

186 188 189 191 193
184 185 187 189 190
1317 1329 1341 1353 1365
212 214 216 218 220
0 0 0 0 0
264 267 269 271 274
0 0 0 0 0
2471 2494 2516 2539 2562
138 140 141 142 143
192 193 195 197 199
566 571 576 581 586
366 369 373 376 380
279 281 284 286 289
257 260 262 264 267
682 689 695 701 707
732 739 746 752 759
189 191 193 194 196
266 269 271 274 276
251 253 255 257 260
237 239 241 243 246
271 273 276 278 281
4427 4467 4507 4547 4588
382 385 389 392 396
190 192 194 196 197
200 201 203 205 207
187 189 190 192 194
356 359 362 366 369
350 353 357 360 363
427 431 435 439 443
278 280 283 285 288
240 242 245 247 249
240 242 245 247 249
251 253 255 257 260
363 366 369 373 376
195 197 199 200 202
202 204 205 207 209
314 317 320 323 325
291 294 297 299 302
1905 1922 1939 1956 1974
295 297 300 303 306
509 514 518 523 528
239 241 244 246 248
857 865 873 880 888
210 212 214 215 217
487 492 496 501 505
253 255 257 260 262
681 687 694 700 706
9902 9991 10081 10172 10264
202 204 205 207 209
151 152 154 155 156
243 245 247 249 251
701 707 713 720 726
240 242 245 247 249
107 108 108 109 110
337 340 343 346 349
211 213 215 217 219
181 183 185 186 188
620 626 631 637 643
183 184 186 187 189
3174 3203 3232 3261 3290
19975 20155 20336 20519 20704
1.2.2 Produccion de plantones de tara en tubetes. 15.3846 200.0 m2
Costo unitario de producción de plantones.
Costo por mesa 360 ptas/mesa 2°,3°.4°, 5° semestre Cantidad
Descripción UM Cantidad PU Costo Parcial 1
I. Costo Directo 347.10 171 2503
1. Recursos Humanos 303.90 172
Especialista en producción de tara. Día 0.4 142.58 55.61 173 976
Tecnico Agropecuario Viverista Dia 0.8 104.27 83.41 174 2002
Viverista jornal 2.5 65.95 164.87 175 6256.94
2. Materiales 2.40 177
Arpillera m 1.8 1.3 2.40 178 4505
Gasolina gl 0.2 14.8 2.96 179 501
Tubetes T-235 unid. 0 0 0 180 0
Bandejas BP-36 unid. 0 4 0 181 0
Listones m 0 10 0 182 0
Alambre kg 0 3 0 183 0
Clavos kg 0 3 0 184 0
3. Insumos 17.29 185
Semilla de tara Kg 0.09 75.0 6.75 186 225
Arena m3 0.03 48.0 1.44 186 75
Tierra negra m3 0.03 45.0 1.35 187 75
Tierra agricola m3 0.03 5.0 0.15 188 75
Agua Gls 40.0 0.1 4.00 189 100111
Humus Kg 9.0 0.400 3.60 190 22525
4. Equipos 20.56 191
Motocicleta día 1.00 11.44 11.44 192 2503

Herramientas manuales % 3.00 1.00 9.12 193 22817
TOTAL COSTO UNITARIO 347.10 0.173551028 347
2 56 m3 de agua
0.9641724
1.2.3 Implementacion y mejoramiento de viveros de la Institución
Costo unitario de mejoramiento de viveros.
Costo unitario/vivero 1° semestre Cantidad
Descripción UM Cantidad PU Costo Parcial 1
I. Costo Directo 445557.95 201 2
1. Recursos Humanos 1085.00 202
Albañil Dia 7 80 560 203 14
Mano de obra jornal 21 25 525 204 42
205 0
2. Materiales 319440.40 206
Tubetes T-235 unid. 165000.0 0.3 54450.00 207 330000
Bandejas BP-36 unid. 8332.7 14.4 119990.40 208 16665
Rollizos de eucalipto de 10-12 cm D m 6500.0 20.0 130000.00 209 13000
Alambre de 8 kg 1250.0 8.0 10000.00 210 2500
Clavos de 8 pulgadas kg 625.0 8.0 5000.00 211 1250
212
4. Equipos 125032.55 213
Modulo de riego Glb 1250.0 100.0 125000.00 214 2500
Herramientas manuales % 3.00 1.0 32.55 215 65
TOTAL COSTO UNITARIO 445557.95 216 445558
450
N° de camas total
2503 2503
868719
760582
139174
208765
412643
6007
6007
7408
0
0
0
0
0
43273
16894
3604
3379
375
10011
9010
51449
28632
22817
868719.31
N° de viveros total
2 2
891116
2170
1120
1050
0
638881
108900
239981
260000
20000
10000
0
250065
250000
65
891115.9
REQUERIMIENTOS
ALTERNATIVA Nº 1
Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

1. Intangibles UM
Expediente técnico Expediente 1

Supervisión Gbl 0.167 0.17 0.17 0.17 0.17
Seguimiento y monitoreo Gbl 0.167 0.17 0.17 0.17 0.17
Cantidad
UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

2. Recursos humanos
Especialista en producción de tara Día 30.0 271.5 271.5 244.0 244.0
Especialista en Organización y formalización Día 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Especialista en Sistemas agroforestales. Día 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Especialista en producción, de tara (*)(sistemas
mes 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
agroforestales)
Especialista en Producción de tara (*) mes 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Especialista en Asociatividad y organización (*) mes 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Especialista en Gestion Comercial y Empresarial mes 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Tecnico Agropecuario Viverista Dia 0.00 500.56 500.56 500.56 500.56
Promotor Agroforestal Día 40.0 162.5 95.5 3814.2 3775.2
Profesional especialista Día 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Capacitador en organización y asociatividad Día 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0
Capacitador-Facilitador Dia 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
Capacitador Día 40.0 5.0 7.0 5.0 9.0
Comunicador Dia 45.7 48.7 50.7 48.7 48.7
Jefe de proyecto mes 6 6 6 6 6
Administrador mes 6 6 6 6 6
Viverista Jornal 0 1564.236 1564.236 1564.2361 1564.2361
Albañil Día 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Jornal 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mano de obra comunal Jornal 0.0 0.0 0.0 22525.0 22525.0
3. Servicios UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Alimentacion (almuerzo) Unid. 600.0 790.0 820.0 110.0 110.0

Auditorio día 80.0 162.5 53.5 60.0 9.0
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 600.0 4557.5 1727.5 1760.0 270.0
Alimentacion (55 pers/día) Dias 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alimentacion (3 raciones/persona/8dias) Perso 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0
Alojamiento (55 pers/día) día 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hospedaje (4 noches/persona) Perso 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0
Transporte local Unid. 55.0 0.0 30.0 0.0 0.0
Espacio radial (4 provincias) Mes 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Impresión de Boletines Ciento 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Pasajes (ida y vuelta cusco-Ayacucho) Perso 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0
Movilidad local Pasajes 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Fichas técnicas Millar 4.2 0.6 4.2 0.6 4.2
4. Materiales UM
Lapices Unid. 455 3530 810 1750 180

Plumones Unid. 66 810 156 360 54
Cartulinas Unid. 84 520 80 220 16
Papel crap Unid. 10 1350 260 600 90
Cinta Maskin Unid. 22 270 52 120 18
Folder Unid. 0 3530 810 1750 180
CD Unid. 2 138 29 63 12
Papel bon 75 gr. Millar 3 44 11 19 4
Tubetes T-235 Unid. 330000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bandejas BP- 36 Unid. 16665.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Rollizos de eucalipto de 10-12 cm D m 13000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alambre de 8 kg 2500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clavos de 8 pulgadas kg 1250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Arpillera m 0 1126 1126 1126 1126
Acrilato de potasio kg 0 0 0 6007 6007
5. Insumos UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Semilla de tara Kg 0.0 56.3 56.3 56.3 56.3

Humus Kg 0.0 5631.3 5631.3 906631.3 906631.3
Agua m3 0.0 25027.8 25027.8 25027.8 25027.8
Arena m3 0.0 18.8 18.8 18.8 18.8
Tierra agricola m3 0.0 18.8 18.8 18.8 18.8
Tierra negra m3 0.0 18.8 18.8 18.8 18.8
6. Equipos y mobiliario UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Escritorio con silla u 2 0 0 0 0

Sillas u 6 0 0 0 0
Credenza de madera (estante) u 1 0 0 0 0
Mesa de trabajo u 1 0 0 0 0
Cañon multimedia u 1 0 0 0 0
Equipo de computo u 1 0 0 0 0
GPS u 1 0 0 0 0
Cámara fotografica u 1 0 0 0 0
Impresora laser 120 u 1 0 0 0 0
Modulo de riego Glb 2500 0 0 0 0
7. Vehículos, Maquinaria, Herramientas UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Motocicleta Unidad 9
Camioneta 4x4 Unidad 1 0 0 0 0
Cañon multimedia Unidad 1
Herramientas manuales 3%MO Gbl 0.00 0.06 0.06 0.31 0.31
8. Combustibles y aceites UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Gasolina 90 oct Gls 370 553 499 917 862
9. Fungibles UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Mat de escritorio Pqte anual 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7
REQUERIMIENTOS
ALTERNATIVA Nº 2

UM
1. Intangibles
Expediente técnico Expediente 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión Gbl 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Seguimiento y monitoreo Año 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
2. Recursos humanos UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Especialista en producción de tara Día 30.0 591.3 591.3 563.8 563.8

Especialista en Organización y formalización Día 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Especialista en Sistemas agroforestales. Día 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Especialista en producción, de tara (*)(sistemas
mes 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
agroforestales)
Especialista en Producción de tara (*) mes 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Especialista en Asociatividad y organización (*) mes 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Especialista en Gestion Comercial y Empresarial mes 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Promotor Agroforestal Día 40.0 162.5 95.5 3814.2 3775.2
Profesional especialista Día 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Capacitador en organización y asociatividad Día 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0
Capacitador-Facilitador Dia 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0
Capacitador Día 40.0 5.0 7.0 5.0 9.0
Comunicador Dia 45.7 48.7 50.7 48.7 48.7
Jefe de proyecto mes 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Administrador mes 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Tec Agropecuario viverista Día 0.0 902.0 902.0 902.0 902.0
Viverista Día 0.0 2818.8 2818.8 2818.8 2818.8
Albañil Dia
Mano de Obra Jornal
Mano de obra comunal Jornal 0.0 0.0 0.0 22525.0 22525.0
3. Servicios UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Alimentacion (almuerzo) Unid. 600.0 790.0 820.0 110.0 110.0

Auditorio día 80.0 162.5 53.5 60.0 9.0
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 600.0 4557.5 1727.5 1760.0 270.0
Alimentacion (55pers/día) Dias 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alimentacion (3 raciones/persona/8dias) Perso 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0
Alojamiento (55pers/día) día 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hospedaje (4 noches/persona) Perso 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0
Transporte local Unid. 55.0 0.0 30.0 0.0 0.0
Espacio radial (4 provincias) Mes 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Impresión de Boletines Ciento 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Pasajes (ida y vuelta Cusco-Cajamarca) Perso 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0
Movilidad local Pasajes 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Fichas técnicas Millar 4.2 0.6 4.2 0.6 4.2
Construcción de modulo de produccion (a todo costo) Modulo 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0
Instalacion de modulo de riego (a todo costo) Modulo 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0
4. Materiales UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Lapices Unid. 455 3530 810 1750 180

Plumones Unid. 66 810 156 360 54
Cartulinas Unid. 84 520 80 220 16
Papel crap Unid. 10 1350 260 600 90
Cinta Maskin Unid. 22 270 52 120 18
Folder Unid. 0 3530 810 1750 180
CD Unid. 2 138 29 63 12
Papel bon 75 gr. Millar 3 44 11 19 4
Bolsas de polietileno (4x7x2) Millar 345 0 575 0 0
Arpillera m 507 0 846 0 0
5. Insumos UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Semilla de tara Kg 84.56 0.00 70.47 70.47 0.00

Humus Kg 25368.8 0.0 42281.3 901000.0 901000.0
Agua m3 0 6314 6314 6314 6314
Arena m3 34.43 0.00 57.39 0.00 0.00
Tierra negra m3 50.74 0.00 84.56 0.00 0.00
Tierra agrícola m3 50.74 0.00 84.56 0.00 0.00
6. Equipos y mobiliario UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Escritorio con silla u 2 0 0 0 0

Sillas u 6 0 0 0 0
Credenza de madera (estante) u 1 0 0 0 0
Mesa de trabajo u 1 0 0 0 0
Cañon multimedia u 1 0 0 0 0
Equipo de computo u 1 0 0 0 0
GPS u 1 0 0 0 0
Cámara fotografica u 1 0 0 0 0
Impresora laser 120 u 1 0 0 0 0
7. Vehículos y Maquinaria UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Motocicleta Unidad 10
Camioneta 4x4 Unidad 1 0 0 0 0
Cañon multimedia Unidad 1
Herramientas manuales 3%MO Gbl 0.00 0.09 0.09 0.30 0.30
8. Combustibles y aceites UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Gasolina 90 oct Gls 370 485 431 848 793
9. Fungibles UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5
Mat de escritorio Pqte anual 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7

TOTAL
Semtre 6
Total
1.0 1
0.17 1.0 1 -4.26 -0.36
0.17 1.0 1
Cantidad
dad 370 1.02777778 fisico
Semtre 6 TOTAL
0.0 1061.1 0.0 1061

0.0 30.0 0.0 30.0 43200 1200
0.0 30.0 0.0 30.0
6.00 36.0
0.0 36.0 1 Personas
6.00 36.0 0.0 36.0
6.00 36.0 0.0 36.0 1 Personas
6.00 36.0 0.0 36.0
0.00 2002.2 0.0 2002 1 Personas
3813.2 11700.5 0.0 11700.50 1000 32 Personas
0.0 12.0 0.0 12.00
0.0 55.0 0.0 55
0.0 40.0 0.0 40
6.0 72.0 0.0 72
47.7 290.0 0.0 290 1200 1200000
6 36.0 0.0 36 200 200000 1 Personas
6 36.0 0.0 36 1400000 1 Personas
0 6256.9 0.0 6257
0.0 14.0 0.0 14
0.0 42.0 0.0 42
22525.0 67575.0 0.0 67575 0
Semtre 6 TOTAL
30.0 2460 0.00 2460 6 14760

5.0 370 0.00 370
190.0 9105 0.00 9105
0.0 60 0.00 60
0.0 90 0.00 90
0.0 60 0.00 60
0.0 90 0.00 90
30.0 115 0.00 115
4.0 24 0.00 24
0.0 12 0.00 12
0.0 90 0.00 90
0.0 2 0.00 2
0.6 14 0.00 14
Semtre 6
TOTAL
110 6835 0 6835

30 1476 0 1476
16 936 0 936
50 2360 0 2360
10 492 0 492
110 6380 0 6380
5 249 0 249
2 83 0 82.70
0.0 330000 0 330000
0.0 16665 0 16665
0.0 13000 0 13000
0.0 2500 0 2500
0.0 1250 0 1250
0 4505 0 4505
6007 18020 0 18020
Semtre 6 TOTAL
0.0 225 0 225

901000.0 2725525 0 2725525
0.0 100111 0 100111
0.0 75 0 75
0.0 75 0 75
0.0 75 0 75
0
0
0
0
0
Semtre 6 TOTAL
0 2
0 6
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 2500 129
Semtre 6 TOTAL 11760

64853
9 9251.77778 11.44 105840.34
0 1
1 147 20 2940
0.25 1 95847 soles
Semtre 6 TOTAL
736 3938 0 3938
Semtre 6 TOTAL
0.0 2
560 21
26.6667 1
TOTAL
Semtre 6
TOTAL
0.00 1 1
0.17 1 100%
0.17 1 1
Semtre 6 TOTAL
0.0 2340.0 0.0 2340

0.0 30.0 0.0 30.0
0.0 30.0 0.0 30.0
6.0 36.0
0.0 36.0
6.0 36.0 0.0 36.0
6.0 36.0 0.0 36.0
6.0 36.0 0.0 36.0
3813.2 11700.5 0.0 11700.5 14 promotores los tres AÑOS
0.0 12.0 0.0 12.0
0.0 55.0 0.0 55.0
0.0 40.0 0.0 40.0
6.0 72.0 0.0 72.0
47.7 290.0 0.0 290.0
6.0 36.0 0.0 36.0
6.0 36.0 0.0 36.0
0.0 3608.0 0.0 3608
0.0 11275.0 0.0 11275
0.0 0.0
0.0 0.0
22525.0 67575.0 0.0 67575.0
Semtre 6 TOTAL
30.0 2460.0 0.0 2460.0

5.0 370.0 0.0 370.0
190.0 9105.0 0.0 9105.0
0.0 60.0 0.0 60.0
0.0 90.0 0.0 90.0
0.0 60.0 0.0 60.0
0.0 90.0 0.0 90.0
30.0 115.0 0.0 115.0
4.0 24.0 0.0 24.0
0.0 12.0 0.0 12.0
0.0 90.0 0.0 90.0
0.0 2.0 0.0 2.0
0.6 14.4 0.0 14.4
0.0 20.0 0.0 20
0.0 20.0 0.0 20
Semtre 6 TOTAL
110 6835 0.0 6835

30 1476 0.0 1476 0
16 936 0.0 936
50 2360 0.0 2360
10 492 0.0 492
110 6380 0.0 6380
5 249 0.0 249
2 83 0.0 83
0 920 0.0 920
0 1353 0.0 1353
Semtre 6 TOTAL
0.00 225.5 0.0 225.5

901000.0 2770650.0 0.0 2770650
0 25256.0 0.0 25256
0.00 91.8 0.0 91.8236
0.00 135.3 0.0 135.3
0.00 135.3 0.0 135.3
Semtre 6 TOTAL
0 2
0 6
0 1
0 1
0 1 0 2000
0 1
0 1
0 1
0 1
9252 3157 12409

Semtre 6 TOTAL
11760 -1854 113325
10 9906 11.44 113324.6
0 1
1 145 20 2900
0.21 1 116203 soles
Semtre 6 TOTAL
736 3663 54205
Semtre 6 TOTAL
0.0 2.0 0
COSTOS UNITARIOS Y REQUERIMIENTOS ECONOMICOS
ALTERNATIVA Nº 1
UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

Expediente técnico Expediente 15000.0 15000
Supervisión Gbl 216923.4 36153.90 36153.90 36153.90
Seguimiento y monitoreo Gbl 216923.4 36153.8997 36153.9 36153.9
Costo Total 87307.7995 72307.799 72307.799
COSTO DIRECTO Cantidad /Año (S/)

Recursos humanos UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Especialista en producción de tara. Dia 142.6 4277.5 38714.5 38714.5
Especialista en Organización y formalización Dia 142.6 4277.5 0.0 0.0
Especialista en Sistemas Agroforestales. Dia 142.6 4277.5 0.0 0.0
Especialista en producción de tara (*)Sistemas
mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
agroforestales)
Especialista en producción de tara (*) mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
Especialista en Asociatividad y organización (*) mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
Especialista en Gestion Comercial y Empresarial mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
Tecnico Agropecuario Viverista Dia 104.3 0.0 52191.3 52191.3
Promotor Agroforestal Dia 65.9 2638.0 10716.8 6298.2
Profesional especialista Día 142.6 0.0 427.8 427.8
Capacitador en organización y asociatividad Día 142.6 0.0 7842.1 0.0
Capacitador-facilitador diagnostico Día 300.0 0.0 6000.0 6000.0
Capacitador Día 300.0 12000.0 1500.0 2100.0
Comunicador Día 50.0 2283.3 2433.3 2533.3
Jefe de proyecto mes 5001.5 30008.9 30008.9 30008.9
Administrador mes 2846.2 17076.9 17076.9 17076.9
Viverista Jornal 65.9 0.0 103160.7 103160.7
Albañil Dia 80.0 1120.0 0.0 0.0
Mano de obra Jornal 25.0 1050.0 0.0 0.0
Mano de obra comunal Jornales 25.0 0.0 0.0 0.0
Costo Total 164,560 355,623 344,062
520,183 94,172 1,485,873
Servicios UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Alimentacion (almuerzo) Unid. 6.0 3600.0 4740.0 4920.0
Auditorio día 100.0 8000.0 16250.0 5350.0
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 3.0 1800.0 13672.5 5182.5
Alimentacion (55 pers/día) Dias 516.0 30960.0 0.0 0.0
Alimentacion (3 raciones/persona/8dias) Perso 144.0 0.0 0.0 0.0
Alojamiento (55 pers/día) día 430.0 25800.0 0.0 0.0
Hospedaje (4 noches/persona) Perso 160.0 0.0 0.0 0.0
Transporte local Unid. 10.0 550.0 0.0 300.0
Espacio radial (4 provincias) Mes 500.0 2000.0 2000.0 2000.0
Impresión de Boletines Unid. 500.0 0.0 1500.0 1500.0
Pasajes (ida y vuelta cusco-Ayacucho) Perso 320.0 0.0 0.0 0.0
Movilidad local Pasajes 500.0 0.0 0.0 0.0
Fichas técnicas Millar 200.0 840.0 120.0 840.0
Costo Total 73550.0 38282.5 20092.5

111832.5 64232.5
Materiales UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Lapices Unid. 0.3 136.5 1059.0 243.0
Plumones Unid. 2.5 165.0 2025.0 390.0
Cartulinas Unid. 0.5 42.0 260.0 40.0
Papel crap Unid. 0.3 3.0 405.0 78.0
Cinta Maskin Unid. 2.5 55.0 675.0 130.0
Folder Unid. 1.0 0.0 3530.0 810.0
CD Unid. 1.0 2.0 138.0 29.0
Papel bon 75 gr. Millar 28.0 84.5 1236.7 321.1
Tubetes T-235 Unid. 0.3 108900.0 0.0 0.0
Bandejas BP-36 Unid. 14.4 239980.8 0.0 0.0
Rollizos de eucalipto de 10-12 cm D m 20.0 260000.0 0.0 0.0
Alambre de 8 Kg 8.0 20000.0 0.0 0.0
Clavos de 8 pulgadas Kg 8.0 10000.0 0.0 0.0
Arpillera m 1.3 0.0 1501.7 1501.7
Acrilato de potasio kg 50.0 0.0 0.0 0.0
Costo Total 639368.8 10830.3 3542.7
650199.1 309735.4
Insumos UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Semilla de tara kg 75.0 0.0 4223.4 4223.4
Humus t 0.4 0.0 2252.5 2252.5
Agua m3 0.1 0.0 2502.8 2502.8
Arena m3 48.0 0.0 901.0 901.0
Tierra agricola m3 5.0 0.0 93.9 93.9
Tierra negra m3 45.0 0.0 844.7 844.7
Costo Total 0.00 10818.26 10818.26

1064714 382361
Equipos y moviliario UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

Escritorio con silla u 650.0 1300.0 0.0 0.0
Sillas u 50.0 300.0 0.0 0.0
Credenza de madera (estante) u 200.0 200.0 0.0 0.0
Mesa de trabajo u 300.0 300.0 0.0 0.0
Cañon multimedia u 2580.0 2580.0 0.0 0.0
Equipo de computo u 2400.0 2400.0 0.0 0.0
GPS u 1800.0 1800.0 0.0 0.0
Cámara fotografica u 1200.0 1200.0 0.0 0.0
Impresora laser 120 u 600.0 600.0 0.0 0.0
Modulo de riego Glb 100.0 250000.0 0.0 0.0
Costo Total 260680.0 0.0 0.0
7. Vehículos, Maquinaria, Herramientas UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Motocicleta Unidad 11760.038 105840 0 0

Camioneta 4x4 Unidad 120000 120000 0 0
Cañon multimedia Unidad 2940 2940 0 0
Herramientas manuales 3%MO Gbl 95847 65 5704 5704
Costo Total 228845.4 5704.4 5704.4
Combustibles y aceites UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

Gasolina 90 oct Gl 14.80 5476 8188 7389
Costo Total 5476 8188 7389
Fungibles UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Mat de escritorio Pqte anual 5000.00 3333.3 0.0 3333.3

Costo Total 3333.3 0.0 3333.3
UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

Imprevistos Gbl 0.0 0.0 0.0
1463121.5 501754.4 467250.2
1964875.9 2446514.0
TOTAL 0.0
1,447,075.26 2,204,393.4 2,788,264.5

Por año Año 1 Año 2 Año 3 Total
Costo directo 1577075.3 2204393 3449311 7230779.9 0.0
Gastos Grales 228185.0 97505.0 97505.0 423195.0 0.0
Imprevistos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exp Tecnico 15000 15000.0 0.0
Superv 72307.80 72307.80 72307.80 216923.4 0.0
Segui y monitoreo 72307.80 72307.80 72307.80 216923.4 0.0
TOTAL 1964875.9 2446514.0 3691431.9 8102822
(Distribución) GASTOS GENERALES

Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
SOLES 181099.2 47085.8 50419.2

% 42.8 11.1 11.9
ALTERNATIVA Nº 2
0 UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

Expediente técnico Expediente 15000 15000 0 0
Supervisión Gbl 242513.53 40418.9217 40418.922 40418.922
Seguimiento y monitoreo Gbl 242513.53 40418.9217 40418.922 40418.922
Costo Total 95837.8434 80837.843 80837.843
176675.687
COSTO DIRECTO . Cantidad /Año (S/)
Recursos humanos UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Especialista en producción de tara Día 142.6 4277.5 84302.8 84302.8
Especialista en Organización y formalización Día 142.6 4277.5 0.0 0.0
Especialista en Sistemas agroforestales. Día 142.6 4277.5 0.0 0.0
Especialista en producción, de tara (*)(sistemas agroforestale mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
Especialista en Producción de tara (*) mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
Especialista en Asociatividad y organización (*) mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
Especialista en Gestion Comercial y Empresarial mes 3564.6 21387.6 21387.6 21387.6
Promotor Agroforestal Día 65.9 2638.0 10716.8 6298.2
Profesional especialista Día 142.6 0.0 427.8 427.8
Capacitador en organización y asociatividad Día 142.6 0.0 7842.1 0.0
Capacitador-Facilitador Dia 300.0 0.0 6000.0 6000.0
Capacitador Día 300.0 12000.0 1500.0 2100.0
Comunicador Dia 50.0 2283.3 2433.3 2533.3
Jefe de proyecto mes 5001.5 30008.9 30008.9 30008.9
Administrador mes 2846.2 17076.9 17076.9 17076.9
Tec Agropecuario viverista Día 104.3 0.0 94048.7 94048.7
Viverista Día 65.9 0.0 185895.4 185895.4
Mano de obra comunal Jornal 25.0 0.0 0.0 0.0
Costo Total 162390.1 525803.1 514242.4
688193.3 94171.7 1826233.3
Servicios UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Alimentacion (almuerzo) Unid. 6.0 3600.0 4740.0 4920.0
Auditorio día 100.0 8000.0 16250.0 5350.0
Refrigerio (gaseosa y galletas) Unid. 3.0 1800.0 13672.5 5182.5
Alimentacion (55pers/día) Dias 516.0 30960.0 0.0 0.0
Alimentacion (3 raciones/persona/8dias) Perso 144.0 0.0 0.0 0.0
Alojamiento (55pers/día) día 430.0 25800.0 0.0 0.0
Hospedaje (4 noches/persona) Perso 160.0 0.0 0.0 0.0
Transporte local Unid. 10.0 550.0 0.0 300.0
Espacio radial (4 provincias) Mes 500.0 2000.0 2000.0 2000.0
Impresión de Boletines Unid. 500.0 0.0 1500.0 1500.0
Pasajes (ida y vuelta Cusco-Cajamarca) Perso 320.0 0.0 0.0 0.0
Movilidad local Pasajes 500.0 0.0 0.0 0.0
Fichas técnicas Millar 200.0 840.0 120.0 840.0
Construcción de modulo de produccion (a todo costo) Modulo 40000.0 400000.0 400000.0 0.0
Instalacion de modulo de riego (a todo costo) Modulo 10000.0 100000.0 100000.0 0.0
Costo Total 573550.0 538282.5 20092.5
1111832.5 64232.5
Materiales UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Lapices Unid. 0.3 136.5 1059.0 243.0
Plumones Unid. 2.5 165.0 2025.0 390.0
Cartulinas Unid. 0.5 42.0 260.0 40.0
Papel crap Unid. 0.3 3.0 405.0 78.0
Cinta Maskin Unid. 2.5 55.0 675.0 130.0
Folder Unid. 1.0 0.0 3530.0 810.0
CD Unid. 1.0 2.0 138.0 29.0
Papel bon 75 gr. Millar 28.0 84.5 1236.7 321.1
Bolsas de polietileno (4x7x2) Millar 28.0 9660.4 0.0 16100.7
Arpillera m 4.0 2029.5 0.0 3382.5
Costo Total 12177.9 9328.7 21524.3
21506.6 25881.9
Insumos UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Semilla de tara Kg 75 6342.2 0.0 5285.2
Humus t 0.4 10147.5 0.0 16912.5
Agua m3 0.1 0.0 631.4 631.4
Arena m3 48 1652.8 0.0 2754.7
Tierra negra m3 45 2283.2 0.0 3805.3
Tierra agrícola m3 5 253.7 0.0 422.8
Costo Total 20679.4 631.4 29811.9
21310.8 396128.4
Equipos y moviliario UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Escritorio con silla u 650 1300.0 0.0 0.0
Sillas u 50 300.0 0.0 0.0
Credenza de madera (estante) u 200 200.0 0.0 0.0
Mesa de trabajo u 300 300.0 0.0 0.0
Cañon multimedia u 2580 2580.0 0.0 0.0
Equipo de computo u 2400 2400.0 0.0 0.0
GPS u 1800 1800.0 0.0 0.0
Cámara fotografica u 1200 1200.0 0.0 0.0
Impresora laser 120 u 600 600.0 0.0 0.0
Costo Total 10680.0 0.0 0.0
10680.0 0.0
7. Vehículos, Maquinaria, Herramientas UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Motocicleta Unidad 11760.0 113324.6 0.0 0.0
Camioneta 4x4 Unidad 120000.0 120000.0 0.0 0.0
Cañon multimedia Unidad 2900 2900.0 0.0 0.0
Herramientas manuales 3%MO Gbl 116203 0.0 10849.8 10809.8
Costo Total 236224.6 10849.8 10809.8
247074.4 120000.0 45940.9
Combustibles y aceites UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Gasolina 90 oct Gl 14.8 5476.0 7170.6 6371.4
Costo Total 5476.0 7170.6 6371.4
12646.6 18922.4
Fungibles UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
Mat de escritorio Pqte anual 5000 3333.3 0 3333.3333
Costo Total 0 0 3333.33333 0 3333.3333
3333.3 3333.3
Imprevistos UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
TOTAL 1120349.2 1172903.9 687023.4
2293253.1 2542348.5
0 -300,333 -600,667 -901000.0
1888392 2583501 3611891 8083784.3
Por año Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
Costo directo 1888392.4 2283167.8 3011224.1 7182784 8083784
Gastos Grales 228185.0 97505.0 97505.0 423195.0 423195
Imprevistos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exp Tecnico 15000 15000.0 15000.0
Superv 80837.84 80837.84 80837.84 242513.5 242513.5
Segui y monitoreo 80837.84 80837.84 80837.84 242513.5 242513.5
TOTAL 2293253.1 2542348.5 3270404.8 8106006 9007006.4
2293253.1 2542348.5 3270404.8 8106006 8106006
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00
(Distribución) GASTOS GENERALES
Semtre 1 Semtre2 Semtre 3
SOLES 181099.2 47085.8 50419.2

% 42.8 11.1 11.9
1120349.2 1172903.9 687023.4 1855325.1 1838541.8

1120389.2 1172863.9 687023.4 2155658.4 2138875.2
-40.0 40.0 0.0 -300333.3 -300333.3
2293253.1 2842681.8 3871071.5
2293253.1 2542348.5 3270404.8
0.0
Intangibles UM Cant
Expediente técnico Expediente 15000
Estudio de mercado Estudio #REF!
Supervisión Gbl 36153.8997
Seguimiento y monitoreo Gbl 36153.8997
Evaluación de medio termino Eval #REF!
Liquidación Liquid #REF!
Costo Total
COSTO DIRECTO Cantidad /Año (S/)

UM Año 1
Recursos humanos
Ing Agronomo persona 4,278
(1/año)
Tec. Agropecuarios persona 4,278
(2/año)
Capacitador persona/Dia 1,878
Costo Total 10,433
Servicios UM Año 1
Otros servicios de terceros Gbl 1680
Módulo de análisis de suelos Módulo(2) 8000
Parcela demostrativas Parcela(18) 0
Modulos de riego módulo(18) 840
Costo Total 10520.0
Equipos y moviliario UM Cant

Equipo valor agregado Gbl 1300
Costo Total
Vehículos UM Cant
Trilladora estacionaria Unidad 105840.338
Modulo Sarandas (post-cosecha) Unidad 2940
Motocicletas Unidad 65.1
Costo Total
Combustibles y aceites UM Año 1
Gasolina 90 oct (S/) 5076
Costo Total 5076
Fungibles UM Año 1
Mat de escritorio Pqte anual 877.3
Costo Total 877.3
Agropecuarios UM Año 1
Kg Err:509
Costo Total 0.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS Cantidad /Año (S/)

UM Año 1
Recursos humanos
persona
Jefe de proyecto 1/2 tiempo (1/año) 12,000
persona
Administrador (1/año) 15,600
Costo Total 27600.0
Equipos y moviliario UM Cant

Equipo de computo Unidad 1
Cañón multimedia Unidad 1
escritorios Unidad 2
credenza Unidad 1
Mesa Unidad 0
Sillas Unidad 4
Pizarra Unidad 1
Costo Total
Fungibles UM Año 1
Mat de escritorio Pqte anual 3579.2
Costo Total 3579.2
Combustibles y aceites UM Año 1

Aceite (S/) 80
Costo Total 80.0
Imprevistros Err:509
Err:509
586039
Semtre 4 Semtre 5 Semtre 6 Total
15,000 15000.0 0 0 15000
36153.90 36153.90 36153.90 216,923 216923.4 0 0 216923.4
36153.8997 36153.8997 36153.899731 216,923 216923.4 0 0 216923.4
72307.7995 72307.7995 72307.799463 448,847 448,846.8 0 0 448846.8
Cantidad /Año (S/)

34793.5 34793.5 0.0 151293.5 151294 0.0 0.0 151294
0.0 0.0 0.0 4277.5 4277.52 0.0 0.0 4277.52
0.0 0.0 0.0 4277.5 4277.52 0.0 0.0 4277.52
21387.6 21387.6 21387.6 128325.6 128326 0.0 0.0 128326
21387.6 21387.6 21387.6 128325.6 128326 0 0.0 128326
21387.6 21387.6 21387.6 128325.6 128326 0.0 0.0 128326
21387.6 21387.6 21387.6 128325.6 128325.6 0.0 0.0 128326
52191.3 52191.3 0.0 208765.3 208765.3 0.0 0.0 208765
251542.8 248970.7 251476.8 771643.3 771643 0.0 0.0 771643
427.8 427.8 0.0 1711.0 1711.008 0.0 0.0 1711.008
0.0 0.0 0.0 7842.1 7842.12 0.0 0.0 7842.12
0.0 0.0 0.0 12000.0 12000 0.0 0.0 12000
1500.0 2700.0 1800.0 21600.0 21600 0.0 0.0 21600
2433.3 2433.3 2383.3 14500.0 14500 0.0 0.0 14500
30008.9 30008.9 30008.9 180053.6 180053.6 0.0 0.0 180053.64
17076.9 17076.9 17076.9 102461.4 102461.40 0.0 0.0 102461.4
103160.7 103160.7 0.0 412643.0 412642.98 0.0 0.0 412642.98
0.0 0.0 0.0 1120.0 1120 0.0 0.0 1120
0.0 0.0 0.0 1050.0 1050 0.0 0.0 1050
563125.0 563125.0 563125.0 1689375.0 1689375 0.0 0.0 1689375
1,141,811 1,140,439 951,421 4,097,916 4,097,916 0.0 0.0 4097916
94,172 2,091,860 94,172
Semtre 4 Total
660.0 660.0 180.0 14760.0 14760 0 0.0 14760
6000.0 900.0 500.0 37000.0 37000 0 0.0 37000
5280.0 810.0 570.0 27315.0 27315 0 0.0 27315
0.0 0.0 0.0 30960.0 30960 0 0.0 30960
6480.0 6480.0 0.0 12960.0 12960 0 0.0 12960
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21387.6 21387.6 21387.6 128325.6 128325.6 0.0 128325.6 0.0
21387.6 21387.6 21387.6 128325.6 128325.6 0.0 128325.6 0.0
21387.6 21387.6 21387.6 128325.6 128325.6 0.0 128325.6 0.0
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721431.4 1138870.6
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0.0 10680.0 10680.0
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12551.0 11737.0 10899.0 54205.0 54,205 0.0
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3333.3 10,000
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0.0 0.0
1855325.1 1838541.8 1431863.0 8106006.4 8,106,006 -901,000
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-901000.0 9,007,006.4
-901,000.00
-901000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-901000 0.0 8,106,006.4
47085.8 50419.2 47085.8 423,195

11.1 11.9 11.1 100
1431863.0 8106006.4
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-300333.3 -901000.0
CU
15,000
15,000
242,514
0
#REF!
#REF!
#REF!
Cantidad /Año (S/)

Año 2
4,278
4,278
1,878
10,433 20,865
Año 2
12840
37000
1000
2880
53720 64240.0
CU
1300
#REF!
CU
105840.33778
2940
95846.5357
#REF!
Año 2
57876
57,876 62,952
Año 2
7544.0
7,544 8,421
Año 2
Err:509
0 0
Cantidad /Año (S/) 0

Año 2 #REF! ### #REF!
12,000
15,600
27600.0 55,200
CU
4,500
4,000
500
300
500
60
250
#REF!
Año 2
3579.2
3,579 7,158
Año 2
80
80 160
Err:509 Err:509
#REF!
Err:509 9,007,006 #REF!
255373
meses
82.7
225.3
2725525.0
100111.1
97
3393
113324.64
116203.069332 0
PROYECTO ALTERANTIVO 1 8.3333333333
CRONOGRAMA FISICO Y COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD: ALTERNATIVA Nº 1

Costo
Costo
Intangibles UM CANTIDAD Unitario
Total (S/)
(S/)
Expediente técnico Expediente 1 15000.00 15,000
Supervisión Gbl 1 216923.40 216,923
Seguimiento y monitoreo Gbl 1 216923.40 216,923
Costo Costo
Descripción Actividades UM CANTIDAD
Unitario Total
Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales Gbl 1 76413.06 76,413

Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) Día 55 425.47 23,401
Acc 1.1.3 Programa de capacitacion radial sobre buenas practicas en produc
Programa (%) 1 25,703.80 25,704
Acc 1.1.4 Asesoramiento técnico profesional para el uso racional de la tara Mes 36 4149.80 149,393
Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso Curso 12 733.42 8,801
Acc 1.2.1 Cursos de capacitación para la producción de plantones de tara Curso 110 347.01 38,171
Acc 1.2.2 Producción de plantones de tara en tubetes Cama 2503 347.10 868,719
Acc 1.2.3 Implementacion y mejoramiento de viveros institucionales Vivero 2 445,557.95 891,116
Acc 1.2.4 Instalación de tara en campo definitivo con sistema agroforestal Ha 2253 2,010.98 4,529,733
Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plantones Mes 36 4,149.80 149,393
Acc 2.1.1 Eventos de sensibilización para asociatividad y organización Evento 55 454.93 25,021
Acc 2.1.2 Talleres para la conformación y fortalecimiento de comites agrofoTaller 40 885.69 35,428
Acc 2.1.3 Asesoramiento a organizaciones de productores en org e instrumeMes 36 4,149.80 149,393
Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha Taller 8 864.20 6,914
Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa Taller 20 757 15,150
Acc 2.2.1 Seminario de motivación sobre la tara-Importancia - Valor económSeminario 20 1,141.54 22,831
Acc 2.2.2 Pasantía nacional Pasantía 2 28,580.00 57,160
Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara Evento 2 4,323.47 8,647
Acc 2.2.4 Asesoramiento en gestión comercial y empresarial Mes 36 4,149.80 149,393
GASTOS GENERALES Gbl (%) 1.00 423,195 423,195
IMPREVISTOS % 1.00 0 0
REQUERIMIENTOS Y COSTOS UNITARIOS: ALTERNATIVA Nº 2
Costo Costo
Intangibles UM CANTIDAD
Unitario Total
Expediente técnico Expediente 1 15000 15,000

Supervisión Gbl 1 242513.53 242,514
Seguimiento y monitoreo Año 1 242513.53 242,514
Costo Costo
Unitario Total
Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales Gbl 1 76413.06 76,413

Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) Día 55 425.47 23,401
Acc 1.1.3 Programa de capacitacion radial sobre buenas practicas en produc
Programa(%) 1 25703.80 25,704
Acc 1.1.4 Asesoramiento técnico profesional para el uso racional de la tara Mes 36 4149.80 149,393
Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso Curso 12 733.42 8,801
Acc 1.2.1 Cursos de capacitación para la producción de plantones de tara Curso 110 347.01 38,171
Acc 1.2.4 Instalación de tara en campo definitivo con sistema agroforestal Ha 2252.5 2010.98 4,529,733
Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plantones Mes 36 4149.80 149,393
Acc 1.2.6 Producción de plantones de tara en bolsas de polietileno Cama 451 3576.14 1,612,840
Acc 1.2.7 Construcción de módulos de producción Módulo 20 40000.00 800,000
Acc 1.2.8 Implementacion de modulos de riego por aspersion Modulo 20 10000.00 200,000
Acc 2.1.1 Eventos de sensibilización para asociatividad y organización Evento 55 454.93 25,021
Acc 2.1.2 Talleres para la conformación y fortalecimiento de comites agrofoTaller 40 885.69 35,428
Acc 2.1.3 Asesoramiento a organizaciones de productores en org e instrumeMes 36 4149.80 149,393
Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha Taller 8 864.20 6,914
Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa Taller 20 757.49 15,150
Acc 2.2.1 Seminario de motivación sobre la tara-Importancia - Valor económSeminario 20 1,141.54 22,831
Acc 2.2.2 Pasantía nacional Pasantía 2 28,580.00 57,160
Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara Evento 2 4,323.47 8,647
Acc 2.2.4 Asesoramiento en Gestion Comercial y Empresarial Mes 36 4,149.80 149,393
GASTOS GENERALES Gbl (%) 1.00 423,195 423,195

INPREVISTOS % 1.00 0 0
0
448,847 0 448846.80
76413.06 0.00
23401.05 0.00
25703.80 0.00
149392.80 0.00
8801.09 0.00
38171.06 0.00
868719.31 0.00
891115.90 0.00
4529733.44 0.00
149393 0.00
25021.348 0.00
35427.584 0.00
149393 0.00
6913.5872 0.00
15149.792 0.00
22830.784 0.00
57160 0.00
8646.9456 0.00
149393 0.00
423,195
0
8,102,822 8102822 0.00 1443.58129
500,027
76413.06 0.00
23401.05 0.00
25703.80 0.00
149392.80 0.00
8801.09 0.00
38171.06 0.00
4529733 0.00
149393 0.00
1612840 0.00
800000 0.00
25021.348 0.00
35427.584 0.00
149393 0.00
6913.5872 0.00
15149.792 0.00
22830.784 0.00
57160 0.00
8646.9456 0.00
8,083,784 -7,934,392
423,195
0
9,007,006 9007006 0.00

PRESUPUESTO: (cronograma financiero por actividad) ALTERNATIVA N° 1
Pres
Intangibles UM
Semtre 1
Expediente técnico Exp 15000.0
Seguimiento y monitoreo Gbl 36153.9
SUB TOTAL INTANGIBLES 87307.8
Pres
Descripción Actividades UM
Semtre 1
1 Mejoramiento de capacidades para la producción sostenible de tara
1.1 Acceso a la Transferencia de Tecnología
Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales Gbl 76413
Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) Día 629
Acc 1.1.3 Programa de capacitacion radial sobre buenas practicas en producción, y uso sostenible Programa 4285
Acc 1.1.4 Asesoramiento técnico profesional para el uso racional de la tara Mes 35315
Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso Curso 377
1.2 Incremento de la Capacidad Productiva de Plantones y Renovación de Bosquetes de Taara en Sistema Agroforestal
Acc 1.2.1 Cursos de capacitación para la producción de plantones de tara Curso 315
Acc 1.2.2 Producción de plantones de tara en tubetes Cama 28632
Acc 1.2.3 Implementacion y mejoramiento de viveros institucionales Vivero 891116
Acc 1.2.4 Instalación de tara en campo definitivo con sistema agroforestal Ha 25769
Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plantones Mes 35315
2 Fortalecimiento de Gestión y Desarrollo Organizacional de los Actores Involucrados en la Tara
2.1 Eficiente Organización de los Productores de tara
Acc 2.1.1 Eventos de sensibilización para asociatividad y organización Evento 1100
Acc 2.1.2 Talleres para la conformación y fortalecimiento de comites agroforestales Taller 1258
Acc 2.1.3 Asesoramiento a organizaciones de productores en org e instrumentos de gestión Mes 35315
Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha Taller 160
Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa Taller 629
2.1 Conocimiento del Valor Económico y Ambiental de la Tara
Acc 2.2.1 Seminario de motivación sobre la tara-Importancia - Valor económico y ambiental. Seminario 22831
Acc 2.2.2 Pasantía nacional Pasantía 0
Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara Evento 63
Acc 2.2.4 Asesoramiento en gestión comercial y empresarial Mes 35195
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1194714
GASTOS GENERALES Gbl (%) 181099

INPREVISTOS % 0
SUB TOTAL GG 181099
TOTAL PROYECTO 1463121
PRESUPUESTO: ALTERNATIVA N° 2
C
Intangibles UM
Semtre 1
Expedien
Expediente técnico 15000
te
Seguimiento y monitoreo Año 40418.9217
95838
C
Descripción Actividades UM
Semtre 1
1 Mejoramiento de capacidades para la producción sostenible de tara
1.1 Acceso a la Transferencia de Tecnología
Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales Gbl 76413.1
Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) Día 629.2
Acc 1.1.3 Programa de capacitacion radial sobre buenas practicas en producción, y uso sostenible Progr 4284.8
Acc 1.1.4 Asesoramiento técnico profesional para el uso racional de la tara Mes 35314.8
Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso Curso 377.3
1.2 Incremento de la Capacidad Productiva de Plantones y Renovación de Bosquetes de Taara en Sistema Agroforestal
Acc 1.2.1 Cursos de capacitación para la producción de plantones de tara Curso 314.6
Acc 1.2.4 Instalación de tara en campo definitivo con sistema agroforestal Ha 25768.6
Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plantones Mes 35314.8
Acc 1.2.6 Producción de plantones de tara en bolsas de polietileno Cama 68485.4
Acc 1.2.7 Construcción de módulos de producción Módulo 400000.0
Acc 1.2.8 Implementacion de modulos de riego por aspersion Modulo 100000.0
2 Fortalecimiento de Gestión y Desarrollo Organizacional de los Actores Involucrados en la Tara
2.1 Eficiente Organización de los Productores de tara
Acc 2.1.1 Eventos de sensibilización para asociatividad y organización Evento 1100.0
Acc 2.1.2 Talleres para la conformación y fortalecimiento de comites agroforestales Taller 1257.6
Acc 2.1.3 Asesoramiento a organizaciones de productores en org e instrumentos de gestión Mes 35314.8
Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha Taller 160.0
Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa Taller 628.8
2.1 Conocimiento del Valor Económico y Ambiental de la Tara
Acc 2.2.1 Seminario de motivación, importancia y comercialización de la tara Semin 22830.8
Acc 2.2.2 Pasantía nacional Pasant 0.0
Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara Evento 62.9
Acc 2.2.4 Asesoramiento en Gestion Comercial y Empresarial 35194.8
843452
GASTOS GENERALES Gbl (%) 181099.2

INPREVISTOS % 0.0
SUB TOTAL GG 181099
TOTAL PROYECTO 1120389

2293253
Presupuesto/semestre (S/) Costo Total
Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5 Semtre 6 (S/)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.00

36153.9 36153.9 36153.9 36153.9 36153.9 216,923.40
36153.9 36153.9 36153.9 36153.9 36153.9 216,923.40
72307.8 72307.8 72307.8 72307.8 72307.8 448846.8
Presupuesto/semestre (S/) Costo
Semtre 2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5 Semtre 6 Total
6760844
283712 117019
0 0 0 0 0 76,413
11386 11386 0 0 0 23,401
4284 4284 4284 4284 4284 25,704
22720 22960 22720 22960 22720 149,393
2106 2106 2106 2106 0 8,801
6477133 981146
18928 0 18928 0 0 38,171
210022 210022 210022 210022 0 868,719
0 0 0 0 0 891,116
0 0 1501322 1501322 1501322 4,529,733
22720 22960 22720 22960 22720 149,393
320543
231905 38461
23921 0 0 0 0 25,021
17085 17085 0 0 0 35,428
22720 22960 22720 22960 22720 149,393
0 0 0 3377 3377 6,914
3630 3630 3630 3630 0 15,150
88637.73 58088
0 0 0 0 0 22,831
0 0 28580 28580 0 57,160
0 4292 0 0 4292 8,647
22840 22840 22840 22840 22840 149,393
382361 344523 1859870 1845039 1604273 7,230,780 7,230,780 0
1577075 2204393 3449311
47086 50419 47086 50419 47086 423195
0 0 0 0 0 0
47086 50419 47086 50419 47086 423195
501754 467250 1979264 1967766 1723666 8102822 8102822 0
Cantidad/semestre Costo Total

0 0 0 0 0 15,000.00
40418.9217 40418.9217 40418.9217 40418.9217 40418.922 242,513.53 40418.9217
40418.9217 40418.9217 40418.9217 40418.9217 40418.922 242,513.53
80838 80838 80838 80838 80838 500027 500,027

Cantidad/semestre Costo Total
117019.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76,413 76413.1 0
11385.9 11385.9 0.0 0.0 0.0 23,401 23401.0 0 283711.8
4283.8 4283.8 4283.8 4283.8 4283.8 25,704 25703.8 0
22719.6 22959.6 22719.6 22959.6 22719.6 149,393 149392.8 0
2106.0 2106.0 2106.0 2106.0 0.0 8,801 8801.1 0
629883.4
18928.2 0.0 18928.2 0.0 0.0 38,171 38171.1 0
0.0 0.0 1501321.6 1501321.6 1501321.6 4,529,733 4529733.4 0
22719.6 22959.6 22719.6 22959.6 22719.6 149,393 149392.8 0 7330136.9
372601.3 421265.0 377886.5 372601.3 0.0 1,612,840 1612839.6 0
400000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800,000 800000.0 0
100000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200,000
38461.2
23921.3 0.0 0.0 0.0 0.0 25,021 25021.3 0
17085.0 17085.0 0.0 0.0 0.0 35,428 35427.6 0 231905.1
22719.6 22959.6 22719.6 22959.6 22719.6 149,393 149392.8 0
0.0 0.0 0.0 3376.8 3376.8 6,914 6913.6 0
3630.2 3630.2 3630.2 3630.2 0.0 15,150 15149.8 0
58088.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,831 22830.8 0
0.0 0.0 28580.0 28580.0 0.0 57,160 57160.0 0
0.0 4292.0 0.0 0.0 4292.0 8,647 8646.9 0 238030.5
22839.6 22839.6 22839.6 22839.6 22839.6 149,393
1044940 555766 2027735 2007618 1604273 8,083,784 8,083,784
47085.8 50419.2 47085.8 50419.2 47085.8 423,195

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
47086 50419 47086 50419 47086 423195
1172864 687023 2155658 2138875 1732196 9007006 9007006 0

2293253 2842682 3871071
40495 40735 29109 29349 27003 283712
251670 232981 1752991 1734303 1524041 6477133
67356 43675 26350 29967 26096 231905
22840 27132 51420 51420 27132 238031
7230780
40495.3 40735.3 29109.4 29349.4 27003.4 283711.8
914249.2 444224.6 1920855.9 1896882.6 1524041.2 7330136.9
67356.2 43674.8 26349.8 29966.6 26096.4 231905.1
22839.6 27131.6 51419.6 51419.6 27131.6 238030.5
8083784.3
8,083,784
Fase de Ejecución AÑO 0
ACCIONES DESCRIPCIÓN TOTAL AÑO 1 AÑO 2
Año 0-1 Año 0-2 Año 0-3
PREINVERSION E INVERSION (B+T+U+V+W+X) 1,964,876 2,446,514 3,691,432 8,102,822 0 0

Expediente Técnico 15000.0
15,000
Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales 76,413 0 0 76,413
Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) 12,015 11,386 0 23,401
Programa de capacitacion radial sobre buenas

Acc 1.1.3 practicas en producción, y uso sostenible
8,569 8,568 8,568
25,704
Asesoramiento técnico profesional para el uso
Acc 1.1.4 racional de la tara
58,034 45,679 45,679
149,393
Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso 2,483 4,212 2,106 8,801
Cursos de capacitación para la producción de

Acc 1.2.1 plantones de tara 19,243 18,928 0
38,171
Acc 1.2.2 Producción de plantones de tara en tubetes 238,654 420,044 210,022

868,719
Acc 1.2.3 Implementacion y mejoramiento de viveros instituci 891,116 0 0 891,116
Instalación de tara en campo definitivo con sistema

Acc 1.2.4 agroforestal 25,769 1,501,322 3,002,643
4,529,733
Asesoramiento técnico en producción de
Acc 1.2.5 58,034 45,679 45,679
plantones 149,393
Eventos de sensibilización para asociatividad y
Acc 2.1.1 organización 25,021 0 0
25,021
Talleres para la conformación y fortalecimiento de

Acc 2.1.2 comites agroforestales 18,343 17,085 0
35,428
Asesoramiento a organizaciones de productores

Acc 2.1.3 en org e instrumentos de gestión 58,034 45,679 45,679
149,393
Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha 160 0 6,754 6,914
Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa 4,259 7,260 3,630 15,150
Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara 63 4,292 4,292 8,647
Acc 2.2.4 Asesoramiento en gestión comercial y empresarial 58,034 45,679 45,679

149,393
Supervisión 72,308 72,308 72,308 216,923
Seguimiento y monitoreo 72,308 72,308 72,308 216,923
0
SUBTOTAL (B+C+D+E+F+H+………….+S) 1,577,075 2,204,393 3,449,311 7,230,780 0.0
Gastos generales 228,185 97,505 97,505 423,195
Imprevistos (2%) 0 0 0 0
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION 1964875.86969 2446513.97 3691431.943 8102821.7831 0

POST INVERSION (S) 0 0 277383.048333333 282483
Oiperacion y mantenimiento 0 0 277383.048333333 282483
Bienes y servicios de origen nacional 137150 137150
Bienes y servicios de origen importado 0 0
Remuneraciones 11400 16500
Mano de obra no calificada sierra rural 128233.048333333 128233
Combustible 600 600
A COSTO PROYECTO 1,964,876 2,446,514 3,691,432 8,380,205 282,483
B COSTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,964,876 2,446,514 3,691,432 8,380,205 282,483
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0
278883 420633 142233 417633 142233 417633 141833
278883 420633 142233 417633 142233 417633 141833
137150 275300 2000 272300 2000 272300 2000
0 0 0 0 0 0 0
12900 16500 11400 16500 11400 16500 11400
128233 128233 128233 128233 128233 128233 128233
600 600 600 600 600 600 200
278,883 420,633 142,233 417,633 142,233 417,633 141,833
0 0 0 0 0 0 0
278,883 420,633 142,233 417,633 142,233 417,633 141,833

Proyecto alternativo 1
Costos totales a precios sociales
Factor de Costo total a
DESCRIPCION corrección precios sociales
A PREINVERSION E INVERSION (B+T+U+V+W+X) 6,019,410 6,019,410
B Expediente Técnico 0.910 13,650

C Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales 65,523 65,523
Bienes y servicios de origen nacional 0.847 53,683
Bienes y servicios de origen importado 0.810 162
Remuneraciones 0.910 11,678
Combustible 0.660 0
D Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) 20,482 20,482
Combustible 0.660 134
Programa de capacitacion radial sobre buenas practicas en

E Acc 1.1.3 22,634
producción, y uso sostenible
22,634
Combustible 0.660 0
Acc 1.1.4 Asesoramiento técnico profesional para el uso racional de la tara 132,669
F 132,669
Bienes y servicios de origen nacional 0.847 610
Bienes y servicios de origen importado 0.810 10,008
Combustible 0.660 5,275
Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso 7,586

G 7,586
Combustible 0.660 0
Acc 1.2.1 Cursos de capacitación para la producción de plantones de tara 32,472

H 32,472
Acc 1.2.2 Producción de plantones de tara en tubetes 574,111

I 574,111
Mano de obra no calificada sierra rural 0.410 169,184
Acc 1.2.3 Implementacion y mejoramiento de viveros institucionales 745,659

J 745,659
Combustible 0.660 0
Acc 1.2.4 Instalación de tara en campo definitivo con sistema agroforestal 3,107,814
K 3,107,814
Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plantones 132,669

L 132,669
Acc 2.1.1 Eventos de sensibilización para asociatividad y organización 21,875

LL 21,875
Combustible 0.660 0
Talleres para la conformación y fortalecimiento de comites

Acc 2.1.2 30,855
agroforestales
M 30,855
Asesoramiento a organizaciones de productores en org e

Acc 2.1.3 132,669
instrumentos de gestión
N 132,669
Ñ Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha 6,134 6,134
Combustible 0.660 0
O Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa 13,256 13,256
Seminario de motivación sobre la tara-Importancia - Valor

Acc 2.2.1 20,224
económico y ambiental.
P 20,224
Q Acc 2.2.2 Pasantía nacional 48,415 48,415
Remuneraciones 0.910 0
Combustible 0.660 0
R Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara 7,762 7,762
S Acc 2.2.4 Asesoramiento en gestión comercial y empresarial 132,669 132,669

T Supervisión 0.910 197,400 197,400

U Seguimiento y monitoreo 0.910 197,400 197,400
V COSTO DIRECTO(C+D+E+F+………………R) 5,255,476 5,255,476

W Gastos Generales 0.840 355,484 355,484
X Imprevistos (2%) 0.840 0 0
X POST INVERSION 1,936,171

Operacion y mantenimiento (U+V+W) 1,936,171
Bienes y servicios de origen nacional 0.84 1,278,674
Bienes y servicios de origen importado 0
Mano de obra no calificada sierra rural 525,755
TOTAL PROYECTO(A+Y) 7,955,581 6,019,410
Proyecto alternativo 2
Costos totales a precios Sociales
Factor de Costo total a
DESCRIPCION corrección precios sociales
A PREINVERSION E INVERSION (B+U+V+W+X+Y) 6,930,493

6,930,493
B Expediente Técnico 0.910 13,650
C Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales 65,523
Combustible 0.660 0
D Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) 20,482
Programa de capacitacion radial sobre buenas practicas en
E Acc 1.1.3 22,634
producción, y uso sostenible
Combustible 0.660 0
F Acc 1.1.4 Asesoramiento técnico profesional para el uso racional de la tara 132,669

G Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso 7,586
Combustible 0.660 0
H Acc 1.2.1 Cursos de capacitación para la producción de plantones de tara 32,472

I Acc 1.2.4 Instalación de tara en campo definitivo con sistema agroforestal 3,107,814
J Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plantones 132,669
K Acc 1.2.6 Producción de plantones de tara en bolsas de polietileno 1,453,317

Remuneraciones 0.910 1,311,586
L Acc 1.2.7 Construcción de módulos de producción 728,000
Combustible 0.660 0
LL Acc 1.2.8 Implementacion de modulos de riego por aspersion
Bienes y servicios de origen nacional 0.847
Bienes y servicios de origen importado 0.810
Remuneraciones 0.910
Mano de obra no calificada sierra rural 0.410
Combustible 0.660
M Acc 2.1.1 Eventos de sensibilización para asociatividad y organización 21,875

Combustible 0.660 0
Talleres para la conformación y fortalecimiento de comites
N Acc 2.1.2 30,855
agroforestales
Asesoramiento a organizaciones de productores en org e
Ñ Acc 2.1.3 132,669
instrumentos de gestión
O Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha 6,134
Combustible 0.660 0
P Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa 13,256
S Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara 7,762
T Acc 2.2.4 Asesoramiento en Gestion Comercial y Empresarial 132,669
U Supervisión 0.910 220,687
V Seguimiento y monitoreo 0.910 220,687
W SUBTOTAL (B+C+D+E+F…………..R) 6,117,022 4,116,690
X Gastos Generales 0.847 358,446 358,446
Y Imprevistos (2%) 0.847 0
X POST INVERSION 2,045,371

Operacion y mantenimiento (V+W+X) 2,045,371
Bienes y servicios de origen nacional 0.84 1,278,674
TOTAL (A+Y) 8,975,864 1642667
### ###
FLUJO DE COSTOS a precios sociales. Alternativa 1
Fase de Ejecución AÑO 0
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2
Año 0-1 Año 0-2 Año 0-3
PREINVERSION E INVERSION
A 1,631,923 1,768,126 2,619,361 0 0
(B+T+U+V+W+X)
B Expediente Técnico 13650.0
C Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales 65,523 0 0
Bienes y servicios de origen nacional 53683.3 0.0 0.0
Bienes y servicios de origen importado 162.0 0.0 0.0
Remuneraciones 11677.6 0.0 0.0
Mano de obra no calificada sierra rural 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0
D Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) 10,496 9,986 0


E Acc 1.1.3 7,545 7,544 7,544
practicas en producción, y uso sostenible

F Acc 1.1.4 racional de la tara 50,895 40,887 40,887
Remuneraciones 38925.4 38925.4 38925.4
Combustible 1758.2 1758.2 1758.2
G Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impres 2,126 3,640 1,820
H Acc 1.2.1 Cursos de capacitación para la producción de p 16,363 16,109 0
I Acc 1.2.2 Producción de plantones de tara en tubetes 160,922 275,460 137,730
Remuneraciones 79156.2 158312.3 79156.2

Combustible 1222.4 2444.7 1222.4
J Acc 1.2.3 Implementacion y mejoramiento de viveros insti 745,659 0 0
K Acc 1.2.4 Instalación de tara en campo definitivo con sis 20,873 1,028,980 2,057,961
Remuneraciones 0.0 225303.1 450606.1
Combustible 0.0 3667.1 7334.1
L Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plant 50,895 40,887 40,887
Remuneraciones 38925.4 38925.4 38925.4
Combustible 1758.2 1758.2 1758.2
LL Acc 2.1.1 Eventos de sensibilización para asociatividad y 21,875 0 0
M Acc 2.1.2 Talleres para la conformación y fortalecimient 15,937 14,918 0
N Acc 2.1.3 Asesoramiento a organizaciones de productores 50,895 40,887 40,887
Remuneraciones 38925.4 38925.4 38925.4
Combustible 1758.2 1758.2 1758.2
Ñ Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha 130 0 6,004

O Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa 3,696 6,373 3,187


P Acc 2.2.1 Seminario de motivación sobre la tara-Importan 20,224 0 0
Q Acc 2.2.2 Pasantía nacional 0 24,207 24,207

R Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara 51 3,855 3,855

Asesoramiento en gestión comercial y

S Acc 2.2.4 50,895 40,887 40,887
empresarial
Remuneraciones 38925.4 38925.4 38925.4
Combustible 1758.2 1758.2 1758.2
T Supervisión 65800.1 65800.1 65800.1
U Seguimiento y monitoreo 65800.1 65800.1 65800.1
V COSTO DIRECTO(C+D+E+F+………………R) 1,294,998 1,554,622 2,405,857

W Gastos Generales 191675.4 81904.2 81904.2
X Imprevistos (2%) 0.0 0.0 0.0
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION E INVERSION 1,631,923 1,768,126 2,619,361 0 0
X POST INVERSION 0 0 0 179511.6 184152.6
Operacion y mantenimiento 0 0 0 179511.6 184152.6
Bienes y servicios de origen nacional 116166 116166
Mano de obra no calificada sierra rural 52576 52576
Combustible 396 396
TOTAL PROYECTO(A+Y) 1,631,923 1,768,126 2,619,361 179,512 184,153
4,700,449
FLUJO DE COSTOS a precios de mercado. Alternativa 2

DESCRIPCION Fase de Ejecución AÑO 0
AÑO 1 AÑO 2
Año 0-1 Año 0-2 Año 0-3
A PREINVERSION E INVERSION (B+S+T+U+V+W) 1,864,873 2,230,044 2,835,576

B Expediente Técnico 13650.0
C Acc 1.1.1 Formación de promotores Agroforestales 65,523 0 0

D Acc 1.1.2 Dias de campo (practicas demostrativas) 10,496 9,986 0


E Acc 1.1.3 practicas en producción, y uso sostenible 7,545 7,544 7,544

F Acc 1.1.4 racional de la tara 50,895 40,887 40,887
Remuneraciones 38925.4 38925.4 38925.4
Combustible 1758.2 1758.2 1758.2
G Acc 1.1.5 Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso 2,126 3,640 1,820


H Acc 1.2.1 plantones de tara 16,363 16,109 0

I Acc 1.2.4 agroforestal 20,873 1,028,980 2,057,961
Remuneraciones 0.0 225303.1 450606.1
Combustible 0.0 3667.1 7334.1
J Acc 1.2.5 Asesoramiento técnico en producción de plantones 50,895 40,887 40,887

Remuneraciones 38925.4 38925.4 38925.4
Combustible 1758.2 1758.2 1758.2

Producción de plantones de tara en bolsas de
K Acc 1.2.6 polietileno 394,409 721,170 337,738
Remuneraciones 327896.5 655793.0 327896.5
Combustible 550.7 1101.3 550.7
L Acc 1.2.7 Construcción de módulos de producción 728,000 0 0

LL Acc 1.2.8 Implementacion de modulos de riego por aspersion 182,000 0 0.0
Combustible 0.0 0.0

M Acc 2.1.1 organización 21,875 0 0

N Acc 2.1.2 comites agroforestales 15,937 14,918 0
Asesoramiento a organizaciones de productores en

Ñ Acc 2.1.3 org e instrumentos de gestión 50,895 40,887 40,887
Remuneraciones 38925.4 38925.4 38925.4
Combustible 1758.2 1758.2 1758.2
O Acc 2.1.4 Talleres de Procesamiento post cosecha 130 0 6,004

P Acc 2.1.5 Talleres en gestión administrativa 3,696 6,373 3,187

S Acc 2.2.3 Encuentro regional de productores de tara 51 3,855 3,855

T Acc 2.2.4 Asesoramiento en Gestion Comercial y Empresarial 50,895 40,887 40,887

U Supervisión 73562.4 73562.4 73562.4
V Seguimiento y monitoreo 73562.4 73562.4 73562.4
W SUBTOTAL (B+C+D+E+F…………..R) 1,510,825 2,000,332 2,605,865

X Gastos Generales 193272.7 82586.7 82586.7
Y Imprevistos (2%) 0.0 0.0 0.0
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION E INVERSION 1,864,873 2,230,044 2,835,576
POST INVERSION 0 0 0 190431.6 195072.6
Oiperacion y mantenimiento 0 0 190432 195073
Bienes y servicios de origen nacional 0 116166 116166
Mano de obra no calificada sierra rural 52576 52576
Combustible 396 396
A. COSTO PROYECTO 1,864,873 2,230,044 2,835,576 190,432 195,073
B. COSTO SIN PROYECTO 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,864,873 2,230,044 2,835,576 190,432 195,073

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
0 0 0 0 0 0 0 0
Acc 1.1.1
Acc 1.1.2
Acc 1.1.3
Acc 1.1.4
Acc 1.1.5
Acc 1.2.1
Acc 1.2.2
Acc 1.2.3
Acc 1.2.4
Acc 1.2.5
Acc 2.1.1
Acc 2.1.2
Acc 2.1.3
Acc 2.1.4
Acc 2.1.5
Acc 2.2.1
Acc 2.2.2
Acc 2.2.3
Acc 2.2.4
0 0 0 0 0 0 0 0 6019410.2 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
180876.6 301165.65 65039.55 298624.65 65039.55 298624.65 64775.55 298360.65 1936171.04816667

180876.6 301165.65 65039.55 298624.65 65039.55 298624.65 64775.55 298360.65 1936171
116166 233179 1694 230638 1694 230638 1694 230638 1278674
0 0 0 0 0 0 0 0
11739 15015 10374 15015 10374 15015 10374 15015 128310.0

52576 52576 52576 52576 52576 52576 52576 52576
396 396 396 396 396 396 132 132 3432.0

180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625 64,776 298,361 7,955,581
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Acc 1.1.1
Acc 1.1.2
Acc 1.1.3
Acc 1.1.4
Acc 1.1.5
Acc 1.2.1
Acc 1.2.4
Acc 1.2.5
Acc 1.2.6
Acc 1.2.7
Acc 1.2.8
Acc 2.1.1
Acc 2.1.2
Acc 2.1.3
Acc 2.1.4
Acc 2.1.5
Acc 2.2.3
Acc 2.2.4
6,930,493 FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION E INVERSION
191796.6 312085.65 75959.55 309544.65 75959.55 309544.65 75695.55 309280.65 2045371.04816667

191797 312086 75960 309545 75960 309545 75696 309281
116166 233179 1694 230638 1694 230638 1694 230638
0 0 0 0 0 0 0 0
22659 25935 21294 25935 21294 25935 21294 25935
52576 52576 52576 52576 52576 52576 52576 52576
396 396 396 396 396 396 132 132
191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281
0 0 0 0 0 0 0 0
191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281 8,975,864

7,333,197
25,284,924
155815.7153 157751.715 154475.715 273707.715 39584.715 271277.7153 39584.715 271277.715
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO a precios de mercado. Alternativa 1

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y 0 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625
MANTENIMIENTO
Expediente Técnico
Formación de promotores Agroforestales 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes y servicios de origen nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes y servicios de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de obra no calificada sierra rural 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible 0 0 0 0 0 0 0 0
Dias de campo (practicas demostrativas) 0 5460 0 5460 0 5460 0 5460
Remuneraciones 0 5460 0 5460 0 5460 0 5460

0 0 0 0 0 0 0 0

5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856
racional de la tara
Remuneraciones 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460
Combustible 396 396 396 396 396 396 396 396
Elaboracion de Material de Capacitacion 0 0 0 0 0 0 0 0

Impreso
Cursos de capacitación para la producción 0 0 1365 0 0 0 0 0

de plantones de tara
Producción de plantones de tara en tubetes 16918.36232 16918.3623 16918.3623 16918.3623 16918.362 16918.36232 16918.362 16918.3623
Mano de obra no calificada sierra rural 16918.36232 16918.3623 16918.3623 16918.3623 16918.362 16918.36232 16918.362 16918.3623
Implementacion y mejoramiento de viveros 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719
institucionales
Instalación de tara en campo definitivo con 149104.2375 149104.238 149104.238 263576.288 34632.188 263576.2875 34632.188 263576.288
sistema agroforestal
Bienes y servicios de origen nacional 114472.05 114472.05 114472.05 228944.1 0 228944.1 0 228944.1
Asesoramiento técnico en producción de 0 0 0 0 0 0 0 0

plantones
Eventos de sensibilización para asociatividad 819 0 819 0 819 0 819 0

y organización
Remuneraciones 819 0 819 0 819 0 819 0
Talleres para la conformación y 0 0 0 0 0 0 0 0

fortalecimiento de comites agroforestales
Asesoramiento a organizaciones de
productores en org e instrumentos de 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095
gestión
Remuneraciones 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095
Talleres de Procesamiento post cosecha 0 0 0 0 0 0 0 0
Talleres en gestión administrativa 0 0 0 0 0 0 0 0

Seminario de motivación sobre la tara- 0 0 0 0 0 0 0 0

Importancia - Valor económico y ambiental.
Pasantía nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
Encuentro regional de productores de tara 0 0 0 2541 0 0 0 0
Asesoramiento en gestión comercial y 0 0 0 0 0 0 0 0

empresarial
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Supervisión
Seguimiento y monitoreo
COSTO DIRECTO 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625
Gastos Generales
Imprevistos (2%)
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 179511.5998 184152.6 180876.6 301165.65 65039.55 298624.6498 65039.55 298624.65
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMENTO

DESCRIPCION
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
PREINVERSION E INVERSION (B+O+P+Q+R+S) 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545
Expediente Técnico
Formación de promotores Agroforestales 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes y servicios de origen nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bienes y servicios de origen importado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dias de campo (practicas demostrativas) 0.0 5460 0 5460 0 5460 0 5460
Remuneraciones 0.0 5460.0 0.0 5460.0 0.0 5460.0 0.0 5460.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Programa de capacitacion radial sobre buenas 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5856.0 5856 5856 5856 5856 5856 5856 5856
racional de la tara
Remuneraciones 5460.0 5460.0 5460.0 5460.0 5460.0 5460.0 5460.0 5460.0
Combustible 396.0 396.0 396.0 396.0 396.0 396.0 396.0 396.0
Elaboracion de Material de Capacitacion Impreso 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0 1365 0 0 0 0 0
plantones de tara
Remuneraciones 0.0 0.0 1365.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

149104.2 149104.238 149104.238 263576.288 34632.188 263576.2875 34632.188 263576.288
agroforestal
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asesoramiento técnico en producción de plantones 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Producción de plantones de tara en bolsas de
27838.4 27838.3623 27838.3623 27838.3623 27838.362 27838.36232 27838.362 27838.3623
polietileno
Remuneraciones 10920.0 10920.0 10920.0 10920.0 10920.0 10920.0 10920.0 10920.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Construcción de módulos de producción 2719.0 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Implementacion de modulos de riego por aspersion 17294.9 17294.9 17294.9 17294.9 17294.9 17294.9 17294.9 17294.9
Remuneraciones 354.9 354.9 354.9 354.9 354.9 354.9 354.9 354.9
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

819.0 0 819 0 819 0 819 0
organización
Remuneraciones 819.0 0.0 819.0 0.0 819.0 0.0 819.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0 0 0 0 0 0 0
comites agroforestales
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asesoramiento a organizaciones de productores en 4095.0 4095 4095 4095 4095 4095 4095 4095
org e instrumentos de gestión
Remuneraciones 4095.0 4095.0 4095.0 4095.0 4095.0 4095.0 4095.0 4095.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Talleres de Procesamiento post cosecha 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Talleres en gestión administrativa 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Encuentro regional de productores de tara 0.0 0 0 2541 0 0 0 0

Remuneraciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Combustible 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asesoramiento en Gestion Comercial y Empresarial 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Supervisión
Seguimiento y monitoreo
SUBTOTAL (C+D+E……………………R) 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545
Gastos Generales
Imprevistos (2%)
FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION E INVERSION 190431.5998 195072.6 191796.6 312085.65 75959.55 309544.6498 75959.55 309544.65
SOCIALES
39320.7153 271013.7153 1673810.15 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 1
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES INVERSION

AÑO 9 AÑO 10
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 0 AÑO 1
64,776 298,361
1,936,171 A. Costos de preinversion e inversion 1,631,923 1,768,126 2,619,361 0
B. costos de Operación y Mantenimiento 0 0 179,512
0 0 0 C. Costo total del proyecto (a+B) 1,631,923 1,768,126 2,619,361 179,512
0 0 0 D. Costos Operación y Mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0
0 0 0 Costos incrementales (C-D) 1,631,923 1,768,126 2,619,361 179,512
0 0 0 6,019,410
0 0 0
0 0 0
0 5460 27300
0 0 0
0 0 0
0 5460 27300
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5592 5592
58032
0 0 0
0 0 0
5460 5460 54600
0 0 0
132 132 3432
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
1365
0 0 0
0 0 0
0 0 1365
0 0 0
0 0 0
16918.3623 16918.36232
169183.623166667
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16918.3623 16918.36232 169183.623166667
0 0 0
2719 2719
27190
1694 1694 16940
0 0 0
0 0 0
1025 1025 10250
0 0 0
34632.1875 263576.2875
1605514.425
0 228944.1 1259192.55
0 0 0
0 0 0
34632.1875 34632.1875 346321.875
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
819 0
4095
0 0 0
0 0 0
819 0 4095
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4095 4095
40950
0 0 0
0 0 0
4095 4095 40950
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 2541
0 0 2541
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
64,776 298,361
64775.5498 298360.6498 1936171.04816667
AÑO 9 AÑO 10
75,696 309,281
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº
0 0
0.0 0.0 DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 0 AÑO 0 AÑO 1

0.0 0.0 A. Costos de preinversion e inversion 1,864,873 2,230,044 2,835,576 0
0.0 0.0 B. costos de Operación y Mantenimiento 0 0 0 190,432
0.0 0.0
0.0 0.0 C. Costo total del proyecto (A+B) 1,864,873 2,230,044 2,835,576 190,432
0 5460 D. Costos Operación y Mantenimiento sin proyecto 0 0 0
0.0 0.0 Costos incrementales (C-D) 1,864,873 2,230,044 2,835,576 190,432
0.0 0.0 6,930,493
0.0 5460.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
5592 5592
0.0 0.0
0.0 0.0
5460.0 5460.0
0.0 0.0
132.0 132.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
34632.1875 263576.2875
0.0 228944.1
0.0 0.0
0.0 0.0
34632.2 34632.2
0.0 0.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
27838.3623 27838.36232
0.0 0.0
0.0 0.0
10920.0 10920.0
16918.4 16918.4
0.0 0.0
2719 2719
1694.0 1694.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1025.0 1025.0
0.0 0.0
17294.9 17294.9
16940.0 16940.0
0.0 0.0
354.9 354.9
0.0 0.0
0.0 0.0
819 0
0.0 0.0
0.0 0.0
819.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
4095 4095
0.0 0.0
0.0 0.0
4095.0 4095.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 0
75,696 309,281
75695.5498 309280.6498 2,045,371

POST INVERSIÓN
0 0 0 0 0 0 0 0 0
184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625 64,776 298,361
184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625 64,776 298,361
0 0 0 0 0 0 0 0 0
184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625 64,776 298,361 7,955,581
NTALES ALTERNATIVA Nº 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281
195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281

0 0 0 0 0 0 0 0 0
195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281 8,975,864
POBLACION INVOLUCRADA (familias)
POBLACION CON
POBLACIÓN
AREA DE NECESIDADES POBLACIÓN POBLACION
CON
Nº INFLUENCIA SENTIDAS EFECTIVA OBJETIVO
NECESIDADE
(Provincias) (Demandante (familias) (familias)
S REALES
potencial)
11 ANTA 2,280 2,280 759 759

2 CALCA 4,084 4,084 1204 1204
3 PARURO 9,135 9,135 2767 2767
4 URUBAMBA 2,928 2,928 883 883
TOTAL 18,427 18,427 5,613 5,613
AREA POBLACION POBLACION BENEFICIARIOS

(PROVINCIAS)
DE REFERENCIAAFECTADA DIRECTOS
ANTA 16,701 2,280 759
CALCA 47,310 4,084 1204
PARURO 27,009 9,135 2767
URUBAMBA 38,876 2,928 883
TOTAL 129,896 18,427 5,613

anta 16.701
calca 47.31
paruro 27.009
urubamb 38876
38967.02
127,050
DISTRITOS POBLACION URBANA POBLACION RURAL

HOMBRES MUJERES Nº HABITANT % HOMBRES MUJERES Nº HABITANT %
PROVINCIA DE ANTA 9,771 9,615 19,386 35 17,863 17,579 35,442 65
Mollepata 608 554 1162 40 909 830 1739 60
Limatambo 972 880 1,852 20 3,793 3,431 7224 80
Chinchaypuquio 478 465 943 20 1917 1864 3781 80
POBLACION AREA DE 2,058 1,899 3,957 25% 6,619 6,125 12,744 75%
INFLUENCIA
INEI-2007
DISTRITOS POBLACION URBANA POBLACION RURAL

HOMBRES MUJERES Nº HABITANT % HOMBRES MUJERES Nº HABITANT %
PROVINCIA DE CALCA 11,651 11,466 23,117 35 21,314 20,976 42,290 65
Taray 247 242 489 11 1,916 1,870 3,786 89

Pisac 1,711 1,711 3,422 36 3,009 3,009 6,018 64
San Salvador 582 616 1,198 23 1,954 2,067 4,021 77
Calca 5165 5248 10,413 54 4,414 4,485 8,899 46
Lamay 886 923 1,809 34 1,740 1,810 3,550 66
Coya 620 646 1,266 34 1,195 1,244 2,439 66
POBLACION AREA DE
9,211 9,386 18,597 39 14,228 14,485 28,713 61
INFLUENCIA
POBLACION URBANA POBLACION RURAL

DISTRITOS HOMBRES MUJERES Nº HABITANT % HOMBRES MUJERES Nº HABITANT %
PROVINCIA DE PARURO 5,393 5,182 10,575 34 10,386 9,978 20,364 66
Paccarectambo 408 411 819 34 807 814 1,621 66

Huanoquite 675 653 1,328 24 2,148 2,080 4,228 76
Ccapi 430 432 862 22 1,496 1,502 2,998 78
Paruro 853 827 1,680 48 931 901 1,832 52
Collcha 650 634 1,284 96 26 25 51 4
Accha 674 607 1,281 33 1353 1219 2,572 67
Omacha 831 807 1,638 25 2441 2374 4,815 75
POBLACION AREA DE
INFLUENCIA
4,521 4,371 8,892 33 9,202 8,915 18,117 67
POBLACION URBANA POBLACION RURAL

DISTRITOS
DISTRITOS HOMBRES MUJERES Nº HABITANT % HOMBRES MUJERES Nº HABITANT %
PROVINCIA DE
14,143 13,588 27,731 49 14,767 14,187 28,954 51
URUBAMBA
Urubamba 5,885 5,932 11,817 66 2,973 2,997 5,970 34
Maras 836 796 1,632 26 2,369 2,257 4,626 74
Ollantaytambo 1,575 1,407 2,982 30 3,627 3,242 6,869 70
Huayllabamba 648 623 1,271 26 1,892 1,817 3,709 74
POBLACION AREA DE
8,944 8,758 17,702 46 10,861 10,313 21,174 54
INFLUENCIA
POBLACION DE 15 - 19 AÑOS DE EDAD

POBLACIÓN URBANA RURAL
TOTAL TOTAL TOTAL HOMBR
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES ES
PROVINCIA DE ANTA 5623 3012 2611 2016 1072 944 3607 1940
Limatambo 994 554 440 256 159 97 738 395
Mollepata 259 145 114 130 67 63 129 78
Chinchaipujio 378 198 180 93 51 42 285 147
TOTAL POBLACION EN 1631 897 734 479 277 202 1152 620
AREA DE INF.

PROVINCIA DE CALCA 6416 3389 3027 2531 1304 1227 3885 2085
Taray 431 236 195 36 20 16 395 216
Pisac 926 478 448 340 173 167 586 305
San Salvador 486 277 209 136 80 56 350 197
Lamay 462 243 219 195 113 82 267 130
Coya 332 167 165 123 55 68 209 112
TOTAL POBLACION EN
AREA DE INF. 2637 1401 1236 830 441 389 1807 960

PROVINCIA DE PARURO 2342 1266 1076 892 477 415 1450 789
Paccarectambo 196 101 95 74 36 38 122 65
Huanoquite 442 224 218 132 64 68 310 160
Ccapi 227 126 101 64 36 28 163 90
Paruro 335 183 152 178 95 83 157 88
Collcha 58 31 27 55 30 25 3 1
TOTAL POBLACION EN
AREA DE INF. 1258 665 593 503 261 242 755 404
PROBLACION DE 15 - 19 AÑOS DE EDAD

PROVINCIA DE URUBAM 5725 3016 2709 2861 1474 1387 2864 1542
Urubamba 1882 946 936 1254 617 637 628 329
Maras 577 321 256 178 107 71 399 214
Ollantaytambo 1034 588 446 388 237 151 646 351
Huayllabamba 514 279 235 121 56 65 393 223
TOTAL POBLACION EN
AREA DE INF. 4007 2134 1873 1941 1017 924 2066 1117
TOTAL
54,828 100
2,901
9,076
4,724
16,701
TOTAL
65,407
4,275
9,440
5,219
19,312
5,359
3,705
47,310
TOTAL
30,939
2,440
5,556
3,860
3,512
1,335
3,853
6,453
27,009
TOTAL
TOTAL
56,685
17,787
6,258
9,851
4,980
38,876
RURAL
MUJERES
1667
343
51
138
532 % de 15 a 19
2.10 años rural
RURAL
MUJERES
1800
179
281
153
137
97
847 2.76
RURAL
MUJERES
661
57
150
73
69
2
351 2.44
RURAL
MUJERES
1322
299
185
295
170
949 3.64
ANALISIS DE LA DEMANDA OFERTA DE SERVICIOS
Agricultore Demanda
Comunidad Demandan
Provincia Distrito s n % % Provincia
Encuestad Capacitac
campesina Asist. Tec
os ión
Limatambo 3
Huancarire 2
Limatambo
Huerta huayco
2
ANTA baja ANTA
Mollepata 24
Mollepata
Huamanpata 3
Chincahypujio Parcotica 3
Taray Tancarpata 2
Pisac Huandar 2
San Salvador Qosqo - Ayllo 10
LamayQosqo 5 1 100 1 100
Lamay Chuquibamba 3 2 100 2 100 CALCA
Poques 5 2 100 2 100
CALCA QoyaQosqo 9 1 100 1 100

Coya
Paullo 3 1 100 1 100
Unuraqui
Calca Llicllec
Yanahuaylla
Llanchu
Nayhua 5
Huarobamba 3
PaccarectamboCcoypa 5
Ccolqueucro 3
Karhuacalla 5
Molle molle 5
Toctohuaylla 6
Huanoquite Rocoto 3
Huanca huanca 4
Chiia Amaru 3
Huatta 3
Tucuyachi 5
PARURO Percca 3 PARURO
Ccapi
Chocho 3
Incacona 4
Pampahuatta 4
Paruro Cusibamba 31
Uyayno-Parcco
Poccorhuay
Accha
Misanapata
Mallmachi
Huasquilla
Omacha Huillcuyo
Quilli
Collcha San Fransico 9
Media Luna 2 1
Urubamba Yanahuara -
3 2 100 2 100
Huascaray
Paucarbamba 3
Pichingoto 10
Maras
URUBAMBA URUBAMBA
Maras
Tapata - Olones 5
URUBAMBA Olones Ayllu 2 URUBAMBA
Piscacucho Sillky 5 2 100 2 100
Ollantaytambo Camicancha 2
Cachiccata 2
Huycho 8
Huayllabamba
Urquillos 3
INSTITUCIONES DE DESARROLLO EN EL AMBITO DEL PROYECTO

PROVEEDORAS DE SERVICIOS
1. GUBERNAMENTALES
Cobertura
Anual
(*)
Nombre Lugar Servicio
0
Nº
- Servicios
-
El Municipio
1 Chinchaypujio municipales
Vacuna 0
Distrital de
s
contra
la
2 Ministerio de Anta fiebre
- Productos 0
Agricultura paraaptosa
los
Anta, Calca,
comedores
3 PRONAA Cusco y 0
populares
Urubamba
2. NO GUBERNAMENTALES
-
CADEP "José Fortalecimi
María ento de
1 0
Arguedas" organizacio
(ONG nes de
-base
Chinchaypujio Capacitació
n
- Comedor
ocupaciona
popular
l de corte y
La confección,
2 Congregación tejido y 0
- Comedor
repostería
para niños
y ancianos
Lumen dei en
abandono
- - De
Federación
carácter
Campesina de Chinchaypujio 0
reivindicativ
Chinchaypujio
o
3
OFERTA DE SERVICIOS de CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ANALISIS DE LA OFERTA DE TARA SIN PR
80000
Distrito Provincia Distrito
26666.6667 3
6666.66667 20000
Limatambo Limatambo
ANTA
Mollepata Mollepata
Chincahypujio 120 40 Chincahypujio

4800 SUB TOTAL
Taray Taray
Pisac Pisac
San Salvador San Salvador
Lamay Lamay
s kg
21 23 CALCA
Coya Coya
1
0.91304348
Calca
SUB TOTAL
Paccarectambo Paccarectambo
1.4
Huanoquite Huanoquite
PARURO
Ccapi Ccapi
Paruro Paruro
Accha
Omacha
Collcha Collcha
SUB TOTAL
Urubamba Urubamba
Maras Maras
URUBAMBA
Maras Maras
URUBAMBA
Ollantaytambo Ollantaytambo
Huayllabamba Huayllabamba
SUB TOTAL
TOTAL
COSTO DE Recolección sin Py
ZONA Mano de obra UM
Limatambo Obrero Jornal

Mollepata Obrero Jornal
Chinchaypuji Obrero Jornal
Taray Obrero Jornal
Pisac Jornal
Obrero
San SalvadorObrero Jornal
Lamay Obrero Jornal
Coya Obrero Jornal
Calca Obrero Jornal
PaccarectamObrero Jornal
Huanoquite Obrero Jornal
Ccapi Obrero Jornal
Paruro Obrero Jornal
Accha Obrero Jornal
Omacha Obrero Jornal
Colcha Obrero Jornal
Urubamba Obrero Jornal
Maras Obrero Jornal

OllantaytambObrero Jornal
HuayllabambObrero Jornal
LA OFERTA DE TARA SIN PROYECTO (vaina) ANALISIS DE LA OFERTA DE
Plantas Producción Precio Costo de

Productivas
Rdt. Kg/Planta
Kg VBP producción/ Provincia
Kg
Kg
8300 3.0 24900 1.8 44820.00 1.1
ANTA
15093 3.0 45280 1.8 81504.00 1.1
250 2.0 500.0 0.0 0.00

23643.3 2.99 70680.0 1.79 126324 1.09
454 2.0 908 1.2 1089.60 1.3
320 2.5 800 1.2 960.00 1.3
432 2.1 907.2 1.2 1088.64 1.3
543 2.7 1466.10 1.4 2052.54 1.3 CALCA
245 3.0 735.0 1.2 882.00 1.3
64 2.8 180 1.5 270.00 1.3
1994 2.51 4996.30 1.22 6072.78 1.33
2560 2.6 6656.0 1.9 12646.40 1.0
2494 2.6 6484.4 1.9 12320.36 1.0
2320 2.6 6032.0 1.9 11460.80 1.0 PARURO
2300 2.6 5980.0 1.9 11362.00 1.0
1944 2.7 5250 1.9 9975.00 1.0
1543 2.7 4165 1.9 7913.50 1.0
2200 2.7 5940 1.9 11286.00 1.0

11874 3.41 40507.4 1.90 76964.06 1.0
1000 2.3 2300 1.4 3220.00 1.3
654 2 1308 1.3 1700.4 1.3
URUBAMBA
URUBAMBA
2600 2.6 6760 1.4 9464.00 1.0
1200 2.7 3240 1.4 4536.00 1.0
5454 2.50 13608 1.39 18920.4 1.2

42965.3 129791.7 228281.24 4.6 TOTAL
ecolección sin Py
Rdmto.
PU Cant Kg Cost/Kg.
(@)
25.00 1 2 23 1.1 2.875
25.00 1 2 23 1.1
1 2 23 0.0
23.00 1 1.5 17.25 1.3
23.00 1 1.5 17.25 1.3
23.00 1 1.5 17.25 1.3

23.00 1 1.5 17.25 1.3
23.00 1 1.5 17.25 1.3
23.00 1 1.5 17.25 1.3
21.00 1 1.8 20.7 1.0
21.00 1 1.8 20.7 1.0
21.00 1 1.8 20.7 1.0
21.00 1 1.8 20.7 1.0
21.00 1 1.8 20.7 1.0
21.00 1 1.8 20.7 1.0
21.00 1 1.8 20.7 1.0
23.00 1 1.5 17.25 1.3
23.00 1 1.5 17.25 1.3

23.00 1 2 23 1.0
23.00 1 2 23 1.0
ANALISIS DE LA OFERTA DE TARA CON PROYECTO (vaina) ANALISIS DE LA OFERTA DE TARA SIN PROYE
Plantas Rdt. Producción Precio

Distrito cosechadas Kg/Planta Kg VBP Provincia Distrito
Kg
50400 2.6 131040 2.00 262080.00

Limatambo Limatambo
ANTA
108000 2.8 302400 2.0 604800.00
Mollepata Mollepata
Chincahypujio 13200 2.0 26400.0 2.0 52800.00 Chincahypujio

SUB TOTAL 171600 2.68 459840 2.00 919680 SUB TOTAL
Taray 3600 2 7200 2.00 14400.00 Taray
Pisac 8400 2.5 21000 2.00 42000.00 Pisac
San Salvador 17400 2.1 36540 2.00 73080.00 San Salvador
Lamay 70800 2.7 191160 2.00 382320.00 CALCA Lamay
48600 3 145800 2.00 291600.00

Coya - Calca Coya
SUB TOTAL 148800 2.70 401700 2.00 803400.00 SUB TOTAL
Paccarectambo 90200 2.2 198440 2.00 396880.00 Paccarectambo
Huanoquite 64200 2.3 147660 2.00 295320.00 Huanoquite
75800 2.6 197080 2.00 394160.00 PARURO

Ccapi Ccapi
Paruro 10600 0 2.00 0.00 Paruro
Collcha 36400 2.5 91000 2.00 182000.00 Collcha

SUB TOTAL 277200 2.29 634180 2.00 1268360.00 SUB TOTAL
16800 2.3 38640 2.00 77280.00
Urubamba Urubamba
47400 2 94800 2.00 189600

Maras Maras
URUBAMBA
Maras Maras
URUBAMBA
Ollantaytambo 23600 2.1 49560 2.00 99120.00 Ollantaytambo
60200 2.3 138460 2.00 276920.00

Huayllabamba Huayllabamba
SUB TOTAL 148000 2.17 321460 2.00 642920 SUB TOTAL

TOTAL 745600 1817180 3634360 TOTAL
LA OFERTA DE TARA SIN PROYECTO (Harina)
Producción Kg Precio Kg VBP
200 2.2 440.00
170 2.2 374.00
0.0 0.0 0.00

370 2.2 814
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0
0 0.00
0 0.00
0 0
370 814
1000.0 95 24
BENEFICIOS SIN PROYECTO Precio de Mercado 1.32 11
AÑO 1
Rend Precio
Concepto Volumen de Costo de
Ingreso por
Actual Venta producción producción Costo total VNP
Nº de plantas venta
(Kg) S/Kg
cosechadas. Kg/pta S/Kg
Venta de tara en vaina 42965.3 129791.7 228281.24 147963 80319
Anta 23643 2.99 1.79 70680 126324.00 1.14 80575.2 45748.80
Calca 1994.0 2.51 1.22 4996.3 6072.78 1.14 5695.8 377.00
Paruro 11874.0 3.41 1.90 40507.4 76964.06 1.14 46178.4 30785.62
Urubamba 5454.0 2.50 1.39 13608 18920.4 1.14 15513.1 3407.3
INGRESOS TOTALES 43145.9 1 80318.70

EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 767,279 1,516,235 1,516,235 1,666,027 1,666,027 1,666,027 1,666,027
ALTERNATIVA Nº 2 0 18,323 767,279 1,516,235 1,516,235 1,666,027 1,666,027 1,666,027 1,666,027
2. Costos Incrementales
ALTERNATIVA Nº 1 8,102,822 8,380,205 282,483 278,883 420,633 142,233 417,633 142,233 417,633
ALTERNATIVA Nº 2 9,007,006 9,296,389 294,483 290,883 432,633 154,233 429,633 154,233 429,633
3. Beneficios netos Totales

ALTERNATIVA Nº 1 -8,102,822 -8,361,882 484,796 1,237,352 1,095,602 1,523,794 1,248,394 1,523,794 1,248,394
ALTERNATIVA Nº 2 -9,007,006 -9,278,066 472,796 1,225,352 1,083,602 1,511,794 1,236,394 1,511,794 1,236,394
FA 10%
ALTERNATIVAS VAN (10%) TIR

ALTERNATIVA Nº 1 -8,534,171 -5.86%
ALTERNATIVA Nº 2 -10,170,449 -7.54%
ECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
HORIZONTE DEL PROYECTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 2 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 1 6,019,410 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625
ALTERNATIVA Nº 2 6,930,493 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545

ALTERNATIVA Nº 1 -6,019,410 -161,189 942,626 2,054,357 1,934,068 2,391,885 2,158,300 2,391,885 2,158,300
ALTERNATIVA Nº 2 -6,930,493 -172,109 931,706 2,043,437 1,923,148 2,380,965 2,147,380 2,380,965 2,147,380
FA 10%

ALTERNATIVA Nº 1 4,002,777 21.25%
ALTERNATIVA Nº 2 3,113,521 18.00%
889,255.6
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA Nº 1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA Nº 1
(Costo + 5%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 1 6,320,381 188,487 193,360 189,920 316,224 68,292 313,556 68,292 313,556

ALTERNATIVA Nº 1 -6,320,381 -170,164 933,418 2,045,313 1,919,010 2,388,633 2,143,369 2,388,633 2,143,369
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 3,675,480 20%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 1 6,621,351 197,463 202,568 198,964 331,282 71,544 328,487 71,544 328,487

ALTERNATIVA Nº 1 -6,621,351 -179,140 924,210 2,036,269 1,903,951 2,385,381 2,128,437 2,385,381 2,128,437
FA 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 1 7,223,292 215,414 220,983 217,052 361,399 78,047 358,350 78,047 358,350

ALTERNATIVA Nº 1 -7,223,292 -197,091 905,795 2,018,182 1,873,835 2,378,877 2,098,575 2,378,877 2,098,575
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 2,693,589 16.75%
(Costos - 5%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 1 5,718,440 170,536 174,945 171,833 286,107 61,788 283,693 61,788 283,693

ALTERNATIVA Nº 1 -5,718,440 -152,213 951,833 2,063,401 1,949,126 2,395,137 2,173,231 2,395,137 2,173,231
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 4,330,073 22.57%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 1 5,417,469 161,560 165,737 162,789 271,049 58,536 268,762 58,536 268,762

ALTERNATIVA Nº 1 -5,417,469 -143,237 961,041 2,072,445 1,964,184 2,398,389 2,188,162 2,398,389 2,188,162
FA 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925
ALTERNATIVA Nº 1 4,815,528 143,609 147,322 144,701 240,933 52,032 238,900 52,032 238,900

ALTERNATIVA Nº 1 -4,815,528 -125,286 979,456 2,090,532 1,994,301 2,404,893 2,218,025 2,404,893 2,218,025
FA 10%

(Beneficios + 5%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 19,239 1,183,117 2,346,995 2,346,995 2,579,771 2,579,771 2,579,771 2,579,771
ALTERNATIVA Nº 1 6,019,410 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625

ALTERNATIVA Nº 1 -6,019,410 -160,272 998,965 2,166,119 2,045,830 2,514,731 2,281,146 2,514,731 2,281,146
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 4,530,212 22.51%
(Beneficios +10%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 20,155 1,239,456 2,458,757 2,458,757 2,702,617 2,702,617 2,702,617 2,702,617
ALTERNATIVA Nº 1 6,019,410 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625

ALTERNATIVA Nº 1 -6,019,410 -159,356 1,055,303 2,277,880 2,157,591 2,637,577 2,403,992 2,637,577 2,403,992
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 5,057,648 23.72%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 21,988 1,352,134 2,682,280 2,682,280 2,948,309 2,948,309 2,948,309 2,948,309
ALTERNATIVA Nº 1 6,019,410 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625
3. Beneficios netes Totales

ALTERNATIVA Nº 1 -6,019,410 -157,524 1,167,981 2,501,404 2,381,115 2,883,270 2,649,685 2,883,270 2,649,685
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 6,112,519 26.05%
(Beneficios - 5%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 17,407 1,070,439 2,123,472 2,123,472 2,334,078 2,334,078 2,334,078 2,334,078
ALTERNATIVA Nº 1 6,019,410 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625

ALTERNATIVA Nº 1 -6,019,410 -162,105 886,287 1,942,595 1,822,306 2,269,039 2,035,454 2,269,039 2,035,454
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 3,475,341 19.96%
(Beneficios -10%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 16,491 1,014,100 2,011,710 2,011,710 2,211,232 2,211,232 2,211,232 2,211,232
ALTERNATIVA Nº 1 6,019,410 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625

ALTERNATIVA Nº 1 -6,019,410 -163,021 829,948 1,830,834 1,710,544 2,146,193 1,912,607 2,146,193 1,912,607
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 2,947,905 18.62%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
ALTERNATIVA Nº 1 0 14,658 901,423 1,788,187 1,788,187 1,965,540 1,965,540 1,965,540 1,965,540
ALTERNATIVA Nº 1 6,019,410 179,512 184,153 180,877 301,166 65,040 298,625 65,040 298,625

ALTERNATIVA Nº 1 -6,019,410 -164,853 717,270 1,607,310 1,487,021 1,900,500 1,666,915 1,900,500 1,666,915
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1 1,893,034 15.78%
9 10
1,666,027 1,913,182
1,666,027 1,913,182
141,833 417,233
153,833 429,233
1,524,194 1,495,949 -5,082,435

1,512,194 1,483,949 -7,010,804
9 10
2,456,925 2,822,715
2,456,925 2,822,715
64,776 298,361
75,696 309,281
2,392,149 2,524,354
2,381,229 2,513,434
LIDAD ALTERNATIVA Nº 1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA Nº 1
9 10
2,456,925 2,822,715
68,014 313,279
2,388,910 2,509,436
9 10
2,456,925 2,822,715
71,253 328,197
2,385,671 2,494,518
9 10
2,456,925 2,822,715
77,731 358,033
2,379,194 2,464,682
9 10
2,456,925 2,822,715
61,537 283,443
2,395,388 2,539,272
9 10
2,456,925 2,822,715
58,298 268,525
2,398,627 2,554,190
9 10
2,456,925 2,822,715
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
51,820 238,689 ALTERNATIVA Nº 1 (PRECIOS SOCIALES)
Variables Variables porcentuales Indicadores a Precios Sociales
en la variable costos VAN TIR
20% 2,693,589 16.75%
2,405,104 2,584,026 10% 3,348,183 18.87%
5% 3,675,480 20.02%
Costos 0 4,002,777 21.25%
-5% 4,330,073 22.57%
-10% 4,657,370 23.99%
-20% 5,311,964 27.17%
Variables Variables porcentuales Indicadores a Precios Sociales

en la variable beneficios VAN TIR
20% 6,112,519 26.05%
10% 5,057,648 23.72%
9 10 5% 4,530,212 22.51%
Beneficios 0 4,002,777 21.25%
2,579,771 2,963,851 -5% 3,475,341 19.96%
-10% 2,947,905 18.62%
-20% 1,893,034 15.78%
64,776 298,361
2,514,995 2,665,490
(Beneficios +10%)
9 10
2,702,617 3,104,986
64,776 298,361
2,637,841 2,806,626
(Beneficios + 20%)
9 10
2,948,309 3,387,258
64,776 298,361
2,883,534 3,088,897
9 10
2,334,078 2,681,579
64,776 298,361
2,269,303 2,383,218
9 10
2,211,232 2,540,443
64,776 298,361
2,146,457 2,242,083
(Beneficios - 20%)
9 10
1,965,540 2,258,172
64,776 298,361
1,900,764 1,959,811
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA Nº 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,822,715
ALTERNATIVA Nº 7,277,017 199,953 204,826 201,386 327,690 79,758 325,022 79,758 325,022 79,480 324,745

ALTERNATIVA Nº -7,277,017 -181,630 921,952 2,033,847 1,907,544 2,377,167 2,131,903 2,377,167 2,131,903 2,377,444 2,497,970
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 2,235,201 17%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,822,715
ALTERNATIVA Nº 7,623,542 209,475 214,580 210,976 343,294 83,556 340,499 83,556 340,499 83,265 340,209

ALTERNATIVA Nº -7,623,542 -191,152 912,198 2,024,257 1,891,939 2,373,369 2,116,425 2,373,369 2,116,425 2,373,659 2,482,506
FA 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,822,715
ALTERNATIVA Nº 8,316,591 228,518 234,087 230,156 374,503 91,151 371,454 91,151 371,454 90,835 371,137

ALTERNATIVA Nº -8,316,591 -210,195 892,691 2,005,078 1,860,731 2,365,773 2,085,471 2,365,773 2,085,471 2,366,090 2,451,578
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 1,137,067 13.72%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,822,715
ALTERNATIVA Nº 6,583,968 180,910 185,319 182,207 296,481 72,162 294,067 72,162 294,067 71,911 293,817

ALTERNATIVA Nº2 -6,583,968 -162,587 941,459 2,053,027 1,938,752 2,384,763 2,162,857 2,384,763 2,162,857 2,385,014 2,528,898
FA 10%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,822,715
ALTERNATIVA Nº 6,237,443 171,388 175,565 172,617 280,877 68,364 278,590 68,364 278,590 68,126 278,353

ALTERNATIVA Nº -6,237,443 -153,065 951,213 2,062,617 1,954,356 2,388,561 2,178,334 2,388,561 2,178,334 2,388,799 2,544,362
FA 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 18,323 1,126,778 2,235,233 2,235,233 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,456,925 2,822,715
ALTERNATIVA Nº 5,544,394 152,345 156,058 153,437 249,669 60,768 247,636 60,768 247,636 60,556 247,425

ALTERNATIVA Nº -5,544,394 -134,022 970,720 2,081,796 1,985,565 2,396,157 2,209,289 2,396,157 2,209,289 2,396,368 2,575,290
FA 10%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 19,239 1,183,117 2,346,995 2,346,995 2,579,771 2,579,771 2,579,771 2,579,771 2,579,771 2,963,851
ALTERNATIVA Nº 6,930,493 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281

ALTERNATIVA Nº -6,930,493 -171,192 988,045 2,155,199 2,034,910 2,503,811 2,270,226 2,503,811 2,270,226 2,504,075 2,654,570
FA 10%
(Beneficios +10%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 20,155 1,239,456 2,458,757 2,458,757 2,702,617 2,702,617 2,702,617 2,702,617 2,702,617 3,104,986
ALTERNATIVA Nº 6,930,493 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281

ALTERNATIVA Nº -6,930,493 -170,276 1,044,383 2,266,960 2,146,671 2,626,657 2,393,072 2,626,657 2,393,072 2,626,921 2,795,706
FA 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 21,988 1,352,134 2,682,280 2,682,280 2,948,309 2,948,309 2,948,309 2,948,309 2,948,309 3,387,258
ALTERNATIVA Nº 6,930,493 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281

ALTERNATIVA Nº -6,930,493 -168,444 1,157,061 2,490,484 2,370,195 2,872,350 2,638,765 2,872,350 2,638,765 2,872,614 3,077,977
FA 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 17,407 1,070,439 2,123,472 2,123,472 2,334,078 2,334,078 2,334,078 2,334,078 2,334,078 2,681,579
ALTERNATIVA Nº 6,930,493 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281

ALTERNATIVA Nº -6,930,493 -173,025 875,367 1,931,675 1,811,386 2,258,119 2,024,534 2,258,119 2,024,534 2,258,383 2,372,298
FA 10%
(Beneficios -10%) HORIZONTE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 16,491 1,014,100 2,011,710 2,011,710 2,211,232 2,211,232 2,211,232 2,211,232 2,211,232 2,540,443
ALTERNATIVA Nº 6,930,493 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281

ALTERNATIVA Nº -6,930,493 -173,941 819,028 1,819,914 1,699,624 2,135,273 1,901,687 2,135,273 1,901,687 2,135,537 2,231,163
FA 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALTERNATIVA Nº 0 14,658 901,423 1,788,187 1,788,187 1,965,540 1,965,540 1,965,540 1,965,540 1,965,540 2,258,172
ALTERNATIVA Nº 6,930,493 190,432 195,073 191,797 312,086 75,960 309,545 75,960 309,545 75,696 309,281

ALTERNATIVA Nº -6,930,493 -175,773 706,350 1,596,390 1,476,101 1,889,580 1,655,995 1,889,580 1,655,995 1,889,844 1,948,891
FA 10%
ALTERNATIVA Nº 616,818 12.80%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA Nº 2 (PRECIOS SOCIALES)
Variables porcentuales Indicadores a Precios Sociales
Variables
en la variable costos VAN TIR
20% 1,137,067 13.72%
10% 1,869,156 15.73%
5% 2,235,201 16.83%
Costos 0 3,113,521 18.00%

-5% 2,967,290 19.25%
-10% 3,333,335 20.59%
-20% 4,065,425 23.60%
Variables porcentuales Indicadores a Precios Sociales

Variables
en la variable beneficios VAN TIR
20% 4,585,674 22.55%
-10% 3,593,460 20.34%
5% 3,097,353 19.19%
Beneficios 0 3,113,521 18.00%

-5% 2,105,139 16.77%
-10% 1,609,032 15.50%
-20% 616,818 12.80%

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BENEFICIARIOS DIRECTOS CON PROYECTO

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES BENEFICIAROS

SUB TOTAL 3 6 759

Limatambo Pampahuaylla 272 69 282 284

287 290 292 295 297 300 303 306

308 311 314 317 320

Motocicleta día 1.00 11.44 11.44 192 2503

Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Expediente técnico Expediente 1

UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Mano de Obra Jornal 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Servicios UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Alimentacion (almuerzo) Unid. 600.0 790.0 820.0 110.0 110.0

Lapices Unid. 455 3530 810 1750 180

5. Insumos UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Semilla de tara Kg 0.0 56.3 56.3 56.3 56.3

6. Equipos y mobiliario UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Escritorio con silla u 2 0 0 0 0

7. Vehículos, Maquinaria, Herramientas UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

8. Combustibles y aceites UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

9. Fungibles UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Mat de escritorio Pqte anual 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7

Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

2. Recursos humanos UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Especialista en producción de tara Día 30.0 591.3 591.3 563.8 563.8

3. Servicios UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Alimentacion (almuerzo) Unid. 600.0 790.0 820.0 110.0 110.0

4. Materiales UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Lapices Unid. 455 3530 810 1750 180

5. Insumos UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Semilla de tara Kg 84.56 0.00 70.47 70.47 0.00

6. Equipos y mobiliario UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Escritorio con silla u 2 0 0 0 0

7. Vehículos y Maquinaria UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Gasolina 90 oct Gls 370 485 431 848 793

9. Fungibles UM Semtre 1 Semtre2 Semtre 3 Semtre 4 Semtre 5

Mat de escritorio Pqte anual 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7

0.0 1061.1 0.0 1061

30.0 2460 0.00 2460 6 14760

110 6835 0 6835

0.0 225 0 225

Semtre 6 TOTAL 11760

0.0 2340.0 0.0 2340

30.0 2460.0 0.0 2460.0

110 6835 0.0 6835

0.00 225.5 0.0 225.5

9252 3157 12409

736 3663 54205

UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

COSTO DIRECTO Cantidad /Año (S/)

Costo Total 73550.0 38282.5 20092.5

Costo Total 0.00 10818.26 10818.26

Equipos y moviliario UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

7. Vehículos, Maquinaria, Herramientas UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

Motocicleta Unidad 11760.038 105840 0 0

Combustibles y aceites UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

Mat de escritorio Pqte anual 5000.00 3333.3 0.0 3333.3

UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

1,447,075.26 2,204,393.4 2,788,264.5

(Distribución) GASTOS GENERALES

SOLES 181099.2 47085.8 50419.2

0 UM PU Semtre 1 Semtre2 Semtre 3

SOLES 181099.2 47085.8 50419.2

1120349.2 1172903.9 687023.4 1855325.1 1838541.8