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HUAMANGA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA
PLAN DE NEGOCIO
ALUMNOS:
AYACUCHO – PERÚ
2017
CAPÍTULO 1 . INTRODUCCIÓN
1.2.1. Antecedentes.
Galindo, (2002) en su artículo Producción de alimentos apoyada con
programación lineal, indica que la producción moderna de alimentos busca
desarrollar y crear productos que cumplan con todos los requisitos nutricionales,
a la vez debe conseguirlo mediante el aprovechamiento de recursos.
OMS,(2015) menciona que hoy en día los requerimientos nutricionales de los
niños en edad escolar, deportistas y personas trabajadoras como ejecutivos , se
ven afectados debido al consumo de productos o alimentos no nutritivos y frente
a ello se muestra falta de energía en las actividades que se realizan .
1.2.2. Problemática:
Problema general.
Los beneficiarios directos son los clientes (los consumidores), trabajadores que
participarán directamente en el proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de
su implementación. Así, las personas que estarán empleadas en el proyecto, que
los suplen con materia prima u otros bienes y servicios, o que usarán de alguna
manera el producto del proyecto se pueden categorizar como beneficiarios
directos.
- Estudiantes de 8 a 30 años.
Proveedores De Quinua:
WIRACOCHA planta procesadora de quinua – Ayacucho.
www.wiracocha.com
Proveedores De Kiwicha:
SUMACC FOODS
Contacto: www.sumaccfoods.com.pe
Proveedores de miel de Yacón
Ecoandino- Agroindustria Orgánica
http://www.ecoandino.com
Proveedores de saborizantes, conservantes, esencias:
Montana S.A.
Contacto: www.montana.com.pe
Proveedores de azúcar, aceite vegetal, sal, glucosa.
PROLIMER PERU S.A
Contacto: Representante de ventas, 2426229. www.prolimersa.com
Proveedores de Pecanas, Nueces, Almendras, Pasas.
MG Frutos Secos SAC
2.2.1. Misión:
2.2.2. Visión:
SEGMENTO DE MERCADO
VARIABLE GEOGRÁFICA.
Región: Ayacucho
Ciudad: Huamanga
Clima: Templado-seco
Densidad poblacional: 204 590 habitantes
VARIABLE DEMOGRÁFICA
Edad: 8 – 30 años
Sexo: Masculino y femenino
Raza: Mestiza
Ingresos: 1000 soles promedio (personas mayores de edad)
Ocupación: Estudiantes, deportistas, trabajadores, profesional.
VARIABLE PSICOGRÁFICAS.
Clase social:
Personalidad: variada
𝒑 = 𝒑𝟎 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏
Datos macroeconómicos:
Ayacucho es una de las tres regiones más pobres del país, situación que afecta
a 68,3% de la población, como lo confirman los datos de la Encuesta Nacional
de Hogares (Enaho) del INEI. Esta situación afecta más al área rural, donde
cerca de 9 de cada 10 hogares son pobres, mientras que, en el área urbana,
abarca algo más de la mitad de los hogares. Esto se debe, en gran medida, al
escaso desarrollo de las actividades productivas, a la propiedad parcelaria de la
tierra, al predominio del minifundio y a la baja productividad, lo que determina
que la producción regional solamente represente 1% del PBI nacional. De
43.814,8 kilómetros cuadrados de superficie total, solo 4,8% (212.122 hectáreas)
son tierras agrícolas, en gran parte de secano. De estas se llega a cultivar solo
33%; por lo tanto, actualmente, Huamanga constituye una de las 20 ciudades
más pobladas del país.
El gran problema del agro es la falta de áreas de cultivo. Además, tiene una
escasa capacidad de producción, de la cual 86% del volumen anual se destina
al autoconsumo y 14%, al mercado. Esto indica que el área rural no está
integrada plenamente al sistema económico de mercado, por lo que el agricultor
vive en una economía de subsistencia, carente de oportunidades para mejorar
sus condiciones de vida. El desarrollo económico tiene fuertes limitaciones, tales
como la falta de financiamiento y el desconocimiento de técnicas y modalidades
de comercialización. Entre los principales problemas económicos que se
plantean en el Plan Wari están los siguientes: sistema vial deficiente e
insuficiente, incipiente desarrollo de productos turísticos, deficiente acceso al
empleo de calidad y bajos ingresos familiares, actividad agropecuaria atrasada,
desarticulada y de alto riesgo.
Por otro lado, de acuerdo a la estructura productiva de 2006, Ayacucho aportó
el 1,0 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, manteniendo su
participación respecto a lo registrado en el año base 1994. La dinámica de la
economía departamental está influenciada básicamente por el comportamiento
de los sectores agropecuario, servicios gubernamentales, comercio, otros
servicios y construcción, que en conjunto contribuyen con el 78,9 por ciento al
VAB departamental.
El sector primario (extractivo), contribuye con el 25,6% del VAB departamental,
siendo la actividad agropecuaria la principal, con una participación del 22,1%,
seguida de la actividad minera con el 3,5%.
El sector secundario (transformación), representa el 22,3%, sobresaliendo el
sector construcción con el 11,3%.
Finalmente, el sector terciario representa el 52,0% del VAB departamental,
destacando servicios gubernamentales (17,4%), comercio (15,7%) y otros
servicios (12,4%).
FUENTE: ODEI – Ayacucho
𝐷 = 𝐶𝑝 ∗ 𝑃𝑛 ∗ 𝐴
Dónde:
D: Demanda proyectada en el año n.
Cp: Consumo per cápita promedio (3.2 kg/año.).
Pn: Población proyecta en el año n.
A: % de aceptación del producto (20%).
740.0000
720.0000
700.0000
680.0000
660.0000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Año
FACTORES DE SEGMENTACIÓN
QUINUA 23 330 g
KIWICHA 10 100 g
PECANAS 6 60 g
Almendras 7 70 g
Pasas 3.6 36 g
LECITINA 0.2 2g
GLUCOSA 5 50
AZUCAR 10 100 g
Sorbitol 5 50 g
Los otros insumos, como son el jarabe de Yacón, fruta seca o coco rallado,
pasas picadas y el saborizante se comprarían a la empresa ADITMAQ
proveedora de una extensa gama de productos agroindustriales, la cual
mediante sus certificaciones de calidad y buenas prácticas de manufactura
garantizan la calidad de los productos.
Dosificación de Ingredientes
La dosificación de la materia prima que forma parte de la barra
energética, se resume en el anterior cuadro tomando como unidad de medida
un kilogramo de producto terminado lo que permite obtener
aproximadamente 28 barras energéticas de 35 gramos.
Pre - mezcla
Esta pre - mezcla servirá para que la mezcla se haga de manera rápida
y que después de esta obtengamos una mezcla homogénea que en esta
operación la maquina cuenta con un mecanismo intensificador (agitador
intensivo) la cual garantizará que no se forme grumos y principalmente
disperse con gran eficacia al mezclado.
b) Mezclado
Secado
Enfriado
Envasado y Empacado
DOSIFICACION DE INGREDIENTES
-Mermas quinua
Agentes ligantes 30% PREMEZCLADO premezclada 2% -
Mermas frutos secos
premezclados 2%
MEZCLADO -Mermas 2%
EXTRUSADO -Mermas 1%
MOLDEADO
SECADO -Mermas 2%
ENFRIADO -Mermas 1%
EMPACADO -Mermas 1%
𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 𝑲𝒈
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟏𝟐 𝟐𝟖𝟒 ∗ = 𝟒𝟑𝟎𝑲𝒈/𝒅𝒊𝒂
𝒅𝒊𝒂 𝟏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
Para obtener dicho volumen de producción se menciona los pasos lógicos del
proceso de transformación, el producto está contenido en fundas bilaminadas
(plástico + aluminio) de 35 g y luego se sellan herméticamente. A continuación
las bolsas se depositan en las cajas de cartón de 6 unidades, y para el
empaque de global será en cajas de cartón, que contendrá 10 cajas de
barras energéticas .
4.4. Inversión requerida del proyecto
MONT
O POR
UNIDAD DE CANTI UNID MONTO
CONCEPTO MEDIDA DAD AD TOTAL (s/)
A. INVERSION FIJA
infraestructura unid 1 450 000
maquinaria y equipo unid 10 200 000
formalización de la empresa, licencia,
registros, estudios unid 1 15 000
total inversión fija 665 000
B. COSTOS VARIABLES
insumos y materiales unid variable 20 000
personal de producción unid 8 25 000
personal de administración unid 1 2 200
materiales de oficina unid varios 1 000
gastos para publicidad y promoción unid 1 1 500
Total costos variables 49 700
c. COSTOS FIJOS
agua unid 1 100
luz unid 1 250
teléfono unid 1 50
internet unid 1 90
Mantenimiento 1 5 000
Impuesto total (30%) unid 10 000
Total costo fijos 15 490
TOTAL DE INVERSIÓN 730 190
Cobranza:
ESTRUCCTURA ORGANIZACIONAL
JUNTA
GERENTE
ADMINISTRACION
CT
𝐶𝑇𝑢 =
Unidades producidas
𝑪𝑻𝒖 = 𝐬/ 𝟎. 𝟑𝟖
CT + IGV + MG + IF
𝑃𝑢 =
Unidades/año
FLUJO DE CAJA:
RUBROS AÑOS
0 1 2 3 4 5
INGRESOS 2299564.8 2350155.2 2401858.6 2454699.5 2508702.9
Ingresos por ventas 2299564.8 2350155.2 2401858.6 2454699.5 2508702.9
Valor residual
recuperación capital trabajo
EGRESOS 730190 672280 705894 741188.7 778248.14 817160.54
Costo de fabricación 604200 634410.00 666130.50 699437.03 734408.88
Gasto de administración 40080 42084.00 44188.20 46397.61 48717.49
Gastos de ventas 18000 18900.00 19845.00 20837.25 21879.11
Impuesto a la Renta (30%) 10000 10500.00 11025.00 11576.25 12155.06
Inversión fija 665000
Capital de trabajo 65190
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -730190 1627284.8 1644261.23 1660669.94 1676451.4 1691542.38
Préstamo 219057
Amortización 43811.40 43811.40 43811.40 43811.40 43811.40
Intereses 32858.55 19715.13 13143.42 6571.71 0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -511133 1703954.75 1707787.76 1717624.76 1726834.51 1735353.78
TIRE 223%
TIRF 333%
Evaluación de resultados:
Se tiene un VAN mayor que cero, el cual nos indica que es recomendable
realizar la inversión en el negocio de barras energéticas. Se obtendrá una
ganancia extraordinaria respecto a la inversión.
Se tiene un TIR mayor que iop esto nos indica que el negocio es aceptado
debido a que el rendimiento sobre el capital, que el negocio genera es
superior al mínimo aceptable para la realización del plan de negocio.
La empresa tendrá un ingreso neto para el primer año 2017 de s/1 627
284.8, el cual aumentara según el incremento de las ventas.
BIBLIOGRAFÍA:
PREGUNTA DE ENCUESTAS:
SI
NO
2. ¿Le gustaría consumir barras energéticas a base de cereales de
quinua, kiwicha y jarabe de yacón :
SI
NO
ENCUESTA SOBRE LAS BARRAS ENERGÉTICAS A BASE DE QUINUA
(Chenopodium Quinoa Willd), KIWICHA (Amaranthus Caudatus) Y
JARABE DE YACÓN.
Lugar:………………………………………………………